物资采购及贮存防护控制程序
产品搬运、贮存、包装与防护控制程序
6.1.3.2.半成品的搬运:
6.1.3.2.1.各生产区域半成品在实施搬运前各搬运人员必需确保产品得到保护，实施搬运过程中堆放高度应有明确的规定，搬运作业不得出现散落、压坏、碰撞、刮伤（外观件）等现象，并保护好产品的状态标识
6.2.3.各仓库的管理人员应依据《物资盘存管理规定》的要求对库存物料实施月度盘点;对将要或已经超过储存期的产品提出相关处理措施：
A.库存超过三个月（180天）物料，列入呆滞料进行管理；
B.库存超过半年(365天)物料,应列入嫌疑不合格品,由质量部判定;具体要求依据《不合格品控制程序》执行；
C.所有呆滞物料应及时提出账目清单，隔离并进行重点标识。
4.职责与权限
物流部: 对各类原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护等采取必要的保护措施；
生产部：所属区域内的产品包装、防护、搬运及恰当的储存管理；
技术部：根据各类原物料、半成品、成品的规格、运输方式、防护措施、库存管理等要求，界定并规划各类包装规范（包装材料设计、周转容器设计、验证等作业）。
质量部：对各类原材料、半成品、成品的各段搬运、贮存、包装、防护等措施的品质把关作业；
6.3.1.2.车间周转指导书编制：各生产单位、仓库单位所使用的包装容器、包装指导书技术部门编制并着手周转包装的样品打样作业。
6.3.2.实施包装作业:
6.3.2.1.各生产单位、仓库单位进行包装操作时，按照技术部制定的产品包装技术条件和包装规范（包装指导书）实施对产品的装箱与打包作业;
6.3.2.2.所有新增或设计的包装箱、纸盒、周转胶箱、容器等，必需经过技术部门打样与验证作业；以确认包装的强度、可靠性、运输要求、包装标志等是否满足合同要求及产品品质防护要求等。
仓库及产品防护控制程序范文
仓库及产品防护控制程序范文1、目的为确保产品的储存数量、质量、防护能符合要求，防止产品在运输、库存、交付中受损，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律、法规的要求。
2、范围本程序适用十本公司所有产品在搬运、仓库、交付过程管理。
3、职责3. 1资材部负责原材料库的归口管理，负责采购过程中产品的防护及原材料库的监督管理工作。
3.2生产部负责半成品库的归口管理，负责生产过程中产品的防护及半成品库的监督管理工作。
3. 3营业部负责成品库的归口管理，负责对产品交付过程的防护及成品库的监督管理工作。
3. 4技术部负责防护要求的提供和防护方法的规定。
3.5品质部负责入库原材料、产品、成品的质量检验工作。
3. 6财务部负责参与仓库盘点。
4、原材料管理程序4.1入库4. 1.1原材料点收4.1.1.1仓管员收到供应商的《送货单》后与采购员一起点收，将物料放在指定的待验区，并确认厂商所送原材料是否为公司所订购原材料，如非公司订购原材料，一律予以拒收，若发现品名品号与BOM表不相符的，需通知技术部最高主管处理。
4.1.1.2货卸至待验区后，仓管员将货物与《送货单》核对，尾数箱(袋)要清点数量或电子秤称，整箱或整袋至少要抽查一箱或一袋数量，无误后在“送货单”上签字确认，并将“收料单”交检验员。
4.1.1.3若来料数量短少，通知IQC、采购现场确认，IQC开出厂商品质改善通知单(视情况要对实物进行拍照取证)，采购通知供应商补料或短少收料处理，有必要时请供应商来厂全数清点数量。
4. 1.2原材料验收入库4. 1. 2. 1检验员收到《收料单》后，按《入料检验管理程序》进行检验。
4.1.2.2仓库保管员凭检验员盖有“允收”的《收料单》，并在同一批物料卡贴“允收”标签后，填写《入库单》办理入库。
4.1.2.3经检验合格因生产急需或其他原因不能入坏的物资，仓库保管员要到现场核刘一验收，并及时办理入库手续。
产品防护控制程序
一、目的：对物料及产品在搬运、包装、贮存、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量及安全。
二、依据：公司的现状及相关制度。
三、范围：适用于本公司原材料、外购外协件、半成品、成品的标识、搬运、贮存、包装、交付和防护。
四、职责：4.1 研发部负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范，负责提出防护性要求标识工作。
4.2 生产部各车间负责生产中零部件、在制品、半成品、成品等物资流转过程中的搬运、贮存、保护及最终产品的包装。
4.3 质管部负责对采购物资的包装、成品包装进行检查；负责搬运、贮存过程中出现质量问题的物资的复查工作。
4.4 销售部负责成品的配送与交付的控制。
4.5 仓储科负责原辅材料、外协外购件，产品的搬运、贮存、防护的管理五、内容：5.1 防护标识。
5.1.1 研发部根据顾客的要求和产品特性，在产品外包装表面设计时，确定所需的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、防雨、防压等；同时提出采购与生产过程中，采购物资、半成品及成品所需的防护性标识要求。
5.1.2 采购科负责向供应商转达本公司提出的防护性标识要求。
