不符合报告b - 360文档中心

不符合的整改和不符合报告

附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。

二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。

例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。

三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。

若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。

如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。

四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。

五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。

注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。

不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。

食品安全自查不符合项报告

食品安全自查不符合项报告一、背景介绍食品安全一直是人们关注的焦点问题，因此各国纷纷出台相应的食品安全法规与标准，以保障消费者的生命健康。

在这个背景下，我们公司积极开展了食品安全自查工作，旨在及时发现和解决可能存在的问题，确保产品质量与安全。

本报告将对自查过程中发现的不符合项进行详细汇报，并提出相应的改进措施。

二、自查不符合项报告1. 不符合项一：原料采购不规范在本次自查中发现，存在部分原料采购不符合公司制定的标准。

主要表现在供应商未经过严格筛选与审核，而导致原料的质量无法保证。

该情况对食品生产环节具有一定风险，容易造成产品安全问题。

改进措施：a.严格审核供应商资质，确保供应商符合相关法规与标准；b.建立原料采购记录，详细记录采购的供应商、日期、数量等信息；c.开展原料抽检工作，确保原料质量符合要求。

2. 不符合项二：生产过程卫生不达标自查过程中发现生产车间存在一定程度的卫生问题，包括地面未经及时清洁、设备消毒不彻底等情况。

这些问题存在潜在食品污染的风险，对消费者的健康构成威胁。

改进措施：a.加强员工卫生意识教育培训，提高员工个人卫生素质；b.定期进行车间清洁与设备消毒工作，制定标准化清洁程序；c.建立相关记录，确保清洁与消毒工作能够得到有效执行。

3. 不符合项三：产品追溯系统不完善针对产品追溯体系，自查发现本公司尚未建立全面有效的追溯系统，无法对产品的整个生产与流通过程进行准确追溯。

这将影响到产品召回与问题溯源的效率与准确性。

改进措施：a.建立完善的产品追溯系统，包括批次追溯、溯源查询等功能；b.制定明确的溯源流程，确保追溯信息的真实可靠性；c.培训员工使用追溯系统，做好相关记录与查询工作。

三、结论与建议食品安全是公司生存与发展的基石，对自查发现的不符合项必须要采取积极有效的改进措施。

建议公司在自查的基础上，加强内部的食品安全教育培训，提高员工安全意识和操作水平。

同时，要加强与供应商的沟通与合作，确保原料质量与供应链的安全性。

不符合项纠正措施报告怎么写

不符合项纠正措施报告怎么写
编写不符合项纠正措施报告时，可以按照以下结构来进行书写：
1. 引言部分：
- 告知报告的目的和背景，即对不符合项进行纠正并提供解
决方案。

