3-第一次内部审核日程计划表
内部审核计划(表格模板、DOC格式)
四、审核组成员
审核组长：
第一组：
第二组：
五、审核时间
年月日 —年月日
六、审核报告发布时间
年月日
七、审核日程安排
见附表
制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/日期：审批/日期：
深圳市南亚塑胶制品厂
内部审核计划（附页）
NY-QR-68NO.
时间
第一组
第二组
编制人/日期： 批准人/日期：
内部审核计划
QR-68NO.
一、审核目的
对质量体系进行审核，寻找实际运作与ISO9001：2000标准存在的差距,并将发现的不合格项予以纠正,不断完善质量体系,确保质量体系持续有效的运行。
二、审核范围
公司与质量体系有关的各个部门。
三、审核依据
ISO9001：2000标准，公司体系文件，相关法律法规，
内部审核计划表
01.11
15:00-16:00
末次会议
注：1.所有部门都涉及的综合要求和对顾客要求和法定要求的认识。
2. Q-质量管理体系、E-环境管理体系、S-安全管理体系
编制/日期
审核/日期
01.10
13:30-16：00
销售部
Q:6.2/5.3/8.1/8.2/8.3(不适用）8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2
ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1
01.11
9:00- 11：30
综合部
Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/
批准/日期
内部审核计划表
文件编号：
审核目的：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016的适宜性，以及和ISO45001-2018的符合性
审核范围：本公司涉及的产品和服务
审核依据: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018质量保证能力要求、质量/环境/安全管理体系文件、顾客的特殊要求、国家有关的法令、法规等。
审核日程：2022年01月10-11日
审核组组成员：
审核进程安排
日期
时间
审核部门/标准条款
审核员
01.10
8：30- 9：30
首次会议（地点:会议室）
01.10
9：10：30
管理层
Q：4/5/6/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3
内审计划实施表
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
3-第一次内部审核日程计划表
ZLJL/412－03 B/1
序号：01
审核目的
验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25个要素。
市场部
（5.1～5.10）
行政部
（5.1～5.10）
12:30～16：30
化验室现场操作
1月
18日
8:00～15:00
化验室现场操作
15:30～16:30
审核组汇总会议、末次会议
说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.6服务和供应品的采购
4.6服务和供应品的采购
王泓1月16日
总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员
张鹏1月16日
化验室负责人、技术负责人、检测员
4.7服务客户
王泓1月16日
总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员
随机抽查检测人员及监督员
5技术要求
5.1总则
张鹏1月17日
化验室负责人、技术负责人
王泓1月17日
质量负责人、行政部负责人
5.2人员
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员
内部审核计划表
内部审核计划
二、审核范围:
三、审核准则: 四、审核覆盖产品:
五、审核时间:
1.体系审核: 2.过程审核： 3.产品审核：
六、审核组成员:
七、内部审核行程安排：
审核日程
过程类型
过程名称
过程主要责任部门
内审员
陪审人员
备注
制造过程审核
产品审核
说明： 1.受审核部门负责人在审核本部门时，如时间有冲突请按排人员接待或陪同相关审核员； 2.COP表示顾客导向过程、MP表示管理过程、SP表示支持过程。
八、质量管理体系QMS、环境管理体系EMS、有害物质管理体系HSPM所涉及的全部过程及对应标准条款、审核 要素。
过程名称 审核部门
IATF16949：2016 ISO9001:2015
审核要素 ISO14001:2015
IECQ QC 080000:2012
九、首/末次会议：
核准APPROVED BY:
审核CHE
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
2 二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排
(1)汇报内审情况，提出不符合项和改进建议；
(2)将确定的《不符合项报告》提交给受审核部门确认。并听取受审核方意见，与受审核方商定纠正措施完成时间；
(3)如受审核方有异议，必须认真考虑，必要时应进一步核实。如果受审核方的意见正确，应及时撤消相关不符合项。
16:00~17:30
校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；；
安全内务与卫生/照明；环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录）；租借场地的环境控制(有文件规定吗)；现场校准环境控确定度评定；
15:30~17:30
内审组内部会议：
(1)依据实验室认可标准（准则）、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据校准合同的要求，总结所有的不符合审核发现；
(2)审查现场校准的原始记录和校准证书(含校准委托书/报告编制、审核、批准发布、发放)；
(3)确定哪些不符合发现应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。
d)相关人员讲话，总经理讲话。
e)办公室保存末次会议的记录。
c)审查结果填入CNAS-AL01附表7“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”栏；
d)记录不符合项，并填CNAS-AL01附表7“备注”栏入；
e)必要时，提出“自查结果说明”的自查建议。
产生文件：提交《管理体系文件审查报告》。
下午
13:30~17:30
22日
上午
08:30~12:00
下午
13:30~14:00
试验现场文件控制；校准工作流程/校准委托书；被测仪器接受/返还、存放要求；不符合校准工作的环节/监督员/监督程序/记录/纠正措施/预防措施；
3-第一次内部审核日程计划表.doc
3-第一次内部审核日程计划表out city created, a nd care masse s life, focus work , in -de pth inve stigation, m ore out boutique master piece , makes we of rese arch re sults m ore to int o led of deci sion visi on, more t o in national s ome has effect of news paper Shang publis hed, for a dvance work , and publi city changde play due of rol e . Third, i nformation submitted to be pragmatic. Quick a nd timely . The ancients said: for the time system; stateme nt ba ck for the time being, not hing. T herefore, t he s ubmis sion of informatio n to do "four", that is , find the problem