5.1.3 进货检验时，品质科验证本公司提出的防护性标识要求以及采购物资自身固有的防护性标识。
5.1.4 产品的搬运、贮存、包装及实施保护措施过程中，操作人员必须文明操作，维护防护性标识的完好。
5.1.5 根据危险品安全技术说明书或其危险特性，安全员应制定包括危险品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的危险品标牌大纲，并提交采购统一定制标牌。
危险品的贮存和使用场所都应设置醒目的危险品标牌。
5.2 搬运控制。
5.2.1 对物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品类的不同，采用不同的搬运工具和搬运手段，对于一些易燃易爆危险品的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业。
5.2.2搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同时防止产品在搬运时跌落损坏，产品堆积存放时应用隔离物或标识分开，搬运时堆货高度不得超过2米，以免物品压坏及跌落时产生危险（必要时可采用防护绳捆扎）。
防控物资管理使用制度
防控物资管理使用制度为了做好疫情防控工作，严格控制物资的采购、仓储和使用，确保物资的合理配置和有效利用，特制定本《防控物资管理使用制度》。
一、系统概述本制度适用于我单位（以下简称“公司”）防疫物资的管理和使用，旨在规范物资的采购、存储、分发和报废等环节，确保物资的合理供应和管理，保障疫情防控工作的顺利进行。
二、物资采购1. 物资采购需提前编制采购计划和物资需求清单，由专人负责采购工作。
2. 采购应充分考虑物资的品质、价格及供应商信誉度等因素，确保物资的质量和价格合理。
3. 采购需及时跟进，确保物资的及时供应，避免因物资短缺影响疫情防控工作进展。
4. 采购流程应符合公司的相关规定，包括采购审批、签订合同、支付结算等环节。
三、物资仓储1. 物资仓库应定期进行清洁和消毒，确保物资的储存环境卫生安全。
2. 物资应按照种类、规格、批次进行分类储存，并做好标识，确保物资的追踪和管理。
3. 物资数量应根据需求进行合理控制，避免库存过多或不足的情况发生。
4. 物资进出库应进行登记和台账记录，确保物资流向的透明和合规。
四、物资分发和使用1. 物资分发应按照需求合理分配，确保物资能够到达需要的岗位和人员。
2. 使用物资前应仔细核对物资的种类、规格和有效期，并填写物资使用记录。
3. 物资使用人员应做好相应的消毒和防护工作，确保使用过程的安全和卫生。
4. 物资的使用应按照公司的相关规定进行，不能滥用和浪费物资资源。
五、物资报废1. 物资严禁擅自报废，需按照相关程序进行报废申请和审批。
2. 报废物资应进行分类处理，对可回收的物资要进行再利用或安全销毁。
3. 物资报废记录应做好登记和台账记录，确保报废过程的规范和可追溯。
六、违规行为处罚对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、开除等处罚。
七、制度评估和改进公司将不定期对本制度进行评估和改进，以确保制度的适用性和有效性。
物资采购控制程序
采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。
2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。
3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。
3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。
3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。
3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。
顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。
3.5生产部负责提供生产计划。
3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。
4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。
外购设备不进行分类。
A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。
C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。
4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。
4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。
物资采购控制程序
物资采购控制程序1．目的为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。