2. 不符合项描述：
- 清晰准确地描述所发现的不符合项，包括具体描述、时间、地点和责任人等相关信息。

3. 影响分析：
- 分析不符合项对组织和业务的影响，包括成本、效率和质
量等方面的影响。

4. 根本原因分析：
- 分析造成不符合项的根本原因，并进行逐层剖析，发现问
题的内在因素。

5. 纠正措施：
- 提供一系列纠正措施以解决不符合项，包括技术、管理和
培训等方面的解决方案。

确保措施的可行性和有效性。

6. 实施计划：
- 制定一个详细的实施计划，包括具体行动、责任人、时间
表和资源需求等。

7. 风险评估：
- 对纠正措施的风险进行评估，列出可能的风险和应对措施，以确保纠正措施的有效性和效果。

8. 结论：
- 总结报告，再次强调解决不符合项的重要性和影响，并鼓
励相关人员积极参与纠正措施的执行。

9. 推荐：
- 提出任何额外的建议或改进建议以完善纠正措施。

10. 附件：
- 可以附加相关的数据、文件或证据以支持报告。

注：在编写报告时，应注意清晰、简洁地描述，用明确的语言解释问题和解决方案。

此外，提供可操作性强的解决方案，并尽可能提供支持材料和数据以加强报告的可信性。

不符合报告的常见问题

不符合报告的常见问题"不符合报告的常见问题" 这个问题比较宽泛，通常指的是在工作或学术报告中常见的一些问题，导致报告不够准确、清晰或专业。

以下是一些可能导致不符合报告标准的常见问题，以及一些建议用于改进的方法：1. 缺乏清晰的结构和组织：-问题：报告结构混乱，难以理解主题的逻辑流。

-解决方法：使用明确的标题和子标题，确保报告有清晰的引言、正文和结论部分。

2. 语法和拼写错误：-问题：报告中存在语法错误、拼写错误或表达不清的句子。

-解决方法：仔细校对报告，使用拼写检查工具，并考虑请教他人进行审校。

3. 数据不准确或缺乏支持：-问题：报告中的数据缺乏准确性，或者没有足够的支持材料。

-解决方法：确保使用可靠的数据来源，引用相关的文献或研究，以支持报告中的主张。

4. 图表和图形不清晰：-问题：图表或图形难以理解，缺乏必要的标签和说明。

-解决方法：为图表添加清晰的标签，确保图形和图表的尺寸适当，以便观众容易理解。

5. 过度使用专业术语：-问题：过度使用领域专业术语，使得非专业人士难以理解。

-解决方法：在使用专业术语之前，提供简明的解释或上下文，以确保所有受众能够理解报告内容。

6. 不足的准备和研究：-问题：报告内容缺乏深度，没有充分准备和研究。

-解决方法：在撰写报告之前进行充分的研究，确保你对主题有足够的了解，并能够提供有力的论据。

7. 不符合格式要求：-问题：报告未按照规定的格式和要求进行撰写。

-解决方法：仔细阅读并遵循报告要求，包括字体、行距、页边距等方面的规定。

改进报告质量需要仔细审查、反复修改，并在可能的情况下请教他人的建议。

确保报告能够清晰、准确地传达你的想法，使受众能够轻松理解报告的内容。

安全检查不符合项报告

安全检查不符合项报告报告编号：XXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日1.项目背景根据安全管理要求，我单位对XXXXXXXX进行了安全检查。

经过全面细致的检查，发现了以下不符合项，特此报告。

2.安全检查不符合项2.1员工个人防护不符合项：有员工未按要求佩戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋等。

建议措施：加强员工个人防护意识培训，建立健全安全教育培训体系，确保员工知晓个人防护装备的必要性和正确使用方法。

2.2危险化学品管理不符合项：未能及时完成危险化学品的台帐整理与更新。

建议措施：加强危险化学品管理，及时更新危险化学品台账，定期进行清查和整理，确保台账准确无误。

2.3应急预案不符合项：未对应急预案进行定期检查和演练，应急设备不符合标准要求。

建议措施：制定完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并定期对应急预案进行演练和检查，同时确保应急设备的完好性和功能性。

2.4隐患排查与整改不符合项：对存在的隐患未能及时排查与整改。

建议措施：建立健全隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期对隐患进行检查和督促整改，确保隐患得到及时处理和消除。

2.5培训与教育不符合项：员工培训与教育不完善，缺乏相关安全知识的培训。

建议措施：建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，确保员工掌握必要的安全知识和技能，提高安全意识。

3.整改措施根据以上不符合项，我单位将采取以下具体措施进行整改：3.1加强员工个人防护意识培训，督促员工佩戴个人防护装备。

3.2进行危险化学品台账的整理与更新，确保准确无误。

3.3制定并完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并进行演练和检查。

3.4建立隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期进行检查和督促整改。

3.5建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，提高员工安全意识。

4.完成情况我单位将在XX月XX日之前完成以上整改措施，并将于XX月XX日再次进行安全检查，以核实整改情况。

质量管理体系不符合报告 -回复

质量管理体系不符合报告-回复标题：质量管理体系不符合报告：深入剖析问题并提出改进方案导语：质量管理体系是确保企业产品或服务质量的重要保障，然而在某公司的质量管理体系中发现一些不合规定的问题。

本文将分步回答这一问题，梳理出现的问题原因，并提出改进方案，以期为企业质量管理体系的优化提供指导。

第一步：问题梳理1. 问题描述：在某公司的质量管理体系中，存在着不符合规范的情况。

2. 具体问题：a. 缺乏明确的质量目标和指标，难以衡量和监控质量绩效；b. 内部流程不清晰，质量管理职责不明确，导致信息传递不畅；c. 缺乏持续改进的机制，反馈和修正流程不完善；d. 缺乏培训和教育机制，员工对质量管理的重要性认识不足。

第二步：问题分析1. 缺乏明确的质量目标和指标a. 影响：无法评估产品或服务的质量水平，在质量管理过程中无法进行有效的监控和改进；b. 原因：可能是由于管理层未对质量目标进行明确规定，或是还没有完善的质量指标体系。

