单位产品(零件)投料单
投料表
XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3 XF150ZH-13、国3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
后桥总成（后制动器 XF150ZH-13、国3 组件）
前照灯 前转向灯 后牌照灯 后视镜 尾灯总成 侧反射器 喇叭 上联板 下联板 前左减震器 前右减震器
编制：
审核：
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存货编码
47001-K01-0000 47002-K01-0000 48000-K01-0000 62100-K01-0000 51300-K01-0000 81400-K01-0000 81100-K01-0000 81300-K01-0000 81200-K01-0000 81600-K01-0000 33100-K01-0000 33200-K01-0000 51200-K01-0000 35100-K01-0000 96101-K01-0000 92002-K01-0000 41310-K01-0000 41320-K01-0000 62301-K01-0000 62303-K01-0000 82200-K01-0000 82300-K01-0000 82410-K01-0000 81500-K01-0000 51400-K01-0000 76200-K01-0000 15800-K01-0000 53301-K01-0000 53302-K01-0000 53401-K01-0000 83100-K01-0000 93001-K01-0000 95002-K01-0000 38100-K01-0000 38200-K01-0000 38110-K01-0000 38210-K01-0000 37100-K01-0000 82100-K01-0000 52100-K01-0000 41000-K01-0000
电子产品SMT元件上料清单
版本号发行日期修订号修改日期一.目的为确保产品质量,防止错用物料发生,使生产流畅、品质保证。
二.范围三.职责1.装料员依照《上料清单》，核对物料编号（CPN、MPN），并将物料装在相应的供料器。
记录《SMD装料核对表》并签名。
2.全能工核对后在《SMD装料核对表》签名。
3.组长、拉长或PE确认后，在《SMD装料核对表》签名,并通知技术员运行贴片机开始生产。
四.内容1.Model NO：40G6731-0062.上料清单：QTY 52文件名称: 40G6731A2013/8/28上料清单(A拉)适用于SMT机，型号：SS-H2F生产。
Cassette NOCPN MPN501021087TCL21B104KBCNNC 521020244WR06X101JTL 21111541020247-1MCR03EZPJ103561020341ZXM61N03FTA 581022340RC0805FR-072R37601022341-1WR08W3R24FTL 6230561081206L012WR编写审核批准版本号发行日期修订号修改日期一.目的为确保产品质量,防止错用物料发生,使生产流畅、品质保证。
二.范围三.职责1.装料员依照《上料清单》，核对物料编号（CPN、MPN），并将物料装在相应的供料器。
记录《SMD装料核对表》并签名。
2.全能工核对后在《SMD装料核对表》签名。
3.组长、拉长或PE确认后，在《SMD装料核对表》签名,并通知技术员运行贴片机开始生产。
四.内容1.Model NO：40G6731-0062.上料清单：QTY 1文件名称: 40G6731A2013/8/28上料清单(A拉)适用于SMT机，型号：SS-U2生产。
Cassette NOCPN MPN101022339TL4242DRJR编写审核批准。
产品料件明细表样板
内制OR外购
REEL素材(g/cm)
[W]单价/卷,盘,管
内制 外购
凈重(g)/卷,盘, 管
[d]组装费(NTD)
[Q]装一PCS成品所占单价(NTD) d=200*(a+2)/(c*7.
