【计划规划】业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。
根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。
2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。
3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。
业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。
3.2对外接待用餐控制标准：3.3.1开支标准：不超过35元/人·天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。
(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。
3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人·天。
3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。
4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。
事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批“费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。
4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。
4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。
5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。
5.2本规定从下文之日起执行。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
(完整版)业务招待开支管理办法
(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。
三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。
2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。
四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。
2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。
3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。
五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。
2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。
3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。
4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。
六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。
2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。
3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。
七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。
2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。
八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
精选范文:业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)(共2篇)业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)各位代表：受指挥部委托，现向大会报告20xx年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx年业务招待费控制总指标为507万元。
二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8，为了适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）彻底改善各单位业务招待费开支不平衡的现象。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。
第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。
接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。
第二条、接待管理,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。
尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。
业务对口职能部门负责接待陪同。
,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。
,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。
,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。
,五,、尽量压缩陪同人数。
原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。
,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企1业秘密。
,七,、中午用餐原则上不饮酒。
第三条、业务招待事前申请与批准,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请:1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。
2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。
3、其他外部合作伙伴或重要关系人。
,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。
遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。
,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。
填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。
第四条、业务招待费标准,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。
接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加2班每人30元标准。
职能部室出面接待～平均每人不超过150元。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为加强并规范公司业务招待费的管理，减少不合理的开支，根据实际情况，特制定如下管理办法：一、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；因公接待相关单位人员发生的住宿费；因招待领用的酒水、香烟等。
二、业务招待费的审批权限双石中明由公司常务副总签字审批。
港桥中明属公司分管领导同意支出的费用，先由分管领导签“属实”意见，然后交常务副总何志审批。
三、业务招待费开支标准：（一）、就餐费标准1、招待一般客人，每人标准60元以下，白酒控制在200元/瓶以下。
2、招待重要客人，每人标准80元以下，白酒控制在350元/瓶以下。
3、招待贵重客人，每人标准100元以下，白酒用公司招待酒。
（二）、业务费（含礼金、礼品、赞助费、烟、洒等）由港桥中明分管领导或常务副总确定；（三）、住宿费标准：一般客人、重要客人住标间，每间200元以下；贵重客人住单间，每间400元以下。
（四）、香烟标准：执行一般客人、重要客人45元/包以下，贵重客人70元/包以下。
四、就餐后娱乐、进卡厅等从严控制。
如因特殊情况确实需要，双石中明必须事先报常务副总同意，港桥中明必须事先报公司分管领导同意。
如未经同意，公司将不予报销。
五、相关人员应严格执行业务招待开支标准。
对超出标准部分，公司不予报销，由本人自行承担。
如因特殊情况造成超出开支标准，则需写出书面情况说明，报常务副总或港桥公司分管领导审批。
六、业务招待所用烟、白酒、礼品由办公室负责采购、保管，并由办公室造表登记，领用人签字，每季交常委副总审阅。
七、严禁私人招待到公司报销。
如有弄虚作假，经查实，公司将严肃处理。
八、就餐陪同人员应合理控制，根据实际情况，可不参加的不参加。
九、业务招待费报销程序：1、填制费用报销单：经办人填写费用报销单，后附税务正规发票（或收据）、菜单、证明人签字或情况说明。
2、财务部经理审核：如报销招待费时发现报销手续没有附菜单的，公司不予报销。
业务招待费管理制度
集团业务招待费管理制度为适应集团的快速发展，进一步规范业务招待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强公关费用的开支管控，规范业务招待的申请流程，结合集团的工作实际情况，特制定本管理制度，具体如下：一、业务招待费使用原则及范围1、本管理办法适用于集团各分子公司、职能部门的业务招待行为。
2、业务招待范围包括：集团因举办会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等业务产生的招待活动。
业务招待费用包括：餐费、住宿费、交通费和会务费、礼品费、办公接待等相关费用。
3、业务招待管理应当坚持有利工作、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
4、业务招待的费用支出，实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
二、业务招待费申请和审批流程1、员工根据业务需要，填写《业务招待申请表》（见附件），写明计划招待的企业名称、客户姓名、公关事由，招待标准等，按要求事先申请。
2、各级负责人本着有效达成公关目标，配合预算控制费用的原则,对员工申请的业务招待加以把关，确认费用，完成审批。
3、各级负责人审批招待费，需参考部门的年度预算，确保招待费的全年总额不超当年预算。
4、员工提交申请表，经部门负责人、行政负责人、集团领导（若申请标准高于招待标准）审核批准后，方可安排招待。
5、部门招待费由部门负责人签字确认，单笔金额≤1500元的，行政负责人复核，单笔金额﹥1500元的，需经过集团领导审核。
6、如遇特殊情况，来不及事先申请的，员工须向各级负责人微信或短消息请示，得到批准后才可安排招待，并在随后的两个工作日内，补交申请表。
7、作为财务报销依据,员工报销招待费时,须提交获批的申请表。
8、员工报销招待费，需在业务招待发生之日起30个工作日内，发起报销流程。
三、业务招待费标准1、工作会议、内部调研等会务接待，水果盘10元/人，精致点心6人以内≤100元。
6人-12人≤150元。
12人-20人≤300元，大众点心10元/人（具体可参见集团会议管理办法）。
业务招待开支报销管理规定
业务招待开支报销管理规定1. 背景业务招待开支是指为了促进业务合作、拓展业务渠道而发生的费用支出。
为了规范业务招待开支的报销管理，确保开支合理且符合公司政策，制定本管理规定。
2. 适用范围本管理规定适用于公司所有员工参与的业务招待活动，并涵盖所有的费用支出。
3. 报销申请3.1 员工在进行业务招待活动时，应提前填写报销申请并获得相关上级主管的批准。