2．适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3．相关文件公司《管理手册》《施工过程控制程序》《记录控制程序》《文件和资料控制程序》《试验控制程序》《应急准备与响应控制程序》4．术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。
物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。
让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。
专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。
专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。
5．职责5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。
5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资；根据各单位月度材料需求计划，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。
5.3 项目经理部（分公司）负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。
物资采购控制程序
物资采购控制程序1) 适用范围本程序适用于XX勘探开发有限公司物资采购的采购计划管理、采购管理、结算付款、招标采购、海外重大采办项目审批等业务。
2) 风险(1) 采购计划与实际需求不符。
(2) 采购需求计划未经有效审批。
(3) 采购计划的形成过程缺乏适当的职权分离。
(4) 供应商选择未经有效审批。
(5) 选择了不合格的供应商和不合规的采购方式,导致企业损失。
(6) 采购未签订有效合同。
（K）(7) 采购方式未经有效审批。
(8) 采购价格未经有效审批。
(9) 采购订单未经有效审批。
(10)采购订单不能反映当前真实需求。
(11)采购订单的修改未经有效授权。
(12)采购物资没有经过有效的验收。
（K）(13)进行专业检验的人员没有必要的资质。
(14)收货记录不完整、不准确。
(15)输入物资管理系统的入库信息与合同规定的物资类型、实物的数量等信息不符。
（K）(16)未经授权修改供应商的信息。
(17)对供应商数据库更新不及时或修改错误。
(18)物资管理系统中生成的采购订单与原始合同数据不一致。
（K）(19)应当支付的金额不准确。
(20)重复付款。
(21)物资采购结算未经有效审批。
（K）(22)应付、预付账款会计记录不准确。
（K）(23)预付款项与合同规定不符。
(24)没有对长期挂账的应付款项进行处理。
3) 部门职责3.1 销售采办部负责物资采购、供应商的选择、草拟合同、组织采购物资的验收等业务管理。
3.2 财务部门负责采购资金管理和会计核算业务管理。
3.3 法律事务部门负责合同审查业务管理。
4) 控制(1) 采购计划管理①物资使用部门根据工作中需求提出需要采购的设备名称、技术指标等内容，根据批准的预算经部门领导审核通过后交采购主管部门。
②采办申请单经过物资使用部门、专业部门（对于专业设备）等各部门领导审核，公司领导审批后交采购主管部门由部门领导签收。
(2) 采购管理①采购主办部门协同相关部门根据制度规定等情况确定实施议价采购或招标采购；预期价格超过40万的采购必须经过密封招标；40万以内的采购必须经过竞争性的书面传真报价。
物资管理控制程序
物资管理控制程序1.目的：通过对采购全过程的控制，确保所采购的物资符合我公司生产品质与成本的要求，符合各种产品标准，确保物资及时供应。
2.适用范围：本程序适用于公司物资采购过程的控制。
3.职责3.1 采购部负责全公司生产物资（含设备、计量器具）的采购、入库和物资储存管理工作。
3.2 综合部负责非生产性物资（办公用品、办公设施、食堂物资、卫生用品、劳保用品）等物资的采购和储存管理工作。
3.3 采购部负责组织对本部门采购物资的供方进行管理，负责物资使用过程质量的反馈、汇总、整改及预防。
3.4 技术部负责提供采购生产物资的质量标准、技术要求，图样实物等。
3.5 质检部负责对采购的A类、B类物资进行检验。
（材料需外协检验品管委托）3.6 生产部负责按时提报物资需求计划，生产部制定采购计划并及时采购。
3.7财务部负责采购物资总成本的管理及相关分析。
4.物资分类4.1 A类物资：4.1.1正常生产用原材料。
如：元钢、板钢、铸件、锻件、稀有金属及外购件、外协加工件等；4.2 B类物资：4.2.1 除A类物资外，产品安装使用的标准件。
如：五金、轴承、密封件、电器和产品本身使用的润滑油、脂等。
4.3 C类物资：除A、B类物资外与生产无直接关系的材料、工具等物资；4.3.1消耗品：a.非产品本身用机油、润滑脂、汽油、柴油、锭子油、煤油；b.砂布、锉、手用锯条、棉纱布；c.粉笔、石笔、线号笔、铅笔；4.3.2 工具（不包括专用工具）：a.手锤、手锯、活动扳手、管钳、梅花扳手、叉口扳手、木锤、挡圈钳；b.手油泵、机加工用设备配件；4.3.3劳保用品注：物资明细所列不全之处，由生产部汇总变更。
