单位办公耗材耗材管理办法法
办公耗材领用管理制度
办公耗材领用管理制度第一条绪论为了规范办公室文具、耗材的领用管理，确保办公用品的合理使用和物资的合理分配，提高办公效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工办公用品的领用管理。
第三条领用申请1. 不同部门的员工在使用办公耗材前，需要填写领用申请单，并由部门主管签字批准。
2. 部门主管审核后，将申请单交给行政部门办理领用手续。
3. 领用申请单应包括领用人员、领用品种、数量、用途等信息。
第四条领用方式1. 员工若需要领用办公耗材，可到指定区域领取或向行政部门提出领用申请。
2. 领用人员必须亲自领取办公用品，并在领取时经行政部门确认签字。
3. 领用品种、数量需与领用申请单一致。
第五条使用规范1. 员工领用办公用品后，需按照规定的用途和数量使用，不得私自挪用或私自领用。
2. 办公用品应妥善保管，不得随意丢弃或浪费。
3. 使用过程中发现产品损坏或使用不当，应及时向行政部门报告，并按照要求处理。
第六条盘点管理1. 行政部门每月对办公用品进行盘点，核对库存数量，发现问题及时整改。
2. 部门主管在盘点时应协助检查、核对，对盘点结果做出认可。
3. 每季度对办公用品进行定期清点和整理，确保库存的准确性。
第七条耗材补充1. 当办公用品库存不足或临近用尽时，领用人员应提前向行政部门提出补充申请。
2. 行政部门根据实际需要和库存情况，安排及时采购和补充。
第八条违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，行政部门及时处理，包括责令退还或赔偿，视情节而定处以相应的处罚。
2. 对多次违规行为的员工，可能会受到公司纪律处分。
第九条防止损失1. 合理使用办公用品，减少浪费，防止财产损失。
2. 员工使用过程中应注意安全，确保办公用品的完整性，避免损坏或遗失。
第十条其他规定1. 定期对本制度进行检查和评估，根据实际情况进行调整和完善。
2. 公司可以根据业务需要，制定相关的补充规定，提高管理的效率和规范性。
第十一条附则本制度自颁布之日起实施，解释权归公司管理层所有。
办公室办公耗材规章制度
办公室办公耗材规章制度第一章总则第一条为了规范办公室办公耗材的管理，提高办公效率和节约成本，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于办公室内各类办公耗材的管理和使用。
第三条办公室办公耗材包括但不限于纸张、笔记本、文件夹、盖章、订书机等办公用品。
第四条办公室办公耗材管理应遵循节约用品、合理使用、规范管理的原则。
第五条办公室办公耗材管理工作由办公室主管负责，各部门负责人协助执行。
第六条各部门应根据实际工作需要，合理制定办公耗材的采购计划，并向办公室主管报备。
第七条办公室办公耗材的采购应符合质量要求，并经过严格审查和比价，确保合理性和节约性。
第八条办公室办公耗材的存储应分类管理，避免混乱和浪费。
第九条办公室办公耗材的使用应按照指定用途，杜绝私用和浪费现象。
第十条办公室办公耗材的报废处理应严格按照规定程序进行，确保合规性和环保性。
第二章办公耗材的分类管理第十一条办公室办公耗材应按照不同性质和用途进行分类管理。
第十二条纸张类办公耗材分为A4纸、信纸、便签纸等不同规格和用途的纸张。
第十三条笔记本类办公耗材分为笔记本、记事本、记录本等不同形式和用途的笔记本。
第十四条文件夹类办公耗材分为归档文件夹、透明文件夹、资料夹等不同类型的文件夹。
第十五条盖章类办公耗材分为公司章、个人章、财务章等不同用途的盖章。
第十六条订书机类办公耗材分为订书机、打孔机、装订机等不同形式和功能的订书机。
第十七条其他办公耗材根据实际需要进行分类管理。
第十八条各部门应根据工作需要做好办公耗材的分类管理工作。
第十九条办公室主管应定期检查各部门办公耗材的分类管理情况，发现问题及时纠正。
第二十条员工应按需使用不同类型的办公耗材，避免浪费和过度消耗。
第三章办公耗材的采购管理第二十一条办公室办公耗材的采购应由专人负责，经过集中采购和统一管理。
第二十二条办公室应按照实际需要和预算做好办公耗材的采购计划。
第二十三条采购人员应经过专业培训和考核，确保采购工作的准确性和规范性。
办公耗材管理制度条例
办公耗材管理制度条例第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，提高资源利用效率，保障公司正常办公秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的办公耗材管理工作。
第三条办公耗材包括但不限于办公用纸、墨盒、打印机耗材、文件夹、笔记本、胶带等日常办公所需用品。
第四条办公耗材管理应遵循节约、合理、公平的原则，确保办公耗材使用的经济、高效。
第二章办公耗材的采购管理第五条公司财务部门负责办公耗材的采购工作，根据公司各部门的实际需求制定年度采购计划。
第六条各部门在需要采购办公耗材时，应及时向财务部门提交采购申请，明确产品名称、规格、数量等详细信息。
第七条财务部门应及时核实各部门提交的采购申请，确认采购需求后，按照公司规定的采购程序进行办公耗材的采购。
第八条财务部门应与供应商建立合作关系，优先选择质量可靠、价格合理的办公耗材供应商，签订合同保证供货质量。
第九条财务部门应做好供应商的管理工作，对供应商的货品质量、交货速度、售后服务等方面进行评估，及时调整合作关系。
第十条财务部门应及时更新办公耗材的采购清单和库存信息，确保库存充足，避免因断货造成办公秩序混乱。
第十一条财务部门应及时向各部门提供所需的办公耗材，确保各部门的正常运转。
第三章办公耗材的领用管理第十二条各部门应建立健全的办公耗材领用制度，明确领用权限和程序，严格控制办公耗材的领用范围和数量。
