酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程在酒店经营中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到酒店财务、客房管理等多个方面。
夜审工作主要是针对当日酒店的营业收支情况进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。
本文将详细介绍酒店夜审的工作流程。
1. 夜审准备工作在进行夜审之前，酒店夜审员需要做好充分的准备工作，包括： - 确认当日酒店的所有房态情况，包括入住客人、空房、预订情况等； - 核对当日的前台收银交接班记录，确保无误； - 检查当日所有房间的房费收入是否正确录入系统； - 核对所有当日的餐饮、电话、洗衣等附加费用的收入； - 将当日所有的账目准备齐全，包括日结单、交款单、小票等。
2. 夜审具体操作夜审员在准备工作完成后，可以按照以下流程进行夜审： 1. 登录酒店管理系统，进入夜审界面； 2. 对当日的客房收入进行核对，包括每个房间的房费、入住人数、房价等信息； 3. 核对当日的非客房收入，如餐饮、电话、会议室等其他费用； 4.对照当日前台的结账记录，确保前台收支一致； 5. 核对酒店的现金、信用卡、预付卡等支付方式的交款记录； 6. 生成当日的财务报表，如日结单、收支对账表等；7. 将财务报表进行打印和归档，确保准确性和安全性。
3. 异常处理和纠错在夜审过程中，可能会出现一些异常情况，如账目不平、缺漏等问题。
夜审员需要及时发现并进行纠正： - 如发现账目不平，需要逐项核对并找出差错； - 对于缺漏的账目，需要及时补充完整； - 如有客人对账目有疑问，需要及时核实并解释。
4. 夜审结束工作夜审员在完成夜审工作后，还需进行一些结束工作，包括： - 清点并整理当日的账目凭证，确保完整性和安全性； - 将当日的财务报表进行归档保存，方便日后查询和审计； - 向上级领导或财务部门提交当日的夜审报表，等待审核和确认。
综上所述，酒店夜审是一个重要的财务管理环节，通过严谨的工作流程和细致的操作，可以确保酒店财务的准确性和透明度。
夜审员在夜审过程中需要保持高度的专注和耐心，及时发现和解决问题，确保酒店的财务收支情况清晰明了。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
日夜审工作流程
日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。
具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。
押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。
②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。
对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。
2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。
酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。
②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。
③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。
④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。
⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。
⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。
酒店夜审的具体步骤
酒店夜审的具体步骤
在酒店管理中，夜审是一项至关重要的工作，它能确保酒店的财务记录准确无误，为第二天的运营提供有力支持。
下面将介绍酒店夜审的具体步骤，帮助您更好地了解这项工作的流程。
检查当天客房入住情况
•首先，夜审人员需要核对当天的客房入住情况，包括客房的预订情况、实际入住情况以及客人的离店情况。
确保客房的占用情况与实际情况一致。
核对前台账目
•然后，夜审人员需要对前台的账目进行仔细核对，包括房费、押金、杂费等各项费用的收支情况。
确保账目无误，没有遗漏或错误。
处理异常情况
•如果在核对账目的过程中发现异常情况，夜审人员需要及时处理，比如处理未对账的账单、确定错账或漏账的原因并及时纠正等。
执行日终结算
•接着，夜审人员需要执行日终结算，将当天的各项交易进行总结，得出当日的总收入、总支出及盈余情况。
确保财务数据的准确性。
制作财务报表
•最后，夜审人员需要制作财务报表，将当日的财务数据整理成报告形式，包括当日收支明细、房费收入情况、杂费收入情况等，供酒店管理层参考。
通过上述步骤的执行，酒店夜审人员能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，为酒店的正常运营提供可靠的财务支持。
请各位酒店管理人员密切关注夜审工作，并加强对夜审人员的培训，以确保夜审工作的顺利进行和高效完成。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
夜审工作流程
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜审工作内容包括：一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查收银点发票、备用金。
夜审工作操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。
如不符合标准则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
夜审流程(定)
夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。
A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。
B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。
C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。
D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。
E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
F、作废帐单是否两联齐全。
(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。
3、核查客房出租情况。
A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。
（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。
（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。
◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。
4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。
5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。
6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。
二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。
夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。
