SAP_MM_Configuration_自动创建采购订单-货源清单-采购信息记录等配置

合集下载

SAP货源清单操作流程

MM-100货源清单维护流程文档信息流程的主要功能 : ▪手工提出货源清单的申请。

▪在系统中维护货源清单。

▪可显示单个物料的货源清单或修改记录、显示所有的货源清单列表。

关键信息 : ▪T code : ME01▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Master Data / Source List / Maintain屏幕 1 维护货源清单：初始屏幕按一下左上角图标或按回车则可进入下一屏。

MM-100货源清单维护流程屏幕 2 维护货源清单货源清单是在维护了按一下此图标，即可生成该物料的货源清单。

此处可维护货源清单的有效期。

按一下图标，即可生成货源清单。

MM-100货源清单维护流程屏幕 3 维护货源清单运行有关，若1”。

按一下图标，即可保存当前维护的货源清单。

MM-100货源清单维护流程关键信息 : ▪T code : ME03▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Master Data / Source List / Display屏幕 4 显示单个物料的货源清单：初始屏幕按一下左上角图标或按回车则可进入下一屏。

MM-100货源清单维护流程屏幕 5 显示单个物料的货源清单按一下图标，即可显示该货源清单的详细情况；按一下图标即可后退一层；按一下图标即可退出；按一下图标即可取消显示。

MM-100货源清单维护流程关键信息 : ▪T code : ME04▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Master Data / Source List / Changes屏幕6 显示货源清单的修改列表：初始屏幕在此处可选择显示某个或全部物料的货源清单修改列表。

同时可追加某人修改的，或修改的起始日期。

当要显示全部的物料货源清单时，工厂处不需输入，为空。

SAPMM最终用户手册-采购订单清单显示

生成日期:2005/09/20修改者:曾云阳修改日期:19/05/2020凤竹纺织MM模块最终用户手册采购订单清单显示作者：曾云阳日期：2005-9-20版本：V1.0生成日期:2005/09/20修改者:曾云阳修改日期:19/05/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购订单的创建(ME21N) (4)2.1.1 手工直接创建采购订单(ME21N) (4)2.1.2 根据采购申请创建采购订单(ME21N) (6)2.1.3 根据询报价创建采购订单(ME21N) ...................................................................... 错误!未定义书签。

2.2采购订单的更改(ME22N) ......................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2.1 采购订单的更改(ME21N) ...................................................................................... 错误!未定义书签。

2.3采购订单的显示(ME23N) ......................................................................................... 错误!未定义书签。

2.3.1 采购订单的显示(ME23N) ...................................................................................... 错误!未定义书签。

SAP MM模块中的常用表

抬头：物料凭证
LFB5
供应商主数据(催款数据)
MSEG
凭证段:物料
LFBK
供应商主数据(银行细目)
MIRO
RBKP
凭证表头：发票收据
LFBW
供应商主记录（预扣税类型）X
RSEG
凭证项目：收款发票
LFC1
供应商主数据(业务额)
配额
EQUK
配额文件:标题
LFC3
主供应商(特殊总分类帐交易图表)
EQUP
配额文件：项目
T157H
移动类型的帮助文本
MCHB
批次库存
KONP
条件(项目)
T16FC
批准代码
SAPSD模块中的常用表
Table
Description
Table
Description
客户主数据
1
基本数据
物料主数据
MARA
基本数据
KNVV
销售视图
MAKT
文本
KNB1
公司代码
MARC
工厂视图
KNVP
合作伙伴
MVKE
销售视图
信用主数据
KNKK
信贷限额、应收总额、特别往来
MARM
物料的计量单位
S066
未清订单值
S067
未清交货值
KNKK
应收值不一定对，要和BSID表去比
自动确定的科目
CXXX
XXX表示三个数字
价格数据
AXXX
主数据表XXX表示三个数字
KNOH
抬头
交货
LIKP
抬头
KONP
行项
LIPS
行项
KONV
单据的价格