2. 内部流程不清晰，质量管理职责不明确a. 影响：流程不清晰导致信息无法传递到位，质量问题无法及时解决；b. 原因：可能是由于流程设计不合理，或是各部门质量职责划分不清晰。

3. 缺乏持续改进机制，反馈和修正流程不完善a. 影响：质量问题无法得到及时修正和预防，容易导致客户投诉和重复问题；b. 原因：可能是由于对质量管理体系的认知不足，或是管理层对改进措施的重视程度不够。

4. 缺乏培训和教育机制，员工对质量管理的重要性认识不足a. 影响：员工不了解质量管理体系的重要性，容易忽略质量问题或不重视质量绩效；b. 原因：可能是由于公司未开展相关培训和教育，或是未能建立起信息传递的有效机制。

第三步：解决方案1. 明确质量目标和指标：管理层应规定明确的质量目标和指标，使其成为公司每个人共同的使命，通过设定具体的目标和指标，提高对质量管理的要求和判断。

2. 优化流程设计和职责分工：重新设计内部流程，保证信息传递的顺畅，明确各部门的质量管理职责，确保每个环节都能有效地参与到质量管理中。

不符合项报告(3篇)

不符合项报告(3篇)不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告〔一〕：20xx年xx月我司对2021年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。

根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。

4、计量器具没校正。

以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、缘由分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司2021年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订托付对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到2021年3月28日才验证完毕。

2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作准备；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤依据验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。

⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够准时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。

3、整改效果：①2021年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。

②冷藏车安装了温度远程监测软件。

③保温箱安装远程监控软件。

④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。

4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。

②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。

5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。

6、完成时间：冷库验证2021年3月20日、冷藏车验证2021年3月28日、保温箱验证2021年3月28日。

不符合项报告纠正预防措施报告

不符合项报告纠正预防措施报告一、报告目的及说明本报告旨在对公司项目中出现的不符合项进行分析、整理，并提出纠正和预防措施，以保障项目的正常进行和质量的达标。

通过本报告，我们可以发现存在的问题，并及时采取措施解决，确保项目按计划进行。

二、不符合项描述1.问题描述：在项目A中，发现了施工人员在安装电缆时出现错误连接的情况，导致电缆无法正常工作。

结果：项目进度受阻，无法按计划完成。

影响：导致工作停滞，项目进度延误。

2.问题描述：在项目B中，发现了批次材料质量不合格，不符合项目要求。

结果：无法使用该批次材料，需要重新采购。

影响：项目延误，并增加了额外的采购成本。

3.问题描述：在项目C中，发现了施工人员使用错误的焊接方法，导致焊接处质量不过关。

结果：需要重新进行焊接工作，增加了工期及成本。

影响：项目延误，并增加了额外的人力成本。

三、不符合项分析1.对问题一的分析：该问题主要是由于施工人员操作失误导致的。

可能原因有：施工人员技术水平不足、缺乏工序操作规范等。

解决方案：加强施工人员培训，提高其技术水平；制定严格的工序操作规范，并进行监督和考核。

2.对问题二的分析：该问题是由于供应商提供的材料不符合项目要求导致的。

解决方案：建立严格的材料采购验收标准，对每批次的材料进行严格抽样检验；与供应商建立良好的沟通机制，确保材料质量的可控性。

3.对问题三的分析：该问题是由于施工人员操作不规范导致的。

可能原因有：施工人员技术水平不足、缺乏焊接规范等。

解决方案：加强施工人员的培训，提高其焊接技术水平；制定严格的焊接规范，并进行日常监督和检查。

四、不符合项纠正预防措施1.针对问题一的纠正预防措施：a.加强施工人员的培训，提高其专业技能和操作水平。

b.制定严格的工序操作规范，确保施工过程的准确性和可控性。

c.强化现场监督，及时发现和纠正操作失误。

2.针对问题二的纠正预防措施：a.建立完善的材料采购验收标准，对每批次的材料进行严格抽样检验。

不符合项和不符合报告

不符合项和不符合报告现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。

1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。

2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。

3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。

文件实施了，但无效，即有效性不符合。

2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。

一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。

如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。

例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。

•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。

•体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。

2)轻微不符合项•审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。

如缺少一次培训记录等。

•对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。

第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不符合性质的判断，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否通过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，因此，当审核员在审核过程中发现了不符合项不要急于表态、下结论，要慎重，而且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。