步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店夜审工作流程步骤
酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。
夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。
下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。
准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。
2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。
3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。
夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。
–确定当天无法再接受新的客户入住。
2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。
3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。
4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。
5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。
6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。
结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。
2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。
3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。
总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。
只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店夜审流程
酒店夜审流程1.夜审准备工作1)夜审前会收到三份表. 一份是商务中心的DAILY REENUE REPORT,一份是总机送的花果实用统计,另一份是车队给的两张DAILY PICK UP REPORT.2)查看当天预到房,如果有因为前台临时调整过房间而导致无房号的的预定就需要重新给它安排房间.3)调整好房间后打ARRIVAL LIST (GROUP)选ACCOUNT和RESERVATION.日期选第二天的. SORT里面的GROUP_NAMEHE ROOM拖到右边. 这张表主要是查第二天的到店情况.查团数,用房情况和人数.4)查团队到完了没,最好在到完的情况下打IN HOUSE LIST (GROUP)→ACCOUNT→SORT(GROUP_NAME,ROOM) →PRINT这张表提供到打表时间为止所有在住团队的信息. 我们主要需要查以下几点：a)团队资料是否齐全b)根据离店时间分为D(DEPARTURE)团或者I(IN HOUSE)团.并表明在报表相应团资料后面.c)团队实际用房和所签实用房是否一致。
查8免半，加床陪床房价对不对（GB陪床173.92*1.15=200）d)查人数.一间房录了几个人资料必须和电脑里的入住人数一致.(*半免房改动人数后会自动条全价房价格,改动时需格外注意)e)查付款方式:先看挂对了帐没,如果挂漏了要补进去.如果NOTES里写了T.T表示是事先电汇过房费的.如果该金额和实际房价不符就要留下FLAG 给前台员工跟进.f)把团队资料分为有早叫和出行李时间团,和没有的团.有早叫和出行李时间团复印后送礼宾和总机.5)打表NIGHT MANAGER→IN HOUSE H/C LIST (16 17 18) →PRINT查行政楼层房价. 此表显示所有入住行政楼层客人的房号和房价. 1802,1827一般情况下为HOUSE USE可以忽略. 主要查以下几点a)RATE CODE的价格和NOTE里是否一致.b)把各房间根据不同情况分为H/C,UP(UP SELLING),UG(免费升级)和FUG(强迫升级). 主要根据NOTES里的内容来区分. 再统计下各类别房间的总用房数和总利润.c)**再查完HC房后也许还有登记入住的HC客人,注意和前台人员随时咨询动向并及时修改已记录的数据.6)查套房使用情况. 点开房态→小桌子→选ALL ROOMS和OCCUPIEDONLY→查看→右键点一下→左键双击打开. 1518李总;618,910,1802和1827是HU;502周先生;518林先生. 这几间可忽略. 主要查房型,房号和RATE. 加个总数和总利润.7)查所有房间房价. 到大副电脑打开GSM文件夹→打开GSM RATEDISCREPANCY SPECIAL (PIN:EDP) →点右上角的全部更新→用PREVIEW看有几页,有几页打几页→关闭时选保存. 第一步对SOURCE CODE,不允许出现WI的CODE. 自用散客应用PKGA的CODE. 第二步对房价. RATE和NOTES必须一致.0.01的差价可以忽略.2.间隙时间可做的表格部分准备工作到这里可以告一段落了,利用空挡时间可以开始做表了.1)改表头日期,再把表里红色区域部分全部清空.2)修改7 DAY FORECAST DATE那一栏的日期. 可以从上日表格里粘贴过来.3)TODAY’S DUTY MANAGER里改成今日值班经理名字,不知道可向总机查询. 再改今天大堂副理的班次.4)打开OUTLOOK查询最近的叫做EVENT ORDER的文件.查次日会议婚宴安排再抄到表格相应区域里.5)将已经计算好的套房房数和总利润填到表格相应区域.6)根据FLASH STATUS填写OPERATING STATISTICS这栏的ARRIVAL,DEPARTURE和WALK IN . CANCELLATION要根据夜审后打的表填.SAME DAY要去预定部看黑板上画的“正”字.7)行政楼层HABOUR CLUB STATISTIICS这栏里写上各类别用房数和总利润。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程概述酒店夜审是指在酒店的日常运营中，对客房和财务信息进行核对和处理的工作。
夜审部门通常在晚上或者深夜进行工作，旨在确保酒店营运的正常进行以及避免财务上的问题。
本文将介绍酒店夜审的工作流程和注意事项。
工作流程1. 数据备份每晚的第一步是备份数据。
酒店需要确保每晚所有的数据，包括房间信息、客人信息、预订记录和财务信息都已备份。
这不仅可以防止意外的数据丢失，也可以在需要检查信息时提供方便。
通常，备份由数据库管理员完成。
2. 检查账单第二步是检查酒店的财务信息，包括账单和付款记录。
主要的检查点包括：1.确认收入和支出的准确性2.确认押金和预付款的处理是否规范3.确认客户的信用记录是否符合规定如果发现有问题，夜审部门需要及时通知相关部门解决问题。
3. 确认入住和离店时间第三步是确认客人的入住和离店时间。
这包括确定当晚哪些客人需要续住或者离店。
夜审部门需要根据客人离店的时间，为房间清理准备。
如果客人需要续住，夜审部门也需要更新系统中的相关信息。
4. 确认房间清洁第四步是确认房间的清洁。
夜审部门需要检查每个房间的清洁情况，确保床单被换新，浴室和卫生间干净整洁。
任何未清洁的房间需要立即被指派给清洁人员进行处理。
5. 结算账单最后一步是给客人结算账单。
如果客人需要结账或者有额外费用，夜审部门需要确保所有费用和税金都被正确计算在内。
然后客人需要签署账单，并支付相关费用。
夜审部门需要确保所有账单都已结算并收到了款项。
注意事项1.夜审部门需要保持耐心和高效率，确保每个步骤都得到妥善地处理。
2.在开始夜审之前，夜审部门需要进行日常例会，确认每个部门需要进行的任务和需要完成的重点。
3.夜审部门需要与其他酒店部门及时沟通汇报工作情况，确保整个酒店营运的顺畅。
4.夜审部门要定期对工作流程进行复盘和优化，以提升工作效率和准确性。