第十三条办公耗材的领用应由专人负责，领用人员应按照实际需求合理使用，避免浪费和滥用。
第十四条领用人员应在领用办公耗材时认真核对数量和品质，如发现有质量问题应及时向财务部门反馈，避免影响正常使用。
第十五条部门领用的办公耗材应按照规定的使用周期和数量进行消耗，不得私自挪用或转让。
第十六条领用人员应做好办公耗材的管理和保存工作，保持办公耗材的清洁、整齐，确保随时可以使用。
第四章办公耗材的库存管理第十七条财务部门应对公司的办公耗材进行全面的库存管理，建立统一的库存台账，记录办公耗材的进销存情况。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法一、概述办公耗材是指在办公工作中消耗并用于提供办公服务的物品，包括但不限于办公纸张、墨水、打印耗材、文具用品等。
合理有效地管理办公耗材对于提高办公效率，控制成本，促进办公环境的协调和谐具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公耗材管理办法势在必行。
二、采购管理1. 预算编制：每年末，办公室应根据过去一年的消耗情况及未来一年的工作计划，制定办公耗材的预算，并提交给相关领导审批。
预算确定后，应按照预算数值进行采购。
2. 供应商选择：办公室应按照采购法律法规的要求，进行供应商的评估和选择。
供应商的评估主要包括对其经营能力、信誉度、服务质量等方面的考核。
3. 采购合同：在与供应商达成采购协议时，办公室应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括货品名称、规格、数量、价格、交付期限、质量保证等内容。
三、库存管理1. 库存盘点：办公室应定期对办公耗材进行库存盘点，及时了解库存情况。
盘点时应将耗材分类清点，检查是否有过期、损坏或者丢失的情况。
2. 资源共享：在办公环境中，应促进办公耗材的共享，减少重复采购和浪费。
例如，使用共享打印机，设立文具使用点等措施。
3. 定期补充：根据库存情况和使用需求，办公室应定期计划补充耗材，并及时采购，以保证办公工作的正常运转。
四、使用管理1. 标准使用：办公人员应按照标准的操作流程使用办公耗材，避免过度使用或浪费。
例如，减少打印纸张的使用，降低墨水的消耗等。
2. 记账管理：办公室应建立完善的记账制度，记录办公耗材的使用情况。
包括办公耗材的种类、数量、使用人员等相关信息，以便于核对和管理。
3. 有效整理：办公室应创造良好的办公环境，提倡整洁有序。
办公耗材应分类摆放，避免杂乱无章，以便于使用和管理。
4. 损耗管理：办公室应加强损耗管理，对于发现的过期、损坏或者丢失的办公耗材，应及时处理并记录，以便于后续的采购和库存管理。
五、绩效评估办公耗材管理是一个长期且需要不断改进的过程。
机关 办公耗材管理制度
机关办公耗材管理制度第一章总则第一条为规范机关办公耗材管理，在充分利用资源的基础上提高工作效率，保障办公工作正常运转，制定本办公耗材管理制度。
第二条本制度适用于机关各部门及其工作人员在办公耗材采购、使用、管理和监督中的工作。
第三条机关办公耗材包括办公用纸、文具用品、打印耗材、办公设备等。
第四条机关办公耗材管理应遵循节约资源、合理使用、规范管理、监督透明的原则。
第五条机关各部门应当建立健全办公耗材管理制度，具体落实到每一个工作人员。
第六条机关领导应当重视办公耗材管理工作，加强对各部门的监督和指导。
第七条机关办公耗材的采购、使用、管理等工作应当建立台账并定期进行汇总和分析。
第八条机关工作人员应当加强自律，规范使用办公耗材，杜绝浪费行为。
第九条机关应当建立健全办公耗材节约使用的奖惩机制，激励工作人员自觉遵守管理规定。
第二章办公耗材采购管理第十条机关办公耗材采购应当按照法定程序进行，不得违规采购。
第十一条机关办公耗材采购应当遵循公开、公平、公正的原则，选择正规、合法的供应商。
第十二条机关办公耗材采购应当实行定额、定人、定点制度，责任明确。
第十三条机关办公耗材采购应当根据需要制定采购计划，并定期进行评估和调整。
第十四条机关办公耗材采购中涉及合同签订的，应当严格履行法定程序，合同条款明确，签订双方应当自觉履行。
第十五条机关办公耗材采购应当严格控制采购数量，杜绝囤积现象。
第十六条机关办公耗材采购过程中如发现违规行为，应当及时纠正并追究相关人员责任。
第十七条机关办公耗材采购应当建立健全审批制度，确保采购行为合法合规。
第三章办公耗材使用管理第十八条机关办公耗材使用应当按照实际需求进行，杜绝浪费现象。
第十九条机关办公耗材使用应当严格控制使用数量，杜绝超标使用。
第二十条机关办公耗材使用应当制定使用规范，加强管理和监督。
第二十一条机关办公耗材使用中要严格按照规定使用，严禁私自挪用或私自出售。
第二十二条机关办公耗材使用过程中如发现问题，应当及时上报并处理。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公耗材管理制度(五篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。
三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。
2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。
公司办公用品管理办法
公司办公用品管理办法一、总则1. 为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的使用效率，节约成本，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1. 办公文具：笔、纸、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3. 办公耗材：墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。
