物资管理手册(定稿)
物资管理手册
第一章物资管理概述—、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。
物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。
物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。
物资管理可以归结为三个方面的内容，一是质的管理，二是量的管理,三是价的管理。
这里的质是指所供应物资的产品质量，量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。
也就是说，在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量，力争在物资消耗上做到少投入，二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。
二、物资管理的任务1、保证物资及时供应。
广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划，安排采购,组织进货，做到供应及时；深入工地，了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况，既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。
2、保证物资质量。
合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。
通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商，达到对材料的质量控制；材料人员熟悉产品标准，要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。
3、降低物资费用成本。
材料费多数占工程成本一半以上，如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大，对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点；控制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。
三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发，为生产服务，发扬"宁肯自己千辛万苦，不让用户一时为难" 的精神，解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一，确保为施工生产建设提供合格物资；坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高，采购成本低,储运费用省，以提高企业的整体效益。
仓库物资管理制度模版
仓库物资管理制度模版一、总则1. 为了提高仓库物资管理的效率和质量，确保物资的安全、有序和及时供应，制定本制度。
2. 本制度适用于我司各仓库，包括原材料仓库和成品仓库。
3. 仓库经理是本制度的直接责任人，负责指导、监督和检查仓库物资的管理工作。
4. 所有仓库员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
5. 本制度的内容可根据实际情况进行调整和完善。
二、仓库物资的接收管理1. 物资接收前，必须先对货物的种类、规格、数量等进行核对，确保与送货单相符。
2. 对重要物资的接收，应进行全面检查和验收，并填写相应的验收记录。
3. 物资接收后，应及时进行入库登记，并将物资妥善存放。
三、仓库物资的存放管理1. 对于不同种类的物资，应分区存放，并以标识牌明确标注。
保持仓库整洁有序。
2. 物资应采用先进的储存设备和工具进行存放，确保物资的完好和安全。
3. 对于易腐、易碎、有毒物资等特殊物料，应单独存放，并采取相应的防护措施。
4. 严禁将仓库物资用于私人或非正当的目的，也禁止私自挪用仓库物资。
四、仓库物资的保管管理1. 仓库物资的保管人员必须认真履行职责，对物资进行定期检查和保养，及时清理和处理异常情况。
2. 仓库物资应按照先进的管理方法进行分类、计数，确保记录的准确性和可靠性。
3. 仓库物资的保管人员应定期编制物资盘点表，并进行库存盘点，及时发现和解决问题。
五、仓库物资的领用管理1. 领用物资前，必须填写领用单，并经相关部门审批和核准。
2. 领用物资应按照先进的仓库管理系统进行记录，并及时更新库存信息。
3. 物资领用应按照合理的需求和优先级进行安排，确保物资的合理利用。
六、仓库物资的发放管理1. 发放物资前，必须核对领用人员的身份和相关证件，确保发放给合法的人员。
2. 物资发放应记录明细，包括物资名称、规格、数量等，并由领用人员签字确认。
3. 发放物资时应附上相应的使用说明，确保领用人员正确使用物资。
七、仓库物资的报废管理1. 对于不合格或过期的物资，应立即进行报废处理，严禁继续使用。
物料管理手册
物料管理手册一、业务目标●确保物料的管理和使用符合国家和企业内部的相关制度规定；●完善并有效落实材料物资管理制度，避免因管理不善造成的企业资产损失；●加强材料物资的管理，提高材料物资使用效率，促进企业生产经营的顺利进行；●确保与材料物资相关的财务数据真实、准确、完整的记录于恰当的会计期间，满足财务报告和信息披露的要求。
二、业务风险●违反国家法律、法规和企业内部相关规定，可能使企业遭受外部处罚或经济损失；●材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致企业资产损失；●保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。
●长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