5.采购管理5.1采购计划管理5.1.1生产部根据商务部下达的月度生产计划提报需求计划，填写《采购计划申请表》，使用部门的计划内容必须包括：名称、规格、型号、数量等，落实库存后，编制出物资采购计划，对采购的物资进行询价、比价，在计划表中填写价格栏，报分管副总批准后实施，同时报仓库一份。
产品防护控制程序(含表格)
产品防护控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为物料及成品的接收、发放、贮存、管理、防护提供一套系统管理方法，使物料和产品在流转过程中保持完好状态。
2.0适用范围
本程序适用于产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。
3.0 职责
3.1生产部为本程序的归口管理部门。
负责指导和监督生产车间和库房按规定的要求对原材料、外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。
生产部负责过程中半成品的搬运、贮存以及入库和交付过程中的产品防护。
3.2研发中心负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。
3.3销售部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。
3.4质管部负责产品入库和交付前的检验。
3.5供应部负责采购物资的搬运、贮存过程中的产品防护及管理。
3.6各车间负责生产现场的物流管理，指导和监督生产班组按规定的要求对原材料、半成品、外购件、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。
4.0术语：
无
5.0 工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
库存物资完好率 = 库存物资完好项数/库存物资检查全部项数×100% 7.0相关文件
库房管理制度
记录控制程序
8.0 相关记录
入库单
入库单 (2).xl s
出库单
出库单.d oc
库存盘点表
盘点表.d oc
发货记录
发货单.xl s
物资台账。
仓库及产品防护控制程序
仓库及产品防护控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为确保产品的储存数量、质量、防护能符合要求，防止产品在运输、库存、交付中受损，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律、法规的要求。
2.0范围本程序适用于公司所有产品在搬运、仓库、交付过程管理。
3.0职责3. 1资材部负责原材料库的归口管理，负责采购过程中产品的防护及原材料库的监督管理工作。
3.2生产部负责半成品库的归口管理，负责生产过程中产品的防护及半成品库的监督管理工作。
3. 3营业部负责成品库的归口管理，负责对产品交付过程的防护及成品库的监督管理工作。
3. 4技术部负责防护要求的提供和防护方法的规定。
3.5品质部负责入库原材料、产品、成品的质量检验工作。
3. 6财务部负责参与仓库盘点。
4.0原材料管理程序4.1入库4. 1.1原材料点收4.1.1.1仓管员收到供应商的《送货单》后与采购员一起点收，将物料放在指定的待验区，并确认厂商所送原材料是否为公司所订购原材料，如非公司订购原材料，一律予以拒收，若发现品名品号与BOM表不相符的，需通知技术部最高主管处理。
4.1.1.2货卸至待验区后，仓管员将货物与《送货单》核对，尾数箱(袋)要清点数量或电子秤称，整箱或整袋至少要抽查一箱或一袋数量，无误后在“送货单”上签字确认，并将“收料单”交检验员。
4.1.1.3若来料数量短少，通知IQC、采购现场确认，IQC开出厂商品质改善通知单(视情况要对实物进行拍照取证)，采购通知供应商补料或短少收料处理，有必要时请供应商来厂全数清点数量。
4. 1.2原材料验收入库4. 1. 2. 1检验员收到《收料单》后，按《入料检验管理程序》进行检验。
4.1.2.2仓库保管员凭检验员盖有“允收”的《收料单》，并在同一批物料卡贴“允收”标签后，填写《入库单》办理入库。
4.1.2.3经检验合格因生产急需或其他原因不能入坏的物资，仓库保管员要到现场核刘一验收，并及时办理入库手续。
搬运、贮存控制程序
1．目的防止产品在搬运、贮存过程中受到损坏或变质。
对施工过程中形成的产品和竣工前后的工程实施防护，确保工程质量满足规定要求，向业主交付满意的工程。
2．适用范围本程序是用于物资搬运、贮存的管理。
公司承建工程项目的防护和交付。
3．职责3．1 物资副总经理对本程序负责。
3．2 物资处负责本程序的编制、实施、修改及落实情况的监督检查。
3．3 物资处负责采购物资的搬运及库内物资的贮存。
3．4 工程处负责半成品/成品的防护和交付的监督和管理。
3．5 分公司/项目经理部负责自行采购物资的搬运和贮存及物资处调拨物资的贮存及施工过程中半成品/成品的保护和交付工作的具体实施。
4．工作程序4．1 搬运4．1．1 物资处对于工程重点部位、易损及易燃物资的运输，需向承运单位说明搬运要求，并监督执行。