4. 其他办公用品：办公桌椅、文件柜、保险柜等。
三、办公用品的采购1. 办公用品的采购由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购办公用品应遵循“质优价廉、货比三家”的原则，选择正规的供应商进行采购。
3. 对于大宗办公用品的采购，应采取招标的方式进行。
4. 采购办公用品时，应要求供应商提供发票和质量保证文件。
四、办公用品的发放1. 办公用品的发放由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定发放计划，并报公司领导审批。
2. 办公用品的发放应遵循“按需发放、节约使用”的原则。
对于常用办公用品，如笔、纸、笔记本等，应定期发放；对于不常用办公用品，如办公设备、办公耗材等，应根据实际需求发放。
3. 员工领取办公用品时，应填写《办公用品领取登记表》，并经部门负责人签字确认。
4. 行政部门应定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便及时调整发放计划。
五、办公用品的使用和保管1. 员工应爱护办公用品，合理使用，不得浪费和损坏。
2. 对于办公设备和办公耗材，应按照使用说明书进行操作和维护，不得擅自拆卸和维修。
3. 员工离职时，应将所使用的办公用品交回行政部门。
如有损坏或丢失，应照价赔偿。
4. 行政部门应定期对办公用品进行盘点和清理，对于过期、损坏或闲置的办公用品，应及时进行处理。
六、监督和检查1. 公司领导和行政部门应定期对办公用品的管理情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
单位办公耗材的管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的办公耗材管理，提高资源使用效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有行政部门及员工。
第三条本制度遵循节约、高效、规范的原则，确保办公耗材的合理使用和有效管理。
第二章办公耗材的分类第四条办公耗材分为两大类：（一）耐用品：包括办公家具、办公设备等。
（二）易耗品：包括文具、打印纸、胶带、清洁用品等。
第三章办公耗材的采购第五条办公耗材的采购由行政部负责，按照以下程序进行：（一）需求调查：行政部定期调查各部门的办公耗材需求，编制采购计划。
（二）供应商选择：行政部根据采购计划，选择具备良好信誉、价格合理的供应商。
（三）采购申请：各部门根据实际需求，向行政部提出采购申请。
（四）采购审批：行政部对采购申请进行审核，经批准后进行采购。
（五）采购实施：行政部与供应商签订采购合同，确保采购质量。
第四章办公耗材的领用第六条办公耗材的领用实行统一管理，按照以下规定执行：（一）易耗品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部发放。
（二）耐用品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部审核，经批准后发放。
第七条领用者应妥善保管领用的办公耗材，不得随意丢弃或损坏。
第五章办公耗材的盘点第八条行政部定期对办公耗材进行盘点，确保账实相符。
（一）盘点时间：每月末进行一次盘点。
（二）盘点方法：采用实地盘点和库存盘点相结合的方法。
（三）盘点结果：发现短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
第六章节约措施第九条本单位鼓励节约使用办公耗材，具体措施如下：（一）合理使用：各部门应根据实际需求，合理安排办公耗材的使用。
（二）循环利用：鼓励员工对易耗品进行循环利用，如将废纸用于打印反面等。
（三）宣传教育：定期开展节约办公耗材的宣传教育活动，提高员工的节约意识。
第七章附则第十条本制度由行政部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，本单位将加强办公耗材的管理，提高资源使用效率，降低办公成本，为员工创造一个良好的工作环境。
办公室耗材管理办法(精选3篇)
办公室耗材管理办法（精选3篇）办公室耗材管理方法篇1今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理掌握行政办公成本，依据中支今年实际状况，特制定本方法：1、依据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1包/月银保部 0.5包/月综合部(含总经理室) 1包/月运营部 1包/月团险部 0.5包/月2、今后综合部按以上数量按月供应办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。
3、请大家时刻保持节省意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特殊需要时，要做到双面打印。
4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。
办公室耗材管理方法篇2为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培育勤俭节省的习惯，打造节省型机关，特制定本方法。
第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持"统一管理、合理使用、节省高效'的原则。
