职业病基础管理类隐患排查治理清单
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基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
4-7(基础管理类隐患排查清单)
√
领导按期参加承包单位（点）的安全活动。
按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产违章违规行为的；
按要求结合本单位实际加强安全文化建设。
按规定计提、使用安全生产费用；
按规定将本单位具备安全生产和职业病防护条件所必需的资金投入纳入年度生产经营计划和财务预 算；
不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用。
√
与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业病危害及后果、工作过程中 个人应采取的防护措施和应急措施；
职业健康体检结果告知劳动者本人；
√
作业现场职业病危害因素检测结果需进行公告；
√
按照国家法律法规的规定及时、如实进行职业病危害申报。
按要求对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业病危害因素监测；
7
职业健康管 理
职业病危害监测 与控制
职业健康体检与 个体防护
职业健康体检与 个体防护
应急预案
8 应急管理
应急演练
应急处置
9
事故管理
事故上报及工伤 管理
10
三同时管理
安全和职业卫生 三同时管理
11
生产运行安 全管理
现场安全管理
作业安全分析 （JSA）
12
施工作业过 程安全控制
√
岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容。
√
建立考核机制，并对责任制落实情况进行监督考核。
根据有关规定制定安全生产、职业卫生管理制度（包括但不限于以下制度：安全生产教育培训和特种 作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、直接作 业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理）。
附录B：基础管理类隐患排查清单
V
V
V
V
6
安全投入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投 入等。
V
V
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。
V
V
按规定缴纳足额保险费。
V
V
7
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合 格资质。
V
V
V
V
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自 的安全生产管理职责等。
V
V
V
V
按规定建立、健全安全生产责任制。
V
V
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
V
V
按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。
V
V
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执 行。
V
V
按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
V
V
V
V
工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防 护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同 中写明。
V
V
V
V
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预
防和应急处置措施。
V
V
V
V
对存在严重职业危害的作业岗位，按照158《工作场所
职业病危害警示标识》 的要求，再醒目位置设置警示标 志和警示说明。
V
V
V
V
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
V
V
V
6
安全投入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投 入等。
V
V
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费 用使用台账。
V
V
按规定缴纳足额保险费。
V
V
7
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合 格资质。
V
V
V
V
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自 的安全生产管理职责等。
V
V
V
V
按规定建立、健全安全生产责任制。
V
V
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
V
V
按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。
V
V
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规 程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执 行。
V
V
按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
V
V
V
V
工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防 护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同 中写明。
V
V
V
V
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预
防和应急处置措施。
V
V
V
V
对存在严重职业危害的作业岗位，按照158《工作场所
职业病危害警示标识》 的要求，再醒目位置设置警示标 志和警示说明。
V
V
V
V
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系基础管理类隐患排查清单
