不合格单
不合格、不符合记录表6
不合格、不符合记录表
编号：ZJLJZB/MS-B-05-01 工程名称海航学院飞行模拟机楼（一期）施工单位中国建筑第六工程局
发现部位日期2015.08.12
判定依据通知单及现场检查类别施工质量
不合格事实描述：1、1#厅岛北面二层楼梯间墙体倾斜，要求返工处理。
2、4#厅岛东面首层模拟机大厅内部抹灰空鼓。
3、6#厅岛二层局部阴角不顺直。
4、1#厅岛东面幕墙龙骨连接处焊缝过大。
5、6#厅岛二层风管保温棉封包不符合要求。
6、6#厅岛三层消防喷淋管道丝口处未做防锈处理。
7、4#厅岛二层穿越墙体管道未按要求进行封堵。
责任人：日期：
标识和隔离情况：
责任人：日期：
评审情况及处置方法：
责任人：日期：
主管领导审批：
签字：日期：
处置执行情况：
责任人：日期：
验证情况：
责任人：质量员日期：。
ISO50001-2018能源管理体系内审不合格报告单
内部审核报告版号：A/0
1、由XX为审核组长，共2人组成审核组，于2020年2月20-22日为期3天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。
2、审核涉及范围：
a、产品：PP、ABS材料电池壳体
b、现场: XXXXXX塑业有限公司
5、审核概况
审核组在审核期间对涉及的5个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实2项，共开出不合格报告2个，其中严重不合格0个，一般不合格2 个。
6、基本评价
a)文件化能源体系建立的符合情况：
R符合□基本符合□不符合
b)能源体系的实施和运行情况：
R有效□基本有效□存在严重问题
c)能源采购、转换、使用情况是否符合要求：
R符合□基本符合□不符合
7、对存在问题的整改要求：
a)审核组建议对审核中发现的问题在15天内整改完成。
b)验证和确认方式：R文件资料验证 R现场验证
8、审核结论：
R符合要求，通过现场审核
□基本符合要求，确认后通过现场审核
□存在问题，应进一步采取纠正措施
□不符合要求
9、签字和批准：
审核组长XXXXX
审核员XXXXX
批准人XXXXX
报告日期：2020年 2月 22日。
不合格品评审单
生产部处理意见
生产部责任人/日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
纠正预防措施
生产部责任人/日期：
效果验证
制定部门/责任人/日期：预计完成日期：
总经理
批示意见
总经理签字\日期：
备注：
1、对于严重不合格品，需要填写“原因分析”、“采取措施”、“效果验证”三栏，其他情况不合格品不需要。
2、对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经总经理同意，其他不需要。
不合格品处置（评审）单
表单编号：版本/修订号：A/0
产品名称
图号/生产批号
不合格数量
责任人
发生部门
日期
不合格原因及处理意见：
检验员\日期：
来源
□原材料□成品□半成品
品质部意见
□一般□严重
□返工□返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步接收□其他
品质部处理意见
品质部责任人/日期：
技术部处理意见
技术部责任人/日期：
内审不合格清单
内部审核不合格（不符合）项记录清单审核员马小兵1、三个体系标准、公司管理手册、程序文件、工程公司实施细则。
1、未进行目标分解和目标考核；(E4.3.3/S4.3.3)2、未进行部门职责落实情况考核；(E4.4.1/S4.4.1)3、未进行培训效果评价；(4.4.2/4.4.2)4、对公司的管理方针、目标和指标不太熟悉；(S4.2、4.3.3/E4.2、4.3.3)5、未识别部门的环境因素和危险源；(E4.3.1/S4.3.1)6、相关记录不完善；(E4.5.4/S4.5.3)7、未见员工职业病预防、个人防护用品及卫生保健等方面的工作检查。
(E4.5.1/S4.5.1) 被审核单位机械公司财务科审核日期2005.9.27 审核依据1、三个体系标准、公司管理手册、程序文件、工程公司实施细则。
1、未进行目标分解和目标考核；(E4.3.3/S4.3.3) 2、未进行部门职责落实情况考核；(E4.4.1/S4.4.1) 3、对公司的管理方针、目标和指标不太熟悉；(S4.2、 4.3.3/E4.2、4.3.3) 4、未识别部门的环境因素和危险源；(E4.3.1/S4.3.1) 被审核单位机械公司综合科 审核日期 2005.9.27 审核依据 审核不合格(不符合)项内容5、相关记录不完善；(E4.5.4/S4.5.3)审核不合格(不符合)项内容审核员马小兵审核员黄媚媚1、三个体系标准、公司管理手册、程序文件 1、法律、法规文件收集不全，未在工程部发布的法律、法规目录清单基础上进行补充标识；（E4.3.2/S4.3.2）2、对材料设备供方在直属项目部上都有过期复评，但工程公司复评未进行控制；（Q7.4）3、公司本部计量器具有检定计划、台帐并按计划送检，但各工程公司的计划未进行备案，台帐未见，未进行控制。
