集团总部审计监察中心岗位说明书建议
审计监察部审计职位说明书(4页)
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.
10.
11.
12.
13.
工作职权
1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二：对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比：
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它：
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号：编写日期：
职位名称：审计监察
直接上级：审计监察部部长
工资等级：
所辖人员：
工资水平：
编写人：
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
监察审计室主任岗位说明书
监察审计室主任岗位说明书岗位概述监察审计室主任是一个重要的管理职位，负责监察和审计相关事务。
主要职责包括负责监督公司内部控制体系的运作，确保内部控制的有效性和合规性；负责审计业务的计划、实施和报告，保证审计工作的准确性和及时性；负责组织和推动公司的风险管理工作，识别并预防潜在的风险。
岗位职责1.负责监督公司内部控制体系的运作，包括但不限于制定监控计划、评估控制措施的有效性、检查公司各个部门的内部控制制度是否健全等。
2.负责制定审计业务的计划，包括审计项目的选择、审计方法的确定、审计时间的安排等。
3.组织和领导审计团队，指导团队成员进行审计工作，确保审计过程的顺利进行。
4.编制并提交审计报告，提供审计结果和建议，为公司高层决策提供依据。
5.负责组织和推动公司的风险管理工作，包括风险识别、风险评估、制定风险防范措施等。
6.协助公司相关部门进行内部调查，发现并处理违规行为和不当操作。
7.参与公司战略决策和规划的制定，为公司提供战略建议和方案。
8.持续关注行业监管要求和法律法规的变化，及时调整公司的内部控制制度和审计流程。
任职要求1.本科及以上学历，会计、审计、金融或相关专业。
2.具备监察审计相关工作经验，有一定的管理经验者优先。
3.熟悉审计流程和方法，熟练掌握国家相关法律法规。
4.具备较强的组织协调能力和团队管理能力，能够有效领导和激励团队成员。
5.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门进行良好的协作。
6.具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立思考和独立工作。
7.具备高度的责任心和保密意识，能够处理机密信息。
8.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在工作中应对各种突发情况。
薪资福利1.公司将根据岗位要求、个人能力和工作表现给予竞争性的薪资待遇。
2.提供良好的职业发展平台和晋升机会。
3.提供全面的社会保险和福利待遇，如养老保险、医疗保险、失业保险等。
4.提供职业培训和学习机会，提升个人能力和职业素养。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
集团总部审计监察中心岗位说明书建议(1)
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
4、
（1）基本信息
岗位名称
审计专员
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.参与制订本中心工作计划；
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
3、
（1）基本信息
岗位名称
审计主管
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.参与制订本中心工作计划；
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
3.参与本中心绩效考核；
日常工作
4.协助部门总监建立审计监察制度流程体系；
5.协助部门总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
8.组织集团合同法律审核；
9.组织集团仲裁、诉讼事务的处理，协助各子公司重大诉讼事务处理；
10.组织集团法律事务培训及法制宣传，提高全体员工的法律意识和规范意识；
审计监察
11.组织建立审计监察制度流程体系；
12.监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
13.组织集团内部财务审计；
14.组织审计招投标的对下属进行工作指导、监督，确保工作的顺利开展；
4.负责本中心团队建设，对本中心内员工的人事安排提出建议；
5.组织和落实本中心、及下属专业系统的绩效考核工作；
法务管理
6.组织集团法务体系的建立和完善；
7.参与集团重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；
审计监察部监察主管岗位说明书
审计监察部监察主管岗位说明书岗位职责1.负责制定和完善公司审计监察部的工作管理制度，确保部门内部运作的规范性和高效性。
2.组织、指导下属人员开展审计监察工作，确保工作过程中的合规性和准确性。
3.负责制定公司审计监察计划，并组织实施，对公司各个部门进行定期或不定期的审计监察工作。
4.协助上级领导进行重大内部审计监察项目的开展和实施，提供必要的支持和协助。
5.负责对公司现有审计监察制度进行评估和改进，提出合理化建议，以提高审计监察工作的效率和透明度。
6.协调公司各个部门之间的沟通和合作，处理内部各种矛盾和问题，确保公司内部的稳定和和谐。
7.建立健全公司内部的风险管理机制，对公司的风险进行评估和防范，并及时向上级领导报告。
8.保持良好的沟通和协调能力，与上级领导保持密切的沟通关系，及时向上级领导汇报工作进展和问题。
任职要求1.具有本科及以上学历，审计、财务管理等相关专业背景优先。
2.具备3年以上审计监察工作经验，熟悉审计监察业务流程，熟悉国家相关法规和政策。
3.具有良好的组织和协调能力，能够处理复杂的工作关系和矛盾，保持团队的稳定和和谐。
4.具有较强的沟通和表达能力，能够清晰地向领导和同事传递工作意图和要求。
5.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考，及时解决工作中出现的问题和难题。
6.具备良好的学习能力和自我提升意愿，能够不断学习新知识、新技能，为工作提供更好的支持。
薪酬待遇1.公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。
2.公司建立了完善的职业发展通道和晋升机制，优秀的员工有机会获得晋升和加薪的机会。
3.公司提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假等，为员工的生活和工作提供全方位的保障。
申请方式1.请发送个人简历、照片、学历证书等相关材料至公司人力资源部门。
2.请在邮件标题中注明申请岗位名称，并在邮件正文中简要介绍个人背景和经验。
3.符合要求的应聘者将会收到面试通知，请保持手机畅通。
审计监察部-纪检监察职位说明书
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部门经理汇报监察方面工作
不定期向部门经理汇报日常工作进展情况
