酒店Infrasys-夜审程序操作流程
Infrasys夜审
1: 双击打开电脑桌面上的图表会出下面的画面:我们点击connect.然后再点击连接如下的IP 10.199.104.23.它就会自动连上服务器
或者点击connect的第一行Remote System 然后自己填写IP 如下10.199.104.23telnet linux
2 点击连接成功之后,会出来如下画面.
3我们在单词login的后面输入01 然后按回车键.如果输错了我们再按两下回车.直到看到出来login之后我们再输入01 回车就能到达下面这个画面.
4我们进入第一行主控进去做每天开始和每天结束.输入自己的编号和密码
我们选择第2个每天结束做每天清机前提条件是各个营业区的账单全部买完才可以做. .晚上夜审时先做每天结束清机
输入编号和密码如果做每天结束成功之后.它会出来如下画面. 我们点击1确认每天完结
等Opera 做完夜审后.我们就可以对Infrasys 做每天开始了 它的日期将会跳到第二天的日期了 选择第一个 每日开始 输入自己的编号和密码
做每天开始成功之后就完成了直接点击cancel 退出系统.
如果存在未付单,那么我们就过不了每天结束必须到操作里面查看未付单报表
点击2 操作
未付单报表在版面上
退出系统是点击经理系统输入30
同理，前台我们在login之后输入05,处理方式如上。
Login 05 前台login 50 储值卡。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店审计夜间稽核操作流程
3、检查预收款单据是否正确，是否已输入客 人的房间帐中；信用卡预授或结算单据是否符合规
定的要求。
4、核查转帐结算和因公招待帐单是否正确，
是否符合制度或审批手续。 5、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理， 是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
6、根据餐厅收银员送来的帐单及交班报表， 应认真核对帐单后面原始小票是否齐全，是否与帐
4、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入 新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。 三、房租过帐：
1、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间
住客的帐户中。
2、打印出房租过帐表，并检查各出租客房过 入房租的数额是否正确。
四、试算当天客房收益试算表。 1、指示电脑编印当天客房收益试算表。 2、将当天的帐单，报表按试算项目分类汇总，
然后试算数据是否与帐单、报表相符。 3、将试算表的余额与住客明细帐的余额核对。 五、将试算表中需改动或补入的数据调整后，
编制客房收益表。 六、将经查出但一时不能处理的问题（包括呆
帐）作好记录，并及时报告有关领导处理解决。
七、审核在住客人的房价折扣是否符合审批手 续，是否有总经理的签字确认以及各部门所给的折
扣权限是否符合要求。如有异常，注明情况交总经
理室及财务。
八、营业款及时结交，投币。保证营业款的正 确、安全性。（当面点清，当面投箱，做好投箱记
录）
九、夜审日报每天上报财务经理，分析当天各
部门的营业情况。
单的总额相符。
7、审核餐厅转房帐的帐单，是否有客人的签
字，有无错签或漏签现象。 8、核查作废帐单是否二联齐全。 二、核对客房出租情况：
1、打印当天客பைடு நூலகம்出租明细表，列出全部已出 租房，核对房号、客人姓名、房租、入住日期、离
夜审工作流程
夜审工作流程前厅部负责夜审的过账及POS机结算以及打印财务所需报表的工作。
一、过夜审的时间定为每日00：00至3:00之间。
过夜审之前前厅应通知各收银点退出系统。
过夜审的程序：进入西软前台系统—审核—夜间稽核1、市场码数量应为零2、已退房未平账数量应为零3、应到未到客人数量不用处理4、应离未离客人数量应为零5、取消预订客人数量不用处理6、餐饮未结账单数量应为零7、尚未传达的留言列表留言可打印或后延8、当日新增无地址的客人档案数量不处理，打印出交前台9、当日新增无地址的公司档案数量不处理，打印出交销售10、尚未入账的电话费11、房租预审12、系统运行状态其他系统禁忌操作13、统计报表及数据更新如果在夜审过程中电脑出现死机的情况，可重启后继续在该电脑中继续夜审，切不可更换电脑过夜审，若过夜审的过程中发现其他问题请及时联系前台负责人或及时联系电脑房。