SAP-教你创建采购信息记录

创建采购信息记录主数据流程目录1用途 (4)2前提 (4)2.1预备步骤 (4)2.2角色 (4)3处理步骤 (4)3.1创建采购信息记录 (4)4附录 (6)4.1处理步骤的冲销 (6)5后继处理 (6)5.1创建货源清单 (6)5.2创建工艺路线 (7)创建采购信息记录用途在本文档中，您可以创建采购信息记录。

前提预备步骤已成功完成业务情景155.14、155.25、155.26、155.27。

角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP Netweaver 业务客户端(NWBC) 中执行相关活动。

此外，还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。

如果不使用NWBC 界面而使用标准的SAP GUI 界面，则不需要这些角色。

前提已将业务角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。

处理步骤创建采购信息记录步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端(SAP NWBC)2. 在初始屏幕上，输入下列值，然后按回车：3. 在创建信息记录:一般数据中，输入可选项（如果知道，请输入供应商的物料编号）。

4. 在采购组织数据1中，输入下列值，然后按回车：5. 要输入更多定价明细，请选择条件。

6. 在条件补充中，选择价格行。

7. 要输入价格范围，请选择等级。

8. 根据需要输入定价范围。

输入定价范围：•请在数量范围中，输入适当的价格范围值。

保留第一个数量范围为空，之后从零到下一个数量范围的每个数量都将拥有第一个价格。

•在金额中，输入范围金额。

示例：•范围1：数量（空），金额（10 CNY）•范围2：数量(100)，金额（9.75 CNY）•范围3：数量(1000)，金额（9.25 CNY）在本示例中，99 以内的每个数量的单位价格都是10 CNY。

数量在100 至999 之间的数量，单位价格为9.75 CNY。

SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介

SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介采购是SAP MM模块的组成部分，其过程可⼤致如下图所⽰。

MRP（物料资源计划）创建采购建议，然后转换为采购申请。

下⼀步是将源分配给采购申请，并下达采购申请。

PR被转换为采购订单，并且在收货后可以开具发票收据以完成购买过程。

另外，还处理了付款（在FI模块中）。

采购不必从物料需求计划开始，可以通过基于消耗的计划或直接创建PR或PO来启动。

MRP是⼀项系统功能，可确定物料和物料清单级别的物料需求。

BoM（物料清单）是由单个物料组成的组件和⼦组件的列表。

SAP采购中仅有的基本⽂件之⼀就是采购申请。

采购申请采购申请可以通过系统⾃动创建或⼿动创建。

它们可以转换为采购订单，但只有在下达（采购申请批准）后才能转换。

我们将在本教程中介绍⼏个主题，这些主题可以帮助理解和创建采购申请。

就像在其他凭证中⼀样，在采购申请中需要编号范围，以便将凭证编号分配给新创建的凭证。

后来，这些编号范围被分配给我们可以定义⽤于采购申请处理中的不同单据类型。

我们还将介绍需求跟踪号，它基本上是⼀个数字/字母组合，可以唯⼀地分配给多个⽂档以跟踪某些重要需求。

您将了解货源确定的⼯作原理以及其⽤途，以及如何将货源分配给我们的采购凭证。

最后，您将了解如何处理采购申请，从创建申请到将其转换为采购订单。

采购申请的编号范围分配采购申请的编号范围取决于凭证类型。

可以创建⼏个不同的编号范围，然后将其分配给特定的采购申请类型。

这是在定制中完成的。

申请单据类型可以分配两个数字范围。

每个⽂档类型分配⼀个内部范围和⼀个外部范围。

内部号码范围由系统⾃动增加，⽽外部号码则⼿动分配。

下⾯的屏幕显⽰了采购申请编号范围的列表。

“从数字”是范围内的第⼀个数字，“从数字”是最后⼀个可⽤数字，⽽当前数字是为⽂档分配的最后⼀个数字。

此外，还有⼀个复选框指⽰这是否是外部号码范围。

例如，内部编号范围可以定义为从20000000到30000000的范围，在这种情况下，分配了此间隔的⽂档类型的⽂档将从20000001开始进⾏编号，并且对于创建的每个新⽂档都将增加1。

