浙江新基建投资项目可行性研究报告

浙江新基建投资项目可行性研究报告
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
2018年12月中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”的概念，强调加快发展“5G 商用步伐、推动发展人工智能、工业互联网、物联网等”。

“新基建”区别于传统“铁路、公路、机场”等传统基建项目，主
要包含“5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充
电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等方面。

该智能设备项目计划总投资6290.22万元，其中：固定资产投资4319.40万元，占项目总投资的68.67%；流动资金1970.82万元，占
项目总投资的31.33%。

本期项目达产年营业收入13626.00万元，总成本费用10429.14
万元，税金及附加112.17万元，利润总额3196.86万元，利税总额3749.98万元，税后净利润2397.64万元，达产年纳税总额1352.34万元；达产年投资利润率50.82%，投资利税率59.62%，投资回报率
38.12%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位254个。

“新基建”顺应产业升级趋势，可加速全产业的数字化转型，促进现
代信息技术与产业经济的融合，使经济能够在数字化的辅助之下产生新的
质变。

未来，全球经济将大受裨益。

在拉动就业方面，2020年将直接为社会创造约54万个就业机会，主要来自于5G相关设备制造创造的就业机会；2025年，5G将提供约350万个就业机会，主要来自于5G相关设备制造和电信运营环节创造的就业机会；2030年，5G将带动超过800万人就业，主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。

浙江新基建投资项目目录
第一章概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章产业调研分析
第四章产品规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目选址说明
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺原则
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境保护
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章投资风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能概况
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章计划安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章项目投资计划方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济收益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目综合评价结论
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
浙江新基建投资项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx产业发展示范区良好的产业基础
和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能设备为核心的综合
性产业基地，年产值可达14000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目提出的理由
自4月下旬国家发展改革委首次明确新基建范围至今，一个月时间内，已有20多个省份推出总额数万亿元的新型基础设施建设计划。

5月以来，
江苏、上海、天津、重庆、山东等省市相继发布政策推进新基建建设。

其中，上海版新基建方案发布，将未来3年总投资的目标定在2700亿元；广
州签约16个数字新基建项目，总投资额566亿元。

2020开年，中央政府大力号召部署新型基础设施建设，各省为更好地响应中央政策，都在加紧落实部署，几乎所有省或直辖市的2020年政府工作报告均提及新型基础设施建设，而且部分地区还专门出台了分领域相关行动方案和计划。

在拉动就业方面，2020年将直接为社会创造约54万个就业机会，主要来自于5G相关设备制造创造的就业机会；2025年，5G将提供约350万个就业机会，主要来自于5G相关设备制造和电信运营环节创造的就业机会；2030年，5G将带动超过800万人就业，主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

浙江，简称“浙”，是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～
31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称"浙"。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、
瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。

截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副
省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比
上年增长6.8%。

其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业
增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。

人均GD为107624元，合15601美元。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

（二）项目用地规模
项目总用地面积14814.07平方米（折合约22.21亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积14814.07平方米，建筑物基底占地面积9885.43
平方米，总建筑面积22813.67平方米，其中：规划建设主体工程15118.03平方米，项目规划绿化面积1149.15平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计82台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1415.28万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：智能设备xxx
单位/年。

综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、
流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发
展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx
公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量429612.48千瓦时，折合52.80吨标准煤，满足
浙江新基建投资项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量8850.88立方米，折合0.76吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xxx产业发展示范区市政管网供给。

3、浙江新基建投资项目项目年用电量429612.48千瓦时，年总用水量8850.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.88吨标准煤/年，项目总节能率26.63%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“浙江新基建投资项目”主要从事智能设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
浙江新基建投资项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：浙江新基建投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6290.22万元，其中：固定资产投资4319.40万元，占项目总投资的68.67%；流动资金1970.82万元，占项目总投资的31.33%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入13626.00万元，总成本费用10429.14
万元，税金及附加112.17万元，利润总额3196.86万元，利税总额3749.98万元，税后净利润2397.64万元，达产年纳税总额1352.34万
元；达产年投资利润率50.82%，投资利税率59.62%，投资回报率
38.12%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位254个。

十五、报告说明
项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，
项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行
业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及
风险分析，行业发展趋势分析《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，
通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环
境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的
基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全
面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产
业发展示范区及xxx产业发展示范区智能设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区智能设备产业结构、技术
结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江新
基建投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示
范区经济发展，为社会提供就业职位254个，达产年纳税总额1352.34万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.82%，投资利税率59.62%，全部投
资回报率38.12%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期
4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大
社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占
全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤
其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已
经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡
献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司
拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优
质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅
畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，
并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量
方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7817.92万元，同比增长16.30%（1095.99万元）。