faster, e ditorial writi ng, s end and read faster approval a nd fee dba ck to impleme nt quickl y. To be tr ue and accurate. True mainly reflect t he full pi cture of events, one i s one, two, this i s the life of the informat ion. Accura cy is primari ly qua litative and quantitative questions, qua ntitative objective of publicQualitative logi c. To be reli abl e a nd useful . We s ubmit information to have access t o de cisi on -making, to g uide and prom ote the w ork and s olve pra ctical probl ems. Mixed cum. On t he negative i nformation and emergency information, rapi d escalation in stri ct accorda nce with t he proce dure s, firm, news paper, news paper s, never late, fail to r eport, fals e claim a nd skimming . Investee 2. s upervi sion and insi st on, around and prote cting their interests to t ouch the truth, seek practical re sults . Adhere to people-oriente d, the m ost important thi ng is to realiz e, safeguar d and dev elop t he fundamental i nterests of the overw helming majorit y of the pe opl e. We carry out ins pecti on, so must go de ep among the mas ses, g o dee p int o the realitie s, always pay attention to the people's livel ihood, to gras p the p ubl ic se ntiment, a nd ear nestly safeguard the be nefit, addre ssing t he masses are most concer ned a bout and reflecting t he strongest is sues , efforts to solve t he pr oblem of deci sions impl emented a nd not impleme nted. One is to sti ck to pri nci ples . Right of ins pecti on i s one of the most importa nt powers of the Office, s hould not only dare t o us e, but also with ca ution. So-called dared t o use , is to hol d a number of important is sues , bold s upervi sion over s upervision, track i ns pecti on, problems are not s olved do not pas s, the blame does not hold did not miss , dis satisfaction of the ma sses did not miss, the real right of supervisi on a uthority, wit h the benefits. Call with cauti on, i s supervisi ng de partments s hould stre ngthe n the consci ousne ss of aut horize d strictly a ccordi ng to procedure, preve nting the supervisi on a nd excessive to prevent a ddi ng bur den to gras s-r oots. To this end, the supervi sion Department of the Party Committee of supervisi on must be under city and County party Committee Secretary-General (Office). Second, we shoul d focus on. Is the Gover nor, those related t o the globalEvent, Gover nor the protracte d diff icult, strong G overn or during emerge ncy urge nt. Not havi ng spe cial department s in charge of the G eneral G overnor, under the normal pr oce dure can do good things not G overnor, not aut horize d by County leaders , not t he Gover nor. Thir d is to s olve the problem. The pur pose of supervisi on, t o resolve t he pr oblem. To a dhere t o and furt her improve theZLJL/412－03B/12012 年第一次内部审核日程计划表序号：01验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系审核目的和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。
内审日程计划
XXXX年质量管理体系
内审计划
通〔XXXX 〕第006号
编制：
批准：
XXXX年4月10日
一、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：
1. ISO9001-2015 质量管理体系要求
2. GB/T19011-2011管理体系审核指南
3. 公司管理手册、程序文件、规范制度等
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客要求等。
三、审核范围：
1.审核范围：五金冲压制品的生产及服务
2.审核场所：审核地址：公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员
审核组长：A
组员：B C
五、审核日期：XXXX年 4 月17-18日，请各内审员提前做好工作安排。
六、审核日程安排见附件。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
八、审核报告发布日期：审核完成5日内。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、地点：工厂会议室
3、主持：总经理
4、参加人员：内审员、各部门负责人等
附件：。
内部审核计划-模板
一、目的
1.为验证运维部管理是否符合本公司运维管理体系的规定，确保体系正常运行；
2.检查本公司运维部是否能达到ITSS标准要求并寻找差距，为改进体系提供依据；
3.检查本公司运维管理体系是否得到有效实施和保持。
二、依据
GBT28827.1-2012信息技术服务_ 运行维护第1部分：通用要求；