（Q7.6/E4.5.1/S4.5.1）被审核单位 企业公司材料设备部 审核日期 2005.9.27审核不合格（ 不符合）项内容审核依据。
不合格品处理记录单
不合格品处理单QR/17-01 NO：型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因：检验员：日期：处理意见：评审人员：日期：备注新昌新荣冠科技有限公司不合格品处理单QR/17-01 NO：型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因：检验员：日期：处理意见：评审人员：日期：备注返工/返修单QR/17-02 开单时间：NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工（修）项目及工艺说明:技质部: 责任部门：复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.新昌新荣冠科技有限公司返工/返修单QR/17-02 开单时间：NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工（修）项目及工艺说明:技质部: 责任部门：复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.报废单QR/17-03 开单时间：NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期：责任分析：生产部/日期：报废批准：签名/日期：处置情况处置人/日期：验证人/日期：备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。
2. 此单由技质部开出,并负责传递，处置完成后由财务部签收并留存一份，作为财务结算的依据。
新昌县新荣冠科技有限公司报废单QR/17-03 开单时间：NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期：责任分析：生产部/日期：报废批准：签名/日期：处置情况处置人/日期：验证人/日期：备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。
2. 此单由技质部开出,并负责传递，处置完成后由财务部签收并留存一份，作为财务结算的依据。
质量不合格通知单
表格编号
制度名称
工程（产品）质量管理制度
制度编号
受检单位
工程名称
项目经理
检 查 内 容 及 存 在 问 题
不合格情况（附照片）：
限改期限
检查部门：（公章）
检查人：（签字）日期：年月日
受检单位：（公章）
负责人：（签字）日期：年月日
质量不合格通知单填写说明
序号
表格内容填写说明1受检单位受检单位的名称
2
工程名称、项目经理
受检项目工程名称及项目经理姓名
3
检查内容及存在问题
填写检查的内容及存在的问题，附检查质量问题照片
4
限改期限
质量不合格整改的期限
5
检查部门、检查人、日期
检查部门盖章、检查人签字，检查具体时间
6
受检单位、负责人、日期
受检单位盖章，受检单位的质量负责人签字，接受检查具体时间
不合格评审单
□挑选
经
□返工(消毒/更换包装)
办
综合判定
审
□退货/报废
批
签名: 日期:
备注：本单最终结论若为同意让步接收，应发放到品质部、采购部、生产部、仓储部等相关联部门。
日期： 日期： 日期： 日期：
日期： 日期：
XXX卫生用品有限公司
不合格品评审单
提出部门： 产品/材料名称
供应商
品质部
提出时间: 规格型号 不良批号
文件编号：
□材料 □半成品 □成品
数量
异
常
问
题
描
述
部门负责人:
日期:
判定部门 判定理由
各部门判定意见
不良严重程度：
□让步接收
品质部 不良频率：
□挑选 □返工(消毒/更换包装) □退货/报废
签名：
是否
□是 □否
需求使用时间/使用量：
（
）
□挑选 □返工(消毒/更换包装) □退货/报废
签名：
不良对设备生产可能存在的 □让步接收
生产部 风险：
各
（或技术
部
部）
□挑选 □返工(消毒/更换包装)
门
□退货/报废
评 审
不良使用至产品中或产品出 货可能存在的投诉风险：
□让步接收
意
见
研发部
□挑选
□返工(消毒更换包装)
签名：
□退货/报废
签名：
下批材料来料
□让步接收
时间：（
）
数量：（
）
采购部
□挑选 ：
挑选完成 日：（ 挑选是否需本厂协助：□是 □否
□退货
OEM 或 销售
□报废
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述：
检验员： 日期：
品管部负责人：
生产部确认： 日期：
处置意见：
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名：
日期：
处理结果：
□合格 □不合格
验证人：
验证日期：
编号：HZY/QD-029