Q=W/T
[X]管销费(NTD)
X=(H+O+Om+On
+P+Q+d)*0.5
[Y1]总成本(NTD)(不
含管销费)
表单编
号:FB587-04
页次: 2/2
H={B*(C+E/F)+5000/[3600/D*22*F]}* A
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端子料号(电镀) 端子料号(素材)
叉片料号(电镀) 叉片料号(素材)
表单编 号:FB587-04
铜板(规格) 铜板(规格)
[I]用量 (PCS)
内制OR外购 [J]单价 /g或PCS
内制 外购
[K]电 镀费/g 或/pcs
[Mn]损 耗(%)
[Nn]冲工费/PCS
杂项五金件料号 (铆钉,螺丝)
包装件料号
[R]用量(PCS)
内制OR外购 [S]单价/g或PCS
内制 外购
制造填写栏
单颗凈重(g)
[P]成本(NTD) P=R*S(外购)
业务部 填写栏
最低 售价 (NTD)
[c]标准产能 (PCS/Hr)
成品总凈重(G)
[T]包装数量(PCS)/卷,盘, 管
品 名:
产品料件成本明细表
Cost:
page(2)
年月 日
研发工程填写栏
铁壳件料号(电镀)
铁壳件料号 (素材)
铜板(规格)
每月拟投入材料明细
每月拟投入材料明细作为一家制造公司，每月投入材料是我们业务运营中的重要环节。
在这份报告中，我将详细说明每个月我们计划投入的材料以及其用途。
1.原材料：我们的制造过程需要使用各种原材料。
每个月我们计划投入的原材料主要有：-金属材料：钢、铜、铝等金属材料是我们产品制造中常用的原材料。
这些材料用于制造产品的结构框架和外壳等部分。
-塑料材料：塑料材料在我们的产品中也占有重要的位置。
我们使用不同种类的塑料材料（如聚乙烯、聚丙烯等）用于制造产品的外壳和内部零部件。
-电子元件：我们的产品需要使用一些电子元件，如电路板、电阻、电容等。
这些元件用于产品的电子控制和信号处理。
2.辅材：除了原材料外，我们还需要一些辅助材料来支持生产过程。
这些辅材包括：-包装材料：我们需要使用适当的包装材料来包装和保护我们的产品。
常用的包装材料包括纸盒、气泡袋、泡沫板等。
-胶粘剂：我们的制造过程中需要使用胶粘剂来固定和连接各个部件，确保产品的结构稳固。
-润滑剂：润滑剂用于减少产品在运行过程中的摩擦，保证产品的正常运行和寿命。
3.耗材：在生产过程中，我们还需要一些耗材来维护设备和工作环境的正常运行。
这些耗材包括：-润滑油：润滑油用于设备的润滑和保养，确保设备的正常运行。
-燃料：我们的工厂需要使用一些燃料来供应加热设备和发动机等设备的能源需求。
-清洁剂：我们需要使用清洁剂来清洗设备和工作区域，保持良好的卫生和工作环境。
4.外购零部件：我们的产品中还会使用一些外购零部件，这些零部件由其他公司生产并供应给我们。
每个月我们计划投入的外购零部件数量根据订单需求和市场情况而定。
除了以上材料的投入，我们还会根据具体的项目需求和市场需求，投入一些特殊材料来满足客户的要求和产品的特殊功能。
在每个月的投入材料明细报告中，我们会列出各个材料的名称、数量、单价以及总投入金额。
这有助于我们对材料的使用情况和成本进行监控和控制，以确保我们的生产过程高效、可持续和具有竞争力。
K3生产投料单套打模板
K3生产投料单套打模板K3生产投料单套打模板是为客户提供的个性化定制模板，公司以K3产品为主体，包括：模具配件，模具系统，软件，模具安全监控软件等产品。
K3生产投料单套打模板是一款针对K3车间的定制模板。
本模板是依据K3生产的需求，按照实际生产工艺进行定制。
一、尺寸规格使用时要注意：1、开箱尺寸：高1.75 m,宽1.2 m;长1.25 m、宽0.65 m;2、开箱尺寸：最小为1.8 m （长宽）×1.2 m)。
1、使用前请确认所需打的模板尺寸规格；a、模板的厚度:1.2 mm (长宽);b、使用前请检查材质是否合格（若为铝合金);c、长宽尺寸以用户需求为准);d、如果是现场不能打孔、未打完的可提前拆除；e、如果是手工打孔可提前进行开孔处理。
2、根据模板尺寸，与厂家签订模板协议，由厂家提供模板，我们进行加工制造；3、根据施工要求，组装时将安装模板用的小螺丝钉打开。
4、将模板拼装好后，用小螺丝钉将两边紧固。
5、装配完毕后，用手拧紧，使每个零件紧密衔接。
6、装配完毕后，根据图纸要求，进行焊接。
7、安装结束后，再将所有的零件全部焊接到位，保证其美观，方便后续使用。
3、所有零件及配件均为一次性使用，拆模及使用后及时对其进行清理，避免二次污染；若在使用过程中发现有异常现象，应及时将其维修，防止对其造成不必要的损坏；严禁拆卸混凝土构件；严禁在模板上堆放杂物；严禁在混凝土构件上涂抹油、漆等污物；严禁运输、搬运混凝土构件；严禁在混凝土构件上打孔；严禁将混凝土构件上进行焊接。
4、严禁使用钉子直接敲打模板，如需使用请使用专用工具将钉子取出后在不妨碍模板正常工作的情况下再进行使用；如有特殊要求，请向生产经理或技术人员咨询，确保模板没有问题后方可进行使用。
如需拆开检查时须使用专用工具取下后方可进行。
否则将会损坏模板的作用寿命。