二、将前台各POS机进行结算。
三、打印财务所需报表1、夜审稽核工作底表（稽核报表中）2、前台信用卡入账明细表（报表专家—锦江报表—前厅部）3、本日海鲜销售明细（综合收银）4、房租入账报表(财务审核—审核房费)5、每日自助早餐统计表（锦江报表—前厅—夜班报表）6、每日自助早餐明细表（锦江报表—前厅—夜班报表）7、餐饮营业情况统计表（锦江报表—餐饮部）8、餐饮营业情况明细表（锦江报表—餐饮部）9、超限额挂账10、寓客账报表11、住店客人按市场来源分类明细表12、房价差异报表13、餐饮日报表（锦江报表—餐饮部）财务信贷组2011-8-15。
酒店日审及夜审核工作流程9.29
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
夜审流程
夜审流程：
1、点击夜审--夜审。
2、当弹出对话框后，点击开始。
3、这时会再一次弹出一个对话框，首先点击预审审核1，然后点击系统审核2。
4、当系统在进行统计完后，会弹出对话框执行成功，点击关闭。
5、这时画面会自动回到第2步时，系统自动进行前台以及会所的所有数据统计。
6、当统计完成后，系统会提示夜审完毕，请更改班次。
这时点击OK，再点击关闭。
7、退出系统，更换班次再进入系统，点击报表管理，选择毕兹卡酒店报表。
8、打印报表。
1>打印第一张报表（班次结账报表），选择昨日日期，打印一张3班的表和一张总班表，将昨日一班、二班、三班班次结账报表和前台收银日报表以及现金发生合计（根据总班表）投入保险箱。
2>打印收银员投款报表
3>打印住店客人销售分析报表
4>打印营业日报表
注：总班结账报表、收银员投款报表、经理日报表、住店客人销售分析报表、营业日报表则交给审计。
夜审时，一定要仔细，不可多点夜审，造成多次夜审。
酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程
酒店前台夜审流程(行业标准)
夜审前需打印的报表
欠款离店客人应收报表
房态报表
−打印一个月之内的数据、需店长签字
−夜审前1 分钟打印
3
夜审
在系统稽核界面中点击夜审按钮，开始夜审
注意：在夜审后至早上6:00前入住的房间，前台需录入手工房金，避免结账时，退错房费。
4
夜审后须打印的报表
酒店经营表
夜审综合报表
当日换房报表
当月调整报表
当月冲账报表
№
程序
标准
要点提示
1
夜
审
前
准
备
1、审核原始单据是否正确:
1）预付款单、杂项收费单、发票:是否联号（有缺失的要写明原因及处理）。
2）房价:自定义房价、不正常折扣、内签单/员工用房（审核有没有中央预订记录)、手工房金、入住时间/退房时间、查看"当日所有休闲房"的退房时间。
3）冲账
4）调整帐
5）挂账
6）撤销结账
7）重新入住
8）应收帐款
9）POS轧账单、信用卡签购单
10）查看消费帐是否均已结账
11）当日交款总表中人民币、信用卡等合计数额
12）佣金发生表中的所有记录2、填写《交款单》，将原始单据和所有款项封包。
3、将封包放入保险箱。
4、整理本班内表单。
−账单(客史资料)完整、不缺失。
账单后所附单据完整(根据情况可能产生:"入住登记单"、"预付款单"、"杂项收费单"、"预订单、"同意转帐单"、"物品租用单"、"房间房价变更单"、"已付款或挂账凭证"、"预付款单遗失证明"等)。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店前台夜审操作流程简介
夜审操作流程简介
一、夜审前：
1.21：00~21：30打印A《09》（预付金不足一览表）进行催款。
2.商品现金入帐。
3.打开“寓客帐查询”，看临时账户是否为零，不为零的进行调整。
4.打印并核对B《12》（当天重新结账明细表）中“是否完成”必须是“是”，
如果是“否”的应做结账处理。
5.打印A《16》（当天挂帐客人明细表）核对当天挂帐的情况（必须24：00前
打印）。
6.打开A《01》（在店客人一览表）核对房价是否正确。
7.打开《分类账查询》，核对餐饮费挂帐是否正确。