其次条办公设备及耗材的范围。
1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。
2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的选购根据《合肥经济技术职业学院物资选购管理方法》执行，一般由学院办公室统一办理。
第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。
由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清晰。
第五条全部纸张除特别状况外都要双面使用。
硒鼓的使用，应严格根据使用量掌握更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的状况，要准时向办公室反馈，掌握不合格产品流入使用;同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉协作使用，在不影响使用效果的状况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法办公耗材管理办法是企业行政管理的一项重要内容，正确的办公耗材管理可以有效地提高企业的工作效率和效益，同时还可以节约企业的成本支出。
下面就来详细了解一下办公耗材管理方法。
一、办公耗材分类办公耗材包括文具、耗材、专业材料、非专业材料等，其分类方法如下：（一）文具：笔、纸、胶带、桶装毛笔、橡皮擦等。
（二）耗材：打印机墨盒、碳粉、复印机配件、扫描仪配件等。
（三）专业材料：各类图文制作材料、绘画颜料、包装材料等。
（四）非专业材料：日常办公生活中使用的耗材、清洁用品、厨房用品等。
二、办公耗材采购管理在办公耗材采购方面，应该注意以下几点：（一）制定采购计划：企业应该在一定的时间内制定办公耗材的采购计划，根据企业的需求量和供货周期，选定合适的供应商，并根据需要进行竞争性招投标。
（二）审核文件：企业应该核查供应商的营业执照、税务登记证、供货合同等相关文件，确保供应商的资质。
（三）签订合同：企业应该让供应商签署合同，并按照合同约定的时间、价格、数量等进行供货。
（四）验收货物：当货物到达企业之时，企业应该进行验收，确认货物的数量、质量是否符合合同约定，如发现质量问题，应该及时联系供应商解决。
三、办公耗材库存管理办公耗材库存管理的目的是确保企业能够及时供应各类办公耗材，同时节约公司资金。
库存管理的方法包括以下几点：（一）建立库存清单：企业应该对存放在库房内的办公耗材进行清点，建立一份库存清单，其中应该包括耗材种类、数量和价格等信息。
（二）制定入库和出库制度：对于进货和耗材的领用，应该建立明确的入库和出库制度，确保货物的安全和账目的准确性。
（三）定期盘库：理论上，企业应该定期对库存进行盘点，以确保库存清单的准确性。
（四）避免库存积压：企业应该通过物流系统和其他手段降低库存积压率，以降低资金占用和资金成本。
四、办公耗材使用管理办公耗材的使用管理是保证企业日常工作正常进行的关键，具体方法如下：（一）建立申请制度：企业应该建立办公耗材的申请制度，凡是需要使用办公耗材的人员必须提前制定申请表，在得到领导的审核通过后才能领取相关耗材。
办公耗材管理制度范文(三篇)
办公耗材管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公耗材的采购、使用和管理，提高办公效率，减少浪费，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位一切办公活动中所使用的办公耗材，包括但不限于纸张、墨盒、笔、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
第三条办公耗材在本管理制度中定义为办公室工作所需的日常用品，不包括办公设备和办公家具。
第四条为了保证办公耗材的采购的公平、公正、合理，应建立健全的采购流程，提高采购效率。
第五条办公耗材的采购应遵循节约、环保、公平、合理的原则，优先选择符合环保要求的办公耗材产品。
第六条各部门应建立定期清查办公耗材库存的制度，及时调整库存数量，避免出现浪费、丢失等情况。
第七条办公耗材的使用应遵循节约、规范、公平、合理的原则，禁止私自改变办公耗材的用途。
第八条对于过期、损坏的办公耗材，应及时处理，不能再继续使用。
第九条本管理制度的制定、修改及解释权归本单位的行政管理人员负责。
第二章采购管理第十条办公耗材采购应按照需求量和质量要求进行，采购流程包括需求申请、采购招标、评审评标、签订合同及支付款项等环节。
第十一条办公耗材的需求应由各部门根据实际情况提出，明确需要采购的办公耗材种类、数量、质量要求等，能够经得起实际检验。
第十二条本单位应建立符合国家有关法律法规要求的采购招标制度，要求进行公示、竞争、公正的采购招标过程。
第十三条对于需求超过一定金额的办公耗材，应通过采购招标的方式进行采购，具体金额由本单位行政管理人员根据实际情况确定。
第十四条采购招标应按照法律法规的要求进行，并确保公示时间充分，公示内容真实可信。
第十五条评审评标应建立专业、公正、公平的评审评标机构，确保采购结果得到合理判断。
第十六条评审评标应以经济效益、质量、服务等为主要标准，评审评标结果应经过公示，并签订合同。
第十七条管理人员应根据实际情况核对采购合同，保证合同的真实性和合法性。
第十八条管理人员应及时支付采购款项，确保供应商的合法权益，并保存好采购合同等相关文件。
企业办公电脑耗材规章制度
