审计监察部职责

审计监察部岗位职责及工作流程(简化)

审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作，包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估，以确保其符合相关法规和政策的要求。

具体职责包括：- 审计内部控制体系，确保其有效性；- 检查财务报表的准确性和合规性；- 跟踪检测潜在的风险和违规行为；- 提出改进建议，并跟踪落实情况。

1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作，以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。

具体职责包括：- 监督各个部门的运作情况，确保其合规运营；- 检查和调查内部投诉和举报；- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。

2. 工作流程审计监察部的工作流程如下：2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况，制定年度审计计划，并与公司高层进行沟通和确认。

2.2 执行审核工作根据审计计划，审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。

这包括收集和分析相关数据和证据，与相关部门的负责人进行沟通和交流，以了解业务流程和控制措施。

2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中，审计监察部可能会发现问题和不合规情况。

他们应及时向公司高层汇报，并提出相应的改进建议。

2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议，审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况，并确保其有效性。

2.5 进行监察工作除了审计工作之外，审计监察部还需要进行监察工作，监督各个部门的运作情况，确保其合规运营。

2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告，以汇报工作成果和发现的问题。

总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察，以确保其合规运营。

他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。

以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述，有助于理解其工作职责和流程。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。

4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。

5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。

6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。

7、制定公司年度审计计划并组织实施。

8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责
☐审计监察
1.负责建立集团内控管理机制和实施办法
2.负责对集团内部部门和子公司的财务与经营活动进行审计
3.负责对集团内部部门和子公司的内控管理制度执行情况的审计
4.参与投资项目的审计与监督工作
5.负责预算、决算、结算审计和合同（协议）审计
6.进行专项审计，如离任审计、成本管控审计等
7.负责董事会/审计委员会/CEO交办的审计任务
☐法律事务
1.负责集团/子公司经济活动的法律可行性研究和法律策划
2.制定法律管理办法，制定合同管理办法；
3.参与集团重大经济合同的谈判与签约
4.负责集团经营活动的合同审查
5.负责为集团内部部门提供法律意见服务，及时处理经济纠纷；
6.负责代理集团及所属单位参加重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动
7.制定集团业务欠款的清欠管理办法，督促清欠工作；
☐社团工作
1.负责集团内部的党团组织工作
2.负责集团内部的工会组织工作
☐其它事项
1.负责本部门日常管理事务
2.负责本部门安全、消防等工作
3.上级交办的其他事务。

审计监察部部门工作职责

审计监察部部门工作职责
1、贯彻执行有关法律、法规、政策，依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求，起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订，并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、开展对公司各部门及下属单位进行各类专项审计工作，收集、整理内部审计工作资料，编制审计项目的审计报告。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制，严肃财经纪律；查错揭弊，改善经营管理，确保有关规章制度的切实有效执行，提高经济效益，并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序，监核决策过程，对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见；但审计监察部不发表决策性意见。

6、对不符合公司管理制度的开支或提高标准的开支项目，进行审计监督。

7、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

8、对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。

9、对公司的各经济活动部门、经济核算单位，不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产，损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

10、应按公司《档案管理规定》做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

11、按时完成领导交办的其他相关工作。

审计监察部岗位职责

审计监察部岗位职责审计监察管理办法目录：1.审监部门职能2.岗位职责3.审监工作程序4.工程预算审监办法5.工程进度款支付审监办法6.工程收方签证审监办法7.施工方案审批及质量监控办法8.工程竣工结算审监办法9.计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1 参与公司招投标活动并监督其合规性；1.2 审计监察公司所有招投标文件；1.3 审计监察公司所有招投标结果。

2.专项审计2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和履约状况；2.2 及时发现经济合同方面存在的问题并提出建议。

3.工程项目预决算审计3.1 审计项目的预算、竣工结算，办理工程竣工决算；3.2 总结审计结果并提出相关建议。

4.工程经济签证事前审计4.1 审查工程施工过程中的签证项目；4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。

5.公司相关工作、计划执行的督办5.1 督办公司领导的指示会议决议；5.2 督促计划实施阶段；5.3 协调相关部门工作进度；5.4 检查计划执行情况。

6.部门管理6.1 明确本部门人员岗位责任；6.2 负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。