二、材质选择本模板适用于各种结构的产品模板。
在板材的选择上使用了优质的冷轧板制造而成；在板条的表面进行了喷漆处理；在模板中增加了抗拉强度，抗老化等特性。
生产投料单
生产领料-欠领料量即时库存库存不足（欠数）负为欠，正为OK采购订单量采购未入量采购订单正为OK，负为欠备注2020欠，无采购订单4040欠，无采购订单10001000欠，无采购订单25125226欠，无采购订单1007822欠，无采购订单400400欠，无采购订单11欠，无采购订单522329欠，无采购订单24538207欠，无采购订单295155140欠，无采购订单22139欠，无采购订单835欠，无采购订单651欠，无采购订单11欠，无采购订单40633571欠，无采购订单40835256欠，无采购订单18911277欠，无采购订单38236欠，无采购订单483216欠，无采购订单222112110欠，无采购订单1111欠，无采购订单11欠，无采购订单1212欠，无采购订单11欠，无采购订单38411373欠，无采购订单19915841欠，无采购订单19390103欠，无采购订单40346欠，无采购订单59057533欠，无采购订单50315488欠，无采购订单23230202欠，无采购订单58350533欠，无采购订单34851297欠，无采购订单95392欠，无采购订单391722欠，无采购订单15612432欠，无采购订单2626欠，无采购订单4848欠，无采购订单22563131943欠，无采购订单48520465欠，无采购订单348348欠，无采购订单48518467欠，无采购订单72563662欠，无采购订单14411731268欠，无采购订单523523欠，无采购订单1129771052欠，无采购订单30048252欠，无采购订单72617709欠，无采购订单81210802欠，无采购订单933.1384549欠，无采购订单45694060509欠，无采购订单16451113欠，无采购订单16451113欠，无采购订单27862547239欠，无采购订单22184欠，无采购订单1646995欠，无采购订单1616欠，无采购订单48527458欠，无采购订单34819329欠，无采购订单1127579548欠，无采购订单1616欠，无采购订单322322欠，无采购订单18612欠，无采购订单18612欠，无采购订单83320813欠，无采购订单1147欠，无采购订单1515欠，无采购订单1616欠，无采购订单1616欠，无采购订单2020欠，无采购订单2020欠，无采购订单33欠，无采购订单33欠，无采购订单123123欠，无采购订单33欠，无采购订单100100欠，无采购订单4082408250005000918待采购订单入库1212欠，无采购订单50011738310001000617待采购订单入库21258601265欠，无采购订单6479638欠，无采购订单4848欠，无采购订单4040欠，无采购订单30003000欠，无采购订单60006000欠，无采购订单206101965050-146 欠料410983125050-262 欠料39998301欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单30003000欠，无采购订单192192欠，无采购订单727365566671705600056000-11170 欠料28626521欠，无采购订单166611715491110077626213待采购订单入库19681179789490039003111待采购订单入库48939欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单22139欠，无采购订单1258441欠，无采购订单6060欠，无采购订单38679307100100-207 欠料88欠，无采购订单88欠，无采购订单1212欠，无采购订单33962757639欠，无采购订单415415欠，无采购订单1116855261欠，无采购订单2626欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单33欠，无采购订单3182316欠，无采购订单472423欠，无采购订单8448010010020待采购订单入库4848欠，无采购订单19467127欠，无采购订单34628150150122待采购订单入库88欠，无采购订单3232505018待采购订单入库2210108待采购订单入库19211973欠，无采购订单980123857100100-757 