企业办公电脑耗材规章制度第一章总则第一条为规范企业办公电脑耗材采购与使用，提高企业办公效率，保障信息安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有部门及员工，在企业办公电脑设备的采购、使用、维护及报废等方面应严格遵守本规章制度的规定。
第三条企业办公电脑耗材包括但不限于电脑、打印机、墨盒、硒鼓、键盘、鼠标等消耗品。
第四条负责制定和落实本规章制度的部门为企业办公管理部门，由该部门定期检查各部门的办公电脑耗材使用情况。
第五条公司员工在使用和管理电脑耗材时，应当遵守国家相关法律法规和企业规章制度，严格遵守公司的相关管理制度，维护公司利益。
第六条各部门应根据实际情况，制定相应的电脑耗材使用管理制度，明确使用范围、标准、流程和责任。
第二章电脑耗材的选购第七条企业办公电脑耗材的选购应在符合国家有关法律法规和政策的前提下，以质量为主要考虑因素，合理选购适合的产品。
第八条选购电脑耗材需提供正规的发票和购销合同，并保留好相关购买文件，以备查询。
第九条为了提高采购效率，企业可与优质供应商签订长期合作协议，确保稳定供应。
第十条采购部门应定期对采购的电脑耗材进行质量检查，确保产品达到要求。
第十一条严禁采购假冒伪劣产品，一经发现将追究相关责任人的责任。
第十二条企业应根据实际需求，合理控制库存量，避免库存积压和浪费。
第三章电脑耗材的使用第十三条电脑耗材的使用应按照产品说明书正确操作，避免造成不必要的损耗。
第十四条电脑耗材的使用应严格按照使用范围和标准进行，禁止私自挪用。
第十五条使用电脑耗材过程中的耗材问题需及时向相关部门汇报，由专业人员处理。
第十六条电脑耗材的存放应放置在通风、防潮、干燥的环境中，避免受潮和受热等情况发生。
第十七条严格控制耗材的开支，避免浪费和滥用。
第十八条电脑耗材的日常维护应由专业人员进行，保证设备的正常运转。
第四章电脑耗材的报废处理第十九条企业办公电脑耗材的报废处理应符合国家相关环保政策和法规，做好相关文件和记录。
耗材管理方法和技巧
耗材管理方法和技巧耗材管理是指对企业或机构的办公消耗和设备耗材进行统一管理并合理利用的方法和技巧。
以下是一些常用的耗材管理方法和技巧：1. 建立耗材台账：使用Excel或其他工具建立详细的耗材台账，包括耗材名称、规格、数量、入库时间、领用部门等信息，用于记录和跟踪耗材的使用情况。
2. 设置耗材审批制度：建立耗材领用审批制度，部门员工需要提出领用申请并经过上级审批后方可领取耗材，以避免浪费和滥用。
3. 建立库存报警机制：设置合理的库存上下限，并通过系统设定自动报警或手动提醒的方式，及时补充耗材，以避免出现耗材短缺导致工作停滞的情况。
4. 耗材分类存放：根据不同种类的耗材进行分类存放，设置明确的标签和区域，便于员工快速定位需要的耗材，并避免混淆和错用。
5. 建立耗材使用统计机制：定期对耗材的使用情况进行统计和分析，掌握各部门的使用情况和趋势，及时调整采购计划和预算，以实现资源的合理配置。
6. 培训员工使用技巧：对员工进行耗材使用的培训，如正确使用复印机和打印机、如何节约墨水和纸张等，提高员工的耗材使用效率和节约意识。
7. 建立供应商管理制度：选择可靠的供应商，建立起长期合作的伙伴关系，定期进行供应商评估和绩效考核，确保耗材的质量和供应的稳定性。
8. 优化采购流程：建立规范的采购流程，包括需求评审、询价比价、合同签订等环节，提高采购效率和合理控制采购成本。
9. 建立耗材领用制度：采用现金购买、预付费制度或者微信当面付等方式，统一收费和监管员工的耗材领用，避免滥用或浪费。
10. 定期清点和清理：定期对库存耗材进行清点和清理，清除过期或破损的耗材，并进行处理和报废，保持库房的整洁和有序。
这些方法和技巧可以有效帮助企业或机构实现耗材的合理管理和有效利用，提高工作效率和节约成本。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
办公室耗材管理办法9篇
办公室耗材管理办法9篇办公室耗材管理办法 1一、管理原则1、局机关公务用车由办公室统一安排租用。
2、城区内公务活动，自行搭车，据实报销;下乡或出差原则上搭乘客运车，若特殊情况需要租车，必需按程序申报，先审批，再租车。
3、若因特急事项需要租车的，经办公室请示主要领导同意后统一安排，用车人回单位次日必须完善相关手续。
二、用车程序1、由相关股室负责人填写《档案局公务用车申请单》(一式三份，车主结账一份，相关股室留存一份，财务室支付费用一份)，经分管领导审核，主要领导审签后，由办公室联系。
2、办公室建立公务用车台账，每2周向主要领导汇报一次公务用车情况。
三、费用报销1、城区内每月结报一次。
2、公务活动结束后，由车主提供相应金额的车票，由相关用车股室填写差旅费用报销单，经分管领导审核，主要领导审签后交财务室支付费用。
3、因时间紧迫外出需租车的，可先由办公室垫付租车发生的部分费用，由办公室凭租车发票和“公务用车租车申请单”统一结算。
未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报销。
四、安全管理每次租车，务必租用车况好，驾驶员驾驶技术过硬的车辆，确保公务出行安全。
办公室耗材管理办法 2网络的运行维护管理是网络管理的一项经常性的工作，网络的运行维护管理包括通信维护管理(交换机、路由器、光纤、双绞线)，应用维护管理(服务器、网络安全设施，操作系统及应用系统)及用户维护管理(用户的权限，用户的咨询及用户的培训)等部份，为了做好网络运行维护管理工作，特制定本制度。
一、网络通信设备、网络操作系统及应用软件的维护管理1、根据网络的使用情况及时检测、调整网络通信设施的状态参数，力求使网络通信设施处于最佳运行状况。
2、对于网络通信设施的一般性调整(局部性)，由网络通信设施管理人员自行实施，在调试完毕后，务必保存现行的运行配置，并在值班日志上做纪录。