现场评审不符合项整改报告

现场评审不符合项整改报告一、背景介绍（简单介绍评审的目的、范围、时间等）二、评审不符合项（列出评审中发现的不符合项，包括编号、描述、定位、原因等）三、整改措施（对于每个不符合项，提出相应的整改措施，包括责任部门、整改时间、具体步骤等）四、效果验证（对于已经完成的整改措施，进行效果验证，证明整改的有效性）五、改进建议（对于评审过程中发现的问题，提出改进建议，以避免同样的问题发生）六、总结（对于整个评审过程进行总结，包括评审的可行性、有效性等方面的总结）以上是现场评审不符合项整改报告的基本结构，下面进行具体的填写：一、背景介绍本次现场评审目的在于发现并改进不符合项，确保工作的质量和安全可控。

评审范围涵盖了生产车间、设备设施、操作规程等方面。

评审时间为2024年5月10日至5月15日。

二、评审不符合项编号：NC-001描述：生产车间地面存在杂物和污渍定位：生产车间原因：操作人员清理不及时，管理不到位编号：NC-002描述：设备设施存在维修保养不及时的情况定位：设备管理部门原因：维修保养计划不合理，执行不彻底编号：NC-003描述：操作人员未按照规程操作定位：生产车间、操作人员原因：操作人员缺乏操作规程的培训和理解三、整改措施NC-001责任部门：生产车间整改时间：2024年5月20日前具体步骤：组织人员进行地面的清理和维护，建立地面清理和维护制度，定期对地面进行检查。

NC-002责任部门：设备管理部门整改时间：2024年6月1日前具体步骤：修订维修保养计划，合理安排维修保养工作，加强设备使用和维护的培训。

NC-003责任部门：生产车间、培训部门整改时间：2024年5月30日前具体步骤：制定操作规程，加强对操作人员的培训和指导，确保操作人员按规程操作。

四、效果验证针对已经完成的整改措施，进行效果验证，确保整改的有效性。

对于NC-001和NC-003，我们已经进行了验证，发现地面清理和操作规程的执行情况得到了明显改善。

质量体系审核不符合项报告

质量体系审核不符合项报告
一、审核情况
1、缺少文件投放说明：未开展文件投放说明，文件的管理及存档不
能满足体系要求。

2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量。

3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录，无法实时
反映活动的过程情况，质量监督与管理也无法到位。

4、未开展管理审查：未开展管理审查，未对活动的有关过程进行审核，无法及时发现和指导活动的异常，也无法及时保证活动的质量水平。

5、未及时发现和解决问题：未及时发现和解决存在的问题，导致活
动的质量存在严重缺陷，无法满足客户的需求。

二、体系审核不符合项的原因及影响
1、缺少文件投放说明：因为没有进行文件投放说明，导致文件的管
理及存档不能满足体系要求，从而影响活动的质量、及时有效的实施、指
导及管理。

2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量，从而导致客户体验不佳，降低活动的质量水平。

3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录。

不符合项和不符合报告

档案编号：安全第一预防为主（此处可修改为文件名称）公司：在此输入公司名称编制：编制部门或编制人日期：年月日不符合项和不符合报告现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。

1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。

2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。

3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。

文件实施了，但无效，即有效性不符合。

2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。

一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。

如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。

例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。

•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。

•体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。

2)轻微不符合项•审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。

如缺少一次培训记录等。

•对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。

生产工厂不符合项报告范例

生产工厂不符合项报告范例一、概述本报告旨在对生产工厂进行检查和评估，以发现可能存在的不符合项，并提供改善建议。

该工厂是一家生产电子产品的工厂，主要生产电脑和手机等产品。

本次检查主要针对工厂的生产流程、设备维护、人员管理以及环境卫生等方面展开。

经过仔细检查，发现了以下不符合项。

二、不符合项及改善建议1.生产流程不够规范根据检查，发现工厂的生产流程不够规范，存在以下问题：(1)缺乏标准化的生产指导文件，导致员工在生产过程中存在操作不统一的情况。