4．1．2 对易散落物资的搬运，物资处应向承运单位提出有遮盖等保护措施。
4．2贮存4．2．1 物资保管4．2．1．1 库内存方的物资应分类、分规格码放，进行标识。
4．2．1．2 有规定贮存期限的物资要在到期时向主管领导报告，经质检部门鉴定后方可投入使用，保证先进现出。
4．2．1．3 对易燃、易爆、易腐的物资要妥善保管，确保安全。
4．2．1．4 对室外码放的钢材、水泥等易潮、易腐物资应进行合理遮盖，有防潮防腐措施。
4．2．1．5 仓库保管员应定期对库内物资进行盘点、保养，做到防腐、方潮。
4．3 防护公司工程处、技术处、分公司/项目经理部在编制施工组织设计和质量计划时应对工程防护工作提出具体明确的要求。
4．3．1 对已完成的工序进行后续施工时或不同工种交叉作业时，应采取防损坏措施，并明确各方应负责的成品、半成品的防护责任。
4．3．2 工程完工后，项目经理部应制定竣工前的防护措施。
4．4 交付经最终检验和试验合格的工程项目，由项目经理部制定防护措施，并保证产品的完好，公司工程处负责审核和监督。
5．相关文件5．1 《产品标识和可追溯性控制程序》5．2 《检验和试验状态控制程序》5．3 《城市建设档案管理暂行规定》1987年11月8日城乡建设环境保护部国家档案局发布。
产品防护控制程序
1、目的防止产品在搬运、储存、包装、防护及交付过程中造成不必要的损坏或浪费，确保产品在整个形成和最终交付过程的质量，使产品完好到达顾客。
2、适用范围本程序适用于公司对产品（包括采购产品、过程产品和最终产品）在标识、搬运、包装、贮存和保护的过程控制。
3、职责3.1 生产管理部负责：3.1.1车间主任负责对生产的计划和实施，负责对人员的调配，负责对产品整个质量安全的防护的指挥；3.1.2班组长负责对产品生产过程的质量安全及卫生安全实施和防护，协助车间主任对生产计划的实施；3.1.3各工序操作工负责对本职岗位的质量安全及卫生安全实施和防护。
3.2 库房负责：相关产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程的管理和实施工作。
3.3 质量管理部负责：质量管理部负责制定相关产品质量和卫生安全的标准，并对车间实施监控，对不合格品出现进行确认、评估和分析，对半成品、成品进行检测，验证车间产品防护的有效性和完整性。
4 、工作程序4.1 标识过程的控制4.1.1仓管员根据所入库产品品名、规格、数量、到货日期等，予以标识，并存放至指定区域。
4.1.2产品负责单位根据产品技术条件等要求，对包装袋明确规定标识内容如：品名、净含量、生产日期、配料等。
4.1.3包装标识和防护标识如下表：4.2.1搬运人员要求4.2.1.1搬运人员需按规定的操作程序进行搬运；4.2.1.2爱护搬运工具，使搬运工具保持良好状态；4.2.2搬运工具要求4.2.2.1搬运用周转箱应保持清洁卫生，使用前应进行消毒；4.2.2.2盛放产品的储存筐应大小合适，保持清洁及标识良好；4.2.3搬运规则4.2.3.1搬运前，应仔细核对产品名称、规格、数量；4.2.3.2搬运过程应保持产品标识，不得造成损坏或丢失；4.2.3.3在搬运过程中，应轻取轻放，严禁抛掷产品；4.2.4采购回原辅料应由搬运人员搬运至仓管员指定位置。
4.2.5生产过程搬运投料后至灌装过程通过管道输送，各接口确保防治泄漏造成交叉污染，灌装后通过传送带输送，保持匀速传送，瓶与瓶之间的间歇，防止滑到、掉落等导致包装物破损导致泄漏。
程序文件搬运、储存、包装、防护控制程序
4.4.4 合同要求时，企业对产品要做好防护，对产品搬运、储存、包装均要做好“产品交付记
录”，并延续到交付的目的地。
4.5 产品静电防护
4.5.1 储存及转运静电防护：
a)电子原材料储存使用防静电专用袋保护。
b)原材料及电路板组件转运过程使用专用防静电盒，运输过程中使用防静电海棉包装。
4.5.2 作业静电防护：
3 职责
3.1 物资管理部负责采购品、外协产品的搬运和防护。
3.2 物资管理部负责原材料、中间产品、最终产品的贮存。
3.3 生产部负责中间产品、最终产品及产品交付顾客过程中的搬运和防护。
3.4 质量部负责原材料、中间产品、最终产品检验过程中的搬运和防护。
4 工作程序
4.1 搬运和防护
4.1.1 各部门根据产品防护要求和产品特点，按照工艺规定和《搬运操作规程》进行搬运和防
4.2.7 对贮存物品的环境及安全应有明确要求。
4.2.8 每年度最低盘点 2 次，按年中、年终执行。
4.3 包装和防护控制
4.3.1 研发部负责确定包装材料、包装设计和要求，各部门按照《产品包装管理规定》对产品
进行包装和有效的防护。
4.3.2 包装要保证被包装零部件和产品在包装箱内相对稳定，必要时加隔离板，防止互相撞击、
护，并对搬运设施进行维护。
4.1.2 生产部按照《生产计划》，进行工序间搬运和转交。加工件搬运时要轻拿轻放，防止磕
碰划伤，电路板组件要使用防静电周转架搬运和转交。
4.1.3 在搬运中要注意保护产品标识和产品状态标识，防止损坏和丢失。
4.2 贮存和防护
4.2.1 在库房存放的零部件，要按照相关的《仓库管理制度》进行贮存和防护，并保持适宜的、
物资采购控制程序