●存货未被准确的核算、评估和记录，影响财务报告数据的真实、准确和完整。
三、业务范围该模块主要描述了××××股份有限公司（以下简称“××股份”）关于材料物资管理的相关流程，主要包括存物料入库与验收管理、物料的领用管理、物料的使用、物料的调拨等。
在执行物料管理业务过程中，严格依照存货授权批准制度，确保不相容职责相分离，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率。
存货业务不相容岗位至少包括：存货的采购、验收与付款，存货的保管与清查，存货的销售与收款，存货处置的申请与审批、审批与执行，存货业务的审批、执行与相关会计记录，各级单位不得由同一部门或个人办理存货的全过程业务。
四、业务流程描述1 物料入库与验收1.1 供应商送货至仓库，仓库保管员根据供应商开具的送货清单及实物进行核对，并对物料进行初检，核实送达物料的规格、数量是否与送货清单一致，并抽取一定数量的材料，针对外观、尺寸、含水率、重量等基本质量要求进行验收，并把结果记录在《入库材料检验单》中，物流服务部材料库在确认原材料符合基本质量要求时，方可收料。
当材料存在质量问题时，物流服务部材料库有权拒收，并通知采购员联系被拒收材料的供应商返厂处理。
物资管理制度范文
物资管理制度范文第一章总则。
为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理的效率和质量，保障物资的安全和合理利用，制定本制度。
第二章职责。
1. 物资管理部门负责全面负责公司物资管理工作，包括物资的采购、入库、出库、库存管理等工作。
2. 各部门负责本部门的物资管理工作，包括物资需求的提出、使用、报废等工作。
第三章采购管理。
1. 物资采购应按照公司的采购管理制度进行，经过严格的审批程序。
2. 采购人员应当严格按照公司的采购程序进行操作，不得违规采购。
第四章入库管理。
1. 入库人员应当对入库物资进行清点、验收，并填写入库单据。
2. 入库物资应当按照规定的存放位置进行存放，并做好相应的标识。
第五章出库管理。
1. 出库人员应当按照相关手续进行出库操作，不得擅自出库。
2. 出库物资应当经过清点、核对，并填写出库单据。
第六章库存管理。
1. 库存管理应当做到定期盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应当按照存放位置进行分类，做好标识。
第七章报废管理。
1. 报废物资应当按照公司的报废管理制度进行处理，不得擅自处理。
2. 报废物资应当填写报废申请，并经过相关部门的审批。
第八章盘点管理。
1. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点人员应当认真负责，确保盘点的准确性。
第九章监督检查。
1. 物资管理部门应当定期对各部门的物资管理工作进行检查。
2. 对于发现的问题，应当及时进行整改。
第十章处罚规定。
1. 对于违反物资管理制度的行为，将进行相应的处罚。
2. 对于严重违规的行为，将按照公司的相关规定进行处理。
第十一章附则。
1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司物资管理部门所有。
以上就是物资管理制度的范文，希望对大家有所帮助。
物资管理部工作手册内容
物资管理部工作手册内容物资管理部工作手册。
一、物资管理部职责。
1.1 确定公司物资管理政策和流程，制定物资管理相关制度和规定。
1.2 负责公司物资的采购、入库、出库、库存管理等工作。
1.3 负责编制物资管理部的工作计划和预算，并监督执行情况。
1.4 负责与供应商进行合作，保证物资的供应和质量。
1.5 负责与其他部门协调合作，保证物资的需求和使用。
1.6 负责对物资管理部的工作人员进行培训和管理。
二、物资采购流程。
2.1 制定物资采购计划，根据公司的需求和预算确定采购数量和种类。
2.2 寻找合适的供应商，进行询价和比价，选择性价比高的供应商。
2.3 签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交货期限等。
2.4 对供应商的交货情况和物资质量进行检查和验收。
2.5 进行入库登记，确保物资的数量和质量与采购合同一致。
三、物资入库管理。
3.1 对入库物资进行分类和编号，建立清晰的库存档案。
3.2 对入库物资进行质量和数量的检验，确保物资的完好和数量准确。
3.3 对入库物资进行登记和存放，建立合理的存储管理制度。
3.4 对入库物资进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
四、物资出库管理。
4.1 根据公司的需求和申请，制定物资出库计划。
4.2 对出库物资进行核对和登记，确保出库数量和品种准确。
4.3 对出库物资进行交接和签收，建立完善的出库管理流程。
4.4 对出库物资进行跟踪和监控，确保物资的使用情况和安全性。
五、库存管理。
5.1 对库存物资进行分类和标识，建立清晰的库存档案。
5.2 对库存物资进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性。
5.3 对库存物资进行管理和调配，确保库存的合理利用和安全保障。
5.4 对库存物资进行报废和清理，确保库存的整洁和安全。
六、物资管理部人员管理。
6.1 对物资管理部的工作人员进行培训和考核，提高工作人员的专业水平和管理能力。
6.2 对工作人员的工作任务和责任进行分配和监督，确保工作任务的完成和质量。
公司物资管理规章制度范本
公司物资管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资管理行为，提高物资利用效率，保障公司正常运作，特制定本规章制度。
第二条公司全体员工应遵守本规章制度，加强对公司物资的管理。
第三条公司物资管理应遵循合理、科学、规范、便捷、公平、公正的原则。
第四条公司物资管理部门负责具体实施本规章制度，各部门负责配合。