√
√
√
√
按规定定期检验（检验报告）
√
√
√
√
14
防雷
防雷设施验收合格证
√
按规定进行防雷检测
√
√
13
事故报告、调查和处理
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。
√
√
对事故进行调查、处理、分析等。
√
√
√√Biblioteka 安全操作规程应张贴在相应的作业岗位或人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。
√
√
6
安全教育培训
主要负责人、安全管理人员、特种作业人员应按规定取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。
√
√
√
√
制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。
√
√
日常教育、三级教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。
√
√
√
√
特种设备登记资料
√
√
√
√
特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
√
√
√
√
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。
√
√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。
√
√
√
按规定定期检验（检验报告）
√
√
√
√
14
防雷
防雷设施验收合格证
√
按规定进行防雷检测
√
√
13
事故报告、调查和处理
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。
√
√
对事故进行调查、处理、分析等。
√
√
√√Biblioteka 安全操作规程应张贴在相应的作业岗位或人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。
√
√
6
安全教育培训
主要负责人、安全管理人员、特种作业人员应按规定取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。
√
√
√
√
制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。
√
√
日常教育、三级教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。
√
√
√
√
特种设备登记资料
√
√
√
√
特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
√
√
√
√
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。
√
√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。
基础管理类隐患排查清单
营单位 药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化 资质证 学品许可证、备案证明是否在有效期内；
√
照
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证
照
1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专
安全生 职安全生产管理人员。
2
产管理 2.配备专职安全管理人员是否能够满足安全生产 机构及 的需求；
√
人员 3.是否设置安委会，建立、健全安委会到基层班
9 啥基础
管理
职业为 9 啥基础
管理
是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从
业人员进行在岗期间的职业健康检查;是否根据 查体情况对有职业禁忌的从业人员,调离或者暂
√
时脱离原工作岗位
是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害
因素的工作场所进行一次全面检测:是否对检测 结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触
√
实应采取的控制措施。
4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控 基础管 制效果。 12 理其他 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价
方面 (1)新的或变更的法律法规或其他要求;
(2)操作条件变化或工艺改变
(3)技术改造项目
(4)有对事件、事故或其他信息的新认识
(5)组织机构发生大的调整
在隐患治理方面,是否满足下列要求:
企业是否制定了本单位的应急预案演练计划,并
且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项
应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方
√
案演练;应急预案演练结束后,应急预案演练组织
单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写
应急预案演练评估报告
在企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预
基础管理隐患排查清单
安环科
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
基础管理类隐患排查清单内容
基础管理类隐患排查清单内容
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；
4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。
基础管理类隐患排查清单