建议工厂制定和完善标准化的操作指导，明确员工的操作流程和标准。

(2)生产线上存在零件配送不及时的情况，导致生产延误。

建议与供应商建立更紧密的配送合作，确保零件的及时供应和减少生产线等待时间。

2.设备维护不到位经过检查，发现部分生产设备的维护工作不到位，存在以下问题：(1)设备出现故障后，没有及时进行维修，导致生产线停工时间过长。

建议工厂建立完善的设备维护计划，定期对设备进行检修和维护，确保设备的正常运行。

(2)针对关键设备的维护，没有建立相应的记录和跟踪，难以及时发现潜在问题。

建议建立设备维护记录，并加强对设备维护情况的跟踪和分析，及时解决可能存在的问题。

3.人员管理不到位人员管理方面存在以下不足：(1)员工培训不够全面，一些员工在生产操作中存在操作不规范的情况。

建议加强员工的培训，定期组织培训课程，提高员工的技能水平和操作规范性。

(2)对于员工的考勤管理不严格，存在迟到早退等现象。

建议采用更严格的考勤制度，建立惩罚措施，加强对员工的考勤管理。

4.环境卫生存在问题工厂的环境卫生存在以下不符合项：(1)生产车间的地面清洁不到位，存在杂物和尘土。

建议加强生产车间的清洁工作，定期清理杂物和尘土，保持生产车间的整洁。

(2)厕所的卫生状况不理想，存在异味和卫生纸不及时补充的情况。

建议加强厕所的清洁工作，并及时补充卫生纸等卫生用品。

三、改进计划和建议针对以上不符合项，我们提出以下改进计划和建议：1.制定和完善标准化的生产指导文件，明确员工的操作流程和标准。

内部审核不符合报告模板

审核员认可：xxx日期：xxx
纠正措施完成情况：
已移走纸箱并进行了培训
部门负责人：xxx日期：xபைடு நூலகம்x
纠正措施的验证
已完成，验证措施有效
审核员：xxx日期：xxx
不合格原因分析：
1.仓库人员临时放置纸箱，未注意到已遮挡消防器材
2.相关人员的安全意识不强，不知道消防器材的放置位置，且不能有遮挡物遮挡
部门负责人：xxx日期：xxx
建议的纠正措施计划：
1.移走纸箱，并在消防器材旁贴上醒目的标识，提示此处有消防器材
2.对相关人员进行培训进行安全意识的培训
部门负责人：xxx日期：xxx
不符合报告
编号：JL-ZL-022B/0
受审核部门
仓库
部门负责人
xxx
审核员
xxx
审核日期
xxx
不合格事实陈述：
仓库配备了消防器材，但在仓库门口的4个干粉灭火器被纸箱完全遮挡
不符合标准条款：ISO45001:20188.1条款职业健康安全运行控制
不合格类型：严重□一般■
审核员：xxx日期：xxx
部门负责人：xxx日期：xxx

质量管理体系不符合项报告填写须知

质量管理体系不符合项报告填写须知
一、不符合项报告内容
(1)受审核方名称（审核员填写）
(2)发现问题日期（审核员填写）
(3)区域/过程（审核员填写）
(4)不符合事实描述（审核员填写）
(5)标准条款（审核员填写）
(6)严重程度（审核员填写）
(7)纠正截止日期（审核员填写）
(8)对不符合的处置（受审核方填写）
(9)不符合原因分析（受审核方填写）
(10)针对原因采取的防止再发生的措施（受审核方填写）
二、对不符合的处置
即纠正措施，描述时需包含的因素：执行者/部门、修改的内容、输出的证据。

三、不符合原因分析
可以从一下几点进行分析：
◆策划：文件、流程、记录等
◆资源：外部资源、内部资源等
◆人员：素质、能力、培训等（尽量不要归结为人员培训不足）
四、针对原因采取的防止再发生的措施
即纠正预防措施，需要列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源。