二、岗位职责XXX经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系；2.对经济案件开展专项审计；3.审计监察公司的重大经济合同签订和执行情况；4.审计监察公司工程项目的预结算成果；5.联系外部审计机构进行审计；6.收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。

工程师的岗位职责：1.审查收方签证资料的真实性和完整性；2.审查竣工结算资料的真实性和完整性。

岗位职责：审计师岗位职责：1.参与重要隐蔽工程的验收和签证工作；2.提出施工技术措施，减少工程造价增加；3.审计公司建筑工程预算和结算；4.收集、整理和提供审计资料，建立审计档案；5.积极参加专业培训，提高业务水平和专业技能；6.完成领导交办的其他工作。

材料采购岗位职责：1.组织编制材料、设备供应管理制度并报总经理审批后执行；2.调查市场行情，掌握建材价格；3.建立和管理供应商目录和档案；4.制定材料（设备）采购计划，参与采购招投标和合同制定；5.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；6.审核材料设备价格，报主管领导审批；7.负责采购管理、运输管理和交货管理工作；8.收集、整理材料（设备）资料；9.将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；10.完成领导交办的其他工作。

审计监察部工作职责

审计监察部工作职责一、审计监督工作1.对具有审计监督职责的单位进行审计工作，包括进行财务、经济和管理审计，核查财务报表和资金使用情况，评估财务状况和经营绩效。

2.撰写审计报告，对审计发现的问题提出整改建议，并跟踪督促整改情况。

3.审计发现违法违纪问题时，及时归集相关证据，移交给有关纪检监察机关。

二、监察工作1.对行政机关和公职人员进行监察，查处违纪违法行为，特别是贪污、受贿、挪用公款等违法犯罪行为。

2.监督公共资源的使用，包括土地、财政资金、国有企事业单位资产等，防止公共资源被虚报冒领、截留挪用。

3.监督各级政府部门执行国家政策和法律法规的情况，推动政策的贯彻和落实。

4.审查行政机关的决策和行为是否合法合规，对滥用职权、腐败行为进行监察。

三、非经济责任审核1.对政府部门和国有企事业单位的非经济责任进行审核，包括政府和企事业单位的行政行为是否符合法律法规，是否造成了财产的损失。

2.对政府采购、投资决策进行审查，确保决策的合法，避免资源的浪费和损失。

3.对政府承担的职能和事务进行审核，确保政府的活动合理、高效，为人民群众提供公共服务。

四、信息化建设和数据分析1.负责组织和推动审计监察部门的信息化建设工作，包括建设审计监察信息系统，提高审计监察工作效率和质量。

2.运用大数据分析技术，挖掘审计监察工作中的异常和风险，提供更准确、全面的审计监察结论。

3.建立和完善审计监察部门的数据统计、分析和报告制度，提供决策支持和参考依据。

五、国际合作和交流1.参与国际组织的活动，与其他国家和地区的审计监察部门进行沟通和合作，分享经验，互相帮助。

2.接待和派出外宾参观访问，介绍我国审计监察工作的经验和做法，扩大我国的国际影响力。

3.参与国际标准和规范的制定和研究，推动我国审计监察业务的国际化。

总之，审计监察部门的工作职责是保障国家财务经济的安全和公共资源的合理利用，监督政府机关和公职人员的行为，维护国家、人民群众的利益。

审计监察部主要职责

审计监察部主要职责1、贯彻执行公司决议、指示和工作计划，做好监察、审计、清欠等工作。

2、严格按照有关法令、法规办事、依法对公司管理人员实施监察。

3、检查公司管理人员在遵守和执行法律、法规及公司决定、命令中的问题。

4、受理公司管理人员违反行政纪律的控告、检举以及不服从行政处分的申诉。

按职权范围调查处理公司管理人员违反行政纪律的行为。

5、审计监督公司内部各项经济活动，确保公司资产完整。

6、审计监督公司财务计划的执行情况和财务决算。

7、审计监督公司内部承包、租赁经营等经济活动及基层各单位负责人的离任审计工作。

8、根据公司有关清欠工作的指标、规定，结合实际，拟定公司清欠工作及相关制度和规定。

提出公司年度清欠计划。

对各基层单位的清欠工作进行帮助、指导、检查、督促和考核。

9、负责公司无清欠责任人的清欠项目的清理清收工作，同时建立全公司外欠款台帐，做好外欠款的统计、分类、汇总上报等工作，并对清欠工作及清欠项目定期进行分析，提出处理意见。