3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培 训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。 按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安 全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定 和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标 准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况 进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制 进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确 保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过 程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性 和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其 内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复 审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐 全。
基础管理类隐患排查项目清单
备应急物资，并按规定进行经常性
的检查、维护、保养和管理等。
制定隐患排查工作方案，明确排查 车间级每月1
的目的、范围、方法和要求等。
次
按规定开展事故隐患治理工作。 车间级每月1
次
根据隐患排查的结果，及时进行整
改。不能立即整改的，制定隐患治 车间级每月1
理方案。在隐患治理完成后对治理
次
情况进行验证和效果评估。
行评估和考核，根据考核评估结
果，及时调整安全生产目标和指标
的实施计划。
按规定配备安全管理人员（含职业
健康管理人员）。
安全生产领导机构每季度应至少召
开一次安全专题会，协调解决安全
生产问题。会议纪要中应有工作要
求并保存。
应定期、及时识别和获取适用的安
全生产法律法规、标准规范与其他
要求，向归口部门汇总，并发布清
公司级每季度1次
公司级每年1次
公司级每年1次
公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次
公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每季度1次 公司级每年1次 公司级每季度1次
按国家相关规定提取安全投入资金
、保证必要的安全投入等。
保证安全生产费用投入，专款专
6
安全投入 用，并建立安全生产费用使用台账
。
按规定缴纳足额保险费。
对相关方有关安全资质和能力确 认，确定相关方具备合格资质。
7
相关方管理
按规定签订安全协议，或在劳动、 租赁合同中约定各自的安全生产管
理职责等。
按规定对相关方人员进行安全教育 车间级每月1
、监督管理等。
次
按规定正确的对重大危险源进行评
基础管理类隐患排查清单
√
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
√
5
教育培训
建立安全教育培训的管理制度，确定安全教育培训主管部门。定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进。
3根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
√
危险源管理应包括：
1、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。2、对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。
3对确认的危险源及时登记建档。
4对重大危险源采取措施进行监控，在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
√
与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
√
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
√
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
2、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。
3、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料。
4、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。
5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作规程等。
√
召开安全生产工作会议的档案资料应包括会议通知、会议签到表、会议方案、会议记录、会议纪要等。
√
√
√
对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
√
5
教育培训
建立安全教育培训的管理制度，确定安全教育培训主管部门。定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进。
3根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
√
危险源管理应包括：
1、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。2、对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。
3对确认的危险源及时登记建档。
4对重大危险源采取措施进行监控，在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
√
与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
√
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
√
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
2、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。
3、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料。
4、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。