欠料368170198欠，无采购订单3434欠，无采购订单1111欠，无采购订单341717欠，无采购订单1284286欠，无采购订单7878400400322待采购订单入库37430074欠，无采购订单4848欠，无采购订单2020欠，无采购订单853欠，无采购订单826欠，无采购订单2424欠，无采购订单801862欠，无采购订单26422欠，无采购订单2020欠，无采购订单6758910010091待采购订单入库255121134欠，无采购订单26422200200178待采购订单入库1212欠，无采购订单4848欠，无采购订单1024062欠，无采购订单4040欠，无采购订单962274欠，无采购订单321欠，无采购订单11欠，无采购订单1086642欠，无采购订单40337欠，无采购订单844欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单25817欠，无采购订单581840欠，无采购订单5412538032欠，无采购订单4284303212523000900-352 欠料3030欠，无采购订单1130351336170欠，无采购订单318918591330欠，无采购订单969610001000904待采购订单入库3232500500468待采购订单入库88欠，无采购订单2020欠，无采购订单153********欠，无采购订单3232欠，无采购订单5008984910欠，无采购订单2029641965欠，无采购订单587587欠，无采购订单61320593欠，无采购订单14591459欠，无采购订单99欠，无采购订单22欠，无采购订单13112欠，无采购订单11欠，无采购订单1679505041待采购订单入库11欠，无采购订单665115欠，无采购订单4040欠，无采购订单144171275050-77 欠料392613欠，无采购订单43358欠，无采购订单865828欠，无采购订单43376欠，无采购订单1397762欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单55550待采购订单入库1621416162待采购订单入库89237855欠，无采购订单4040欠，无采购订单451134欠，无采购订单36630欠，无采购订单1616欠，无采购订单24222欠，无采购订单478244234501-233 欠料88欠，无采购订单1313欠，无采购订单22欠，无采购订单142142欠，无采购订单142142欠，无采购订单54845890欠，无采购订单622622欠，无采购订单2626欠，无采购订单295295欠，无采购订单5895602910001000971待采购订单入库182********欠，无采购订单14614132欠，无采购订单44欠，无采购订单224124100欠，无采购订单188********欠，无采购订单2020欠，无采购订单348348欠，无采购订单26622034628欠，无采购订单73155676欠，无采购订单2424欠，无采购订单806806欠，无采购订单307307欠，无采购订单210210欠，无采购订单3434欠，无采购订单11欠，无采购订单8080欠，无采购订单55欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单6767欠，无采购订单1515欠，无采购订单304304欠，无采购订单3232欠，无采购订单99欠，无采购订单11欠，无采购订单55550待采购订单入库20218184500500316待采购订单入库20078122欠，无采购订单27161110010089待采购订单入库109109100100-9 欠料4336710010093待采购订单入库11欠，无采购订单11554待采购订单入库11554待采购订单入库17340133欠，无采购订单33欠，无采购订单40404020-20 欠料55550待采购订单入库24182418欠，无采购订单2020欠，无采购订单146146欠，无采购订单33欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单192192欠，无采购订单214214欠，无采购订单1818欠，无采购订单1515欠，无采购订单826欠，无采购订单4848欠，无采购订单33欠，无采购订单55欠，无采购订单11欠，无采购订单6767欠，无采购订单158158欠，无采购订单8282欠，无采购订单2020欠，无采购订单8181欠，无采购订单99欠，无采购订单11欠，无采购订单1111欠，无采购订单1616欠，无采购订单1616欠，无采购订单88欠，无采购订单7070欠，无采购订单3030欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单88欠，无采购订单33欠，无采购订单22欠，无采购订单40139欠，无采购订单25218072欠，无采购订单11欠，无采购订单11648681010-58 欠料42288193409欠，无采购订单7676欠，无采购订单2424欠，无采购订单1001001001000待采购订单入库3636欠，无采购订单4848欠，无采购订单1616欠，无采购订单9696欠，无采购订单180180欠，无采购订单192192欠，无采购订单44欠，无采购订单192192欠，无采购订单1300812519489欠，无采购订单1242911679750欠，无采购订单2522244082欠，无采购订单9696欠，无采购订单1212欠，无采购订单73502145520510470104705265待采购订单入库25222024498欠，无采购订单959844655133欠，无采购订单15611640欠，无采购订单5656500010044待采购订单入库1030423487956100001480-6476 