物资采购管理制度LXHG-SQE/QH-C-QGK-008-20071 目的为加强企业物资的采购管理工作，梳理物资采购程序，进一步规范物资采购计划申报至物资采购过程各个环节的管理，特制定本制度。
2 适用范围适用于各采购部门物资采购计划的申报至物资采购过程的管理。
3 职责3.1 物资需用单位负责本单位需用的非原料类物资计划的申报；3.2仓储科负责根据物资库存情况以及库内物资的领用情况，对各单位申报的采购计划进行审核平衡。
3.3采购部门负责按照经过审核批准确定的采购计划，对需采购物资的市场价格进行调查了解、比价，实施物资的采购。
3.4审计科负责对采购招标、合同或协议签订环节的合法性的监督审核、采购物资的事后审计、监督。
3.5企管科负责按照本制度要求对各采购部门非原料类物资计划申报、物资采购环节的监督、检查、管理。
3.6其它采购业务主管部门经理负责对各采购部门相关采购工作的监督、指导、检查和控制。
4管理要求4.1物资采购计划的申报、确定：4.1.1工艺辅料、材料、编织袋等的采购计划的确定：各企业每月根据生产经营状况以及企业、公司的资金预算会确定并编制采购计划，报分管领导审核批准，重要的需求计划报厂长批准。
4.1.2土建、外协维修、劳务等非物资类的采购计划分别由各企业的主管责任部门编制需求计划，报分管领导审核、厂长批准。
4.1.3非原料类物资计划的申报程序：各物资使用单位根据实际情况填报《物资采购计划审批表》（见附表1），经职能部门审核、分管厂长签字批准后报送仓储科（报送时间采购部门结合实际自行确定，急件计划（采购时间不足5日的计划）需经厂长批准。
a)仓库保管员要根据物资的库存情况以及物资的领用情况对各单位报送的《物资采购计划审批表》进行平衡，确定采购数量。
b)平衡要求：——不需要储备的物资平衡时要按照“采购数量=申报数量-现库存数量”的原则平衡；——对必备的物资平衡时要按照：“采购数量=申报计划数量-现库存数量＋最低储备数量”的原则平衡。
物资采购控制程序
物资管理控制程序1．目的对物资进行有效控制，确保所采购的物资和选用的供方符合规定要求。
2．适用范围适用于项目部、分公司物资采购和管理。
3．职责3.1 工程管理部是本程序的主控部门。
3.2工程技术部、质量控制部每年参与工程管理部组织的对合格供方的复评工作。
3.3项目部、分公司负责实施本程序，负责本单位合格供方的评价及日常管理。
4．工作程序4.1 物资管理A类：钢材、水泥、商混凝土、砖、砂石、防水材料、外加剂、混凝土构件；B类：门窗、花岗石、大理石、卫生洁具、木材；C类：除A、B类以外的物资均为C类物资。
4.2采购控制4.2.1对供方的评价（1）项目部、分公司应根据施工图纸、施工规范、施工组织设计、顾客（业主）要求以及管理体系的要求，搜集所需物资等供方信息。
信息包括：生产质量、社会信誉、供方营业执照、企业资质《XX市建筑工程材料供应备案管理办法》发布的名录、样品、监测报告，对供方进行评价。
（2）材料供方评价内容a、评价产品质量状况：根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查或到供方生产地进行验证；b、供方质量、环境管理体系和能否按要求如期提供产品的保证能力；c、确定其所具有的技术质量保证能力；d、供方的顾客满意程度；e、供方交付后服务和支付能力；f、其他方面：如履约率有关的财务状况及负债能力、价格和交货情况。
4.2.2对供方的选择（1）项目部、分公司各有关部门对材料供方进行评价后，如符合条件，填写A（B）类供方资格评价表，经主管经理签字确认；（2）A、B类供方资格评价表作为项目部、分公司采购依据，其中钢材、水泥、商砼的采购须在采购前由项目部填写A类供方资格评价表、材料采购审批表及供货方相关资质证明，报工程管理部进行审批，审批通过后方可采购使用(暂设工程除外)。
（3）需进行紧急物资采购时，可经项目主管领导批准后，先采购，后补办供方评价表；（4）对一次性或零星采购的材料，采购员应对供方进行资质验证，经主管领导批准后，方可采购；（5）顾客（业主）指定产品，按本程序进行评价；a、工程施工合同应明确顾客（业主）指定产品或提供产品的清单及双方责任；b、顾客（业主）提供指定产品，应按本程序进行评价，评价由顾客（业主）和本企业共同进行；c、顾客（业主）提供产品，应按工程施工承包合同的规定检验、验收。
仓库物资防护工作制度
仓库物资防护工作制度一、总则为了加强仓库物资的管理，保障仓库物资的安全，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的物资防护工作。
二、物资入库1. 物资入库前，必须进行严格的质量检查，确保入库物资符合国家标准和公司要求。
2. 仓库管理员应根据进货单据，对物资品种、数量、质量进行认真检查、验收，确实无误方可入库。
3. 物资入库时，仓库管理员应详细记录物资的名称、规格、数量、质量等信息，并定期进行核对。
三、物资储存1. 仓库内应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
仓库温度、湿度应控制在适宜范围内。
2. 仓库内的物资应按照种类、规格、批次等进行分类存放，易于查找和取出。
3. 易燃、易爆、有毒、有害等危险物资应单独存放，设置明显的警示标志，并采取必要的防护措施。