3、对于网络通信设施的重大调整，必须报分管技术的主任，并经分管主任协调审定后方可实施，实施务必保存调整前运行配置及现行的运行配置，并在值班日志上做纪录。
办公耗材使用管理制度
办公耗材使用管理制度第一章总则第一条为规范办公耗材的使用管理，提高办公效率，节约成本，确保办公耗材的合理、科学地使用，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门、员工对办公耗材的使用管理。
各部门、员工必须严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司将根据实际情况，不断完善办公耗材使用管理制度，确保办公耗材的使用合理、高效。
第二章办公耗材管理的基本原则第四条办公耗材的采购应符合合理需求，尽量满足工作需要，实事求是，量力而行。
第五条办公耗材的使用应严格控制，杜绝浪费，提高物资利用率。
第六条办公耗材的管理应严格按照程序规范，确保资金使用合理、规范。
第三章办公耗材的分类管理第七条办公耗材按照使用频次和价值可分为A类、B类、C类三大类。
第八条 A类办公耗材：使用频次高，价值大，如打印纸、墨盒等。
第九条 B类办公耗材：使用频次一般，价值适中，如笔、文件夹等。
第十条 C类办公耗材：使用频次低，价值较小，如订书机、胶带等。
第十一条各部门应按照实际情况划分办公耗材的使用类别，并进行分类管理。
第四章办公耗材的采购管理第十二条采购部门负责办公耗材的采购工作，应按照公司的采购流程和程序进行。
第十三条采购部门应根据各部门的需求情况，合理采购办公耗材，并确保采购的质量和价格。
第十四条采购部门应及时向各部门发放办公耗材，并做好采购记录和台账。
第十五条各部门应按照实际使用情况向采购部门提出采购申请，确保办公耗材的及时供应。
第五章办公耗材的领用管理第十六条各部门负责领用办公耗材的管理，应根据实际使用情况合理领用。
第十七条领用办公耗材应填写领用单，经负责人签字确认后方可领用。
第十八条各部门应按照办公耗材的使用类别领用，不得混用或浪费。
第六章办公耗材的库存管理第十九条各部门应对办公耗材的库存进行及时清点，确保库存的准确性和真实性。
第二十条各部门应制定库存管理制度，确保库存的合理、科学管理。
第二十一条库存管理人员应根据库存情况及时调整库存量，确保库存充足。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法随着科技的不断发展，现代办公室中使用的耗材种类也越来越多。
办公室耗材是办公室日常工作中必要的物品，如文具、打印纸、墨盒等。
然而，如何管理和控制耗材成为了办公室管理者需要面对的问题。
下面，本文将介绍办公室耗材管理的办法及其重要性。
一、办公室耗材管理的重要性办公室耗材管理是办公室管理的重要组成部分，其重要性在于以下几个方面：1.控制成本：办公室耗材使用频率高、使用量大，如果没有进行有效管理，将会带来不可忽视的成本问题。
通过对办公室耗材进行管理，可以掌握耗材使用的频率和数量，从而控制办公室成本。
2.提高工作效率：耗材管理可以使办公室工作更加有条不紊，节约时间，提高工作效率。
例如，管理好文具，可以避免为找不到笔而浪费时间；管理好打印纸，可以避免因为纸张不足耽误工作进度。
3.环保节能：办公室耗材的浪费也可能影响环境，而且资源浪费也会浪费能源，因此进行耗材管理可以更好的保护环境，节约资源。
二、办公室耗材管理的办法1.耗材使用统计：需要记录各类耗材种类的领用、补发、消耗、库存数量等使用情况，对比使用情况与实际需求的差额，为耗材合理采购提供数据依据。
2.制定耗材管理制度：制定合理的耗材管理制度，包括领用制度、库存制度、耗材使用目录、领用手续等。
明确各部门的职责，制定耗材的领用流程，便于操作和管理。
3.做好耗材采购工作：要明确耗材采购的责任人员以及采购程序。
要有足够的市场调研，选择质量保证并符合成本价值的产品，并在采购前做好比较分析，确保采购的合理性。
要进行定期的供应商评估，为公司选择更好的耗材供应商。
4.规范耗材使用：要建立耗材使用台账，以保证不同种类的耗材使用规范化。
在使用耗材时，要尽量避免浪费，注意节约，避免因稀释或其他原因浪费。
5.建立耗材管理系统：在现代化的管理中，将耗材管理数字化成为可能。
建立耗材管理系统可以有效提高管理效率，减少人工成本费用。
通过耗材管理系统，可以实现多样化管理，包括耗材库存管理、领用管理、消耗情况分析等等。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法第一章总则为了营造一个安全、舒适、规范、有序的办公环境，同时完善日常监督考核机制，明确检查考核标准，特制定本规定。
本规定涵盖管理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等内容。
本规定适用于所有部门（单位）及员工。
第二章管理职责院长办公室负责大楼办公环境的业务归口管理，包括相关制度、标准的制定和管理工作。
办公环境的年度检查考核工作由院长办公室牵头，与机关各部门共同组成检查组实施。
办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业负责日常工作。
各部门、各单位综合岗（管理科室）负责本部门（单位）办公环境的管理工作，根据要求进行日常管理和自检自查。
第三章办公安全管理大楼内除吸烟室外，其他区域严禁吸烟。
大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调实施，严格遵守《物业施工管理暂行规定》。
大楼内的强弱电施工由高新物业、中油瑞飞、通信处统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。