5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作规程等。
√
召开安全生产工作会议的档案资料应包括会议通知、会议签到表、会议方案、会议记录、会议纪要等。
√
√
√
对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训。
基础管理类隐患排查治理清单
以书面文件形式建立职业病防治责 任制度并将其存入职业卫生管理档 案。经过单位主要负责人批准的正式 文件；涵盖从主要负责人到普通员工 的所有岗位职责和相关管理部门责 任体系：责任清晰，符合岗位实际； 与单位实际存在的岗位相符合。
每年
综合
公司
2
职业卫 生管理 机构及 人员
设置或指定职业卫生管理机构情 况；
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
15日内向原申报机关报告并办理注 销手续。
8
职业卫 生“三同
时”
建设单位对可能产生职业病危害 的建设项目，进行职业病危害预 评价、职业病防护设施设计、职 业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收 情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。
（五）职业病防护设施维护检修 制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管 理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同 时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其 档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报 告制度；
（）职业病危害应急救援与 管理制度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
的主要职业病危害因素进仃制疋，并 在运行中体现职业病危害因素控制 的有效性。
每年
综合
部门
9
职业健 康监护
上岗前的职业健康检查及建档情
况；
在岗期间的职业健康检查及建档 情况；
离岗时的职业健康检查及建档情
委托有资质的医疗卫生机构进行职 业健康查体；查体率达到100%查体 项目和查体周期必须符合职业健康 监护技术规范要求；查体结果必须及 时处理，包括复查、诊断、治疗、调
每年
综合
公司
2
职业卫 生管理 机构及 人员
设置或指定职业卫生管理机构情 况；
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
15日内向原申报机关报告并办理注 销手续。
8
职业卫 生“三同
时”
建设单位对可能产生职业病危害 的建设项目，进行职业病危害预 评价、职业病防护设施设计、职 业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收 情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。
（五）职业病防护设施维护检修 制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管 理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同 时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其 档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报 告制度；
（）职业病危害应急救援与 管理制度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
的主要职业病危害因素进仃制疋，并 在运行中体现职业病危害因素控制 的有效性。
每年
综合
部门
9
职业健 康监护
上岗前的职业健康检查及建档情
况；
在岗期间的职业健康检查及建档 情况；
离岗时的职业健康检查及建档情
委托有资质的医疗卫生机构进行职 业健康查体；查体率达到100%查体 项目和查体周期必须符合职业健康 监护技术规范要求；查体结果必须及 时处理，包括复查、诊断、治疗、调
基础管理类隐患排查项目清单
8
职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治
工作。
①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管
9
理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全
√
16
①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。8
②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操
安全生产教育培训
作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未经安全生产教育和培训
√
26
③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
√
27
①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障 从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
安全告知 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任
⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安 全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。
√
45
①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。
√
46 事故报告调查和处理 ②对事故进行调查、处理、分析等。
√
47
③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。
√
综合性检查 公司级综合检查 每半年/公司
12基础管理类隐患排查治理清单
备劳动防护用 品。
