安全环保部过程管控考核主要绩效指标考核标准(第六项目部)

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5、起重机械设备管理
6.、项目经理部选用的塔吊、外梯、物料提升机等大型起重机械须手续齐全（具备产权登记证明、使用登记证明）；项目部须与产权单位签订租赁合同，并签订租赁合同安全协议（或在合同中明确安全责任）；大型起重机械设备入场后使用前，须做好检测验收工作；使用过程中，须按要求开展第三方检测工作。
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查目标展开落实情况、申报情况、具体分工、年度安全管理工作计划、月计划、周计划,月、周报表、月例会落实情况.
没有按要求对安全目标进行展开，未及时申报各类安全奖项扣1分；
未留存相关记录或不符合要求每项扣1分；
无年度工作计划、月工作计划、周工作计划每项扣1分;
未及时上报月、周报表每项扣1分.
未按时召开月例会,形成记录台帐的扣2分，
4、分包单位安全管理体系不建全扣2分；
5、分包单位不达标时，未及时采取措施及时发工作联系单或进行罚款扣2分。
6、无现场负责人及关键岗位人员授权委托书及劳务专职安全员未履职每项扣1分。
贵州农扶林业生态开发有限公司的现场负责人无法人单位授权委托，安全管理协议未加盖骑缝章，对相关资质未进行审核或留存记录。
5、未组织日常安全教育，扣1分；
6、未留存相关影像资料扣1分。
此项基本符合要求
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8、安全检查、隐患治理及履约处置
9．项目经理部应每日对施工现场各类事故隐患进行检查，留存检查记录，并向隐患单位下发整改或处罚通知，同时履行签字手续，对分包单位的处罚必须在支付工程款时扣除；
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查安全日志及隐患整改通知单以及处罚通知单是否建立台帐或兑现。（安全室每月23日之前统计上报成本室进行月结）
查机械设备产权备案和使用登记备案资料、及验收资料，五项（产权登记证明、使用登记证明、租赁合同及安全协议、入场验收、第三方检测）手续齐全。
1、项目已使用设备，但未按要求及时在安监部门办理产权备案和使用登记备案，扣2分；
2、项目在设备使用过程中，未按要求进行各类验收，并留存相关资料，每处扣1分；
3、项目在设备使用过程中，未按要求进行各项资料的收集与整理工作，每处扣1分；
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查人员配备及持证上岗情况
1、5万平米以上项目未设置独立安全室扣3分；
2、重点工程项目未按要求设安全总监或安全主管，扣4分；
3、项目安全总监或安全主管未持证上岗，岗位能力不符合要求，扣2分；4、项目安全总监、安全主管、安全员待遇不符合分公司要求的每人扣2分。
137716万平米，目前配备了安全总监
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3.项目经理部按要求配备专职安全管理人员（按不少于3人/10万平米的要求配备），安全员分工明确；专职安全管理人员必须持《安全生产考核合格证书》上岗；
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查人员配备及持证上岗、安全员岗位分工情况
1、项目未按规模大小配置专职安全员，缺1人扣1分；
2、项目未对专职安全员进行明确分工，并持有分公司下发的任命文件，扣2分；
3、项目专职安全员未持证上岗，缺1人扣1分；
4、项目专职安全员未履行安全职责，每人扣1分。
符合现阶段管理要求
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3、安全生产管理目标
4.项目部必须根据分公司下达的指标和项目实际情况对安全目标进行分解并展开，安全室必须根据施工生产情况，制定工作计划；每月、周按时上报月报表；每月按时召开安全例会。
4、项目未办理各类防护用品及物资入场验收及验收资料，每处扣1分；
5、验收记录与实际进场实物台帐数据不一致，每项扣1分。
此项基本符合要求
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7、安全教育及交底
8.项目经理部在分包单位（或架子队）、设备安装、设备拆除等单位的施工人员入场时，须对其进行入场安全教育、考核，并对考核结果进行登记，对考核不合格工人，不得安排施工；施工过程中，技术人员须对操作工人进行安全技术交底，操作工人应在交底上签字；
5、在危险作业施工中，项目经理部未进行旁站监督，并留存影像资料、旁站记录，每项扣1分。
3#、4#楼临时门式架无技术交底，吊篮的技术交底没有针对性，无安装平面布置图和小样图，吊篮安装专项施工方案与现场严重不符。
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10、资料管理
11.项目部应根据分公司及地方资料管理要求，建立有效的资料档案；
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查安全管理资料
每天制定工作计划，上交了办公室，6月份每周按时召开了安全例会，4、5月份安全例会记录缺失。
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4、劳务分包、专业承包（统称为分包单位）管理
5.项目经理部选用的分包单位（或架子队）、分包单位现场负责人、专职安全员、特种工资格必须符合国家和行业规定，且资质证明文件复印件经上述法人单位盖印章后，在项目经理部存档齐全；在分包单位（或架子队）开始施工前，项目经理部必须与各分包单位签订安全生产管理协议、环保协议等各类协议书，协议有分包单位印章（骑缝章）及法人代表（或授权委托人）签字；