4. 定期对仓库内的物资进行检查，发现问题及时上报并处理。
四、物资出库1. 仓库管理员应严格遵守领发手续，未经领导同意或手续不全者，不得领发。
2. 领用物资时，应认真核对领用单据，确保领用物资的品种、数量、质量无误。
3. 物资出库时，仓库管理员应详细记录出库物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
4. 物资出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
五、物资盘点1. 仓库应定期进行盘点，对库存物资进行清点、核对。
2. 盘点过程中发现库存盈亏、损坏等情况，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。
3. 仓库管理员应认真记录盘点结果，并将盘点报告上报领导。
六、安全管理1. 仓库应建立健全安全管理制度，严格执行有关法律法规和公司规章制度。
2. 仓库管理员应加强仓库的安全防范，确保仓库内的物资安全。
3. 仓库应配备必要的消防器材，并定期进行检查，确保消防器材的正常使用。
4. 仓库内严禁吸烟、使用明火、乱拉乱接电源线等行为，防止火灾事故的发生。
七、人员管理1. 仓库管理员应具备较强的责任心和业务能力，定期参加培训，提高管理水平。
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物资采购及贮存防护控制程序
Q/15YCX08—17
1目的和适用范围
1.1目的：对采购过程进行控制,保证采购的物资满足三个管理体系标准规定的要求；对库存和现场物资的贮存实施有效管理,确保物资在使用或交付前不受损坏或变质,并防止危险或污染的发生。
1.2适用范围：适用于本公司各级物资(设备)部门为施工(生产)需要所采购、贮存的物资。
2相关文件
《管理手册》Q/15YSC01—17
《中国十五冶施工机械设备管理办法》
《中国十五冶物资管理办法》
《中国十五冶国外项目物资、设备集中采购管理规定》
《中国十五冶国外项目物资设备集中采购管理实施细则》
3职责
3.1建设集团国内工程部、国外工程事业部负责本程序的制定与管理。
3.2各直属单位和各出资企业物资(设备)部门在做好本部门物资采购、贮存防护及资源节约的同时，要负责对本单位项目部物资(设备)部进行业务指导和检查，并提供改进信息。
3.3项目部（处、厂）物资(设备)部门应按本文件的要求做好物资采购、贮存防护及资源节约控制，接受上级主管部门的指导和检查，并向上级主管部门反映有关改进建议。
3.4工程技术部门负责向本级物资(设备)部门提供工程材料技术标准，并配合做好半成品、结构件的采购和验证控制。
3.5安全环保部门配合本级物资(设备)部门对劳动保护用品采购及发放进行控制，保卫部门负责做好本级易燃易爆品的控制管理。
3.6经营部门负责向本级物资(设备)部门提供施工图材料预算。
4工作程序
4.1物资采购过程控制
4.1.1采购前，对批量提供与工程质量、环境及健康安全有重要影响物资的供方，包括生产厂家和中间商，必须进行评价，评价的范围如下:
a)A类材料:钢材、水泥、上水铸管、PVC上水管、阀门、钢（铝）门窗、电缆、电
线、耐火材料、防水材料、防腐材料、装饰材料、焊条、砖、砂、石、砼构件、
模板、商品砼、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的其他材料；
b)特殊劳动保护用品；
c)工程用半成品、工程设备；
d)重要的施工设备。
4.1.2不属于上述条款范围，但对工程质量有影响的非A类材料或A类零星材料，可由采购员比照A类材料评定内容对供方进行现场评定，并自行保存合格供方评价记录。
4.1.3评价和选择供方的要求
a)采购部门组织对物资供方进行评价,并对4.1.1条a）－c）范围的物资，填写物资供方评定报告(CX05-01),经评定合格后再实施采购；评生产厂家时侧重其产品质量保证能力，如产品生产许可证，装饰材料含有毒有害物质排放的厂家试验合格证等；评中间商时侧重其产品的履约能力。
施工设备的采购，执行《中国十五冶施工机械设备管理办法》（十五冶政发[2016]31号）。
b)对物资合格供方实行动态管理。
其中对A类材料的供方实行“一家评定共同采用”的原则，每季末下级物资(设备)部门逐级向上级物资(设备)部门上报“A类材料合格供方目录”，建设集团国内工程部每季初汇总后发布“A类材料合格供方目录”，由评价单位保存评价记录，其它单位对“目录”中的供方不需再作评价。
每年年终对继续采用的供方要重新评价，并重点评价供方的质量保证资料提供能力、物资使用部门反馈的满意程度及供方的售后服务能力。
c)如发现合格供方提供的物资不适用时，应向供方退货或索赔，其中对A 类物资供方，首次应要求并保存其纠正措施证据，再次发生时，要从物资合格目录中注销，并
在全公司范围内公布。
4.2采购信息
4.2.1根据经营部门提供的施工图材料预算或工程部门提供的施工用料计划,物资(设备)部门按月编制物资需用及采购计划(CX05-02)。
"物资需用及采购计划"应报物资(设备)部门主管领导审批。
4.2.2根据设计变更及材料代用修正物资需用及采购计划。