80
作业活
动
警示标
识设置
三级
班组级
1.涉及职业 病危害作 业场所未 设置职业 病警示标 识，工作 人员不了 解危害可 能导致职 业病发 生；2.职业 病危害告
—
依据〈用人单 位职业病危害 告知与警示标 识管理规 范》、工作场 所职业病危害 警示标识》
(GBZ
158)、《高毒
物品作业岗位 职业病危害告 知规范》
基础管理类隐患排查治理清单
风险点
危险源或
潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
专业性检查
季节性检查
节假日检查
编号
类型
名称
风险点
等级
责任单
位
工程技术
管理措施
培训教
育
个体防
护
应急处置
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
75
作业活
动
责任制
三级
班组级
责任制制 定未横向 到边、纵 向到底， 导致个别 岗位责任 未落实。
—
1、各作业场 所配置灭火 器、消防栓、 消费应急照明 灯和消防应急 标志灯等消防 设施；2、涉 及危险化学品 场所安装应急 喷淋和洗眼 器；3、各作 业场所配备担 架医用酒精、 碘伏、创可贴 等应急药品；4配备防汛 沙、扫帚、铁 锹、手电、雨 衣等物资；6其他救援器 材、设备和物 资；7.建立救
按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。
应急管理第一 责任人；4.每 年签订岗位责 任状，明确各 岗位责任。
80
作业活
动
警示标
识设置
三级
班组级
1.涉及职业 病危害作 业场所未 设置职业 病警示标 识，工作 人员不了 解危害可 能导致职 业病发 生；2.职业 病危害告
—
依据〈用人单 位职业病危害 告知与警示标 识管理规 范》、工作场 所职业病危害 警示标识》
(GBZ
158)、《高毒
物品作业岗位 职业病危害告 知规范》
基础管理类隐患排查治理清单
风险点
危险源或
潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
专业性检查
季节性检查
节假日检查
编号
类型
名称
风险点
等级
责任单
位
工程技术
管理措施
培训教
育
个体防
护
应急处置
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
组织级
别
周期
75
作业活
动
责任制
三级
班组级
责任制制 定未横向 到边、纵 向到底， 导致个别 岗位责任 未落实。
—
1、各作业场 所配置灭火 器、消防栓、 消费应急照明 灯和消防应急 标志灯等消防 设施；2、涉 及危险化学品 场所安装应急 喷淋和洗眼 器；3、各作 业场所配备担 架医用酒精、 碘伏、创可贴 等应急药品；4配备防汛 沙、扫帚、铁 锹、手电、雨 衣等物资；6其他救援器 材、设备和物 资；7.建立救
按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。
应急管理第一 责任人；4.每 年签订岗位责 任状，明确各 岗位责任。
12基础管理类隐患排查治理清单
基础管理类隐患排查治理清单风险点危险源或管控措施平常检查综合性检查专业性检查季节性检查节假日检查风险点 责任单 潜藏事件培训教 个体防组织级组织级 组织级 组织级 组织级 编号 种类名称位工程技术管理措施护应急办理周期周期周期周期 周期等级育 别别别别别责任制制依照企定未横向拟定责任制时业安全到边、纵作业活横向到边 ，纵 生产标日75责任制 三级 班组级 向终究 ，——向终究 ，全员 ————班组级查企业级 月查动以致个别准化要签订责任状 。
求进行岗位责任培训。
未落实 。
1.未依照安 1.法规或企业全法规及 要求有变化时企业要求及时对企业规 依照企及时校正 章制度进行修业安全安全规章订；2.每年进作业活 规章制生产标76度 三级 班组级 制度，导——行一次制度适 ————班组级日查 企业级 月查动致企业制用性议论 ，对 准化要求进行度存在缺不适用制度进培训。
陷； 2.不决 行校正 ；3.修期对制度 订安全规章制的适用性度后及时下发—— —— —— —— —— ———— —— —— —— —— ——风险点危险源或管控措施平常检查综合性检查专业性检查季节性检查节假日检查编号种类风险点责任单潜藏事件工程技术培训教个体防应急办理组织级组织级组织级组织级组织级名称管理措施周期周期周期周期周期等级位育护别别别别别进行评至部门，组织价，以致员工进行相关制度存在培训。
弊端；3.新校正安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新校正制度不知晓，不能够履行新制度要求。
安全生产作业活安全生投入不到77三级班组级位，以致动产投入隐患不能够整改。
依照法规要求依照企及提报需求提业安全取全年安全生生产标——————————————————班组级日查企业级月查产花销，发现准化要安全隐患及时求进行进行整改。
培训。
风险点危险源或管控措施平常检查综合性检查专业性检查季节性检查节假日检查风险点责任单潜藏事件培训教个体防组织级组织级组织级组织级组织级编号种类名称工程技术管理措施应急办理周期周期周期周期周期等级位育护别别别别别1.新员工先上岗后培训，以致新员工不认识规章制度，操作规程，以致违规操作；2.培训不及78作业活时，以致培训三级班组级动员工不能够及时接受安全知识； 3.培训课时不够，以致员工不能够很好的接受和消化培训内容； 4.培训1.严格依照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训；2、拟定培训方案；3、严格依照培训计依照企划规定的时间业安全睁开培训； 4.生产标——将培训课时纳————班组级日查企业级月查————————————准化要入培训制度求进行内，严格依照培训。
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基础管理类（职业病）隐患排查治理清单
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
1
职业病 防治责 任制
用人单位职业病防治责任制度建 立情况和存档情况；
人员责任体系：主要负责人、分 管负责人、职业卫生管理人员、 车间（班组）管理人员以及劳动 者等各类人员的职业病防治职责 和义务。
每年
综合
部门
9
职业健 康监护
上岗前的职业健康检查及建档情 况；
委托有资质的医疗卫生机构进行职 业健康查体；查体率达到100%查体 项目和查体周期必须符合职业健康 监护技术规范要求；查体结果必须及 时处理，包括复查、诊断、治疗、调 离原有害作业岗位等，有处理记录； 档案符合《职业卫生档案管理规范》