其中，主营业业务智能设备生产及销售收入为7054.64万元，占营业总收入的90.24%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2045.97万元，较去年同期相比增长447.38万元，增长率27.99%；实现净利润1534.48万元，较去年同期相比增长218.61万元，增长率16.61%。

上年度主要经济指标
二、智能设备项目背景分析
从政策背景来看，新基建实施将更偏重于“稳”，实施过程将更加精
耕细作，粗放式大干快上再无可能。

早在2018年底召开的中央经济工作会
议中就对新基建有所提及，彼时明确了5G、人工智能、工业互联网、物联
网等“新型基础设施建设”的定位。

随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。

日前召开的中央政治局会议再次提出，要加
大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型
基础设施建设进度。

值得一提的是，自2018年7月召开的中央政治局会议
首提“六稳”以来，纵观近两年高层会议，“六稳”贯穿始终，新基建作
为稳投资的重要方面，在其他拉动因素受到冲击时，或将进一步加速发挥“稳定器”作用。

新基建着力的新范畴和领域在历次会议中已基本被明确，主要可归为“高技术”和“补短板”两类，前者是未来中国经济发展要依靠的最重要
引擎，大力发展高科技已成为全社会共识；后者与民生息息相关，是“百
年目标”的题中之义。

近年来，5G商用、人工智能、工业互联网等快速发展，且仍处于加速阶段，智慧城市、数字经济、教育、医疗等多点开花，
将资源向这些活力充沛的行业倾斜，经济和社会发展也将迸发更强的生命力。

考虑到当下的经济环境，新基建的投入方式或许也将发生改变，资金成本和效率将被更严格地核算。

“4万亿”投放的2008年，中国GDP不过30万亿，如今已是百万亿量级，资金边际效应递减是不争的事实。

此外，土地财政降温，隐形债务严控，财政压力的加大和去杠杆的大环境更要求每一分钱都花在刀刃上，2018年基建投资低速增长、2019年回升乏力便是受此影响。

如今新基建要发力，资金来源如何寻得，需慎重考量。

三、智能设备项目建设必要性分析
自2020年3月，提出加快5G和数据中心等新型基础设施建设进度，工信部倡导加快新型基础设施建设后，引发全民热议的“新基建”概念，包括哪些领域，如何支持“新基建”等问题，今日有了答案。

新基建的本质，是能够支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施的建设。

与传统基础设施建设相比，一是新型基础设施建设内涵更加丰富，涵盖范围更广，如区块链、云计算等，更能凸显数字经济特征，能够更好推动中国经济转型升级。

二是新型基础设施建设更加侧重于突出产业转型升级的新方向，无论是人工智能还是物联网，都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势。

“新基建”顺应产业升级趋势，可加速全产业的数字化转型，促进现
代信息技术与产业经济的融合，使经济能够在数字化的辅助之下产生新的
质变。

未来，全球经济将大受裨益。

党的十八大以来，我国新型基础设施建设取得了明显成效，对高质量
发展的支撑作用正在加快释放。

截至目前，高速光纤已覆盖全国所有城市、乡镇以及99%以上的行政村，4G网络用户超过12亿。

智慧城市建设路径更
加清晰，信息技术积极赋能城市精细化管理。

国家发展改革委已布局建设
55个国家重大科技基础设施，在科技创新和经济发展中发挥了引领作用。

关于新型基础设施的概念，初步研究认为，新型基础设施是以新发展
理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：
1、信息基础设施。

主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

2、融合基础设施。

主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能
交通基础设施、智慧能源基础设施等。

3、创新基础设施。

主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具
有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业
技术创新基础设施等。

当然，伴随着技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不
是一成不变的，将持续跟踪研究。

下一步，国家发展改革委将联合相关部门，深化研究、强化统筹、完
善制度，重点做好四方面工作。

一是加强顶层设计。

研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。

二是优化政策环境。

以提高新型基础设施的长期供给质量和效率为重点，修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则。

三是抓好项目建设。

加快推动5G网络部署，促进光纤宽带网络的优化
升级，加快全国一体化大数据中心建设。

稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。

同时，超前部署创新基础设施。

四是做好统筹协调。

强化部门协同，通过试点示范、合规指引等方式，加快产业成熟和设施完善。

推进政企协同，激发各类主体的投资积极性，
推动技术创新、部署建设和融合应用的互促互进。