10、做好公司领导和上级部门交办的其他工作。

11、协助公司监事会办理相关工作。

1、依照《审计法》等法律、法规，负责拟定集团公司审计监察工作的各项规章制度。

2、负责制定各项审计监察工作的工作计划和具体实施细则。

3、对集团公司的各项重大投资行为进行事前审计，并提出建议和意见。

4、对集团公司所属各单位的财务收支及各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计。

5、对集团公司所属各单位和部门负责人任期内经济责任进行期中和离任审计。

6、对重大的经济活动事项进行专项（案）审计。

7、参与检查干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。

负责对干部违反政纪的行为进行监察。

参与协调有关部门开展行风建设工作。

8、负责保卫处的管理工作。

对职工的违纪、违规行为的检举、控告、申述等，组织调查并提出处理意见。

9、负责制定公司内部审计、监察、供水稽查人员的专业学习、培训工作。

10、配合、协调上级审计机关和外部审计机构的审计工作。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。

4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。

5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。

6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。

7、制定公司年度审计计划并组织实施。

8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。

审计监察部岗位基本职责

部门职能审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完毕工作目旳与工作筹划。

重要职能：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关旳统一财经制度，制定公司内部审计监察制度，经批准后组织实行并监督执行。

（2）参与研究制定其他有关规章制度。

（3）制定年度审计监察工作筹划，经批准后组织实行。

（4）对公司及所属内部独立核算单位旳财务、存货、财产旳完整安全进行审计监察。

（5）对公司内部控制制度旳建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。

（6）对公司及所属内部独立核算单位旳财务收支筹划、投资和费用预算、信贷筹划旳执行以及经济效益进行审计监察。

（7）对公司及所属内部独立核算单位旳基建工程项目旳概（预）算旳执行、建设成本旳真实性和经济效益进行审计。

（8）对公司及所属内部独立核算单位旳财会报表和经济核算报表旳合法性和真实有效性进行审计。

（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面旳管理控制旳合理性和有效性。

（10）监察公司管理方针、目旳、筹划和规章制度旳贯彻执行状况。

（11）审计监察公司多种资源旳使用效率与效果状况。

（12）审计公司重要管理决策与否可行和有效。

（13）对重要或大额经济合同、合同进行审计并对合同履行状况进行监察。

（14）重要或大额财产购买、报损、报废旳审计。

（15）负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。

（16）对严重违背财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失挥霍等损害公司利益旳行为进行专案审计。

（17）监督检查公司档案资料旳销毁工作。

（18）参与有关旳财产、财务、存货清查、盘点工作。

（19）办理公司领导交办旳专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行旳审计。

（20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施旳建议。

（21）配合培训部组织进行审计监察人员旳政治业务素质培训与考核活动。

审计监察部职责
审计监察部是一个重要的机构，其职责是促进和保障有效的财政管理，核查和监督审计程序以及对财务和经济活动的审计。

审计监察部的职责不仅只是监督机构，而是要求组织领导者负责任，制定适当的财政程序，尽最大努力减少财务风险，保护财务环境免受损害，确保公共资金的合理使用。

另外，审计监察部的职责还包括建立和实施内部审计和监察政策和程序，以确保及时、有效的审计/监察/报告工作的完成，建立严格的审计制度来确保公司的审计工作的有效性。

同时，还应该建立有效的报告制度，定期发布审计/监察报告，以充分遵守法律法规及有关部门的要求，确保公司管理政策的有效实施。

此外，审计监察部还要密切关注重大项目的财务管理，确保有效的审计/监察活动及时履行，制定出财政透明度等政策，限制财务支出，规范和完善资金使用程序，提高企业财务管理水平。

审计监察部的职责还包括财政审计，确保财政收入和发放合法有效，不干扰公司正常运作，以及及时审核企业财务会计报表，检查其是否符合财务报告法的规定，是否合理、真实、完整。

最后，审计监察部还要参与制定公司法定的报告制度，以便帮助管理者实施控制，管理公司资源，促进企业合理开展业务，保证财务报告真实、全面、准确，以及确保企业财务运作合法合规。