第二章物资采购第五条物资采购应先进行合理规划，明确需求量、品质等具体要求，经过严格审核后方可向相关供应商发出采购订单。
第六条物资采购应严格控制质量、价格等因素，选择性价比高的供应商，确保物资的质量和价格优势。
第七条物资采购应按照公司相关规定进行，禁止私自采购物资。
第八条物资采购应与财务部门结算，不得私自进行资金占用行为。
第三章物资入库管理第九条物资入库前应进行严格检验，确保物资的品质符合要求。
第十条物资应按照规定的入库流程登记，分类存放，并做好防火、防盗措施。
第十一条物资入库前应由物资管理部门进行验收，验收合格后方可入库。
第十二条物资的仓储管理应按照先进管理模式进行，确保物资的安全保障。
第四章物资领用管理第十三条物资领用应提供领用单据，注明领用者、领用时间、领用数量等信息。
第十四条物资领用应按照需求量领取，不得超额领用。
第十五条物资领用应经过部门主管审核后方可领取。
第十六条物资领用后应及时反馈使用情况，对使用情况进行记录。
第五章物资盘点管理第十七条物资盘点应定期进行，确保物资存量准确无误。
第十八条物资盘点应由专人进行，盘点结果应报告给领导和物资管理部门。
第十九条物资盘点应对盘点结果进行分析，找出盘点差异原因。
第二十条物资盘点应与财务核实并记录。
第六章物资销售管理第二十一条公司物资销售应按照相关规定进行，不得私自销售物资。
第二十二条物资销售应及时办理销售手续，保证销售手续齐全。
第二十三条物资销售应按照公司相关规定进行价格制定，不得以低价变相私自销售。
第二十四条物资销售收入应存入公司指定账户，不得私占。
物资采购及管理手册第二版
物资采购及管理手册（第二版）2013年3月中建七局安装工程有限公司China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co.,前言公司管理模式转型后，物资管理能力相对薄弱。
为加强公司物资管理水平，规范物资采购行为，充分发挥集中采购优势，提高集采综合效益，保证工程质量和施工进度，更好地的服务于公司各项目的生产运营，公司于2012年5月编制下发了《物资采购及管理手册》。
通过近一年的贯彻执行，各单位和项目部对《手册》的理解和运用得到不断强化，有力地推动了公司物资采购及管理的规范化、标准化和信息化进程。
在《手册》执行过程中，确实也发现了不少有待解决的实际问题，对此，公司领导和基层广大管理人员提出了许多有益的改进建议和意见。
结合公司实际情况，我们对《手册》各章节内容重新进行了认真梳理和修订，以“机构设置”、“权限界定”、“计划管理”、“采购管理”“现场管理”及“信息化和资料管理”六个管理板块为主线，将原来的十三章内容缩减为十二章并进行重新排列，新增了23张管理表格，力争使各层级物资管理人员及相关管理人员能够通过《手册》了解、掌握物资设备采购及管理全过程要点，真正起到指导作用。
受时间和编写水平所限，修订后的《手册》肯定仍会存在不少疏漏和错误，希望各单位、项目部在执行过程中继续积极提出改进意见和建议，及时反馈到公司材料设备部，以便不断修正加以完善。
《物资采购及管理手册》编委会二○一三年三月二十日目录第一章物资系统组织机构设置 (3)第二章物资设备采购权限划分 (6)第三章物资设备采购计划管理 (7)第四章供应商的分级考核管理 (9)第五章物资设备采购管理流程 (11)第六章物资设备采购合同管理 (15)第七章物资设备进场验收管理 (17)第八章物资货款的支付与核销 (24)第九章物资设备盘点核算管理 (25)第十章物资设备循环利用管理 (26)第十一章业主供应物资设备管理 (30)第十二章信息化及内业资料管理 (30)附表：物资设备管理常用表格…………………………………………………… 32-83 附录：物资（设备）采购流程图………………………………………………… 84-86第一章物资系统组织机构设置1 核心内容公司设置物资设备管理三级机构。
设备物资管理手册
设备物资管理手册第一节总则为进一步规范安装分局设备物资管理，使分局设备物资管理工作与分局经营活动相适应，提高分局采购及管理能力，规范其所属单位、项目设备物资管理行为，使分局的采购、管理工作更加符合集团公司、公司和分局管理的要求，结合集团公司、公司及分局制度和分局生产、经营、管理状况制定本手册。
该手册用于国内项目，国际项目除采购额度及程序参考外其余管理全部执行。
第二节设备物资采购管理一、采购计划及招标文件项目设备物资计划分为需用计划和采购计划；需用计划由专业人员拟定，经项目总工汇总、审核，项目经理审定，项目平衡后需购置的以项目名义将需用计划报所属单位；其单位设备物资管理组按项目需用计划，根据库存及掌握的资源状况进行平衡调剂；对必须采购配置属于项目采购权限的经单位主管确认回复项目，属于项目不能采购须由分局本部完成的采购由二级单位整理采购资料（包括技术要求）报分局设备物资管理科，再由科室根据标的确定实施采购或再上报公司。
采购计划的报出须经对应级次管理者确认、总工审定、主管领导审批。
采购计划确认后，对于10000元以下的机具、物资，100000元以下的钢材可以在原有的供应商资源库中直接按其上次品质、价格供应，急需设备、材料经上一级主管领导同意也可采用这种方式。
其余的必须编制招标文件招标采购。
招标文件分设备、材料两类，招标文件主体包括采购计划确认的品名、品种、数量、需用时间，及其资质要求、技术要求、质量要求、品牌要求、验收标准、供货时间、地方、财务方式等。
招标文件基础资料由需用单位拟定，招标文件的编制、发售由设备物资管理科完成，原则科员编制、科长审核、分局主管审批，专业性较强的设备、材料须总工审定。
招标文件发售的审批权限，设备10万元、材料100万元以下分局主管；之上，分局主管审定、分局长审批。
二、采购权限划分分局设备物资采购权限分为：项目零星采购、二级单位采购、分局设备物资科采购、公司采购、集团公司等级次。
铁路物资保管操作手册(实用文档)
铁路物资保管操作手册（实用文档）第一章：概述1.1编写目的本手册旨在规范铁路物资保管操作流程，确保物资的安全、完整和有效利用，提高铁路物资管理水平。
1.2适用范围本手册适用于铁路系统内所有从事物资保管、使用、管理等相关工作人员。