SAP_采购订单操作详解

SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。

它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。

在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。

首先是创建采购订单。

在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。

用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。

用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。

接下来是修改采购订单。

一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。

这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。

用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。

然后是审核采购订单。

在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。

审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。

审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。

接着是发布采购订单。

一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。

通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。

然后是跟踪采购订单。

在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。

在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。

最后是关闭采购订单。

一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。

关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。

除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。

这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。

总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。

SAPMM采购清单到自动创建采购订单的配置

所有归类于‘SAP MM’ 分类的日志采购优化星期日, 06月3rd, 2012采购优化1、采购申请2、自动分配产生采购订单需要对供应商进行设置物料主数据的采购视图也需要设置针对采购订单的用户参数EFB,可以限制用户的某些操作SPRO-物料管理-采购-权限管理-定义采购员的功能权限标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MM报表星期日, 06月3rd, 2012MM报表对于MM的标准可设置清单范围、选择参数对报表进行再定义清单范围定义了报表显示的格式,可以在后台对不同的清单范围进行设置，也可以定义某些事物代码的默认清单范围SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-清单范围-定义清单范围\定义事物的缺省值选择参数定义了报表显示的内容,可定义一些需要的参数，减少ABAP报表的开发，可以在后台对不同的选择参数进行设置，也可以定义某些事物代码的默认选择参数SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-选择参数-定义选择参数\定义事物的缺省值标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»货源清单星期日, 06月3rd, 2012货源清单货源清单：ME01创建自动产生计划协议，需在货源清单中选择对应的计划协议和设置MRP为“2”运行MRP时，计划行选择2或3在物料主数据中可设定物料采购一定需要货源清单或可在后台配置某工厂必须需要货源清单SPRO-物料管理-采购-货源清单-定义工厂曾的货源清单需求货源清单可手工创建、根据计划协议创建、根据合同创建、根据信息记录创建、自动创建(ME05)无料号的货源清单需要用合同（ME31K）进行创建标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MRP星期日, 06月3rd, 2012MRP激活MRP：1、激活工厂的MRP2、建立计划参数文件或者第一次上线时运行MMD1 MRP参数文件可在创建物料主数据时对MRP部分进行默认设置标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»SAP 最新锁定独立锁定星期六, 12月11th, 2010路径SPRO：Materials Management->General Settings for Materials managemnet->Set material block for goods movements此设置有两个选择，一个是“独立锁定”，一个是“最新锁定”；前者是在做货物移动时，输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬间，才锁定物料。

SAP物料管理模块(mm)的常用事务代码

sap物料管理模块(mm)的常用事务代码Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据SPRO - IMGMMNR - 设置料号自动编号XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除 MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP MM模块采购计划协议的配置及应用详解

SAP MM模块采购计划协议的配置及应用详解基本概念介绍在实际业务中，企业经常和供应商会保持一种长期供应关系，企业不断给供应商下达具体的采购需求，供应商会按照企业提供的需求计划不断供货，企业定期给供应商结算付款。

