食品公司采购部采购部分商品未与供方签订供货合同内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
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被审部门主管
签名确认
审核员签名
原因分析：
由于工作人员防治意外情况的意识不强，没有对存在的风险进行认真的分析与对待。
纠正预防措施：
要求严格按照外部提供产品的控制程序执行，不得自作主张，随意不执行程序规定。并将个人日常程序执行情况与绩效挂钩，督促工作人员规范化操作。
完成时间：20XX.11.10
被审部门主管签名
审核员签名
纠正预防及改善措施实施效果验证：
将日常工作职责与绩效考评挂钩，起到了督促人员按照标准规范操作的作用。
验证人：审核组长签名：验证时间：
制表：审核：编号：QM-RD-45
内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
NO._
被审部门
采购部
部门主管
XX
审核员
XX、XX
审核时间
20XX.1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.7
审核程序名称及条款内容：《采购控制程序》；ISO9001：2015标准条款8.4外部提供的过程、产品和服务的控制。
不合格事实描述：审核采购部采购过程控制时，发现采购部采购的部分商品未与供方签订供货合同。
签名确认
审核员签名
原因分析：
由于工作人员防治意外情况的意识不强，没有对存在的风险进行认真的分析与对待。
纠正预防措施：
要求严格按照外部提供产品的控制程序执行，不得自作主张，随意不执行程序规定。并将个人日常程序执行情况与绩效挂钩，督促工作人员规范化操作。
完成时间：20XX.11.10
被审部门主管签名
审核员签名
纠正预防及改善措施实施效果验证：
将日常工作职责与绩效考评挂钩，起到了督促人员按照标准规范操作的作用。
验证人：审核组长签名：验证时间：
制表：审核：编号：QM-RD-45
内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
NO._
被审部门
采购部
部门主管
XX
审核员
XX、XX
审核时间
20XX.1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.7
审核程序名称及条款内容：《采购控制程序》；ISO9001：2015标准条款8.4外部提供的过程、产品和服务的控制。
不合格事实描述：审核采购部采购过程控制时，发现采购部采购的部分商品未与供方签订供货合同。