严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品进入办公区域，严格管理实验室内的应用。
爱护办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用，不得占用或堵塞消防疏散通道。
违规使用微波炉、电热炉等非办公用电器是被禁止的。
遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。
所有电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。
第四章环境卫生管理自觉维护室内外环境卫生，保持室内干净整洁，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。
员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品妥善保管，地面干净无污损，无废弃物。
下班、出差或休假前，应关闭电脑、打印机、复印机等设备。
不得将有异味、腥味的食品带入办公区，禁止在办公室内用餐。
精心布置室内环境，座右铭和保密禁则摆放在统一位置，物品摆放合理、整齐、有序。
消防应急包应放置在工位背柜显著位置，不得损坏、遗失。
办公资料、文件、物品应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。
办公耗材管理办法9篇
办公耗材管理办法9篇办公耗材管理办法 1为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。
行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法 2为加强企业管理，建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、经常化、创新化、强化其考核力度，特制定本员工培训考核方法。
一、培训领导机构各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。
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单位办公耗材耗材管理办法
第一章总则
第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。
为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。
第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。
第三条硬件类、耗材类说明：
第二章硬件使用和安全管理
第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理。
第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。
第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。
第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。
第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。
第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。
第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。
第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。
第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。
第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。
第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。
第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。
第三章耗材使用管理
第一条各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；
第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；
第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任
第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费
第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。
第四章硬件及耗材采购管理
本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。
第一条硬件及耗材的采购采用‘集中采购‘原则（附件1 采购流程图）；
信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采
购；
第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配
置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审
批生效；
第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及