同时对该问题进行水平展开，举一反三并标准化。

五、注意事项
(1)填写内容可以在电脑上打字输入，注意排版，签名必须手写。

(2)受审核方验证人员可以由质量部或管代签名，受审核方管理者（代表）可
以由总经理或管代签名。

(3)附件资料要按顺序附在不符合项报告后面，附件资料可以在左上角标记序
号，需与报告填写序号保持一致，方便审核老师核查。

六、不符合报告形制（举例）。

不符合报告

不符合报告背景介绍不符合报告是指在企业的质量管理体系中，某项操作或过程不符合质量管理体系的要求，或者发现了产品的不合格情况，企业必须制作并提交不符合报告。

不符合报告的目的是记录和跟踪不符合情况，以及采取纠正和预防措施，保证质量管理体系的持续改进。

什么情况下需要不符合报告？在企业的质量管理体系中，当发现以下情况时，必须制作并提交不符合报告：1.在实施质量管理体系中，某项操作或过程不符合质量管理体系的要求。

2.检验、试验或审核发现产品不符合规定要求。

3.监测过程中发现产品存在安全隐患或质量问题。

4.不符合质量体系要求的记录、数据或文档。

5.内部自查过程中发现存在的不符合问题。

不符合报告的内容不符合报告包含以下内容：1.不符合时间和地点2.不符合内容3.不符合的后果4.不符合的原因5.纠正和预防措施不符合报告处理程序企业在制作和处理不符合报告时，需要按照以下流程进行：1.发现不符合情况后，及时制作不符合报告。

2.将不符合报告提交给负责人审核。

3.审核通过后，负责人会分配责任人并制定纠正措施和预防措施。

4.责任人实施纠正措施并检查确认，同时实施预防措施。

5.确认纠正和预防措施的有效性。

6.管理层对整个不符合报告处理过程进行评估，同时采取措施，避免类似问题再次发生。

不符合报告的重要性不符合报告对企业的质量管理体系至关重要，它有助于企业识别和解决质量问题，避免类似问题再次发生。

它还是企业持续改进的重要工具。

在制定不符合报告时，不仅需要记录问题，更要采取纠正和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。

此外，对不符合报告的跟踪和分析可以发现企业的运营问题，并在未来的业务决策中得到参考。

总结不符合报告是企业质量管理体系中重要的记录和处理工具，它帮助企业识别和解决问题，避免类似问题再次发生，并促进质量管理体系的持续改进。

企业应该严格按照相关流程制作和处理不符合报告，以确保质量目标和客户需求得到满足。

不符合项整改报告

不符合项整改报告一、背景概述不符合项整改报告是对某一组织或企业在内部审核或外部认证中发现的不符合项进行整改的总结性报告。

不符合项是指组织或企业在执行某项标准规定或制度要求时出现的偏离或违反情况。

这些不符合项可能对组织或企业的效率、质量和安全产生负面影响，因此必须按照内部程序或外部要求进行纠正和整改。

二、不符合项的发现与分类在进行内部审核或外部认证过程中，专业的审核人员会通过文件审查、员工访谈、实地考察等方式，发现和确认不符合项。

根据不同的标准或要求，不符合项可以分为质量管理、环境管理、安全管理等方面的问题。

研究不符合项的类别，有助于深入分析引起问题的原因，从而制定针对性的整改措施。

三、重大不符合项的整改在不符合项中，有一些被认定为重大不符合项，这意味着严重偏离了标准或制度的要求，可能对业务或组织运作造成重大风险。

针对重大不符合项的整改工作需要高度重视，并且在制定整改措施时，必须充分考虑后果评估和风险控制。

重大不符合项的整改要求具有以下特点：1.确定责任：对于重大不符合项，必须追究责任，明确责任人和责任范围；2.制定详细的整改计划：整改计划应包含具体的整改措施、时间节点和监督措施；3.进行整改措施的有效性验证：整改措施的实施必须能够满足标准或制度的要求，并经过有效性验证；4.持续监督：整改工作完成后，应建立监控机制，确保问题不再出现。

四、一般不符合项的整改一般不符合项与重大不符合项相比，可能对业务或组织运作造成的风险较小，但同样需要及时整改，以免问题进一步扩大。

在整改一般不符合项时，可以按照以下步骤进行：1.识别问题的根本原因：从问题的表面现象到深层次原因的分析，可以帮助组织或企业更好地掌握问题的本质；2.制定整改计划：整改计划应明确整改目标、具体措施和时间节点，以确保按时完成整改任务；3.执行整改计划：整改计划的执行需要有明确的责任人和配合人员，并且要建立相应的监督机制；4.验证整改效果：通过对整改结果的验证，可以评估整改是否达到预期目标。

生产工厂不符合项报告范例

生产工厂不符合项报告范例摘要：一、引言1.背景介绍2.报告目的二、不符合项概述1.工厂概况2.不符合项内容三、不符合项分析1.法规政策分析2.factory management analysis3.技术分析四、整改措施1.整改目标2.整改方案3.整改实施与期限五、整改效果评估1.评估方法2.评估结果3.评估反馈六、总结与建议1.总结经验教训2.改进措施建议正文：一、引言随着我国工业发展的不断壮大，生产工厂的管理也日益受到重视。

