IATF16949过程输入输出过程职责及指标范例
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IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
IATF16949过程指标监控职责表
月
【设备故障停机时间/（设备实际开动时间+设备 故障停机时间）】*100%
月
【实际库存数/计划库存数】*100%
月
【实际库存数/计划库存数】*100%
月
按计划维护次数/计划维护次数*100%
月
统计工艺纪律检查时出现的不符合项次
月
实际检查
月
总出库数/（上月结存+总入库数）*100%
月
（帐、卡、物符合数/帐、卡、物抽查数）*100%
内审时 内审时
月 月 发布后三个 月内 审核时 每次审核 月 月 每次调查 月
月
监控部门
1/2
备注
过程指标监控职责表
项次
过程
S7：采购和供应商管理
24
Hale Waihona Puke 2526 S8：设施管理
27
过程指标名称 按计划交付的业绩（准点率） 额外运费 设施完好率 设备保养计划达成率
28 S9：设备管理
故障停机率
29
备件库存达成率
月
（测量设备的周检数/测量设备的应检数）*100%
月
按时完成次数/计划次数*100%
月
考试分数
每次培训
合格产品数/投入材料数*100%
月
CPK≥1.33
月
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的 个数）*100%
月
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的 个数）*100%
月
监控部门
备注
2/2
交付产品的质量（批次合格率）
计算方法
（准时评审合同数/计划评审的合同数）×100% （项目按时完成的节点数/项目计划总节点数） ×100% （批准次数/提交次数）×100% 通过公司审核项目数 （当天实际完成点数/当天计划点数）*100% 无发生 （准时交付的数量/计划供货数量）*100% 按实际发生统计 实际件数 退货不良品/当月出货总数*100% 调查得分 （抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100% （抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100% （完成数/总项目数）*100% 损失金额/销售金额*100%
IATF16949-2016管理过程乌龟图案例
●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审 入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的 产品改 进 ●资源需求 输 ●管理评审报告及改进项目 出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更 新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
IATF16949质量管理体系三大过程所有者及职责
程，直接对顾
客产生影响， C3生产过程 是给公司直接
带来效益的过
程。
C4产品交付
生产部 品质部
业务部/ 生产部/
生产部负责产品制造过程的归口管理，负责设备工装维护，作业准备验证、生 部门负责人 产计划实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境管理；品质部负
责产品检验。
业务部负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的 部门负责人 管理，负责对产品交付业绩的统计分析；生产部负责生产合格的产品；仓库负
仓库
责产品的出入库。
C5顾客满意 度管理
业务部
部门负责人
负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信 息的处理，负责及时传递至相关部门。负责对外沟通与协调顾客财产。
S1文件与记 录
品质部 各部门
部门负责人
品质部负责文件和记录的归口管理，各部门负责文件的编制、修订、管理等工 作。
IATF16949质量管理体系三大过程所有者及职责
过程
责任部门
过程 所有者
过程所有者职责
理解组织环境，收集相关方的需求和期望。
管理过程
MP：
M1质量管理
用来衡量和评 体系策划
价顾客导向过
管理层/ 总经理
负责对公司的机遇与风险进行识别、分析与制定应对措施。
总经理或各 部门负责人
负责确定企业战略和责任，制定质量方针，为质量管理体系策划提供相关资 源，确定公司组织架构及各部门职责权限，策划质量管量体系的变更，并对策
程和支持过程
划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析与拟订对策，制定质量目标，并
的有效性和效
对其进行统计与分析。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
(完整版)IATF16949-过程方法
过程方法简介
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
IATF16949-2016质量手册案例
质量手册（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；基于事实的决策方法；关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！2.0引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。
但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016汽车质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求3.0术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》中的术语和定义。
3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：4.0组织背景4.1 理解公司及其环境：4.1 理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
核心理念包括：使命：做可靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有优势品牌的；价值观：创新、责任、求实、品牌；总方针：外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前 资料 可满 足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均 件数/人
平均每人1件/季 度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考 评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情 况而 定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评 审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情 况而 定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制 营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部 营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率 模具故障率 现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品 拉回、交期的不确定导致来往 重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的 重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%
IATF16949过程流程图范例
车削参数(进给量、转速、吃刀量)
车削参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量) 切削参数(进给量、转速、吃刀量) 切削参数(进给量、转速、吃刀量)
Filename: 过程流程图范例 Packard Electric Systems
轴向尺寸，径向尺寸 外观 轴向尺寸，外圆尺寸，中心孔尺寸，各表面粗 糙度，套车长度 轴向尺寸，外圆尺寸，其余各部尺寸，各表面 粗糙度，外圆径向跳动 轴向尺寸，外圆尺寸，其余各部尺寸，各表面 粗糙度，外圆及端面跳动 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 轴向尺寸，外圆尺寸、粗糙度，圆柱度，径向 跳动，过度尺寸 外圆尺寸、粗糙度，圆柱度，径向跳动 轴向尺寸，外圆尺寸，表面粗糙度，外观 轴向尺寸，外圆尺寸，表面粗糙度，外观 搬运产品重量 切削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
清洗时间、温度和零件数量，清洗液浓度
Filename: 过程流程图范例 Packard Electric Systems
渗层深度，硬度，外观 外观 中心孔粗糙度 径向跳动（齿圈和外圆） 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，过 度曲线，表面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，外圆表面粗糙度、圆柱 度 表面清洗质量 轴向尺寸，外圆尺寸、圆柱度，表面粗糙度， 径向跳动