当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配
件、耗材采购）；
第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生
效，申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复
批生效，申请所需金额超过10000元人民币由集团总裁审批生
效，信息办申请购买耗材所用金额大于10000元由集团中心总
裁复批生效；
第五条采购申请由需求部门提出（附件2 采购申请单），由信息办进行采购评估；
第六条采购评估包括；
1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，
包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；
2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及
性能进行评估；
3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评
估
第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；
第八条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材
库；
第九条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并知会采购部处理；
第十条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；
第十一条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件
3 硬件耗材档案清单）；
第五章硬件及耗材领用管理
为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行
第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则（附件4 硬件及耗材领用流程）；
第二条需求部门填写领用单（附件5 领用单）递交部门主管审批，向信息办进行领用；
第三条电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新；
第四条严禁虚假冒领；
第五条信息办根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清单；
第五章硬件及耗材转移管理
第一条硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位需将所用设备及耗材归还信息办，然后填写领用单经部门主管审批后从信息办仓库领取；
第二条公司人员离职前，需由信息办签字确认对其所使用硬件或耗材的归还情况；
第三条对于硬件及耗材转移由信息办更新硬件及耗材档案清单；
第六章硬件及耗材报废管理
第一条报废标准：
1)、设备或耗材使用超年限，性能不能达到正常使用需求；
2）、设备主要配件损坏后市场找不到相应的配件；
3）、设备已过保期后经多次修理或修理费用超过新型号设备价格的50%。
第二条申请报废的硬件设备原则上必须使用满5年（除因特殊事故导致的硬件损坏）；
第三条设备或耗材报废需严格按照报废流程处理（附件6 报废管理流程）；
第三条信息办需对申请报废设备或耗材进行运行测试及故障损坏情况分析，确认可否改装，修复并确认其成本；
第四条对存有程序、数据或资料的计算机设备需进行清理，防止泄密；
第五条对于报损设备需对其进行可再用资源整理，并归档；对于报损设备信息办需建档管理（附件7 报废清单）
第六章监督及责任
第一条任何人可以对信息办运维组的工作提出建议和监督。
第二条使用人具有保护好本计算机内存储的数据不被他人任意访问、浏览、拷贝、修改的责任。
第三条计算机出现问题时，使用人具有及时向网络管理员报告的责任。
第四条当前使用人具有保证本计算机配件及外设不被转移的责任，如遗失由使用人负责赔偿。
第五条部门计算机及外设由部门领导负责，遗失由本部门负责赔偿。
使用人如违反上述计算机管理办法，视情节严重与否，追究当事人责任。
第七章奖惩办法
第一条在计算机及外设设使用过程中，凡是发现以下行为，根据实际情况追究当事人的责任。
1）使用人未经信息办允许随意更改计算机IP地址，一经发现第一次进行警告，并作书面检讨全厂通报批评；第二次罚款200元，第三次由中心总裁处理。
2）擅自使用他人计算机或外设造成不良影响，每次罚款100元。
3）使用人随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，造成不良影响，
每次罚款100元。
4）耗材浪费，冒领者一经发现，集团通报批评，每次罚款200元；
5）对于私自在办公网络或宿舍网络架设其他硬件设备者，罚款200元，产生严重后果者由中心总裁处理；
6）对于私自拷贝公司内部资料出厂或携带存储企业信息介质出厂等，情节严重者由中心总裁处理；
第二条凡发现因违章作业、保管不当、擅自安装、使用硬件和电气装置等造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人赔偿硬件价值的200%费用。
第三条凡违反以上操作者，由信息办开具奖惩单（附件八处罚通知书），部门主管审批，罚款金额有部门内部管理，造成重大影响者有中心总裁执行处罚。
第八章附则
第一条本办法由集团信息办制定，由集团总裁班组决议通过。
第二条本办法自颁布之日起执行，由集团信息办负责解释。
领导签字：
报：
发：。