IT资产管理制度

3. 配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。 2. IT 设备分类
IT 设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设 备由管理部制定采购计划，信息设备由信息部负责制定采购计划。
3. IT 设备采购 1. 常规采购：各部门于每月 20 日提交本部门 IT 设备需求，无需 求不 需提交，根据设备种类提交至信息部或管理部，信息部与管理部每月 25 日汇总IT 设备需求，并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配： 1. 根据年度 IT 设备需求预算及现有的 IT 设备资源情况进行总 体统筹 审批； 2. 可内部调配的原则上不予采购，内部资源无法满足需要、且 在预算 内的可批准采购；
C5 2、采购需要参照信息部出具的办公室 办公电脑配置标准
D5 电脑配置标准（XXXX 年版）进行采购； IT-001
3、进行采购的IT 设备，在采购完成后，
进入IT 设备入库程序。
1、IT 设备采购到货后，信息部需要对
B4
到货的设备进行清点； 2、清点后办理入库手续，并建立 IT 设
备台帐。
1、进行报废或转让的 IT 设备需要信息 C2 部进行评审是否不可使用。
IT 设备维修单 IT-003
3、IT 设备报废后，转入领用程序。
1、接收到IT 领用申请后，信息部进行
B3 库存查询；
IT 资 产 借 用 登 记
B4 2、存在适用的IT 设备，办理固定资产 表 IT-002
B5 转移程序；
3、不存在设备，转入IT设备采购流程。
1、先判定是否进行采购，不采购则向
申请单位或个人进行反馈；
3. IT 设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4. 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购 工作 ；
4. 各部门 1. 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作； 如因 工作需要更换，必须提前通知信息部；
2. 向信息部提交本部门 IT 设备需求表； 3. 负责建立本部门IT 设备台帐，粘贴标签及报修工作； 4. 负责本部门IT 设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部 仓库 ；办理固定资产转移手续； 5. 对本部门使用的IT 设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正 确使 用。 4 管理流程 5.1 IT 资产管理流程 5.1.1 流程图（P10-001A）
6 管理内容 1. 办公电脑申请要求
1. 根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带笔
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记本电脑，公司不为员工单独配备电脑； 2. 公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、、 销售 内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需 提出 申请，填写计算机需求申请表（见附录《计算机需求申请表》），经 部门 负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。
3.
超出年度预算的执行预算追加流程后方可进行采购；
6.2.2 信息设备需求计划经信息部负责人、管理部负责人审核后，经
公司主管审批后于 27 日提交 执行。
办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后，由管理部
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行政人员执行办公用品采购流程。 3. 紧急采购：各部门有紧急采购需求，需经信息部、管理部负责 人核 准后报公司主管批准后提交 执行。 4. 负责按照信息部提供的，经公司经理签字审批的采购需求（品 牌、规 格型号、数量）进行采购；采购到货时间以 与供应商确认的到货周 期为 准。 5. 信息设备采购到货 3 个工作日内，信息部进行验收并出具验收 报告 。 6. IT 设备中办公电脑配置标准由信息部制定（具体见《办公电脑 配置 标准》），并经公司主管副经理批准后生效；配置标准之外的须打报 告 申请，由各单位负责人审核、公司副经理审批后执行。 3. IT 设备领用 1. 申请部门提交 IT 设备领用申请后，经部门负责人审核，报信息 部审 批后办理相关领用手续。 2. IT 设备的领用须根据员工工作性质和实际需要进行申请，经批 准后由信息部统一办理领用手续，非特殊性质的岗位不允许领用电脑，其 中电脑的领用须按照电脑配置标准予以办理。
2. 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调
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单借阅或提供相关资料。 3. 管理部 1. 管理部是固定资产归口管理部门，IT 设备作为固定资产管理的 一部 分，管理部负责制定统一规定； 2. 管理部负责组织 IT 设备的盘点工作，及时做好 IT 设备盘点记 录表 ，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；
IT 资产管理制度
1 目的和范围 1.为规范对****公司 IT 设备的使用管理，保证公司 IT 设备安全有效运 行，降低IT 资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本 制度。 2.本制度适用于****公司有关IT 资产的管理活动。 2 引用（相关）标准和文件
无 3 定义
IT 设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件 包括ERP、PLM 等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4 职责 1. 信息部
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略
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5.1.2 活动描述
任务名称 节点
活动描述与管控要求
输出
关键 控制 点
目标
备注
申请
1、单位或个人根据实际情况，进行借 用 IT 设备或提出IT 设备维修的申请。 A1
维修 领用 采购 入库 回收
1、对保修的IT 设备进行维修，维修完
B1 B2
成后通知保修单位或个人；
2、对没有维修价值或已经不能维修的 设备转入报废程序；
3. 公司部长及以上人员直接领用笔记本电脑并做好登记。 4. 公司部长以下员工因工作需要笔记本电脑的，经各部门负责人 审批 后发放笔记本电脑，同时收回台式电脑。
1. 负责IT 设备的使用统筹管理及年度IT 设备预算控制； 2. 负责监督IT 设备日常使用、维护和管理； 3. 负责审核公司IT 设备采购申请、选型，建立IT 设备配置标准； 4. 参与IT 设备采来自百度文库商务谈判； 5. 负责建立IT 设备台帐，配合管理部进行 IT 设备资产盘点工作。 2. 采购部 1. 负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时 到位 ；