总结夜审是酒店运营的重要环节，确保酒店能够正常运营，并保障客人的满意度。
本文介绍了酒店夜审的工作流程和注意事项，希望对夜审部门的工作有所帮助。
夜审工作服务流程与规范
（5）审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表
（6）审核各种签单、挂账是否符合规定，根据日明细账报表做好相应的分单
（7）核对收银员的账单、收款收据、杂项支出、信用减免使用是否正确，以及所有单据必须联号使用，不得跳号跳页，作废账单是否三联齐全
夜审工作服务流程与规范
流程
名称
夜审工作服务流程与规范
文件受控状态
文件管理部门
服务程序
服务规范
1．准备工作
（1）夜审员在上班前了解日审员的有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常
（2）汇总各营业点的缴款凭证和账单，将其分成三类：前厅客房结账单及收银日报表；餐饮部的缴款凭证及账单；康乐部的缴款凭证及附件单
（1）财务审核无误后，夜审员将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额
（2）做电脑系统数据备份，打印出各营业部门的各种报表、数据
（3）根据各种报表和数据，编制酒店营业日报表，填写夜审报表，请另一名夜审员签字审核
4．送交日审办公室
（1）各项工作完成后，夜审员将资料进行整理分类并做好夜审记录
（8）核查转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制度或审批手续
（9）核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收账款、收银员的合理调账要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调账核减原因
（10）根据收银员交款表做相应银行的POS机结算
（11）完成各营业部的成本报表
3．填写夜审报表
（2）将资料送交日审办公室，将发现的收款工作中存在的问题报告给稽核主管及有关领导尽快处理解决
相关说明
编制人员
审核人员
酒店夜审工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的职员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员和各营业部分交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收进，保证当天酒店收益的真实正确、公道和正当。
夜审需具有发现错弊，查找本源的能力，和一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部份：客房收进、餐饮收进和康乐收进审核。
其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收进，并编制酒店营业收进报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操纵程序包括：一、客房收进的夜间审核：（一）核对所有出勤的前厅收银员是不是已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的客房收银出纳报表与电脑核对是不是符合，如不符查明缘由，并将详情记录在***本上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的客房进帐报表是不是符合，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在***本上，留给第二天有关主管职员审阅调查。
（二）核对每一个前厅收银员交来的每张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与客房收银出纳报表核对金额是不是符合。
2）核对进住和离店时间，房租是不是全部计进，应收半天房租或全天房租是不是已计收，免收半天或全天房租是不是有规定的批准手续。
3）核对结帐单后所附单据是不是齐全，如有押金单缺失是不是注明缘由，将未退款详情登记在***本上留于日审检查。
4）核对临时进住登记单、押金单是不是与前厅收银结帐单明细是不是符合（例：房号、房价等）。
临时进住登记单后面所记录的消费是不是输进电脑，押金单号、金额是不是与预收订金一致。
最后查看签字手续是不是齐全。
5）核对房价是不是公道，调房是不是有人签字。
房价由高调低手续是不是齐全。
6）核对挂帐、接待是不是有客人与授权人签字（挂账账单签字是不是为协议单位授权人）。
7）核对会员卡结账是不是拓印卡号，是不是有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是不是一致。
夜审流程_
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夜审流程
三、24店后过夜审 检查夜审中出现的试算不平，须及时检查出原 因
打印出夜审交易审核报表、试算平衡报告、修 改房价/换房报告、在店宾客名单（给餐厅统计 早餐人数）、维修房态报告（交客房转工程 部）、交易汇总报表、预定取消/NO SHOW报 表、以及在店宾客账目明细与客帐核对、根据 在店宾客账目明细核对是否帐务超限，并交接 及时催帐、打印出经理报告和营业收入日报表
夜审流程
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2023/5/16
夜审流程
重点：
1.在店客人的账单是否都录入 2.账目是否准确（包括房价） 3.收款（现金、信用卡、支票）
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夜审流程
一、审核餐厅结算工作
1.检查餐厅单据是否齐全 2.核对帐单、电脑、报表的一 致性。
3.检查各种打折权限的签字批 准人是否签字。折扣是否符合 酒店规定。
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夜审流程
四、POS机做结算
先做明细打印及明细汇总，再 进行结算、签退、签到。
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夜审流程
五、整理
将打印出的报表早晨8：00之前 保报老总及相关领导。 将当日发现的问题登记在夜审报 表中，上报运营经理
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夜审流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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夜审流程
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夜审流程
3.检查“冲减单”“入账单”的 书写原因是否准确，合理。签 字权限是否有效，押金单及账 单是否有客人签字。如有客人 一是押金单应让客人在账单签 字注明押金单遗失帐已结清； 冲减单应有签字有效人批准； 入账单正确填写项目。
酒店夜审工作流程
夜审工作步骤夜审是指在夜间进行核实工作或从事夜间核实工作人员。
夜间审核工作对象是各收银点收银员以及各营业部门交来单据、报表等资料, 其工作目是要有效地审核因为客人消费而产生收入, 确保当日酒店收益真实正确、合理和正当。
夜审需含有发觉错弊, 查找根源能力, 以及一丝不苟工作态度。
本酒店夜间审核关键分为两个部分: 客房收入和餐饮收入。
其工作内容包含:（一）审核各消费点营业收入, 并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮夜审清机以及POS机当日结算。
（三）不定时抽查各收银点备用金。
其操作程序包含:一、客房收入夜间审核: 11时30分—3时30分（一）11: 30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来“入账明细”与电脑查对是否相符, 如不符查明原因, 并将详情统计在“交班本”上。