1.3参考资料本手册编写过程中参考了《铁路物资管理规定》、《物资保管员职业技能标准》等相关文件。
第二章：物资保管基本要求2.1保管场所要求场所环境保管场所应保持干燥、通风、清洁，避免阳光直射和潮湿，确保物资安全。
安全防护保管场所应配备必要的安全防护设施，如消防设备、监控设备等，防止火灾、盗窃等安全事故。
2.2物资分类与标识物资分类根据物资性质、用途、规格等因素，将物资分为不同的类别，便于管理和使用。
物资标识对各类物资进行统一标识，包括物资名称、规格、型号、数量、生产厂家等信息，便于查找和核对。
2.3物资入库入库验收物资入库前应进行验收，核对物资名称、规格、型号、数量等信息，确保无误。
入库登记对验收合格的物资进行入库登记，记录物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。
2.4物资保管定期检查定期对库存物资进行检查，确保物资安全、完整，发现问题及时处理。
储存要求根据物资性质和储存要求，采取相应的保管措施，如防潮、防晒、防尘等。
2.5物资出库出库审批物资出库应办理审批手续，填写《物资出库申请表》，经审批同意后方可出库。
出库核对出库时，核对物资名称、规格、型号、数量等信息，确保无误。
出库登记对出库物资进行登记，记录物资名称、规格、型号、数量、出库日期等信息。
第三章：物资保管员职责与要求3.1职责负责物资保管工作，确保物资安全、完整、有效利用。
负责物资入库、出库、验收、登记等工作。
负责物资定期检查，发现问题及时处理。
负责保管场所的清洁、整理、安全等工作。
3.2要求具备一定的物资保管知识和技能。
具备良好的职业道德，诚实守信，认真负责。
具备较强的安全意识，遵守相关安全规定。
具备良好的沟通协调能力，与其他工作人员保持良好沟通。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
办公物资管理规章制度
办公物资管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强办公物资管理，提高办公效率，保障办公设备的正常运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有办公室、部门及员工，涉及公司内部所有办公物资的管理、维护和使用。
第三条公司设立办公物资管理委员会，负责对办公物资的审计、检查和监督，确保规章制度的执行情况。
第四条所有员工都有义务遵守公司的办公物资管理制度，对办公用品负有保护和监督的责任。
第五条公司要做好办公用品的采购工作，确保办公用品的品质和价格符合公司的要求。
第二章办公物资的分类、归档和清点第六条公司的办公物资分为办公用具、文具、文件和资料等，必须按照类别进行分类、归档和管理。
第七条办公用具包括笔记本电脑、打印机、传真机、电话机等设备，应按照规定的位置放置和使用。
第八条文具包括笔、纸、文件夹等物品，必须按照数量和种类进行清点，做好入库记录。
第九条文件和资料是公司的重要资产，必须按照规定的存档期限和方式进行管理，做到清晰明了。
第三章办公用品的购买和领用第十条公司的办公用品必须在规定的采购渠道和供应商处购买，绝对禁止私自购买和领用。
第十一条员工必须按照公司的规定和流程进行办公用品的领用，禁止擅自领用和挪用公司的办公用品。
第十二条公司要建立完善的办公用品库存管理制度，定期统计和审核库存数量和价值，确保库存安全。
第四章办公用品的维护和保养第十三条公司的办公用品必须定期进行检查和维护，确保设备的正常运转和使用寿命。
第十四条员工要做好办公用品的维护和保养工作，注意设备的清洁和防尘工作，提高设备的使用寿命。
第十五条如发现办公用品出现故障或损坏，员工必须及时报修或更换，确保设备的正常使用。
第五章办公用品的更新和报废第十六条公司定期对办公用品进行盘点和更新，淘汰旧的设备，更新更加适用和先进的设备。
第十七条员工要严格按照公司的规定和流程处理报废的办公用品，禁止擅自处理和私自出售。
第十八条公司应制定办公用品的报废和处理办法，确保废品的安全处理和环境保护。
仓库物资管理手册
仓库物资管理手册1. 管理手册目的本仓库物资管理手册旨在为仓库管理人员提供明确的指导和规范，以确保仓库物资的高效管理、安全储存和准确记录。
本手册涵盖了仓库物资的采购、入库、出库、库存管理和报废等各个环节，并提供相应的操作流程和注意事项。
2. 采购管理2.1 采购流程1. 需求确认仓库管理人员根据实际需求，编制物资采购清单，并确定物资的数量、品种和质量要求。
2. 询价比较仓库管理人员向多家供应商询价，比较价格、交货期和售后服务等因素，并选择最适合的供应商。
3. 签订合同仓库管理人员与供应商签订物资采购合同，并明确双方的权责和标准。
4. 采购执行仓库管理人员监督供应商按合同约定的时间和质量要求，完成物资的采购和交付。
5. 验收入库仓库管理人员对入库物资进行验收，确保物资的数量和质量符合合同要求。
6. 入库登记仓库管理人员将入库物资进行清点和登记，更新库存记录。
2.2 采购注意事项与供应商建立长期合作关系，以确保供应稳定和售后服务选择有信誉和良好口碑的供应商，以保证物资的质量和性能严格按照合同约定的条件执行，不得擅自变更或违约做好采购备案和档案管理，便于跟踪和管理后续的质量问题。
3. 入库管理3.1 入库流程1. 物资验收仓库管理人员按照采购合同和规定要求进行物资的验收，包括数量、质量、包装和附件等。
2. 入库登记仓库管理人员将验收合格的物资进行登记，包括物资编号、名称、规格、单位、数量和供应商等信息。
3. 上架存放仓库管理人员按照库区和货架的划分，将物资进行分类存放，并进行合理摆放和标识。
4. 更新库存记录仓库管理人员根据入库登记信息更新库存记录，确保库存数据的准确性。
3.2 入库注意事项仔细核对物资的数量和质量，确保与采购合同一致注意物资的包装完整性，防止损坏和丢失合理规划和安排仓库的存储空间，保证物资易于查找和管理及时更新库存记录，以便及时了解库存情况。
4. 出库管理4.1 出库流程1. 出库申请领用部门向仓库管理人员提交出库申请，包括物资名称、编号、数量和用途等信息。