督导
公司相关部门的纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
2003.11.05
新规作成
6.负责监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
7.收集保管纪检监察工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作
8.负责完成领导交办的其他工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对各种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设的建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和处理
5.负责受理集团公司工作人员不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉
职位说明书
基本情况
职位名称
纪检监察
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
副经理
直接下属
职位名称ห้องสมุดไป่ตู้
无
职位设置目的
进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能
工作职责
1.负责集团纪律检查工作
审计监察部岗位说明书
四、工作职责：
核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格，代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限： 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二：具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督，独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五：部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件：
集团公司岗位说明书审计与效能监察岗
五、工作环境：集团公司总部。
备注：
制表时间：2014.12
（六）对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，及时向部门负责人报告。
三、任职资格：
（一）财务、会计相关专业本科学历并有3年以上相关工作经验或研究生及以上学历并有2年以上相关工作经验；
（二）具有一定的组织协调能力，具有良好的职业素养和团队合作精神，具有很强的责任感，工作严谨细致。
2.审查被审计单位的全部财务、业务资料，与相关人员进一步沟通、访谈；
3.针对审计中发现的问题进行调查、取证，分析成因并分清责任；
4.做好审计记录，编制审计工作底稿；
5.以经过核实的审计证据和被审计单位提供的说明为依据，编制审计报告初稿；
6.检查被审计单位（包括涉及到的部门）依据审计决定(意见)进行整改的情况，监督其完成整改；
5.归集、整理效能监察项目工作底稿。
（三）根据集团公司布置，按照部门负责人安排，开展纪检监察工作；
（四）根据集团公司公司布置，按照部门负责人安排，参加集团公司的巡视、督导等工作，并负责具体工作实施；
（五）完成部门负责人布置的其他工作。，要求集团公司有关部门及所属公司报送工作计划和总结、预算执行情况、决算、会计报表等，提供有关文件、资料等；
7.归集、整理审计工作底稿，做到案结卷成。
（二）根据规定和计划，按照部门负责人安排，开展效能监察工作，主要包括：
1.起草集团公司效能监察工作方案，确定效能监察项目重点；
2.开展有关效能监察项目具体工作，指导、督促和检查各单位效能监察项目情况；
3.起草效能监察成果报告；
4.起草效能监察整改建议书，监督各单位完成整改；
集团总部审计监察中心岗位说明书建议(1)
5.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；
6.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
8.协助审计主管审计合同履行情况；
9.协助审计主管审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；
10.协助审计主管审计项目经营计划指标完成情况；
11.协助审计主管开展集团高管及关键核心岗位经济责任审计；
12.受理和处理投诉、举报；
其他
13.完成领导交办的其他工作。
（3）工作关系
上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
3.参与本中心绩效考核；
日常工作
4.协助部门总监建立审计监察制度流程体系；
5.协助部门总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
6.协助部门总监审计集团内部财务；
7.协助部门总监审计招投标的合理性和合法性；
8.协助部门总监审计合同履行情况；
9.协助部门总监审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；
5.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
3、
（1）基本信息
岗位名称
审计主管
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9.组织集团仲裁、诉讼事务的处理，协助各子公司重大诉讼事务处理；
10.组织集团法律事务培训及法制宣传，提高全体员工的法律意识和规范意识；
审计监察
11.组织建立审计监察制度流程体系；
12.监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
13.组织集团内部财务审计；
14.组织审计招投标的合理性和合法性；
****集团总部审计监察中心
岗位说明书建议
************
2014年02月19日
一、
1、
（1）基本信息
岗位名称
中心总监
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.负责中心管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行；
2.根据集团战略规划编制本中心的业务规划、年度、季度、月度计划，并监督计划的落实；
6.协助部门总监审计集团内部财务；
7.协助部门总监审计招投标的合理性和合法性；
8.协助部门总监审计合同履行情况；
9.协助部门总监审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；
10.协助部门总监审计项目经营计划指标完成情况；
11.协助部门总监开展集团高管及关键核心岗位经济责任审计；
12.受理和处理投诉、举报；
技能技巧
1.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有良好的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；
2.了解审计领域发展趋势；
3.熟悉公司财务会计、审计、税务等业务；
4.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；