2）查对附有帐单等单据前厅收银帐单份数与前厅收银系统中“客房入帐明细报表”是否相符, 如不符应逐一查对, 把未交和缺失帐单收银员名字和缺失帐单详情统计在“交班本”上, 留给次日由日审审阅调查。
（二）0: 00核查每个前厅收银员交来每一张帐单1）核查入住和离店时间, 房租是否全部计入, 应收半天房租或全天房租是否已经计收, 免收半天或全天房租是否有要求同意手续,钟点房房租是否与入住时间相符, 在操作日志上查看是否在客人入住时确定房价, 如不一致是否有房价变更单或折单。
2）核查结帐单后所附单据是否齐全, 押金单必需连号, 如有押金单缺失是否注明原因, 查对无押金单帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保, 且单号、金额等是否与电脑相符。
3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例: 房号、房价等）。
洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心消费是否输入电脑, 押金单号、金额是否与“预收订金”一致, 查对迷你吧单单号是否与电脑一致, 最终查看签字手续是否齐全。
4）核查房价是否合理, 调房是否有些人签字。
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酒店夜审工作流程2009-07-06 17:33夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。
其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。
2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。
4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。
临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。
最后查看签字手续是否齐全。
5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。
房价由高调低手续是否齐全。
6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有账单按结账方式分类归集装订。
12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
（三）迷你吧、商场审核：1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。
2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。
跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。
3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。
4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。
6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。
）7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有账单按结账方式分类归集。
12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
酒水类由日审审核三、康乐收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单1）将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。
如延期使用是否有有权限领导签字。
3）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
5）检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。
6）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。
7）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有账单按结账方式分类归集装订。
10）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
统计现金门票数量，为填制报表做准备。
（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆）的审核：1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。
3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。
4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。
4）核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收取。
5）核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。
6）将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。
（1）统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。
（2）统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入报表”（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT”报表。
（4）在软件报表系统中“199”报表“在住客人报表（历史含日用房）”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房，在软件报表系统中“111”报表“招待发生报表”中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请（招待）等数据，制作出当日“晨报”表。
（5）根据“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨报”的数据制作出“每日营业收入报表I”、“每日营业收入报表II”与“收益总结表”。
（6）当前7张表“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨报”“每日营业收入报表I” “每日营业收入报表II” “收益总结表”已作完毕之后，手工统计当日最后一张“营业汇总表”将当日收入及些重要数据填写完毕后，由另一名夜审审核。
签字后此表转交日审。
酒店夜审工作流程2009-07-06 17:33夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。
其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。
2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。
4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。
临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。
最后查看签字手续是否齐全。
5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。
房价由高调低手续是否齐全。
6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。