3.2 报销申请应包括以下内容：- 招待活动的目的和具体活动安排- 参与人员名单及职务- 预估费用及照片、等相关证明材料4. 费用限制4.1 各部门和岗位应设定合理的业务招待费用限额，具体限额由财务部门进行制定，并及时通知各部门。
4.2 超过费用限额的招待活动必须由招待方自行承担，不得向公司申请报销。
5. 费用报销5.1 完成招待活动后，员工应按规定流程将相关费用报销材料（如、费用清单等）交给财务部门。
5.2 财务部门将在接收材料后的10个工作日内进行审核，并将审核结果通知报销人员。
5.3 报销合格的费用将在下一个财务周期内预计转账至报销人员指定的银行账户。
6. 监督和审计为了确保业务招待开支的合规性和有效性，公司将进行定期的监督和审计。
财务部门将对报销材料进行抽查，并与相关部门沟通，确保招待活动符合政策和实际需求。
7. 违规处理7.1 对于严重违反本管理规定的行为，公司将按照公司纪律处分办法予以处理。
7.2 对于轻微违反本管理规定的行为，公司将提醒并要求员工及时调整行为。
本管理规定自发布之日起正式生效，取消以前的相关管理规定。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
《业务招待费管理办法[精选5篇]》
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《业务招待费管理办法[精选5篇]》第一篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法公司所属各部门：为加强管理，节约支出，杜绝浪费，堵塞漏洞，严格控制业务招待费支出，特制定本办法，望各部门认真遵照执行。
一、业务招待费管理1、业务招待费要本着实事求是、勤俭节约、从严控制、有利工作的原则进行管理，实行定额包干，分口管理，超支不补，节约奖励的办法，由综合部具体负责管理。
2、按照公司各分管领导所分管业务范围，在集团公司下达的计划指标内，确定公司领导包干指标如下：公司经理兼党总支书记。
分管综合部、政工部、全年指标为15万元。
生产经理：分管生产、调度，全年指标为3万元。
机电经理：分管机运部，全年指标为3万元。
总工程师：分管地测部、计企部，生产技术部全年指标为3万元。
经营经理：分管经营部（包括财务、供应、运销），全年指标为3万元。
安全经理：分管安全部，全年指标为3万元。
行政经理：分管后勤，全年指标为3万元。
通风区长：分管通风区，全年指标为3万元。
3、严格执行事前申请制度，各部门凡有来宾需安排客饭的，原则上全部在正安食堂安排，确因工作需要在外安排招待，需经分管领导1同意后，方可安排接待。
4、严格执行业务招待费报销审批程序，逐级负责，层层把关。
报销时要填写业务招待费报销审批单，报销部门详细填写接待部门、人数、地点、金额等内容，由分管领导审核签字，经营经理、总监、行政经理审批，经理批准后报销。
5、严格执行矿业集团公司关于业务招待费管理的各项规定，控制招待范围、人数和标准，全年支出总额要控制在集团公司下达的指标以内。
6、严格控制会议费支出，召开各种会议，由综合部按会议接待标准统一安排就餐，统一办理结算。
7、综合部要根据分管领导安排，认真做好接待与管理工作，本着谁招待，谁结帐，算谁指标的原则进行管理，确保账目清楚，核算准确。
8、严格控制接待用烟、酒、茶、水果等支出，从严控制采购价格，不得高于市场价进行采购，要享受批发价或低于市场价进行批量采购。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
业务招待费用管理制度范文（2篇）
业务招待费用管理制度范文一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费开支报告及管理办法指挥部
业务招待费开支报告及管理办法指挥部业务招待费开支报告及管理办法指挥部是一个重要的机构，其主要职责是监督并管理企业业务招待费的开支。
业务招待费作为企业经营中不可避免的一部分，其管理非常关键，需要在合理使用和风险控制之间寻找平衡点。
一、业务招待费的概念和分类业务招待费是指企业为了完成业务任务而在外部通过商务活动形式，用于款待、招待客户、供应商、业务伙伴等人员所产生的费用。
根据用途不同，业务招待费大致可以分为以下几类：1. 客户招待费：用于款待想要达成业务合作的潜在客户，包括餐费、门票、礼品等。
2. 供应商招待费：用于欢迎和款待供应商，以便建立和维持良好的业务关系和互信。
3. 社交招待费：用于与客户、供应商或其他业务伙伴进行业务外的社交活动，如场馆参观、会议参与等。
二、业务招待费的开支标准和管理办法业务招待费的开支标准是企业进行业务招待的规定。
不同企业、不同行业，其业务招待费的开支标准会有所不同。
一般来讲，企业应该依据业务招待的目的、活动的性质、活动的规模、地点等方面因素综合考虑，合理预算开支标准。
业务招待费管理办法即是企业约束和规范业务招待费开支的制度。
具体而言，它应包括以下要素：1. 开支规定：明确业务招待费的开支范围和业务招待费的开支标准，以及开支审核的程序和制度。
2. 支款方式：规定业务招待费的支付方式，以保证支款的安全性和安全性。
3. 权责明确：应指定专人负责业务招待费预算、开支、审批等事项，确保管理的有效性和质量。
4. 核算制度：业务招待费支出必须有完整的凭证和明细账目，以便于用于纳税申报和内部监督。
5. 审计与检查：企业应定期开展业务招待费开支的审计与内部检查，以确保业务招待费的合理性和风险控制。
三、业务招待费开支报告的意义企业应当制定并报送业务招待费开支报告，以便于企业内部管理和外部监管的有效性。
通过业务招待费开支报告的编制，可以清楚地了解业务招待费支出的情况，及时发现和解决问题。
这些报告还可供企业管理层和员工参考，促进业务招待费的合理使用，并规范管理。
业务招待费控制管理办法
办公费、业务招待费控制管理办法为加强企业管理，降低管理成本，现将公司办公费、业务招待费的控制管理作如下规定：一、办公费、业务招待费开支原则1、勤俭节约原则。
各部门必须厉行节约，严格控制办公费、业务招待费的支出，要做到少花钱、多办事、办好事。
2、经济实惠原则。
在业务接待过程中，既要做到体面、大方，又不能讲排场、摆阔气，接待标准要严格掌握。
3、定点管理原则。
办公用品采购、烟酒采购、用餐接待、住宿接待实行定点采购、定点消费。
二、办公费支出项目与控制办法1、办公费支出包括日常办公用品，计算机、打印机、复印机耗材，办公用印刷品。
2、办公用品、计算机耗材统一由综合办按照计划和规定采购。