1、项目经理未有履职或未有履职记录扣2分;
2、每名专职安全员未按要求对自己的责任区进行检查，未留存相关记录或及时下发隐患整改通知单，无整改措施，无复查记录每一人扣2分；
3、项目下发的处罚单未在月结清单中进行兑现，未建立台帐和签收记录，扣3分。
建立了罚款台帐，成本室有签收记录，此项工作还需要加强，每月15号之前及时将罚款单交成本室，处罚单、隐患整改通知单、影像照片三个要素必须齐全。
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文明安全管理
12、现场危险源控制
13.施工现场高处坠落危险源（临边防护、洞口防护、高处作业平网防护、施工作业层防护、大模板操作架或支撑、马道防护、安全帽、2米以上高处作业安全带佩戴、使用）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位。各类安全防护措施是否按标准执行。
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查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
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查安全生产管理协议及分包单位安全资质证明文件，安全生产领导小组，专职安全管理人员配备情况，特种作业人员持证上岗情况，现场负责人及关键岗位人员授权委托书。
1、选用的分包单位的安全资质证明文件不符合要求，扣2分；
2、选用的分包单位未签订安全生产管理协议，扣2分；
3、签订的安全生产管理协议书不符合要求，扣1分；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
部分平网防护缺失，4#楼11层硬质防护已全部拆除，铁艺栏杆安装滞后，临边防护拆除过日早，11层以上已全部拆除。
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1、项目安全室不知晓分公司及当地安全资料的存档要求的，扣1分；
2、项目安全室未对安全资料及时进行编制、收集的，扣1分；
3、项目安全资料封面、目录、页码、装订不齐全，资料管理混乱未按标准执行的扣2分。
资料收集与整理及标准还需进一步提高
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11、现场危险源控制
12.施工现场坍塌倾覆危险源（临设结构安全、基坑支护、高大模板支撑系统、各类脚手架、出料平台、临时操作架）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位，脚手架外观形象是否按标准执行。
2、系统相关问题如连续两次未得到整改的扣1分；
3、在规定时间内未及时整改回复到位的扣1分。
此项基本符合要求，进步很快。
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对集团或分公司安全环保部下发的通知或文件是否及时阅读或落实，并留存相关记录。（2分）
1、以每月的安全管理工作通报来查询，未及时对集团及分公司文件及通知进行落实的项目，每一项扣1分，扣完为止。
长沙分公司项目经理部安全管理过程管控主要绩效指标考核记录
被考核单位：第六项目部检查时间：2014年7月16日
考核准备
工程名称：贵安新区安置房工程
当前施工状态：□进场准备□基础阶段□主体阶段□装修阶段□竣工收尾阶段
考核周期内施工基本情况：（分栋号简要叙述）
1#外架拆除至15层；2#-6#楼外架拆除至16层；7#楼外架拆除至11层；8#-12楼外架拆除完毕，现阶段吊篮安装调试
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查各类安全协议、防护用品的合格证明文件和入场验收，以及现场的实物情况，是否按分公司安全防护用品管理规定对安全带、安全帽进行检测，有无检测合格证明。
1、项目与供应商未签订安全协议或未在供应合同中明确安全责任，扣3分；
2、项目部安全防护用品不达标的，该项得0分；
3、项目未收集齐全各类防护用品的合格证明文件，每处扣1分；
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查安全教育资料和安全交底资料，查考核期内新进工人的花名册，与工程管理的实名制进行核对，并在现场抽查3-5人，同时需留存影像资料。
1、未对进场工人进行入场安全教育，扣2分；
2、未对操作工人进行安全技术交底，扣2分；
3、安全技术交底签字手续不齐全，工人未在安全技术交底上签字，扣2分；
4、安全教育考核结果未进行登记，扣1分；
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文明安全管理
9、施工现场危险作业管理
10.项目经理部应对工程全周期可能存在的危险作业进行识别形成《危险作业清单》，同时编制危险作业施工方案、专项技术交底，并按要求履行审核、审批手续。组织参与AA类、A类危险作业的专家论证。危险作业施工前，应对施工作业条件进行评价，同时履行审核、审批手续。危险作业开始施工后，项目经理部应组织相关人员进行旁站监督，并严格履行危险作业制止和验收管理流程，留存相关资料；
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查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
3#与4#楼连接处的临时门式脚手架搭设不符合要求，未设置抛撑或可靠的连墙件，未用安全网进行防护等。4#楼13层西边山墙位置连墙件已拆除了3层，架体晃动稳固性差。