5.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；
6.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
4、
（1）基本信息
岗位名称
审计专员
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.参与制订本中心工作计划；
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
2.了解审计领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；
3.熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；
4.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；
5.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；
6.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.具有较强的领导力、事业心、责任心；
2.信守承诺，公正廉洁；
3.工作积极主动，态度乐观，能够影响他人。
2、
（1）基本信息
岗位名称
监察主管
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.参与制订本中心工作计划；
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
3.参与本中心绩效考核；
日常工作
4.协助中心总监建立监察制度流程体系；
5.协助中心总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
11.协助审计主管开展集团高管及关键核心岗位经济责任审计；
12.受理和处理投诉、举报；
其他
13.完成领导交办的其他工作。
（3）工作关系
上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。
（4）任职资格
维度
要求
教育背景
本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
3、
（1）基本信息
岗位名称
审计主管
隶属部门
审计监察中心
修订时间
（2）工作职责
类别
职责内容
部门通用职责
1.参与制订本中心工作计划；
2.根据中心计划的安排，完成相关的工作；
3.参与本中心绩效考核；
日常工作
4.协助部门总监建立审计监察制度流程体系；
5.协助部门总监监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
2.了解审计监察领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；
3.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；
4.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；
5.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.参与本中心绩效考核；
日常工作
4.参与建立审计监察制度流程体系；
5.协助审计主管监督公司制度和流程体系的贯彻落实情况；
6.协助审计主管审计集团内部财务；
7.协助审计主管审计招投标的合理性和合法性；
8.协助审计主管审计合同履行情况；
9.协助审计主管审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；
10.协助审计主管审计项目经营计划指标完成情况；
15.组织审计合同履行情况；
16.组织审计项目的预结算执行情况和项目决算报告；
17.组织审计项目经营计划指标完成情况；
18.组织集团高管及关键核心岗位经济责任审计；
19.受理和处理投诉、举报；
其他
20.完成领导交办的其他工作。
（3）工作关系
上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。
6.思维开阔，能够处理繁复的工作；
态度要求
1.爱岗敬业，勤奋好学，工作踏实，严谨负责，服从分配；
2.具有较强的工作事业心、工作沟通协调和推进工作能力；
3.工作积极主动，态度乐观，能够接受高强度工作。
6.协助中心总监监察集团内部财务；
7.协助中心总监监察招投标的合理性和合法性；
8.协助中心总监监察合同履行情况；
9.协助中心总监监察项目的预结算执行情况和项目决算报告；
10.协助中心总监监察项目经营计划指标完成情况；
11.协助中心总监监察集团高管及关键核心岗位经济责任；
12.受理和处理投诉、举报；
其他
（4）任职资格
维度
要求
教育背景
本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专业为主；
培训经历
具有审计师或注册会计师资格优先；
专业资格
工作经验
8年以上相关工作经验，5年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；
技能技巧
1.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；
3.负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保工作的顺利开展；
4.负责本中心团队建设，对本中心内员工的人事安排提出建议；
5.组织和落实本中心、及下属专业系统的绩效考核工作；
法务管理
6.组织集团法务体系的建立和完善；
7.参与集团重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；
3年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；
技能技巧
1.了解国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有良好的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；
2.了解审计领域发展趋势；
3.了解公司财务会计、审计、税务等业务；
4.熟练使用财务等软件及OA、OFFICE等办公软件；
5.具备良好的管理、沟通、协调能力，对审计工作有较深的理解；
13.完成领导交办的其他工作。
（3）工作关系
上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。
（4）任职资格
维度
要求
教育背景
本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专业为主
培训经历
具有内审师资格优先；
专业资格
工作经验
5年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；
技能技巧
1.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验；
其他
13.完成领导交办的其他工作。
（3）工作关系
上级经理和直接下属须填写至岗位，内、外部联系可简化至中心或单位。
（4）任职资格
维度
要求
教育背景
本科及以上学历，以管理类、经济类、财务类相关专业为主；
培训经历
具有审计师或注册会计师资格优先；
专业资格
工作经验
5年以上同等职位经验，有多元化企业集团同岗位经验者优先；