8.打印A《13》（寓客帐转账一览表）核对转账情况。
9.核对当班日志并打印2份。
二、夜审操作：
1、《日终操作》中点击“夜审”
1．1：如“夜审顺利完成”，则核对报表是否平衡：
试算平衡表（今日余额的合计数）=在店客帐明细表（余额的合计数）+预付金平衡表（预定预付金的今日余额的小计数）
1．2：如报表不平衡，根据各明细核对数据出错的原因。
2、如果报表数据平衡，在《日终操作》中选择点击“数据上传”。
三、夜审完成后：
1、打印相关报表：
A11（当日进出客人明细表）A12（当天延时结账客人明细表）
A28（当天提前进店客人明细表）A19（非标准房价一览表）
A07（房间换房一览表）A14（在店客帐明细表）
C01（试算平衡表）C09（预付金平衡表）
B09（部分结账明细表）B01（冲账明细表）
B02（平帐明细表）C05（营业日报表）
2、以下报表财务自行打印：
C08（当天总帐报表）B07（收银员班次汇总表）。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程概述酒店夜审是指在酒店的日常运营中，对客房和财务信息进行核对和处理的工作。
夜审部门通常在晚上或者深夜进行工作，旨在确保酒店营运的正常进行以及避免财务上的问题。
本文将介绍酒店夜审的工作流程和注意事项。
工作流程1. 数据备份每晚的第一步是备份数据。
酒店需要确保每晚所有的数据，包括房间信息、客人信息、预订记录和财务信息都已备份。
这不仅可以防止意外的数据丢失，也可以在需要检查信息时提供方便。
通常，备份由数据库管理员完成。
2. 检查账单第二步是检查酒店的财务信息，包括账单和付款记录。
主要的检查点包括：1.确认收入和支出的准确性2.确认押金和预付款的处理是否规范3.确认客户的信用记录是否符合规定如果发现有问题，夜审部门需要及时通知相关部门解决问题。
3. 确认入住和离店时间第三步是确认客人的入住和离店时间。
这包括确定当晚哪些客人需要续住或者离店。
夜审部门需要根据客人离店的时间，为房间清理准备。
如果客人需要续住，夜审部门也需要更新系统中的相关信息。
4. 确认房间清洁第四步是确认房间的清洁。
夜审部门需要检查每个房间的清洁情况，确保床单被换新，浴室和卫生间干净整洁。
任何未清洁的房间需要立即被指派给清洁人员进行处理。
5. 结算账单最后一步是给客人结算账单。
如果客人需要结账或者有额外费用，夜审部门需要确保所有费用和税金都被正确计算在内。
然后客人需要签署账单，并支付相关费用。
夜审部门需要确保所有账单都已结算并收到了款项。
注意事项1.夜审部门需要保持耐心和高效率，确保每个步骤都得到妥善地处理。
2.在开始夜审之前，夜审部门需要进行日常例会，确认每个部门需要进行的任务和需要完成的重点。
3.夜审部门需要与其他酒店部门及时沟通汇报工作情况，确保整个酒店营运的顺畅。
4.夜审部门要定期对工作流程进行复盘和优化，以提升工作效率和准确性。
总结夜审是酒店运营的重要环节，确保酒店能够正常运营，并保障客人的满意度。
本文介绍了酒店夜审的工作流程和注意事项，希望对夜审部门的工作有所帮助。
酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
酒店Infrasys-夜审程序操作流程
酒店Infrasys 夜审程序操作流程步骤如下：➢夜审开始前半小时，请通知F&B各餐厅将所有未付单先行付款➢通过WINVT或某台触摸屏连接到Infrasys服务器，在Login状态下输入如下：01：酒店F&B系统02：酒店SPA或健康中心依次执行以下工作。
➢选取Main Control〔主控系统〕，按画面提示输入ID〔编号〕及Password〔密码〕；〔均为20002〕注：此时屏幕右上角显示时间为前一天日期➢选择第二项：Daily Close〔每天结束〕，按画面提示输入ID〔编号〕及Password〔密码〕；➢输入完成后出现两种现象提示A：选择1，按Enter键。
注：此时如果餐厅仍有工作站没有退出系统，会出现以下提示：Process still exist on station:3361……Kill them now ? (1) Yes (0) NO〔仍有工作站在运行中，是否终止………〕输入选择1后，画面出现：K illing all process………………….〔终止所有执行中之程序………………〕当出现提示时，即说明每天完结成功，注：此时屏幕右上角显示时间改为当天日期提示B：此时执行以下步骤：1.退出主控系统，进入2操作系统。