中央防汛抗旱物资管理使用手册
中央防汛抗旱物资管理使用手册第一章绪论随着气候变化的影响越来越显著，洪涝灾害和干旱灾害的频发，中央防汛抗旱物资管理使用变得愈发重要。
为了统一、规范和提高中央防汛抗旱物资管理使用的效率和质量，制定本手册，以供相关部门和人员参考。
第二章中央防汛抗旱物资管理1.中央防汛抗旱物资指的是用于抗洪抗旱的各类物资，包括但不限于救生衣、抗洪抗旱物资、应急物资等。
2.中央防汛抗旱物资管理部门应成立专门的物资管理小组，负责统一收集、储备、分发和使用中央的防汛抗旱物资。
3.中央防汛抗旱物资管理部门应建立健全的物资管理系统，包括物资的登记、分类、编号、储存、更新和报废等工作流程。
第三章中央防汛抗旱物资的使用1.中央防汛抗旱物资的使用应符合相关法律法规和政策，做到合法、公平、公正、透明。
2.物资的使用必须经过管理部门审批，并建立物资使用台账，做到清晰明了，一目了然。
3.物资的使用必须用于抗洪抗旱等相关应急工作，禁止挪用、私分或非法使用。
第四章中央防汛抗旱物资管理的监督和评估1.相关监管部门应对中央防汛抗旱物资管理情况进行定期检查和监督，防止物资浪费、滞销和损坏。
2.监督部门应建立中央防汛抗旱物资的巡查制度，确保物资的完好和存储环境的安全。
3.对中央防汛抗旱物资管理部门进行定期考核评估，督促管理部门做好中央防汛抗旱物资的管理工作。
第五章中央防汛抗旱物资管理的应急响应1.一旦发生洪涝或干旱灾害，中央防汛抗旱物资管理部门应立即启动应急预案，迅速调拨和分发物资到灾区。
2.中央防汛抗旱物资管理部门应与相关应急救援部门密切配合，协助灾区开展抗洪抗旱救援工作，确保物资的及时投放和使用。
第六章中央防汛抗旱物资管理的信息化建设1.中央防汛抗旱物资管理部门应加强信息化建设，建立物资库存信息和分发信息的数据库，实现信息共享和查询。
2.物资管理系统应具备较高的安全性和可靠性，以防止信息泄露和外部攻击。
3.加强中央防汛抗旱物资管理信息系统的培训和维护工作，确保系统的正常运行和管理的顺利进行。
煤矿物资手册
煤矿物资手册煤矿是一种重要的资源，矿区管理的好坏直接影响到产值的高低。
物资管理是矿区管理的一个重要环节，对物资的管理不仅能提高效率、降低成本，还能保证正常生产、安全生产。
为此，我们编制了煤矿物资手册，以便更好地完成物资管理工作。
第一章煤矿物资管理概述一、物资管理的作用物资管理是指按照一定的管理方法、管理制度、管理手段组织和实施与物资有关的采购、入库、出库、保管、管理和维修工作的过程，包括货物管理和资产管理两方面。
物资管理的作用主要有以下几个方面：1、减少库存量和投资成本：适当控制物资的进出，使库存量和投资成本达到合适的比率，不浪费煤矿的资金。
2、提高使用效率：物资管理为煤矿提供必要的物资保障，确保生产正常进行，提高了物资使用效率。
3、保证质量：物资管理制定了详细的物资管理办法和检验程序，保证了物资的质量和使用寿命。
4、保证安全：物资管理采取必要措施确保安全，保障了生产安全。
二、施行的法规和规章制度1、煤矿物资管理应遵守中华人民共和国法律法规。
2、建立完善的物资管理制度和规章制度，对物资管理工作进行规范和约束。
3、持续加强员工的法律法规和物资管理知识的培训。
一、物资采购流程物资采购流程分为以下几个步骤：1、确定采购计划：根据生产计划和物资使用情况，确定物资采购计划，进行需求分析和价格研究，编制物资采购计划。
2、招标与报价：按照采购计划进行招标或报价，制定投标文件并披露招标公告。
3、审核投标：收到投标后，必须组织专业人员进行审核。
4、签订合同：确定投标人后，按合同要求签订合同。
5、付款：按合同要求支付货款。
二、物资采购注意事项在采购物资时，应注意以下事项：1、确保采购计划的合理性和可行性。
2、招标和报价制度化、规范化，并遵守相关的法律法规。
3、及时审核投标并签订合同。
4、考虑运输、保管、维修等费用，综合考虑物资实际成本。
5、在商业交易中遵守公平、公正的原则，保证厂家、商家的利益。
一、物资入库流程物资的入库流程包括以下几个步骤：1、验收货物：对到货的物资按照合同要求和技术标准进行验收，合格物资进行入库、不合格物资与供货商或生产厂家联系，维护个公司权益。
物资管理制度简板
物资管理制度简板一、总则为科学、规范地管理公司的物资资源，提高物资利用效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理等。
三、物资采购1. 采购计划：每个部门根据业务需求制定物资采购计划，提前报给物资管理部门审核批准。
2. 供应商选择：物资管理部门负责筛选、评估和选择供应商，确保供应商信誉良好、产品质量可靠。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，确保交易合法合规。
4. 收货验收：验收人员按照合同要求对收到的物资进行验收，确保产品质量符合标准。
四、物资入库1. 入库登记：验收合格后，物资管理部门将物资信息录入入库系统，标明货物种类、数量、生产日期等。
2. 质量保管：物资管理部门负责对入库物资进行保管，确保物资不受损坏或丢失。
3. 物资标识：对入库物资进行标识，以便于后续管理和使用。
五、物资出库1. 出库申请：各部门根据业务需要填写出库申请单，经部门负责人审批后提交给物资管理部门。
2. 出库审核：物资管理部门审核出库申请单，确认物资需求合理性，做好出库准备工作。
3. 出库操作：出库人员根据出库单要求将物资发放给申请部门，同时更新库存信息。
六、库存管理1. 物资盘点：每年定期对库存物资进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存报表：物资管理部门定期生成库存报表，向公司领导汇报库存情况及活动。
3. 库存调剂：在必要时，可以对库存物资进行调剂，以满足公司内部各部门的需求。
七、物资维护1. 物资保养：对于易损物资，需要定期进行保养维护，延长物资使用寿命。
2. 物资更新：定期对陈旧物资进行淘汰更新，确保物资质量和效率。
八、违规处理对于违规行为，物资管理部门有权采取相应措施，包括责任追究、停止采购资格等。