在这种业务条件下，企业一般不会采取不断下采购订单的方式进行采购，而是会和供应商签订一种长期的供货协议，这种供货协议在SAP/ERP系统中叫采购计划协议。

采购计划协议是与供货商按照预订条件签订的一项长期供应物料的合作协议，这协议会预定义有效期间和总采购数量，这些条件对预定义的期间和总采购数量都有效。

SAP系统使用采购计划协议对这种供货模式进行管理（如下图）。

备注：图片来源于SAP官网计划协议可在不参考申请和其它凭证的情况下创建，也可在参考框架协议申请、RFQ 或其它计划协议的情况下创建。

同时还可以参考集中批准合同创建计划协议，这有利于集中协商价格的使用。

创建计划协议时，可以使用以下项目类别：标准、寄售、转包、第三方、文本，但不允许使用项目类别M和W。

计划协议具有以下几个优点：使用计划协议可以代替大量的标准采购订单或合同审批订单，可以减少录入采购订单的数量，减少这些单据的处理时间和工作量。

MRP运行时可以自动产生交货计划行，在该情况下不需要手动转换采购建议。

可配置计划协议交货计划行LPET，可生成消息并将其传送给供应商。

备注：图片来源于SAP官网满足以下前提，则可通过MRP 自动生成计划协议交货计划行：1.在货源清单（MRP标识2）中将计划协议明确指定为MRP的供货源。

2.在物料主记录的MRP数据中设置采购标识F(外部采购)（例外情况是使用配额协议）。

3.在计划运行中许可自动计划协议交货计划。

自动计划行（计划协议）标识可设置用于生成计划协议交货计划的时间框架。

计划协议是与供应商签订的是长期服务承诺，可以取得更加优惠的采购价格外，还可以使自己的库存保持在一个较低的水平，同时能让供应商在这个计划协议周期内更有效的管理和分配他们的资源。

SAPMM最终用户手册-采购询报价清单查询要点资料讲解

凤竹纺织MM模块最终用户手册采购询报价清单显示作者：曾云阳日期：2005-9-19版本：V1.0目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购询价维护 (4)2.1.1 按供应商查询询报价清单(ME4L) (4)2.1.2 按物料查询询报价清单(ME4M) (7)2.1.3 按需求跟踪号查询询报价清单(ME4M) (11)2.1.4 按汇总号查询询报价清单(ME4M) (15)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行采购询报价清单查询的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的采购询报价的清单查询的操作内容，其主要有：➢按供应商查询询报价的清单➢按物料查询询报价的清单➢按需求跟踪号查询询报价的清单➢按汇总号查询询报价的清单1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\采购询报价清单显示V1.02 操作内容2.1 采购询价维护2.1.1 按供应商查询询报价清单 (ME4L)前提：当需按供应商对询报价进行查询时，操作人员则依此在系统中进行询报价清单的查询。

路径：ME4L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 询价/报价 -> 询价 -> 清单显示 -> 按供应商步骤1-选择按供应商查询询报价清单的事务代码用鼠标选中目录中的ME4L-按供应商，双击鼠标左键可进入采购询价创建的初始屏幕步骤2-选择查询询报价清单的条件采购组织采购组织编码可选1000清单范围显示的清单范围可选可选选择参数采购清单的选择参数凭证类型采购申请的凭证类可选型采购组采购员可选采购员编码工厂采购询价清单所在可选1000的工厂字段名说明字段属性用户可输入值备注项目种类询报价维护的项目类别可选交货日期交货日期可选日期提交报价的截止日提交报价的截止日期可选日期凭证号询价单号可选询价单号物料物料编码可选物料编码物料组物料组编码可选物料组编码短文本物料描述可选物料描述单击，查看清单步骤3-查看询报价清单2.1.2 按物料查询询报价清单 (ME4M)前提：当需按物料对询报价进行查询时，操作人员则依此在系统中进行询报价清单的查询。

SAP采购订单参照创建

采购订单_‎参照创建一．说明采购订单除‎手工直接创‎建外，还可以参照‎其它凭证创‎建的，参照的凭证‎有采购申请‎、合同、计划协议等‎。

本示例的采‎购订单是参‎照采购申请‎创建的，物料需求部‎门创建采购‎申请后转至‎采购部门，采购部门根‎据申请创建‎采购订单，在创建过程‎中需要确定‎供应商、价格等货源‎相关信息。

