办公用品采购流程.docx
办公用品申请采购流程
办公用品申请采购流程办公用品采购是保障办公工作正常进行的重要环节。
为了确保采购过程合规、高效，一般需要按照一定的流程进行。
一、需求确认阶段1.需求提出：办公用品申请的提出可以由各部门的负责人或员工提出，需要提供详细的办公用品清单，包括具体物品名称、规格型号和数量等信息。
二、供应商选择和合同签订1.供应商调研：采购部门负责根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的调研和评估，包括价格、质量、服务等方面。
2.报价比较：采购部门依据供应商提供的报价进行比较，选取性价比最高的供应商。
3.合同谈判和签订：采购部门与供应商进行合同谈判，明确采购的具体细节和条款，确保合同内容符合公司的需求和政策，并最终签订合同。
三、采购订单和付款1.采购订单确认：采购部门根据合同内容和企业内部采购流程生成采购订单，并进行内部审核和确认。
采购订单包括供应商的基本信息、物品明细、数量、价格和交货时间等。
2.付款安排：采购部门根据合同约定的付款方式和条件，进行付款安排。
通常采用预付款、货到付款或者月结等方式进行付款。
四、收货与验收1.物品收货：采购部门负责接收供应商送货，并进行数量和质量的核对。
如有问题需要及时与供应商进行沟通。
2.物品验收：接收部门根据采购订单的要求进行物品的验收，包括确认物品的完整性、规格型号是否符合要求，并记录在相关的验收表格中。
五、入库和分发1.入库管理：采购部门负责将验收合格的办公用品进行入库，并进行分类、编号和标识，确保材料库存的清晰和容易管理。
2.办公用品分发：采购部门负责根据内部分发要求，将办公用品按照申请人或相关部门的需求进行分发。
六、记录和跟进1.记录管理：采购部门负责对采购相关的信息进行记录和管理，包括采购合同、采购订单、入库记录、支付凭证等。
2.采购流程跟进：采购部门需定期跟进采购流程的执行情况，确保采购的及时性和有效性，并及时解决采购过程中的问题。
以上是办公用品申请采购的基本流程，每个公司可能有细微的差别，但总体流程是相似的。
办公用品采购流程图
一、具体工作流程：
各部门和车间根 据工作实际需要 申报当月所需办 公用品
各车间负责办公用品采购人 员将当月采购计划交人事行
∣
行政部审核各车间申报办 公用品计划的合理性
总经理Βιβλιοθήκη 行政编制当月工厂办公用 品采购计划
将获批后 的采购计 划交人事 行政部
暂不进行 该项用品 的采购
行政依据审批后的采购计 划同供应商联系
供应商依据采购计划发货
接收、盘点确认，出具发 票
相关费用入账、领导签 字确认后报销
通知各部门、车间按时领 取所申报办公用品
申领人盘点并签字确认
工作中消耗、使用
购
公司办公用品采购流程，办公用品的标准采购程序与规定
集团办公用品采购流程
一、信息收集
（1）充分了解申购物料的品名、规格。
（2）调查市场行情
（3）收集有关替代品的资料
（4）核定资金预算
二、询价
选择询价对象；询问价格；整理报价资料；选择议价对象（所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价）。
三、比价、议价
（1）研拟底价，设定议价目标
（2）决定采购条件（向厂家具体说明品名、规格、品质要求、数量、交货期、地点、付款方法等）
（3）其他厂商价格是否较低
四、评估
（1）同规格产品应有几家供给商询价、比价、议价
（2）是否为信誉良好的生产厂家
（3）厂商的供给能力是否能按期交货和品质是否有保障
（4）是否有必要开发其他厂商或外购
五、决定
选择核实的供给商；
六、申购
按申购计划计算申购物料的数量与交期
七、合同的签订及执行
（1）合同应具体注明与供给商议定的买价条件
（2）分批交货者应在申购单上注明分批交货时间
八、协调与沟通
（1）对能否达到交货期，供给商要及时回复
（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期
九、进货验收：进货品质及数量验收。
十、付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和
供货周期，遇非凡情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
办公用品采购流程
办公用品采购流程一、引言办公用品是每个办公室都必备的物品，包括文具、设备、家具等。
办公用品采购流程是指为了满足办公室日常运行所需，按照一定程序进行的采购活动。
本文将详细介绍办公用品采购流程的各个环节和注意事项。
二、需求确认在开始办公用品采购之前，需要明确办公室的需求。
这包括了所需数量、品种和规格等。
可以通过与办公室主管或员工进行沟通，了解真实需求并做好记录，以确保采购的准确性。
三、制定采购方案根据需求确认的结果，制定采购方案是十分关键的一步。
采购方案应包括以下内容：1. 采购预算：根据预估的金额制定采购预算，以避免超支。
2. 供应商选择：选择信誉好、价格合理、产品质量可靠的供应商，可以通过询价、招标等方式来确定供应商。
3. 采购时间安排：根据办公室的需求和供应商的能力，合理安排采购时间，以确保办公用品的正常供应。
四、编制采购计划在制定好采购方案后，需要编制采购计划。
采购计划是指对所需的物品进行分类、明确具体采购内容和数量的文件。
采购计划应包含以下内容：1. 采购清单：将需求确认的结果进行整理和分类，明确具体采购的物品和数量。
2. 预估价格：根据市场行情和供应商的报价，对采购清单中的物品进行价格估算。
3. 采购金额：根据预估价格和采购数量，计算出采购金额。
五、采购申请与审核在制定好采购计划后，需要进行采购申请与审核的环节。
申请人可以根据采购计划编制采购申请单，并提交给上级进行审核。
审核的目的是确保采购计划的合理性和符合预算。
审核人可以对采购申请进行审查，包括对物品的需求合理性、价格的合理性等进行审核。
六、采购执行通过上述环节的准备工作，进入了采购执行阶段。
采购执行包括以下几个步骤：1. 发布询价单或招标文件：根据采购计划，向供应商发送询价单或招标文件，并规定报价截止时间和提交方式。
2. 评估报价：收集供应商的报价，并根据预算、供应商的信誉等综合评估各个供应商的报价，选出最合适的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权益和义务。
办公用品采购与领用流程说明
办公用品采购与领用流程说明一、引言办公用品是指组织或个人为了进行日常办公活动所需的各类物品和设备。
在组织内部，为了规范办公用品的采购和领用流程，提高财务管理效率，制定一套明确的采购与领用流程是十分必要的。
本文档旨在说明办公用品的采购与领用流程，帮助组织内部的员工了解流程规范，提高办公用品管理的效率。