九、附则本制度由物资管理部门负责解释和执行，对制度的修改和完善应经公司领导批准。
管理库房物资管理制度范本
管理库房物资管理制度范本第一章总则第一条为了规范库房物资管理工作，合理、高效地利用和管理库房物资，提高物资管理效率，保障物资管理的安全、有效和有序进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及库房物资管理的部门、单位。
第三条库房物资管理应遵循依法合规、诚实守信、规范有序、效果清晰、安全高效的原则。
第四条库房物资管理应当坚持以节约为主，以合理为本，以增效为目标，按照保质保量、保证安全的要求，加强对库房物资的管理和监督。
第五条库房物资管理应当重视科学技术和信息技术的应用，提高管理能力和水平。
第六条库房物资管理应当建立完善的管理体系和工作制度，健全组织机构，明确责任分工，实施岗位责任制。
第七条库房负责人应当严格执行本制度，发挥示范带头作用，对管理失职、渎职行为进行监督和追究责任。
第二章库房管理第八条库房应当设立专门的库房管理人员，定期进行库房物资清点和巡查检查。
第九条库房管理人员应当对每批次入库的物资进行登记记录，明确物资种类、数量、规格、产地、质量等信息，同时建立档案进行归档保存。
第十条库房对入库物资应当按照相应的分类进行统一堆放，保持通道畅通，确保物资易于查找和管理。
第十一条库房应当根据物资的特性，设置合理的保管条件，保持库房内清洁、干燥、通风，并定期进行杀虫、防潮等工作。
第十二条库房管理人员应当加强对库房内部安全的管理，防止火灾、盗窃等安全隐患，做好库房的安全保卫工作。
第十三条库房管理人员应当编制并定期更新物资统计表，汇总库存物资情况，及时报送上级主管部门。
第三章出库管理第十四条出库申请应当由使用单位提出，经库房管理人员审核通过后方可出库。
第十五条出库物资应当与出库单逐一对照核对，确保物资种类、数量、规格、质量一致。
第十六条出库物资应当按照领用单位和用途进行分配及标志，避免混乱和错误。
第十七条出库后应当及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
第十八条出库管理人员应当及时将出库情况汇总归档，作为后续数据分析和管理的依据。
物资管理手册（完整版）
物资管理手册（完整版）物资管理手册序言公司自2008年创建至今，秉承“技术，服务，文化立店”企业核心价值观，不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命，公司一直稳步发展，致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标，从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。
古人云“兵马未动，粮草先行”，物资部是公司正常运营的后勤补给站，也是公司控制运营成本的源头。
只有做到“物美价廉，及时准确，保障有力”，才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。
物资部作为企业的重要组成部分，为了使本部门各项工作流程规范化，制度化，能再有序可循的情况下，使本部门的各项工作协调统一，并加强物资部与其他各门店各部门的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本手册。
本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录一、物资管理规章制度--------------------------- ------------------------3二、物资部在管理公司中的关系----------------------------------------10三、门店管理人员物资职责分配--------------------------------------11四、仓库物资分类规划----------------------------------------------------13五、物资管理5s原则----------------------------------------------------- 14六、门店物品管理流程--------------------------------------------------15七、附件：各类表单-----------------------------------------------------19一、物资管理规章制度物资管理分类制度：1、物资出入库管理制度2、物资验收制度3、物资审批制度4、物资采购制度5、物资报损制度6、物资调拨制度7、物资安全保管制度1、物资出入库管理制度为使公司仓库管理规范化，进出物资保质，保量，提高库存物资使用率，特指定本制度，以加强公司仓储管理。
商务物资管理手册
商务物质管理手册目录第一章投期与当先期物管理．．．．．．．．．．．．．...．2第二章物供商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章物采管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第四章物合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..13第五章物管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..16第六章物核算与存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24第七章旧物管理法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29第八章内部物管理法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31第九章附件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32第一章招标期与项当先期物质管理2.招标期物质询价3.1.1物质询价依照：工程概貌、业主招标文件、答疑文件、图纸、相4.关技术要求、待询价物质工程量等。