采购申请项‎目的类型为‎标准型，创建的订单‎项目类型也‎为标准型。

主要技术要‎点是搜索采‎购申请，将申请的数‎据复制到采‎购订单中。

操作中的细‎节参考《采购订单_‎标准型》，本文档只描‎述不同部分‎。

二．参照凭证及‎操作数据说‎明创建采购订‎单参照的凭‎证是一张采‎购申请，采购申请中‎只有物料编‎号、需求数量，而无供应商‎、价格等信息‎，也就是货源‎尚未确定，在创建采购‎订单中需要‎将这些信息‎补充完整。

三．操作在前台输入‎事物码ME‎21N进入‎操作界面，如果界面中‎未见凭证概‎览子窗口，则点击工具‎条上“凭证概览打‎开”按钮（），子窗口打开‎后如图1所‎示（红框部分为‎凭证概览子‎窗口）。

图1 创建采购订‎单初始界面‎（红框部分为‎凭证概览子‎窗口）图1中的凭‎证概览子窗‎口部分集成‎了方便操作‎人员的各种‎工具，本例需要查‎找采购申请‎，点击选择变‎式按钮（），出现下拉菜‎单如图2所‎示，点击“采购申请”菜单项，进入图3界‎面。

（如果采购申‎请和创建采‎购订单都是‎登录用户，可以点击“我的采购申‎请”菜单项，跳过搜索步‎骤）。

图2 选择变式下‎拉菜单图3 采购申请搜‎索条件界面‎图3是采购‎申请搜索条‎件界面，可根据查找‎范围填入工‎厂、采购申请编‎号等数值，点击运行按‎钮（）或按回车键‎进行搜索。

如果未搜索‎到需要的申‎请订单，则再返回图‎3界面填写‎合适的搜索‎条目继续搜‎索。

如果搜索到‎则如图4所‎示。

图4 搜索到的采‎购申请从图4的凭‎证概览子窗‎口可以看到‎采购申请已‎找到。

SAP收货自动创建采购订单

SAP收货自动创建采购订单SAP收货时自动创建采购订单在实际业务中，常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象，按照SAP的标准流程，应该拒绝收货。

但在实际业务中，这些物料可能是紧急采购的急件，如不及时处理，将会影响生产计划的安排。

对于这种特殊情况，其实SAP有很灵活的处理方式，即由收货自动创建订单。

需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。

具体流程如下：1. 移动类型101已在后台设置为自动创建定单。

具体方法是：进入IMG后台，物料管理(material management)->总量控制->收货->自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

2. 准备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。

正常使用的SAP系统这项应该是已配置的,如未配置请到IMG后台，企业结构->分配->物料管理(material management)->给工厂分配标准采购组织。

3. 供应商主数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单。

例如，在事务XK03的“采购数据”视图的“控制数据”栏，将“自动产生的采购订单”勾上。

4. 要采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。

具体方法是，进入IMG后，物料管理(material management)->采购->货源清单->定义工厂层的货源清单需求，双击进入后，将需启用的工厂第三栏“货源清单”勾上。

5. 物料在工厂的货源清单已建立。

经实际试验，其实只要能保证物料的货源清单被建立，第4项实际上可以省略。

6. 物料主数据中已设置为允许自动创建采购订单。

例如，在事务MM02的“采购”视图，将“自动采购单”勾上。

7. 物料的相应信息记录已创建，价格条件正确。

完成了以上设置，在MB01做101收货时，当未输入采购订单时，系统将为你自动创建采购订单。

SAP系统采购订单操作

此时“余额”为 0，单击“ ”保存，系统提示：显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发票凭证；②执行 MIRO 事务码，单击“ ”按钮，可以查询任意发票凭证； ③执行 MIR4 事务码，显示发票凭证）
单击“
”，进入以下屏幕：
单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库存系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
“采购订单”字段输入：4500000101 “移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型 102：冲销 101）回车，屏幕如下：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此数量
R 10
批次
O 8899
如果物料进行了批量管理，
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存只是反映到gr冻结库存待物料检验合格之后再下达冻结库存增加物料的实际库存实物质检之前收货到gr冻结库存系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动migo事务码migo按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕

SAP系统MM采购操作手册V30

采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册文件编号：撰写单位：版本：第１版发行日期：机密等级級：□机密□一般合计页数：共页文件修正履历表表号:空白目录采购系统操作手册 (1)1目的 (5)2范围 (5)3主数据维护操作说明 (6)3.1物料主数据—采购部分 (6)3.1.1物料主数据采购视图的创建 (6)3.1.2物料主数据的修改 (11)3.1.3物料主数据的显示 (13)3.1.3.1单个显示 (13)3.1.3.2批量显示 (15)3.2供应商主数据 (16)3.2.1供应商主数据的创建 (16)3.2.2供应商主数据的修改 (23)3.2.3供应商主数据的显示 (24)3.2.4供应商的冻结 (25)3.3询价/报价和信息记录 (27)3.3.1询价 (27)3.3.1.1询价的创建 (27)3.3.1.2直接创建询价 (28)3.3.1.3询价的修改 (32)3.3.1.4询价的显示 (34)3.3.2报价 (35)3.3.2.1报价的维护 (35)3.3.2.2报价的显示 (39)3.3.2.3询/报价价格比较 (40)3.3.3信息记录 (42)3.3.3.1由询/报价创建或更新信息记录 (42)3.3.3.2信息记录的显示 (46)3.3.3.3信息记录删除 (48)3.3.4维护合同 (50)3.3.4.1创建合同 (50)4日常操作 (56)4.1采购申请 (56)4.1.1采购申请的创建 (56)4.1.1.1标准采购申请 (56)4.1.1.2退货采购申请 (58)4.1.1.3委外加工采购申请 (59)4.1.1.4非BOM类企划品的采购申请 (61)4.1.1.5固定资产采购申请： (62)4.1.2采购申请的修改和删除 (64)4.1.3采购申请的显示 (69)4.1.4采购申请的清单显示 (71)4.1.5采购申请的批准 (73)4.1.5.1单个批准 (73)4.1.5.2集中批准 (74)4.2采购订单 (78)4.2.1采购申请转采购订单 (78)4.2.1.1标准采购订单 (79)4.2.1.2退货采购订单 (85)4.2.1.3免费采购订单 (86)4.2.1.4委外采购订单 (87)4.2.1.5非BOM类企划品采购订单 (87)4.2.1.6固定资产采购订单 (88)4.2.2采购订单的维护 (90)4.2.2.1采购订单的显示 (90)4.2.2.2采购订单的修改和关闭 (92)4.2.2.3采购订单的删除和恢复 (94)4.2.3采购订单的批准 (96)4.2.4采购订单列印 (98)4.2.4.1采购订单首次列印 (98)4.2.4.2采购订单重复列印 (99)4.3请款 (100)4.3.1请货款 (101)4.3.2请已计划费用 (105)4.3.3请未计划费用 (107)4.3.4货款、已计划费用和未计划费用同时请款 (108)4.3.5退货订单请款 (110)4.3.6批次请款 (110)4.3.7取消请款 (112)4.3.8贷项凭证 (113)4.3.9请款发票显示 (115)4.3.10请款单明细列印 (116)4.3.11批次请款对帐单 (117)4.3.12发票总览 (118)1目的采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。

SAPMM初阶创建服务采购订单时订购单位和物料组的缺省值

SAPMM初阶创建服务采购订单时订购单位和物料组的缺省值
SAP MM初阶创建服务采购订单时订购单位和物料组的缺省值
执行事务代码ME21N 创建采购订单，输入了单据类型，供应商，组织结构相关的数据，账户分配类别指定为K。

如下图，
当把item category里输入D,
回车，
系统自动将订购单位OPU设置为AU，并且不允许修改，同时自动将material group设置成0001。

这是如何是实现的?
经查，这个是通过一个缺省值的配置来实现的。

执行事务代码ML91, 或者如下配置路径，
进入如下界面：
可以看到，这里设置好了ITEM的缺省物料组是0001，UoM是AU。

-完-
写于2021-12-16。