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述：
检验员： 日期：
品管部负责人：
生产部确认： 日期：
处置意见：
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名：
日期：
处理结果：
□合格 □不Biblioteka 格验证人：验证日期：
不合格品处置单
品名
总数
不合格现象描述：
□在制品 图号
批数
不合格处置单
NO:
□入库品
□交付品
规格型号
生产单位
□其它
发生时间
抽样批数
不合格数量
不合格批数
□轻微不合格
□一般不合格
□严重不合格
品质部意见
检验员/日期：
技术部意见
处置意见
批准意见：
处置结论
返工或返修后 重新检验结果
问题处理验证 结果
□接收 □让步放行 □退货 □返工或返修 □挑选 □报废
□合格（数量
）
□不合格（数量
）
检验员/日期
注明： 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部； 2.严重不合格问题先由研发中心审核，最终由公司副总经理评审；
《不合格品处理单》填写规范
《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格（包含外部退货品）品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范：写明产品名称，型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联，第一联品管留底（白联），第二联交
责任单位，第三联交财务部，第四联交企管部，产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。
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不合格原材料反馈、处置表（代号：Q/SNDS0806—06）
年月№:
原材料型号规格、厂家、批号、数量及不良内容:
签名：部门主管：月日
技术部验证纠正、处理意见：
签名：月日
总工程师批示意见：
签名：月日
供应部认定及处理：
签名：月日
质管部处理结果跟踪验证：
签名：月日
备注：
流程：值班主任、进货检验员、仓库组长不合格原材料描述部门主管审核质管部质量管理员登记技术部验证纠正、处理意见必要问题由总工程师批准供应部认定处理质量管部对处理结果跟踪验证并归档保存（此表质量管理员登记后由供应部传递、处理，有需要时复印后交相关部门，原稿交质管部保存）。
记录01
不合格品评审处置表（代号：Q/SNDS0806—01）
年月日评审单编号:
日期
班次
工作号
型号规格
数量
m
生产
机台
操作者
不合格状况描述:
A
B
C
检验员：月日
不合格产生原因简述：
值班主任：操作工：月日
不合格原因确认、产品处置办法及纠正措施：
人
机
料
法
其它
技术部：值班主任/责任部门：检验员：月日
批示意见（报废、让步或其他需请示的重大质量问题）：
记录02
产品返工/返修单（代号：Q/SNDS0806—02）
评审单编号:
工作号
型号规格
数量m
修理部位
工艺要求：
签发：月日
修理情况：
操作者：月日
检验和试验结果及判定：
检验员：月日
材料损失(元)：水、电、工资损失(元)：
统计员：月日责任部门主管：月日
记录03
产品让步申请单（代号：Q/SNDS0806—03）
评审单编号:
工作号
型号规格
生产机台
操作者
数量m
报废原因：
签名:年月日
报废损失(元)：
统计：
责任部门主管：审核：
批准(总工程师)：
记录05
不合格品评审处置登记表（代号：Q/SNDS0806—05）
年月NO.
编号
日期
班次
工作号
型号规格
数量
m
特别
分类
不合格简述
不合格处理情况
时间
返工/返修后重新检验记录
检验员
总工程师：月日
产品处置结果（返工/返修后的鉴定）：
检验员：月日
对责任人处置：
质管部：月日责任主管：月日
不合格数量
报废损失
返工/返修损失
让步损失
质量损失合计
签名
返工/返修单接收签名：月日时
返工/返修限时完成日期：月日时
流程：检验员不合格描述值班主任不合格产生原因简述技术部确认、分析不合格发生原因，提出产品处置办法并制订纠正措施让步、报废及其他重大的质量问题由总工程师批准检验员根据处置办法开出返工/返修单交值班主任签收操作工返工/返修，检验员监督并重新检验统计员统计质量损失、质管部对责任人处置责任主管对责任确认质量管理员统计并归档保存。
年月日评审单编号:
工作号
检验编号
型号规格
数量
m
让
步
情
况
顾客单位
数量
m
顾客
签名
不良内容：
部门
会签
使用范围：
技术部：年月日
技术部
销售中心
制造部
质量让步损失（元）：统计：责任部门：
制ห้องสมุดไป่ตู้：年月日审核：批准：
注：本单一式三份，一份随评审单流转，一份交销售中心，一份交责任部门；
记录04
产品报废单（代号：Q/SNDS0806—04）