本文旨在通过对一家生产工厂不符合项报告的解析，为大家提供一个参考范例，以期提高工厂管理水平，确保生产安全。

1.背景介绍某企业生产工厂在近期安全生产检查中，发现了一些不符合项。

这些不符合项涉及到工厂的生产设备、生产流程、安全管理等多个方面。

2.报告目的为确保工厂生产的正常进行，及时消除安全隐患，特制定本报告，对不符合项进行梳理、分析，并提出整改措施。

二、不符合项概述1.工厂概况该生产工厂位于我国某地区，主要从事电子产品生产，拥有一条生产线和相应的辅助设施。

2.不符合项内容检查中发现的不符合项主要包括：生产设备未定期检修、生产线安全防护措施不足、员工安全培训不到位等。

三、不符合项分析1.法规政策分析根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，生产工厂应确保设备完好、安全防护措施完善、员工安全培训到位。

2.工厂管理分析工厂在生产过程中，未严格按照安全生产规定进行管理，导致不符合项的出现。

3.技术分析生产设备未定期检修，可能导致设备故障，影响生产安全；生产线安全防护措施不足，容易造成员工受伤；员工安全培训不到位，使得安全意识不强，容易发生安全事故。

四、整改措施1.整改目标本次整改旨在消除安全隐患，提高工厂安全生产水平。

2.整改方案（1）设备检修：制定设备检修计划，确保设备定期检修。

（2）安全防护：完善生产线安全防护设施，提高安全生产环境。

（3）员工培训：加强员工安全培训，提高安全意识。

2021年CCAA质量管理体系国家注册审核员笔试试卷(审核知识)

2021年CCAA质量管理体系国家注册审核员笔试试卷（审核知识）____年6月中国认证认可协会质量管理体系国家注册审核员笔试试卷（审核知识）一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在括号中。

每题1分，共20分）1、以下明显属于第二方审核的是（）（A）某集团公司内其中一个分公司对另一个分公司的审核（B）认证机构代表某集团公司对其供方的审核（C）某集团公司组成审核组对下属的一个分公司的审核（D）认证机构代表政府主管部门对其行业内组织的评优审查 2、认证机构是指（）（A）对产品进行强制认证的机构（B）对产品、服务、管理体系按照技术法规和标准进行合格评定活动的经营机构（C）对产品、服务、管理体系进行认证的政府机构（D）对管理体系按照技术法规和标准进行合格评定活动的经营机构3、现场审核时，审核员发现陶瓷卫生洁具的包装工序没有作业指导书，针对这种情况，可以认为（）（A）出具不符合报告（B）不存在不符合（C）出具观察项报告（D）不能确定，继续跟踪审核4、按照中国认证认可协会（CCAA）现行有效的《质量管理体系审核员注册准则》，以下关于申请人的工作经历和质量经历描述正确的是（）（A）具有大学本科（含）以上学历的申请人应具有至少4年全日制（或累计相当于4年全日制的兼职）工作经历（B）具有大专学历的申请人应具有至少4年全日制（或累计相当于4年全日制的兼职）工作经历（C）申请人在全部工作经历中应具有至少1年与质量有关领域的经历（D）质量经历必须是在初次申请审核员注册前4年内获得的 5、审核员审核受审核方的检测设备校准情况时，应检查（）（A）足够的检测设备以判别校准控制的充分性（B）审核时在用的所有检测设备（C）所有的检测设备（D）所有暂时不用的检测设备6、关于现场审核的首、末次会议，以下描述正确的是（）（A）现场审核的首、末会议必须由审核组长主持（B）现场审核的首次会议必须由审核组长主持，末次会议必须由受审核组织的最高管理者主持（C）现场审核的首、末次会议必须由受审核组织的最高管理者主持（D）现场审核的首、末次会议可以由审核组长和食品安全小组组长共同主持 7、关于检查表，以下说法正确的是（）（A）它是审核员对审核活动进行具体策划的结果（B）它应提前交给受审核部门的人员认可（C）它必须经过管理代表的批准（D）它有标准规定的统一格式8、根据中国认证认可协会《质量管理体系审核员注册准则》（第2版），申请人应具有至少（）年技术或管理岗位的工作经验。