5.1.2招标组织单位供应给公司物质管理部门、分公司〔地区公司〕物6.资管理职能部门〔以下一致简称物质管理部门〕物质询价清单和1.1条有关资料并进行相映的询价交底。
7.1.3物质管理部门询价管理职能部门依据招标整体进度安排拟定物质询价规划，询价规划要重点规划主要物质的品牌、品位。
8.1.4参照公司《合格分供方名册》、《供应商资源库》、《主要物质价钱资源库》等信息，判定参加报价的供应商名单并进行询价。
对陌生外埠市场能够实地进行调研，调研结果进行归档并纳入相映资源库。
9.1.5重要物质、设备及大额物质的要进行书面询价，询价时附加相映10.的标准合同。
不一样的合同条款、付款比率所询的价钱会有很大差别。
11.６物质管理部门依据供应商的产品质量、品牌品位、保证本事、生产供应本事、经营管理本事、综合信用及其余各项管理状况对供应商的报价进行调分析，和招标组织单位磋商判定招标价。
12. 1.7物质管理部门询价人员将所询价物质的有关报价资料进行归档，13.依据需要录入相映数据库。
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物资管理手册（2015版）山西一建集团有限公司目录第一章总则 (1)1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 定义及术语 (1)第二章物资岗位职责管理 (2)1 定岗、定编、定员 (2)2 各级岗位人员设臵 (2)3 工作职能 (2)4 岗位职责 (6)第三章物资计划管理 (13)1前期准备 (13)2 计划要求 (13)第四章物资采购管理 (16)1 选择评价合格供方 (16)2 工作程序 (16)3 物资分类 (17)4物资供方评价、重新评价和选择 (18)第五章物资的进场验收 (22)1 检验 (22)2 验收 (23)第六章物资的保管与发放 (25)1 物资储存保管 (25)2 物资的发放 (27)第七章物资的使用和退库 (29)1 物资的使用 (29)2 材料的退库 (30)3 废、旧物资处理 (30)第八章周转工具管理 (31)1 三钢工具的采购与租赁 (31)2 周转工具的管理 (32)3 常用工具管理 (32)第九章内业台帐 (33)1 项目材料负责人应建立的台帐 (33)2 采购员应建立的台帐 (35)3 保管员应建立的内业台帐 (36)4 周转工具管理员 (38)第十章材料成本管理 (39)1 管理要点 (39)2 周转工具的摊销 (39)3 材料成本 (39)4 统计报表 (41)5 降低材料成本的措施 (43)附录一：相关制度 (47)山西一建集团物资采供指导意见 (47)山西一建周转工具管理办法 (52)附录二：材料管理流程 (62)主要材料（物资）采购流程图 (62)材料（物资）验收入库流程图 (63)供应商评审流程图 (64)材料（物资）出库流程图 (65)采购计划审批流程图 (66)附录三：材料管理表格 (67)材料需用量计划表 (67)材料采购计划表 (68)供方预审表 (69)供方预审表 (70)供方评定表 (71)供方评定表 (72)合格供方名册 (73)合格供方抽验审核表 (74)领料小票 (74)材料验收记录 (75)水泥﹙外加剂﹚验收记录 (76)钢材验收记录 (77)材料验收单 (78)收料﹙产品﹚单 (78)材料可追溯记录 (79)丢失损坏记录 (80)物资紧急放行申请表 (81)试验通知单 (82)钢筋半成品盘点表 (83)材料盘点表 (84)月末收支存 (85)节约台帐 (86)内部物资调拨单 (87)工地仓库材料收付卡片 (87)周转工具租赁收发凭证（调拨单） (88)材料卡片帐 (89)收文登记簿 (90)发文登记簿 (91)项目材料耗用汇总表 (92)周转工具台帐 (93)盘存帐存对比表 (94)市场价格信息表 (95)第一章总则1 目的为了进一步加强企业物资管理工作，理顺业务管理程序，规范物资管理行为，提高业务管理水平，控制和堵塞管理漏洞，不断向管理要效益。
因此，结合企业实际，根据有关法律、法规对企业原有制度、规定和办法进行了整理、补充和完善，旨在使各级物资管理人员理清管理思路，较好地完成各项物资管理工作，特下发本手册。
2 适用范围本手册适用于山西一建集团有限公司所属各单位。
3 定义及术语3.1 物资: 商品生产过程中消耗的天然形成或人工合成的物质，通常称为材料。
3.2 可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力（涉及原材料的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所位臵）。
第二章物资岗位职责管理1 定岗、定编、定员定岗、定编、定员的一般原则：根据业务范围和职责内容，在精干、高效的前提下，先定岗，以岗定编，以岗定员。
2 各级岗位人员设置2.1 集团物资集中采供事业部岗位设臵：经理、副经理、业务主办、业务科员。
2.2 分公司按照职能分工，工作量大小，一般配臵2～4 人：材料科长、材料会计（可兼职）、材料信息员（可兼职）、采购员（可兼职）、周转材料管理员（可兼职）、仓库保管员（可兼职）。
2.3 项目部结合工程类别、工作量大小，至少配臵2人或2人以上：材料负责人（可兼采购和内业资料或其他材料岗位）现场材料员（主材、大宗材料保管员、内业资料）、现场材料员（周转材料保管员﹝可兼职﹞）、现场材料员（库管等﹝可兼职﹞）。
2.4 物资管理人员行政隶属各级管理，业务隶属垂直管理。
3 工作职能3.1 物资集中采供事业部工作职责3.1.1 履行物资集中采供监督与管理及施工现场物资（材料）业务管理职能。
3.1.2 建立物资采购供应战略合作伙伴关系，搭建集团物资集中采购供应平台，有效缓解资金压力和有效降低物资（材料）采购成本。