《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》三级的要求；
公司运维管理制度及ITSS体系相关制度；
相适用的法律法规等。
三、人员
人员组成要求：人员组成由综合部、项目部、技术部、商务部、营销部相关人员组成。
组长：
A组： B组：
四、计划时间
五、日程安排表A组审核日程安排
B组审核日程安排。
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总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员
5.3设施和环境条件
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员
5.4检测和校准方法及方法的确认
张鹏1月17日
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.10改进
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.13记录的控制
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.14内部审核
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、内审员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月16日
总经理、市场部负责人、样品员
4.5检测和校准的分包
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.6服务和供应品的采购
4.6服务和供应品的采购
王泓1月16日
总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员
总经理、质量负责人、市场部负责人、行政部负责人
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
4.1.3体系范围
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
4.1.4法人授权要求
王泓1月16日
总经理、质量负责人
4.1.5(a) 人员、资源
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人
4.11纠正措施
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.12预防措施
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
化验室
（5.1～5.10）
市场部
（5.1～5.10）
行政部
（5.1～5.10）
12:30～16：30
化验室现场操作
1月
18日
8:00～15:00
化验室现场操作
15:30～16:30
审核组汇总会议、末次会议
说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
审核部门组 别
时 间
张鹏主审核化验室；
王泓主审核行政部、市场部。
详见《审核员审核要素/岗位一览表》
1月
16日
8:00～9:00
首次会议
9:00～12:00
管理体系文件审核
13:00～16:30
化验室
（4.1～4.15）
市场部
（4.1～4.15）
行政部
（4.1～4.15）
1月
17日
8:00～12:00
审核准则
CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS—CL10《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《检测方法》、《作业指导书》及其它相关文件。
审核日期
2012年1月16～18日
编制人
王泓
编制日期
2012年1月12日
批准人
张鹏
批准日期
2012年1月12日
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
(b) 公正性
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员
(c) 信息保密
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员
5.9检测和校准结果质量的保证
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员
5.10结果报告
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人、授权签字人、随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、授权签字人、市场部负责人、意见和解释人员。抽查其他管理岗位人员
4.2管理体系
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测员、监督员
4.3文件控制
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.4要求、标书和合同的评审
4.15管理评审
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
5技术要求
5.1总则
张鹏1月17日
化验室负责人、技术负责人
王泓1月17日
质量负责人、行政部负责人
5.2人员
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、抽查其他管理岗位人员
5.7抽样
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员
5.8检测和校准物品的处置
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
张鹏1月16日
化验室负责人、技术负责人、检测员
4.7服务客户
王泓1月16日
总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测员
4.8投诉
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测员
4.9不符合检测和/或校准工作的控制
2012年 第 一 次 内 部 审 核 日 程 计 划 表
ZLJL/412－03B/1
序号：01
审核目的
验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25个要素。
王泓1月16日
总经理、质量负责人
张鹏1月16日
技术负责人
(k)质量意识教育
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、监督员、检测员
4.1.6内部沟通
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、监督员、检测员
技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员
(d) 诚信度
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员
(e) 组织机构
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；
4．审核结束时本计划与其他内审文件见审核员审核要素/岗位一览表。
审核员审核要素/岗位一览表
要素
审核员/审核时间
被审核主要岗位人员
备注
4.1组织
4.1.1法律地位
王泓1月16日
总经理
4.1.2职责要求
王泓1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
5.5设备
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、资料员
5.6测量溯源性
5.6测量溯源性
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
(f) 人员职责
王泓1月16日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员
(g) 监督
张鹏1月16日
技术负责人、监督员、检测员
(h) 技术管理层