2，出现以下画面3.选择“未付单报表”的功能键3.选择“所有营业区”，以“台号排列”方式查找4.此时报表列出所有未付单5.记下未付单的营业区及台号，帐单号，如Jewel餐厅的11号台6.选择“0”离开报表，选择“转换营业区”注意：当前默认营业区为senses。
当前营业区7．输入职工编号和密码后，选择相应营业区8．此时当前默认营业区转化为Jewel当前营业区9．此时光标在职工编号处，输入职工编号，按“Enter”键，光标至台号处10．输入刚刚在未付单报表中查到的台号，如“22”号台，调出单据11．选择“印单”键12．打印一份帐单，13．继续选择在相同营业区工作14．按“收银”键，输入编号及密码15.出现收银界面16．输入台号17．屏幕出现“房间挂帐”的付款方式20．选择“房间挂帐”的付款方式，按“Enter”键21．此时屏幕出现需要输入帐号。
酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店财务夜审程序(某酒店)
一、审核餐厅结算工作1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
扣减传票应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因。
4、收银员的现金报告是否与报表相一致。
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酒店Infrasys 夜审程序操作流程
步骤如下：
➢夜审开始前半小时，请通知F&B各餐厅将所有未付单先行付款
➢通过WINVT或某台触摸屏连接到Infrasys服务器，在Login状态下输入如下：01：酒店F&B系统
02：酒店SPA或健康中心
依次执行以下工作。
➢选取Main Control（主控系统），按画面提示输入ID（编号）及Password（密码）；（均为20002）
注：此时屏幕右上角显示时间为前一天日期
➢选择第二项：Daily Close（每天结束），按画面提示输入ID（编号）及Password（密码）；
➢输入完成后出现两种现象提示A：
选择1，按Enter键。
注：此时如果餐厅仍有工作站没有退出系统，会出现下列提示：
Process still exist on station:
33
61……
Kill them now ? (1) Yes (0) NO
（仍有工作站在运行中，是否终止………）
输入选择1后，画面出现：
K illing all process………………….
（终止所有执行中之程序………………）
当出现
提示时，即表明每天完结成功，
注：此时屏幕右上角显示时间改为当天日期提示B：
此时执行以下步骤：
1.退出主控系统，进入2操作系统。
2，出现以下画面
3.选择“未付单报表”的功能键
3.选择“所有营业区”，以“台号排列”方式查找
4.此时报表列出所有未付单
5.记下未付单的营业区及台号，帐单号，如Jewel餐厅的11号台
6.选择“0”离开报表，选择“转换营业区”注意：当前默认营业区为senses。
当前营业区
7．输入员工编号和密码后，选择相应营业区
8．此时当前默认营业区转化为Jewel
当前营业区
9．此时光标在员工编号处，输入员工编号，按“Enter”键，光标至台号处
10．输入刚才在未付单报表中查到的台号，如“22”号台，调出单据
11．选择“印单”键12．打印一份帐单，
13．继续选择在相同营业区工作
14．按“收银”键，输入编号及密码15.出现收银界面
16．输入台号
17．屏幕出现“房间挂帐”的付款方式
20．选择“房间挂帐”的付款方式，按“Enter”键
21．此时屏幕出现需要输入帐号。
，输入财务部提供的假房号，比如“9000”，按输入键，选择“1”
22．此单结帐完毕。
23．连续按“Enter”键，
24．选择“经理系统”，输入编号密码
25．选择“30”离开操作系统，再选择“1”26．即退出操作系统，重新进入“主控系统”
➢按提示A重新执行每天完结。
➢每天完结结束
➢选择第一项“每天开始”，屏幕出现：
➢每天开始完成
➢选择0.退出，离开主控系统。