欠料16761676欠，无采购订单70585787127110000500-771 欠料1320436749530152455197-4333 欠料634634欠，无采购订单16761676欠，无采购订单162262210003000450-550 欠料44欠，无采购订单88欠，无采购订单88欠，无采购订单4366 6.74359欠，无采购订单79812.35786欠，无采购订单154 2.94151欠，无采购订单16 2.0614欠，无采购订单28034.99245欠，无采购订单100022.68977欠，无采购订单10501050欠，无采购订单1499776723欠，无采购订单700417283欠，无采购订单363191172欠，无采购订单933385548欠，无采购订单1022478欠，无采购订单20498.61105欠，无采购订单12183145310730欠，无采购订单66欠，无采购订单1709636107310001000-73 欠料23222210欠，无采购订单212104108欠，无采购订单48543欠，无采购订单9696欠，无采购订单4848欠，无采购订单22346941540欠，无采购订单244114739684100337-631 欠料641648欠，无采购订单1165066欠，无采购订单1165363欠，无采购订单21043167欠，无采购订单3636欠，无采购订单160160欠，无采购订单32026294欠，无采购订单2346117011763838-1138 欠料3042968欠，无采购订单11欠，无采购订单1961762020200OK320320欠，无采购订单44欠，无采购订单1616欠，无采购订单1164868欠，无采购订单6868欠，无采购订单3232欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单6500182946714012457-4214 欠料7676欠，无采购订单5252欠，无采购订单11欠，无采购订单2773274欠，无采购订单16302151415550035162101待采购订单入库1616欠，无采购订单612418194600302108待采购订单入库1325775欠，无采购订单646470706待采购订单入库2424欠，无采购订单5602223382020-318 欠料21614967欠，无采购订单22欠，无采购订单908444464638欠，无采购订单2.53欠，无采购订单21388.1283.83621104261.275 6.775-21097 欠料37028.1679.21633694996.12 2.62-36946 欠料7794.2325.57817469欠，无采购订单18957.929883.5425188741711-18873 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3.82972欠，无采购订单67105803.72906欠，无采购订单674413.1211794.176626198451.482042.48-660576 欠料698689.327760.646909294848.061053.36-689875 欠料12980129801000133-12847 欠料28002800欠，无采购订单5.25欠，无采购订单1296663欠，无采购订单28222582564222222-2342 欠料598389209欠，无采购订单1108910198欠，无采购订单56468044842欠，无采购订单658658欠，无采购订单41164116欠，无采购订单12035.061884.17281015140002403.16-7748 欠料4051240512欠，无采购订单3253632536欠，无采购订单15141110待采购订单入库691158200200142待采购订单入库4444欠，无采购订单221001-1 欠料198198600600402待采购订单入库140140欠，无采购订单22欠，无采购订单2828200180152待采购订单入库8115806806448-358 欠料1515欠，无采购订单3232欠，无采购订单673730欠，无采购订单1078126707044待采购订单入库1616欠，无采购订单88880待采购订单入库99990待采购订单入库11110待采购订单入库33330待采购订单入库5656欠，无采购订单11欠，无采购订单66960待采购订单入库181827180待采购订单入库828282820待采购订单入库101010100待采购订单入库88欠，无采购订单2020欠，无采购订单21111011111OK173173300300127待采购订单入库40404032-8 欠料12012012096-24 欠料40404032-8 欠料1717178-9 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PACK投料单