二、采购流程2.1 采购申请•员工发现办公用品不足或需要更换时，需填写采购申请表。
•采购申请表包括：申请人姓名、用品名称、数量、规格、用途等信息。
•员工需将填写完整的采购申请表提交给部门主管。
2.2 部门主管审批•部门主管收到员工的采购申请表后，将进行审批。
•部门主管审批通过后，将采购申请表转交给财务部门。
2.3 财务部门审核•财务部门负责核对采购申请表中的信息，包括采购物品的名称、数量、价格等。
•财务部门根据采购预算进行审核。
•审核通过后，财务部门将采购申请表转交给采购部门。
2.4 采购执行•采购部门负责根据采购申请表中的信息，寻找供应商进行采购。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的价格与交付日期等具体细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并确认采购计划。
2.5 采购收货与入库•采购部门收到采购物品后，将进行验收。
•验收合格的物品将被送入仓库进行入库管理。
2.6 采购付款•采购部门将采购发票提交给财务部门。
•财务部门进行核对后，进行付款。
三、领用流程3.1 领用申请•员工需要办公用品时，填写领用申请表。
•领用申请表包括：申请人姓名、用品名称、数量、规格、用途等信息。
•员工需将填写完整的领用申请表提交给部门主管。
3.2 部门主管审批•部门主管收到员工的领用申请表后，将进行审批。
•部门主管审批通过后，将领用申请表转交给办公室管理员。
3.3 办公室管理员发放•办公室管理员根据员工的领用申请，发放相应的办公用品。
•办公室管理员将发放的办公用品信息登记在领用记录表中。
四、注意事项•员工在填写采购或领用申请表时，应准确填写所需物品的名称、数量和用途等信息。
办公用品采购流程
办公用品采购流程
流程说明：
1、
各部门及分公司指派专人负责办公用品统计，人力资源与行政部将办公用品采购账号发给各部门负责人。
2、每月25日各部门及分公司相关负责人在史泰博网站上提交办公用品采购需求。
3、人力资源与行政部负责监督申请类别及数量，确认后上报审批。
4、未批准的部门由人力资源与行政部通知修改并重新提交。
5、次月5日前将办公用品发放到各部门及分公司。
6、史泰博能够配送到位的，分公司按以上流程执行，无法配送的在京东采购。
7、每月月初各分公司将办公用品明细及费用统计上报到北京总公司。
办公用品采购流程
办公用品采购流程一、办公用品采购目的：为了降低采购成本，提高办公用品采购质量，加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更好地服务各公司各个部门的正常工作，特定本流程。
二、办公用品所包含范围：此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
三、流程适用范围：公司总部，山西惠腾，山西富得源，忻州惠腾。
四、采购流程：★1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由总经理签字审核，采购员才能下订单订购；2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员；3、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管（可由行政部门或后勤部门）；签收部门负责产品的验收、保管与发放，但不与供应商联系。
送货单由采购部保管。
4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录（必须电子档）(可参考以下表格)五、办公用品采购计划与采购总公司采购部是全公司办公用品和低值易耗品采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由总公司采购部负责。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、对于有一些办公用品如，笔，笔记本，胶带纸等一些能预估数量的办公用品，原则上年初各公司统计报回，总公司采购部进行集中采购，然后登记领取。
3、对于其它无法预估的办公用品，如电脑，办公桌等的购置，由申请部门填表写申购单，由总经理签字后交由总公司统一购买。
4、对于其零星需要采购的办公用品，各公司综合部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，每月25日前各公司填写次月《办公用品及耗材申购单》报各分公司综合部，分公司综合部人员汇总各部门申购计划数，于26日报回总公司采购部进行采购，其它时间一律不进行采购。
5、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
办公室采购办公用品工作流程
物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。
5.办理用地规划审批。
6.设计施工图，并报专业部门审批。
三．物品采购业务流程风险示意图。
四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。
2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。
五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。
2.用制度进行严格地监督。
3.工作人员要加强自身的约束。
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】。
办公用品采购流程
办公用品采购流程
办公用品采购是每个企业日常运营中必不可少的一环，良好的采购流程可以有效地提高办公效率，保障办公用品的质量和供应稳定。
下面将介绍一套较为完善的办公用品采购流程，以供参考。
首先，确定采购需求。
在确定采购需求时，需要充分了解公司的实际情况和员工的实际需求，可以通过与各部门沟通，了解他们对办公用品的需求情况，进而建立起一个较为准确的采购清单。
其次，寻找供应商。
在寻找供应商时，可以通过询价、招标等方式，选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择一家信誉良好、价格合理、产品质量有保障的供应商。
然后，进行采购谈判。
在与供应商进行谈判时，需要明确自己的采购需求，了解供应商的具体情况，协商价格、交货时间、售后服务等相关事宜，最终达成双方满意的合作协议。
接着，签订采购合同。