7
职业病 危害申 报
用人单位工作场所存在职业病目 录所列职业病的危害因素的，应 当及时、如实向所在地安全生产 监督管理部门申报危害项目，并 接受安全生产监督管理部门的监 督管理；职业病危害申报的时间、 内容及回执情况。
将识别出的职业病危害因素及时全 面进行申报；申报内容正确并取得安 监局的申报回执单；新建、改建、扩 建、技术改造或者技术引进建设项目 的职业病危害应在建设项目竣工验 收之日起30日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致 原申报的职业病危害因素及其相关 内容发生重大变化的，自发生变化之 日起15日内进行申报；工作场所、名 称、法定代表人或者主要负责人发生 变化的，自发生变化之日起15日内进 行申报；经过职业病危害因素检测、 评价，发现原申报内容发生变化的， 自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动 的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注 销手续。
每年
综合
公司
2
职业卫 生管理 机构及 人员
设置或指定职业卫生管理机构情 况；
配备专职或兼职职业卫生管理人 员情况。
职业病危害严重的用人单位，应当设 置或指定职业卫生管理机构，配备专 职管理人员。其他存在职业危害用人 单位，劳动者超过100人，设置或指 定职业卫生管理机构，配备专职职业 卫生官理人员；劳动者在100人以下， 配备专（兼）职职业卫生管理人员； 应有经过单位主要负责人批准的机 构成立正式文件；人员任命文件。
劳动者在岗期间定期职业卫生教 育培训情况；
职业病危害严重的冈位的劳动 者，进行专门的职业卫生培训。
6
职业卫 生管理 档案
用人单位应建立健全以下职业卫 生档案：
档案分类和内容符合《职业卫生档案 管理规范》要求，档案有电子版和纸 质版，档案有专人管理；有专门的档 案橱或档案盒；按年度或建设项目进 行案卷归档并编号登记。
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
8生职业病危害 的建设项目，进行职业病危害预 评价、职业病防护设施设计、职 业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收 情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。
（三）职业病危害项目申报制度；
（四）职业病防治宣传教育培训 制度；
（五）职业病防护设施维护检修 制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管 理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同 时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其 档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报 告制度；
（）职业病危害应急救援与 管理制度；
建设项目评价设计应符合《职业病防 护设施“三同时”监督管理办法》的 要求；建设项目可行性论证阶段编制 预评报告，竣工验收前或试运行期间 编制控制效果评价报告；存在职业病 危害的建设项目，应当在施工前进行 职业病防护设施设计；职业病危害一 般或者较重的建设项目，建设单位应 当组织职业卫生专业技术人员对报 告和设计进行评审及对职业病防护 设施进行验收；职业病危害严重的建 设项目，建设单位应当组织外单位职 业卫生专业技术人员参加评审和验 收工作；评价和设计工作过程应当形 成书面报告备查；档案符合《职业卫 生档案管理规范》要求。
管理部门责任体系：职业卫生领 导机构、职业卫生管理部门以及 其他相关管理部门在职业卫生管 理方面的职责和要求。
以书面文件形式建立职业病防治责 任制度并将其存入职业卫生管理档 案。经过单位主要负责人批准的正式 文件；涵盖从主要负责人到普通员工 的所有岗位职责和相关管理部门责 任体系：责任清晰，符合岗位实际； 与单位实际存在的岗位相符合。
每月
专项
部门
（一）建设项目职业卫生“三同 时”档案
'（二）职业卫生管理档案
'（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害因素监测与检 测评价档案
（五）用人单位职业健康监护管 理档案
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
（八）劳动者个人职业健康监护 档案
（七）法律、行政法规、规章要 求的其他资料文件。
用人单位的主要负责人和职业卫 生管理人员接受职业卫生培训情 况；
主要负责人、职业卫生管理人员和职 业病危害严重的岗位的劳动者的培 训，应考核合格；劳动者上岗前和在 岗期间的定期职业卫生培训，应有相
每季度
专项
车间、部 门
劳动者上冈前职业卫生教育培训
情况；
关记录资料，包括培训通知、培训教 材或资料、培训记录、考试试卷、培 训图片资料等；劳动者接触的职业病 危害因素发生变化的，应当重新对劳 动者进行上岗前的职业卫生培训。
每年
综合
公司
3
职业卫 生管理
建立、健全下列职业卫生管理制 度和操作规程：
制度应针对本单位实际和现场存在 的主要职业病危害因素进仃制疋，并
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
制度
（一）职业病危害防治责任制度；
在运行中体现职业病危害因素控制 的有效性。
（二）职业病危害警示与告知制 度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
（十三）法律、法规、规章规定 的其他职业病防治制度。
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
4
职业卫 生操作 规程
制定针对存在的主要职业病危害 因素重点岗位（工种）的操作规 程。
内容要符合岗位实际，具有可操作 性。
每季度
专项
部门
5
职业卫 生教育 培训
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
1
职业病 防治责 任制
用人单位职业病防治责任制度建 立情况和存档情况；
人员责任体系：主要负责人、分 管负责人、职业卫生管理人员、 车间（班组）管理人员以及劳动 者等各类人员的职业病防治职责 和义务。