生产/委外订单号子项物料长代码子项物料名称规格型号PS11598A01 2.04-UL157********导线UL1571 红色 26# L=28MM 两端剥线长度2.5±0.5MM PS11598A01 2.04-UL157********导线UL1571 黑色 26# L=28MM 两端剥线长度2.5±0.5MM PS11598A01 2.06-RSTG006B12400热缩套管黑色热缩套管 Φ0.6 壁厚0.15mm 400m／卷PS11613A01 2.08-0400633012000茶色高温胶0.06*4mm*33mPS11614A01 2.08-0400633012000茶色高温胶0.06*4mm*33mPS11624A01 2.08-0400633012000茶色高温胶0.06*4mm*33mPS11606A02 2.08-0400633012000茶色高温胶0.06*4mm*33mPS11616A01 2.08-0400633012000茶色高温胶0.06*4mm*33mPS11613A01 2.08-0505030171DZY TESA双面胶TESA4965 5*5*0.3mm 电子烟专用PS11614A01 2.08-0505030171DZY TESA双面胶TESA4965 5*5*0.3mm 电子烟专用PS11624A01 2.08-0505030171DZY TESA双面胶TESA4965 5*5*0.3mm 电子烟专用PS11606A02 2.08-0505030171DZY TESA双面胶TESA4965 5*5*0.3mm 电子烟专用PS11616A01 2.08-0505030171DZY TESA双面胶TESA4965 5*5*0.3mm 电子烟专用PS11598A01 2.08-0600633012000茶色高温胶0.06*6mm*33mPS11598A01 2.08-0600633012000茶色高温胶0.06*6mm*33mPS11613A01 2.08-0600633012000茶色高温胶0.06*6mm*33mPS11614A01 2.08-0600633012000茶色高温胶0.06*6mm*33mPS11624A01 2.08-0600633012000茶色高温胶0.06*6mm*33mPS11606A02 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pcs3000普通订单2011-09-10 100071.9062550。
投料单格式
规格型号
DN100 DN150 DN168
执行标准
GB GB
单位
米 米 米
计划用量
4
需用时间 2012-7-31 2012-8-3 2012-8-3
备注
PE材质
300 12
高压电缆埋管 作为DN150套管使用
审批:
编制:
DN150 DN150 DN150×150 DN100×45度 DN150×100 DN100 DN80 DN80 DN200*6 DN150*5.5 DN100*5 DN80*5 DN150 DN150×45度
共
2 页
执行标准
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
C1#商业
物资需用量计划
项目部:中建八局上海中心项 目部 工程名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 材料名称
机制铸铁排水管 直接 顺水三通 弯头 变径直接 机制铸铁排水管 机制铸铁排水管 直接 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 HDPE管 弯头
2012 年 7 月 29 日 上海中心机电安装项目 规格型号
备注
铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 铸铁材质 内外壁热镀锌材质 内外壁热镀锌材质 内外壁热镀锌材质 内外壁热镀锌材质 PE材质 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
材料名称
单位
米 个 个 个 个 米 米 个 米 米 米 米 米 个
计划用量
54 14 5 20 6 50 30 14 12 12 16 62 24 8
原材料投料表
材料3
材料4
材料5
材料6
材料7 投入量合计：
生成量：
投入成本合计： 成品含水率：
半成品材料成本（元/kg）
工艺流程阶段
2
原材料名称
价格（元/kg） 投入量 投入成本
含水率
材料1
材料2
材料3
材料4
材料5 投入量合计：
产品生成量：
投入成本合计： 成品含水率：
半成品材料成本（元/kg）
工艺流程阶段
3
原材料名称
上 海 *** 股 份 有 限 公 司
ShangHai *** Co.,Ltd.