4.2.3材料代用必须履行材料代用审批手续，填写材料代用表（CX05-03），送主管领导审核，报设计单位及业主同意后方能代用。
4.2.4物资（设备）部凭物资采购计划，通过公开招标确定中标单位，且确定的中标单位必须位列合格供方目录之中，对批量物资的采购，要签订书面采购合同，对所购货物中已识别的环境和职业健康安全风险，应在合同中对供货方提出相关要求，合同格式执行十五冶编制的《物资购买合同（试行）和设备购买合同》。
4.2.5非标准件外委加工，物资(设备)部门应对照工程技术部门提供的图纸要求选择加工单位，并签订加工合同。
4.3采购产品的验证
4.3.1采购物资前,如采购员在货源处对供方材料的材质难以确认时,由采购员抽
样送检试验,确认合格后方能采购。
4.3.2验收物资前，如保管员对材料质量保证文件或保存期有疑问时，应经检验合格后再验收。
4.3.3使用物资前，使用单位物资(设备)部门应按工程合同要求及施工规范规定填写材料送检委托单(CX05-04)，通知授权送检人员进行见证取样送检；检验报告必须报一份物资(设备)部门存档。
4.3.4当组织或其顾客提出拟在供方的现场实施验证时，组织应在4.2.4条款的采购合同中规定验证的方式和采购产品的放行方法；半成品、结构件、商品砼的现场验证由工程技术部门牵头进行。
4.3.5对特殊或专用物资，如预制构件等，要对首件样品检验合格后再批量生产；在条
件允许的情况下，应将首件合格样品保存，作为进货验收的依据。
4.3.6对经检验确定为不合格的物资，按《中国十五冶质量管理办法（2016版）》（十五冶政发[2016]17号）和《不合格品控制程序》执行。
4.4物资贮存防护
4.4.1物资入库验收
a)物资到库后，保管员根据到货情况填写“物资到货记录”（CX05-05）。
b)对到库物资进行外观检测，查锈蚀、破裂、损坏、变质等情况，并在“物资到货记录”的验证记录栏做好检查记录。
c)验收中发现所到物资不符合规定要求的，收料人应做好标识，隔离存放，并书面报告本级物资(设备)部门负责人，对不能满足要求的，由其作索赔或退货处理。
d)通过验收合格的物资，收料人应在三日内填写验收单（CX05-06）和物资动态台帐（CX05-07）。
e)施工（生产）剩余的已领未用物资，需退库时由退料单位的责任人填写退料单（CX05-08），连同该物资的材质证书或复检报告交收料部门保管员；经其审查，确认实物合格后，办理退库手续。
f)接收易燃易爆物资，应在主管部门配合下，在仓库验证合格后验收。
4.4.2物资的保管防护
a)各施工(生产)作业区,应根据现场总平面规划,合理建立物资贮存场地或仓
库,为贮存的物资提供适宜的环境和防护条件，针对不同物资保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏措施。
b）对入库的各类物资，要按物资品种、规格、型号、生产厂家及不同的合格证号，分类整齐堆放，做到帐、物、卡、材质证或合格证、数量批号一致，压力容器钢材更要分清炉号、批号。
c）对A类物资的标识，要标明物资的品名、规格、型号、生产厂家、合格证编号，对水泥等时效性强的物资，还要标明出厂日期；对贮存的危险化学品，要分别按其危险性质（如：爆炸品、腐蚀品、易燃气体等）进行标识。
d）贮存油品、油漆等有毒有害液体的场所，地面应有防污漏措施；贮存易燃易爆
品的场所，电器应采用防爆型，且通风要良好。
e）待拼装和吊装的构件、钢门窗等，要按施工组织设计的规定进行堆放。
f）二级单位物资(设备)部门每季末，项目经理部每月25日对所保管的物资进行盘点检查，并各自保存其盘点检查记录。
如发现有损坏、过期、变质等物资应予以隔离标识，并按不合格品控制程序处置。
对盘点中出现实物规格数量与帐簿规格数量不符，可填写“物资规格调整单”；出现实物盘亏时，可填写“物资库存自然损耗表”。
4.4.3物资的发放
a)仓库发放物资必须坚持先进先发，后进后发，限额领料的原则。
b)严格物资出库手续，一律凭材料计划员开出的已按限额计划控制的“物资内部转移单”（CX05-09）或“领料单”（CX05-10）发料。
项目部（厂、处）每月末或按工程接点对建材（主要包括钢材、水泥、木材、砖、砂、石、油料等）节约情况进行统计并数据分析。
c）对爆炸物品的发放及回收，执行十五冶《消防安全与爆炸物品管理规定》。
d）对危险化学品的包装物,实行统一回收堆放，统一处理。
4.5顾客提供物资的验证、贮存防护可比照上述相关条款执行。
4.6工程设备贮存防护控制及施工设备的采购控制，执行《中国十五冶施工机械设备管理办法（2011年版）》（十五冶政发[2011]49号）。
5报告与记录
物资供方评定报告CX08-01-（）
物资需用及采购计划CX08-02-（）
材料代用表CX08-03-（）
材料送检委托单CX08-04-（）
物资到货记录CX08-05-（）
验收单CX08-06-（）物资动态台帐CX08-07-（）退料单CX08-08-（）
物资内部转移单CX08-09-（）
领料单CX08-10-（）
本程序相关记录的保存期为交工后三年。
进入交工资料部分永久保存。
附加说明：
标准提出单位：中国十五冶金建设集团有限公司
标准归口单位：国内工程部、国外工程事业部
标准起草单位：国内工程部、国外工程事业部
标准起草人：黄浩。