在确定采购事宜后，需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及交货时间、付款方
式等具体内容，确保双方利益得到保障。
随后，进行采购付款。
在确定采购合同后，需要按照合同约定的付款方式和时间进行付款，确保供应商按时交付货物。
最后，验收货物。
在供应商交付货物后，需要进行货物的验收工作，确保货物的质量和数量与合同一致，如有问题及时与供应商沟通解决。
通过以上流程，可以有效地规范办公用品的采购流程，保障办公用品的质量和供应的稳定性，提高办公效率，降低采购成本。
希望以上内容能够对您的办公用品采购工作有所帮助。
办公用品采购领用的流程规定（5篇材料）
办公用品采购领用的流程规定（5篇材料）第一篇：办公用品采购领用的流程规定据有关报道，在上海等沿海发达城市，大部分中小企业人均每年使用办公文化用品都在100元以上，办公用品如同日常生活中的柴米油盐，往往是必需但又容易被人忽视，使得企业在办公用品方面形成了一个成本黑洞。
在日常工作中，有必要考虑清楚，计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品，他们用的都是什么品牌的？在哪里买到的？是怎样统一采购吗？其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌，而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。
1.办公用品购置（1）办公用品由行政事务部统一添购，各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议，并对使用情况进行反馈，由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。
（2）如需购置特殊办公用品，或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品，提前1－2天通知相关部门。
（3）网上批量采购，这种方式可以大量节约成本，在国外已被广为接受。
据悉，进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。
（4）与其他企业联合采购。
对于很多办公用品供应商来说，公司采购的数量越多其索要的价格会越低，所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。
2.办公用品的领用（1）各部门可随时领用部门所需的办公用品，但每个部门都应有自己的办公用品清单。
（2）领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量，并签字确认。
3.超预算预警措施（1）每月底由相关部门出具办公用品结算清单，各部门负责人核对无误后，应签字确认。
（2）对于连续2月超过预算成本的部门，应由相关人员通知该部门负责人，并向其说明主要超预算的领用物品。
（3）对于季度考核仍超预算的部门，相关部门应给出书面通知，并向总经理汇报该情况。
第二篇：办公用品采购、领用管理规定（模版）办公用品采购、领用管理规定第一章总则第一条为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。
办公室用品采购流程
办公室用品采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!办公室用品采购流程在公司日常运营中，办公室用品的采购是一个不可忽视的环节。
办公用品采购流程
物资采购、领用规定
一、目的：
为了降低采购成本，提高物资采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本规定。
二、采购、领用流程：
说明：
1、所有采购单必须由总经理签字同意，大宗物品（金额大于1000元）由总经理和董事长共同签字审核，采购员才能下单订购；
2、所有采购物资入库后必须将送货单和入库单交给采购人员；
3、仓库管理员负责产品的验收、保管与发放。
物品领用需填写物品领用申请单并由行政后勤部门负责人签字同意后方能领用；
4、采购员须在每月20日之前将上月发票报至财务、总经理、董事长共同签批后进行核销。
5、单件物品价值超过1000元的，需货比三家，并附上物资采购比价表。
6、重要物资报损，必须由使用人填写报损单，说明原因，经部门领导核签，报总经经理审批后报损。
办公用品采购流程 -
办公用品采购管理办法
为规范公司办公用品采购工作，进一步加强对物资采购的管理、提高采购工作的效益特制定本管理办法。
一、办公用品的采购流程：
1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报行政部；
2、行政部汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；
3、根据办公用品计划，金额在300元以内的由行政部到财务部门填写暂支单，经领导签字后到财务领款购买；金额在300元以上的由行政部报给采购部统一采购。
4、行政部根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品；
5、行政部将采购的办公用品入库；
6、行政部通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）
7、根据发票及时到财务履行报销手续。
本办法自发布之日起实施。
XXXXXXXX有限公司
二零一六年十二一日。
办公用品采购流程
办公用品采购流程图
说明
1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。
各部门及各项目部要在每月3日
前提交申购计划。逾期提交计划的
部门，申购物品将统一下月购买。
3、各部门及各项目部提交的申购计划
要本着合理、节约的原则，提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。
3、办公室要对各部门及各项目部申请
购买的物品进行审核，删除无需购买的物品，并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。
4、办公室将汇总后的申购单报财务经
理审批签字，财务请款后，依据申购单进行办公用品采购。
5、办公室将在每月7日前完成采购，
10日前完成发放。
注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单
东辉二公司办公用品月计划采购单
申请部门：日期：
序号
材名称
规格
单位
数量
备注
上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：