供应商名称：
产品：
工程师：
日期：
配合度：□较好 □一般 □较差
质量技术中心研发部---原材料投料表（价格单位：元，重量单位：kg）
工艺流程阶段 原材料名称（包括产
1
地）
价格（元/kg） 投入量 投入成本
含水率
材料1
材料2
工艺流程阶段
5
原材料名称
价格（元/kg） 投入量 投入成本
含水率
材料1
材料2
材料3
材料4 投入量合计： 产品生成量： 成品材料成本（元/kg）
投入成本合计： 成品含水率：
价格（元/kg） 投入量 投入成本
含水率
材料1
材料2
材料3
材料4 投入量合计：
产品生成量：
投入成本合计： 成品含水率：
半成品材料成本（元/kg）
工艺流程阶段
4
原材料名称
价格（元/kg） 投入量 投入成本
含水率
材料1
材料2
材料3
材料4
材料5 投入量合计：
投料记录表
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
投料记录表
部门名称：
生产日期
产品名称
规格型号
投料记录
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
合计（包）
配料员
配料
500克/包
白糖
味精
盐
投料记录表
部门名称：
生产日期
产品名称
规格型号
投料记录
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
原（配）料名
用量
合计（包）
配料员
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
白糖
味精盐Βιβλιοθήκη 鸡精配料2160克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
2160克/包
鸡精
配料
500克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
500克/包
白糖
味精
盐
鸡精
配料
500克/包
010 物料需料送料单
SOR-GM-010-00
车间：制剂名称：生产指令号：生产日期
需料单
送料单
序号
品名
单位
数量
供应单位
检验
单号
来料批号Hale Waihona Puke 编号规格单位数
量
质监审核：发料人：接收人：
日期：日期：日期：
注：本单一式三联，车间、财务及仓库各一联
物料需料送料单
SOR-GM-010-00
车间：制剂名称：生产指令号：生产日期
需料单
送料单
序号
品名
单位
数量
供应单位
检验
单号
来料批号/编号
规格
单位
数
量
质监审核：发料人：接收人：
日期：日期：日期：
注：本单一式三联，车间、财务及仓库各一联
生产流转过程管理制度
～~～～～～～有限公司文件～～字（2012）第～号～～～~~～～～公司生产流转过程管理制度1 目的为加强各生产车间作业现场管理,优化在制产品生产及流转过程，规范产品零部件转运行为,特制定本制度.2 适用范围制造中心、外委外协、各车间。
3 主要生产流转管理用票据及要求3.1 《材料投料单》（以下简称《投料单》）用于办理原材料出库、毛坯件入库或缴送至热处理工序的凭据。
《投料单》应一式三联，一联钢材库存根，二联财务，三联接收单位（毛坏库或热处理）。
3.2 《领料单》主要用于车间从毛坯库、原材料库或热处理组领取毛坯件、原材料或热处理件的凭据.《领料单》应一式三联，一联领料车间存根，二联物料仓库记账，三联制造中心计划统计。
3.3 《车间派工单》（以下简称《派工单》)用于车间安排工人当日生产任务。
《派工单》一式一联，由车间工时统计员统计留存.3.4 《零部件加工流转卡》（以下简称《流转卡》）用于车间内部跟踪、记录在制工装、产品零部件全部加工过程和质量状况.《流转卡》一式一份，产品零部件完工后，焊接零件的《流转卡》随产品转入焊接库房，由焊接库管员整理留存，其他零部件的《流转卡》在零部件转出车间时，由在制品统计员整理核对、留存备查.3.5 《缴送通知单》（以下简称《缴送单》）用于工装或产品零部件跨车间转运。
《缴送单》应一式三联，一联转出车间统计员留存，二联接收车间统计员记账，三联各相关人员签章后返回转出车间进行统计核查。
3.6 票据填写和防护要求各相关人员填写以上票据必须字迹清晰,票面所列各项内容要填写齐全、完整、准确，不得缺省;相应人员签章时不得代签或不签；持票人员必须确保票面干净无缺损.通用产品、借用产品、相似产品、不同批次的同一种产品，必须分别开票或填卡，不得合并。
3.7 流转过程管理要求车间从毛坯库、原材料库、热处理组领料必须办理领料手续，填写《领料单》。
零部件跨车间转运必须开《缴送单》，跨车间返修的零部件应在《缴送单》上备注“返修"字样，并与《返修单》一起转入修理车间。