每年
综合
部门
9
职业健 康监护
上岗前的职业健康检查及建档情 况；
委托有资质的医疗卫生机构进行职 业健康查体；查体率达到100%查体 项目和查体周期必须符合职业健康 监护技术规范要求；查体结果必须及 时处理，包括复查、诊断、治疗、调 离原有害作业岗位等，有处理记录； 档案符合《职业卫生档案管理规范》
7
职业病 危害申 报
用人单位工作场所存在职业病目 录所列职业病的危害因素的，应 当及时、如实向所在地安全生产 监督管理部门申报危害项目，并 接受安全生产监督管理部门的监 督管理；职业病危害申报的时间、 内容及回执情况。
将识别出的职业病危害因素及时全 面进行申报；申报内容正确并取得安 监局的申报回执单；新建、改建、扩 建、技术改造或者技术引进建设项目 的职业病危害应在建设项目竣工验 收之日起30日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致 原申报的职业病危害因素及其相关 内容发生重大变化的，自发生变化之 日起15日内进行申报；工作场所、名 称、法定代表人或者主要负责人发生 变化的，自发生变化之日起15日内进 行申报；经过职业病危害因素检测、 评价，发现原申报内容发生变化的， 自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动 的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注 销手续。
每年
综合
公司
2
职业卫 生管理 机构及 人员
设置或指定职业卫生管理机构情 况；
配备专职或兼职职业卫生管理人 员情况。
职业病危害严重的用人单位，应当设 置或指定职业卫生管理机构，配备专 职管理人员。其他存在职业危害用人 单位，劳动者超过100人，设置或指 定职业卫生管理机构，配备专职职业 卫生官理人员；劳动者在100人以下， 配备专（兼）职职业卫生管理人员； 应有经过单位主要负责人批准的机 构成立正式文件；人员任命文件。
劳动者在岗期间定期职业卫生教 育培训情况；
职业病危害严重的冈位的劳动 者，进行专门的职业卫生培训。
6
职业卫 生管理 档案
用人单位应建立健全以下职业卫 生档案：
档案分类和内容符合《职业卫生档案 管理规范》要求，档案有电子版和纸 质版，档案有专人管理；有专门的档 案橱或档案盒；按年度或建设项目进 行案卷归档并编号登记。
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
8生职业病危害 的建设项目，进行职业病危害预 评价、职业病防护设施设计、职 业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收 情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。
（三）职业病危害项目申报制度；
（四）职业病防治宣传教育培训 制度；
（五）职业病防护设施维护检修 制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管 理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同 时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其 档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报 告制度；
（）职业病危害应急救援与 管理制度；
建设项目评价设计应符合《职业病防 护设施“三同时”监督管理办法》的 要求；建设项目可行性论证阶段编制 预评报告，竣工验收前或试运行期间 编制控制效果评价报告；存在职业病 危害的建设项目，应当在施工前进行 职业病防护设施设计；职业病危害一 般或者较重的建设项目，建设单位应 当组织职业卫生专业技术人员对报 告和设计进行评审及对职业病防护 设施进行验收；职业病危害严重的建 设项目，建设单位应当组织外单位职 业卫生专业技术人员参加评审和验 收工作；评价和设计工作过程应当形 成书面报告备查；档案符合《职业卫 生档案管理规范》要求。
管理部门责任体系：职业卫生领 导机构、职业卫生管理部门以及 其他相关管理部门在职业卫生管 理方面的职责和要求。
以书面文件形式建立职业病防治责 任制度并将其存入职业卫生管理档 案。经过单位主要负责人批准的正式 文件；涵盖从主要负责人到普通员工 的所有岗位职责和相关管理部门责 任体系：责任清晰，符合岗位实际； 与单位实际存在的岗位相符合。
每月
专项
部门
（一）建设项目职业卫生“三同 时”档案
'（二）职业卫生管理档案
'（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害因素监测与检 测评价档案
（五）用人单位职业健康监护管 理档案
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
（八）劳动者个人职业健康监护 档案
（七）法律、行政法规、规章要 求的其他资料文件。
用人单位的主要负责人和职业卫 生管理人员接受职业卫生培训情 况；
主要负责人、职业卫生管理人员和职 业病危害严重的岗位的劳动者的培 训，应考核合格；劳动者上岗前和在 岗期间的定期职业卫生培训，应有相
每季度
专项
车间、部 门
劳动者上冈前职业卫生教育培训
情况；
关记录资料，包括培训通知、培训教 材或资料、培训记录、考试试卷、培 训图片资料等；劳动者接触的职业病 危害因素发生变化的，应当重新对劳 动者进行上岗前的职业卫生培训。
每年
综合
公司
3
职业卫 生管理
建立、健全下列职业卫生管理制 度和操作规程：
制度应针对本单位实际和现场存在 的主要职业病危害因素进仃制疋，并
每年
专项
部门
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
制度
（一）职业病危害防治责任制度；
在运行中体现职业病危害因素控制 的有效性。
（二）职业病危害警示与告知制 度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
（十三）法律、法规、规章规定 的其他职业病防治制度。
序号
排查项 目
排查内容
标准
排查周 期
排查类 型
组织级 别
责任单 位
责任人
4
职业卫 生操作 规程
制定针对存在的主要职业病危害 因素重点岗位（工种）的操作规 程。
内容要符合岗位实际，具有可操作 性。
每季度
专项
部门
5
职业卫 生教育 培训