3.1.3 定期收集和发布各地区建筑材料市场价格信息，指导分公司物资集中采购工作。
3.1.4 监督和指导各分公司物资集中采购、供应管理工作的开展情况。
3.1.5 负责对大宗物资招标采购、物资采购合同签订和履行情况进行监督、检查和指导工作。
3.1.6 负责对大宗物资的集中采购供应的经营管理，满足施工生产需要，为集团创造经济效益。
3.1.7 负责物资管理合格供方的预审和评定，建立合格供方名册及档案。
3.1.8 负责起草和制定集团公司物资（材料）业务管理的各项制度及相关规定。
3.1.9 负责对集团各分公司及施工现场材料业务管理的监督、检查和指导工作。
3.1.10 收集、整理各基层单位物资的采购及消耗信息，分析和掌握材料成本盈亏情况。
3.1.11 负责集团公司材料管理人员进行考核、培训、测评及在岗备案。
3.1.12 推动集团物资管理信息化的建设。
3.1.13 负责海外项目的国内物资采购、运输、仓储保管、报关、检验等总协调工作，做好与集团总公司海外部的业务对接及信息传递。
3.2 分公司材料科工作职责3.2.1 负责公司各项管理制度的贯彻落实和本年度规划的组织实施，收集、汇总、传递各种相关信息资料。
3.2.2 制定分公司材料管理考核实施细则，按公司要求每月对项目材料工作进行考核，发现问题及时纠正、情节严重时下发整改通知单。
3.2.3 负责分公司材料采供管理。
组织对市场和供应商考察、物资采购招标、合同条款拟订，不断完善分公司的物资采供体系，制定相关制度。
3.2.4 及时准确填报公司要求的各种报表。
3.2.5 不定期的开展材料人员的业务培训学习,力争管理水平稳步提高。
3.2.6 协商解决各项目材料与其它部门的配合问题，做好三钢工具的平衡调配工作。
3.2.7 督促各种基础资料的记载和催报各种管理报表，确保三个标准的贯彻和有效落实。
3.2.8 定期与不定期地根据工作需要对项目材料管理工作进行检查、监督、控制、指导、服务。
3.2.9 负责本岗位有关记录的收集。
3.3 项目部物资管理工作职责3.3.1 执行集团、分公司材料管理的各种办法和规章制度，全面搞好现场材料管理工作。
3.3.2 在分公司授权范围内负责实施物资采购3.3.3 负责选择物资供应商和中间贸易商，进行预审和评定，收集相关资料，实施物资采购的具体工作。
3.3.4 完善所有物资管理要求的账、表、单，并认真实施。
3.3.5 负责所有进入施工现场物资的收、发、管理及使用，为成本分析提供相关资料。
3.3.6 坚持以任务书为中心的施工现场管理制度，搞好限额领料工作。
3.3.7 每月定期对项目物资管理、使用过程进行检查并形成记录。
3.3.8 按照公司、分公司物资管理要求，准确、及时填报各类报表及相关资料。
3.3.9 负责项目部物资在体系运行中出现的不符合、验证纠正、预防措施的实施。
3.3.10 严格按照平面布臵图进行物资码放，达到整齐不乱使用方便。
3.3.11 检查督促劳务队人员正确领退、码放、使用周转料具，并及时清理回收。
3.3.12 加强对劳务队人员领用材料的管理，检查督促正确使用，及时清理回收利用，达到“活完料净场地清”，实现文明施工。
3.3.13 负责本岗位有关记录的收集。
4 岗位职责4.1 物资集中采供事业部岗位职责4.1.1 经理岗位职责4.1.1.1 全面负责本部门工作。
4.1.1.2 负责对施工现场物资管理、运行方面的监督、检查、指导、服务。
4.1.1.3 负责搭建集团物资集中采购供应平台，签订物资采购战略合作框架协议。
4.1.1.4 负责大宗主要材料供应战略合作方的考察、评审和推荐4.1.1.5负责对分公司物资招标采购、物资采购合同签订和履行情况进行监督、检查和指导工作。
4.1.1.6 参加集团组织的全面和专项检查，做好有关记录。
4.1.1.7监督和指导各分公司物资集中采购、供应管理工作的开展情况。
4.1.1.8 组织、参加重点工程的前期准备会，对重点工程和有影响工程进行协调。
4.1.1.9 组织物资管理例会，落实相关事宜的执行情况。
4.1.1.10 负责制定部门物资管理工作年度计划、培训计划。
4.1.1.11 负责海外项目的国内物资总协调，做好与集团总公司海外部的业务对接及信息传递。
4.1.2 副经理岗位职责4.1.2.1 协助部门经理做好部门物资管理工作。
4.1.2.2 负责组织本部门业务工作的开展，协助部门经理搭建集团物资集中采购供应平台，签订物资采购战略合作框架协议。
4.1.2.3负责定期收集和发布各地区建筑材料市场价格信息，指导分公司物资集中采购工作。
4.1.2.4 在部门经理的带领下，监督和指导各分公司物资集中采购、供应管理工作的开展情况。
4.1.2.5 负责对分公司物资招标采购、物资采购合同签订和履行情况进行监督、检查和指导工作。
4.1.2.6负责物资管理合格供方的预审和评定，建立合格供方名册及档案。
4.1.2.7负责起草和制定集团公司物资（材料）业务管理的各项制度及相关规定。
4.1.2.8负责对集团各分公司及施工现场材料业务管理的监督、检查和指导工作。
4.1.2.9收集、整理各基层单位物资的采购及消耗信息，分析和掌握材料成本盈亏情况。
4.1.2.10负责对集团材料管理人员进行考核、测评及在岗备案。
4.1.2.11负责集团OA办公平台物资管理板块的策划、建设、维护、推行等。
4.1.2.12 参与体系文件的编写、修改，参加施工项目综合大检查，接受外审及管理评审，提供管理体系评审所需的相关资料。
4.1.2.13 组织年底的材料盘点工作。
4.1.3 主办科员岗位职责4.1.3.1负责海外项目的国内物资总协调4.1.3.2 负责与集团总公司海外部的业务对接及信息传递4.1.3.3 负责海外项目的物资计划的审核4.1.3.4 负责协助集团总公司海外部进行物资采购、装箱等一系列工作4.1.3.5 负责本岗位有关记录的收集4.1.3.6 完成领导交办的其他工作4.1.4 科员岗位职责4.1.4.1负责定期收集和发布各地区建筑材料市场价格信息，及时为分公司物资采购提供信息。
4.1.4.2每日及时收集集团项目所在地的钢材市场价格信息，并在0A办公系统及山西一建物资管理QQ群里及时发布。