总之，审计监察部的职责是多方面的，既包括监督机构的活动，也包括建立有效的内部审计和监察机制，以及其他财务管理活动。

它
的任务是发现财务风险，减轻财政压力，确保企业财务活动的有效、准确、合规，从而有效地维护公司的合法权益。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责
基本情况
部门名称
审计监察部
直属上级
总裁
人员编制
下设职位
部长、审计主管、监察事务主管、法律事务主管
部门职能
确保集团各项经济活动的合法性、合规性和真实性
部门主要职责
1.负责对集团总部及权属公司进行年度审计监督
2.负责依照法定程序对集团总部及权属公司财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督
3.负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作
4.负责对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监控，并对违法违纪行为进行监督检察
5.负责资产流失案件的查处工作
6.参与起草、审核集团规章制度等规范性文件
7.审查权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况
8.研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为集团董事会决策提供支持
9.拟订集团合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
10.负责集团总部的法律诉讼
11.协助集团权属公司法律诉讼事务的处理
12.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
13.处理集团公司的非诉讼法律事务，并出具法律意见
14.完成领导交办的临时任务
主要工作制度流程管理流程、权属公司审计管理流程

监察审计部工作职责

监察审计部工作职责
1.内部审计：监察审计部负责进行内部审计，包括对组织内部各个部门的运营和管理进行审计，以发现问题和弱点，并提出改进意见和建议。

内部审计的目标是确保组织内部各项工作符合法律法规以及内部规定，并进行风险评估和控制。

2.风险管理：监察审计部负责对组织的风险进行评估和管理。

他们负责识别和分析各种潜在风险，并提出相应的控制措施和防范策略。

同时，监察审计部还负责监督这些措施的有效性和执行情况，并定期向管理层报告风险情况。

3.合规性检查：监察审计部负责检查组织内部各项工作的合规性。

他们会根据法律法规和内部规定进行检查和评估，确保组织在各个方面都符合合规要求。

如果发现有违反法规或规定的情况，监察审计部将提出相应的整改措施，并监督整改的执行情况。

5.反腐败工作：监察审计部负责组织内部的反腐败工作。

他们会对涉及腐败问题的部门和人员进行调查和审计，并提供相应的打击腐败的建议和措施。

监察审计部还会制定反腐败的内部规章制度和制度，提高组织的整体反腐败能力。

6.信息安全：监察审计部负责组织的信息安全管理工作。

他们会对组织内部的信息系统和数据进行安全审计，发现和修复漏洞，并提供信息安全改进的建议和措施。

监察审计部还会组织培训和宣传活动，提高组织内部员工的信息安全意识。

7.案件调查：监察审计部负责组织内部的各类案件调查。

他们会对涉及违法违纪、不诚信行为和损害组织利益的事件进行调查，并采取相应的
控制措施和处理措施。

监察审计部还会与相关部门进行协作，参与大规模的案件调查和处理工作。

审计监察室岗位职责

审计监察室岗位职责审计监察室是企业或组织中承担审计和监察职能的部门之一，主要负责对企业或组织内部各项业务活动的合规性、风险管理、经营效率等方面进行审计评估和监察监督，以保障企业或组织的合法合规运营和稳定发展。

以下是审计监察室的主要岗位职责：1. 制定审计计划和方案。

审计监察室根据企业或组织的运营情况，提出审计建议，拟定审计计划和方案，确定审计工作的时间、范围、人员等具体内容，确保审计工作的高效实施。

2. 实施审计评估。

审计监察室按照审计计划和方案，对企业或组织的各项业务活动进行审核、核实和评估，查看财务报表、账目记录、内部控制手册等相关资料，对企业或组织内部的合规性、风险管理、经营效率等进行评估。

3. 提出审计报告。

审计监察室根据审计结果，撰写审计报告，汇总审计过程中发现的问题和建议，并根据需要向企业或组织领导层和相关部门提出报告，为企业或组织提供参考意见和决策依据。

4. 监督落实整改。

审计监察室在审计报告中提出的问题和建议的整改工作，负责跟踪、督促和评估，确保整改方案的落实和效果，并在必要的时候向企业或组织领导层和相关部门汇报整改进展情况。

5. 提升审计监察水平。

审计监察室除了执行审计工作外，还要通过学习、培训、交流等渠道，不断提升审计监察水平和专业素养，跟进业务服务的动态变化，为企业或组织提供更加全面、高效、专业的审计监察服务。