办公用品采购流程 -
办公用品采购管理办法
为规范公司办公用品采购工作,进一步加强对物资采购的管理、提高采购工作的效益特制定本管理办法。
一、办公用品的采购流程：
1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报行政部;
2、行政部汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批;
3、根据办公用品计划，金额在300元以内的由行政部到财务部门填写暂支单,经领导签字后到财务领款购买；金额在300元以上的由行政部报给采购部统一采购。
4、行政部根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品；
5、行政部将采购的办公用品入库；
6、行政部通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）
7、根据发票及时到财务履行报销手续。
本办法自发布之日起实施。
XXXXXXXX有限公司
二零一六年十二一日。
办公用品采购、收、发放流程(
办公用品采购、收、发放流程为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，可以制定以下制度。
一、全公司所有办公用品（含日用杂品、劳保用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，主管经理批准后，集中购置：特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
选买，不从中谋取私利。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取发放与管理1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。
2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写《办公用品领用单》（一式两份），经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。
3、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。
4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《办公用品领用单》直接发放各使用部门；五、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后交使用部门具体使用和管理。
1、每月25日前，办公室将各部门《办公用品领用单》交财务部，财务室以此作为各部门经济核算依据。
2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品采购管理制度
一、总则
1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
2、本制度适用于公司任何员工。
二、办公用品分类
本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
采购部门、产品部所涉及的生产物料不包含在本所说的办公用品当中。
1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等
2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等
3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等
4、其他
三、采购原则
1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人力资源部统一负责。
2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。
3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《物品采购申请表》，由人力资源部统一购买，当库存低于一定数额时，人力资源部应及时补充。
4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法
1、总价格在200元以下的办公用品，由人力资源经理审核后直接采购；
2、总价格在200元以上的，经由总裁签字确认后采购。
五、采购审批程序
1、总价格在200元以下的物品
申购人填写《物品采购申请表》（见附件一）→部门负责人审批→人力资源经理审批→人力资源助理采购
2、总价格在200元以上的物品
申购人填写《物品采购申请表》→部门负责人审批→总裁审批→人力资源助理采购
六、办公用品的验收、入库
办公用品采购后，人力资源部负责验收，合格者，登记入库；对于不及格者，
七、办公用品的保管
1、备用的办公用品用人力资源部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。
1
2、对固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。
谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。
3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知人力资源部组织维修。
4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公用品出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。
5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。
八、办公用品发放
1、办公采购回来后，人力资源部通知需求部门领取。
2、需求部门领取物品时按照核定的数量填写领用表并签字，人力资源部做好出库登记，并建立台账。
3、使用人在使用办公设施时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。
4、新员工入职每人按标准配备：记事本一本、签字笔一支，由人力资源部统一发放。
九、附则
1、本制度由人力资源部制定，经总裁审批后予以实施。
2、本制度解释权和修订权归人力资源部所有，根据实际情况，人力资源部将定期对本制度进行修订。
3、本制度自颁布之日起实施。
附件一
物品采购申请表
申请部门：申请日期：
申请人：审核：批准：
2
3。