3、在保证正常工作需要的基础上，物资采购尽量避免积压。
各部门在每年初要向综合办申报全年物资需求计划，并分解到季。
综合办根据各部门申报的计划组织采购，按规定发放。
综合办采购时要切实做到货比三家，保质保量，帐物相符。
所有采购物品统一负责入库验收并严格执行登记制度。
4、逐步推行无纸化办公，尽可能少产生纸质文件、材料、报告等（纸质文件要求用双面打印），大幅度减少纸张消耗。
5、各单位列入办公费开支的印刷品由综合办审核，公司领导批准后方能交付印刷，避免重复印刷和浪费。
三、电话费控制办法1、手机话费报销仅限公司领导和销售人员，并严格执行公司确定的标准，任何人不得超标准报销。
2、各部门要切实加强座机的管理，严格控制通话时间，提高通话效率，坚决杜绝电话闲谈。
四、业务招待费控制办法1、凡宴请招待客人，需经公司分管领导同意。
2、招待控制标准。
上级领导或重要客户单位领导：40元/人（不含烟酒）；其他客人：25元/人（不含烟酒）。
中餐接待原则上不上酒。
3、非特殊情况，外来客户原则上只宴请招待一次，不得重复宴请招待。
如需要安排后续用餐，则按标准安排工作餐、自助餐；宴请客人一席原则上最多不超过3个陪人。
4、除特殊情况外，会议室开会、外来客人住宿房间内不摆香烟、水果、鲜花；茶水用桶装矿泉水，一般不用瓶装矿泉水。
业务招待费管理办法
业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理，联合控制。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。
三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程（一）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，职能中心负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额>300元，职能中心负责人审核，顾问公司总经理批准后方可实施招待。
②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经运营公司负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞500元，经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。
公司制定业务招待费管理方案
公司制定业务招待费管理方案
为加强本公司业务招待费管理，严格控制招待费开支，近日，贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定，结合本公司实际，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定业务招待费管理方案。
其主要内容是：
一、开支范围；上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的；兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的；相关业务单位、公司（厂家）因业务往来、联系工作的；县级公司的职工因公到我司例行办事不能及时返回的；其它确需招待的。
二、招待费的`管理由行政科负责。
招待来客就餐地点为公司食堂，特殊情况经领导批准可在外安排。
三、执行标准：各县公司来客每餐按25元/人（5人以上120元/桌）的标准接待。
集团公司和省外产区来客每餐按45元/人（5人以上20__元/桌）的标准接待。
系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人（5人以上160元/桌）的标准接待。
来客一律由行政科负责安排接待，对口业务科室可派1—2人陪同（公司领导除外）。
四、招待费的核定和使用：业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。
行政科应以“不超支”为原则，合理安排招待费的开支。
因特殊情况而超支的，行政科应以书面形式详细说明理由，经领导认可后报销。
五、报销程序：行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后，到财会科报销。
没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的，一经查实，超出部分由行政科负责人全额赔偿，科室自行招待的费用概由当事人自负。
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三一文库()/工作计划范文/计划规划
〔业务招待费开支报告及管理办法(指
挥部)〕
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)各位代表：受指挥部委托，现向大会报告20xx年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx 年业务招待费控制总指标为507万元。
二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8，为了适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加
是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部
招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务
部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）彻底改善各单位业务招待费
开支不平衡的现象。
虽然指挥部整体业务招待费得到了控制，没有超过财政部规定的标准，但内部各单位有节约有超支，管理与控制不平衡。
从20xx年开始进一步严格执行接待开
支标准，严肃费用审批程序，坚决杜绝超出财政部规定开支标准的现象发生。
（四）各单位要继续认真贯彻落实指挥部
党委、指挥部关于厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，加强党风廉政建设，思想上要高度重视，进一步规范制度，。