6. 建立内部应急预案。

审计监察室应负责制定严谨、可行的应对应急情况的内部应急预案，目的在于在出现任何突发事件时能在第一时间内作出反应，保证企业或组织持续稳定运营。

综上所述，审计监察室的岗位职责是十分重要和复杂的，需要有严谨的思维方法、细致的工作态度、较强的沟通协调能力和修养，从而为企业或组织提供健康、稳健、规范的保障。

审计监察组部门职责

审计监察组部门职责审计监察组部门是负责对机构、组织、单位的经济、财务活动进行审计和监察的重要机构。

其主要职责是确保机构、组织、单位的经济活动的合规性、规范性以及合理性，保障公共财政资金的安全和有效使用。

下面将详细介绍审计监察组部门的主要职责。

首先，审计监察组部门要对机构、组织、单位的财务管理进行审计。

这包括对经济活动的合规性、规范性以及财务制度的完善性进行审核和评估。

审计监察组部门要对机构、组织、单位的财务报表进行审查，并确保其财务报表的真实性和准确性。

此外，审计监察组部门还要对机构、组织、单位的财务、内部控制制度进行审计，以保证经济活动的合理性和规范性。

其次，审计监察组部门要对机构、组织、单位的项目开展审计监察。

这包括对机构、组织、单位的项目实施情况进行审查和评估。

审计监察组部门要对项目的设计、实施、运行和绩效进行评估，确保项目的实施符合法律法规和政策要求，达到预期的社会效益和经济效益。

第三，审计监察组部门还要对机构、组织、单位的内部控制系统进行审计监察。

内部控制是指机构、组织、单位内部通过制定和实施一系列规章制度、流程和措施，以保证资产安全、业务正常进行以及制度有效运行的一种管理方式。

审计监察组部门要对机构、组织、单位的内部控制制度进行审计，包括对内部控制的设计、实施和运行情况进行检查和评估，以确保内部控制的有效性和可靠性。

第四，审计监察组部门要对机构、组织、单位的风险管理制度进行审计监察。

风险管理是指机构、组织、单位对潜在和实际风险的识别、评估和控制过程。

审计监察组部门要对机构、组织、单位的风险管理制度进行审计，包括对风险的识别、评估和控制措施的有效性进行审核和评估，以确保机构、组织、单位能够及时、有效地应对各种风险。

第五，审计监察组部门还要对机构、组织、单位的经济行为进行调查和监察。

在审计过程中，如果发现机构、组织、单位存在违法、违规行为，审计监察组部门可以进行进一步的调查和监察，并向相关部门报告和提出处理建议，以便及时制止违法、违规行为，保护国家和公众利益。

(完整版)审计监察部职责

部门名称:审计监察部
部门使命：依据综合办公室制定的公司管理体系和部门职责编制部门制度体系，并提交公司审核批准生效，负责公司财务监督、风险控制和纪检监察等内部审计工作，通过对公司内部控制制度和监察机制的制度建设和完善，在公司及子公司运营过程中开展内部财务审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、审计调查等工作以控制经营风险和财务风险，及时发现并纠正错误,促使公司各项制度的有效执行。对外积极配合外部监察机构对公司的审计监察,对公司和子公司有关违法违规行为及相应人员进行处罚。
部门主要职能：
一Байду номын сангаас职能
二级职能
审计制度
1.负责公司审计制度的建立和完善,控制经营和财务风险;
2.提出公司管控体系和内部流程的改进意见，促进公司整体管理效率和效果的提升；
3.负责公司及子公司风险控制和管理培训,提高员工风控和廉洁意识;
财务审计
1.负责对公司及子公司会计原始凭证、记账凭证及报表的内部审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实，并进行后续跟踪。如发现重大财务舞弊行为,应及时上报公司经营层；
4.负责评价公司风险管理和内部控制水平;
5.对公司内部管理出现的重大异常进行审计监察;
6.对偏离预算过大的工程项目进行专项审计。
纪检监察
1.监督检查省、市国资委有关指示在本企业的贯彻执行情况以及企业有关部门经营管理人员执行法律、法规、公司章程的情况；
2.对本企业经营状况进行监察，保持与国资委监察室、纪委等外部监察机构的沟通;
2.负责对公司及子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计；
3.负责对公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4.组织对公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计.

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。

2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部审计、监察工作。

3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。

4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。

5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。

6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。

7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。