IATF16949质量管理体系过程分析清单
2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
制造过程
制造过程管理程序（系统）
1.报检合格率（OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导：生产运营部
配合：综合计划，仓库管理，检验，
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料；
2.生产设备；
3.测量设备；
4.工装模具；
5.有效环境
风险：变更项目未受控，影响产品质量
出货检验作业规范（系统）
开箱合格率
主导:品质管理部
配合：生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单；
3.合格的产品
1.交付的产品；
2.货物发运单；
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险：产品和交期不符合客户要求
机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单；
1.办公设备
2.通讯设备
风险：客户要求未能都识别到
机遇：超出顾客需求，得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导：市场营销部
配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告；
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备
制造过程管理程序（系统）
1.报检合格率（OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导：生产运营部
配合：综合计划，仓库管理，检验，
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料；
2.生产设备；
3.测量设备；
4.工装模具；
5.有效环境
风险：变更项目未受控，影响产品质量
出货检验作业规范（系统）
开箱合格率
主导:品质管理部
配合：生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单；
3.合格的产品
1.交付的产品；
2.货物发运单；
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险：产品和交期不符合客户要求
机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单；
1.办公设备
2.通讯设备
风险：客户要求未能都识别到
机遇：超出顾客需求，得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导：市场营销部
配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告；
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备
IATF16949-2016版-质量手册(过程方法)
前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。
为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。
本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行：-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。
-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。
-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。
-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。
公司质量总目标见附件总经理：年月日2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。
但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。
IATF16949 过程方法简介
C0P4制造和过程监控生产制造4M变化点
顾客导向过程COP
MP2内部审核体系审核过程审核产品审核
MP3管理评审质量方针质量目标
MP1经营计划经营方针成本控制组织环境风险和机遇相关方需求和期望职责权限企业责任
MP4改进和纠正措施改进纠正措施预防措施
管理过程MP
C0P5量产订单交付订单、包装、防护、标识交付、物流
IATF16949
过程&过程方法简介
Process &Process Method Introduction
Contents
过 程
过程分类
过程方法
过程关系
什么是过程
01
n
策划如何做
Do
Check
确认实施效果
Anction
发现改进机会
过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 可以把PDCA方法理解为“过程”的具体化，即将过程展开为策划（P）、实施（D）、检查（C）、 改进（A）的循环过程。PDCA不是简单的过程重复，每一次循环都是在一个新的基础上的提升。
IATF16949 条款中关于过程方法的对应要求
SP
SP
SP
MP
根据本部门所负责的过程，尝试画出乌龟图
过程方法 练习 3
过程关系
04
过程1
过程2
过程……
过程N
过程关系：前一个过程的输出是后一个过程的输入
组织的过程关系图
S6采购及供应商管理选择、评价、交付绩效、体系开发
S4工装夹具模具、治具
过程方法Process methed
过程方法
5.1.1.2 过程有效性和效率最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入.
顾客导向过程COP
MP2内部审核体系审核过程审核产品审核
MP3管理评审质量方针质量目标
MP1经营计划经营方针成本控制组织环境风险和机遇相关方需求和期望职责权限企业责任
MP4改进和纠正措施改进纠正措施预防措施
管理过程MP
C0P5量产订单交付订单、包装、防护、标识交付、物流
IATF16949
过程&过程方法简介
Process &Process Method Introduction
Contents
过 程
过程分类
过程方法
过程关系
什么是过程
01
n
策划如何做
Do
Check
确认实施效果
Anction
发现改进机会
过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 可以把PDCA方法理解为“过程”的具体化，即将过程展开为策划（P）、实施（D）、检查（C）、 改进（A）的循环过程。PDCA不是简单的过程重复，每一次循环都是在一个新的基础上的提升。
IATF16949 条款中关于过程方法的对应要求
SP
SP
SP
MP
根据本部门所负责的过程，尝试画出乌龟图
过程方法 练习 3
过程关系
04
过程1
过程2
过程……
过程N
过程关系：前一个过程的输出是后一个过程的输入
组织的过程关系图
S6采购及供应商管理选择、评价、交付绩效、体系开发
S4工装夹具模具、治具
过程方法Process methed
过程方法
5.1.1.2 过程有效性和效率最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入.
iatf16949过程与各部门职责矩阵图
交付的合格产品；流程卡；送 货单；对帐单；收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现；
顾外客部抱质怨量和信纠息正，措产施品要维求护需 求，顾客要求，技术服务文件
顾客满意度调查结果；改进计 划及改进措施验证。
顾客满意度
。
100% 100% ≥90分
1次/半年
数据来源
分解责任部门
对应程序/文件
销售部 销售部 销售部
《更
《工作环境管理办法》 《生 产过程管理程序》
《标识和可追溯性控制程序》 《产品贮存与保护的控制程序》
（引用GJB9001B文件）
《服务控制程序》
《顾客
满意度测量控制程序》 （引用
GJB9001B文件）
过程清单和目标
第1页
过程清单和目标一览表
序号 过程名称 过程代号 子过程名称 子过程代号 对应条款 过程责任
Support Process (SP)-支持过程
4.2.3 6.2
文控中心
质量手册；程序文件；管理规 定；记录；外来文件及其他需 控制的管理文件；顾客图纸； 控制计划；工艺及其他需控制 的技术文件
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
图纸、清单、制造规格、样品
试验总结、FMEA等
新产品开发
完成率
技术协议、合同、技术通知单
。
≥90%
6.4/7.5
生产部
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 况；生产计划、控制计划；设 备工装；有资格员工；合格计 量器具；合格材料；工艺、技 术文件；法律法规要求；安全 生产要求及适宜的工作环境条 件；产品防护要求及适宜的防 护条件 ；生产过程更改。
IATF16949-2016最新APQP产品质量先期策划五个阶段的输入和输出
产品和过程特殊特性初始清单
产品保证计划
成本分析报告
第三阶段： 过程设计和开发
3.1设计失效模式及后果分析(DFMEA)
3.2可制造性和装配设计
3.3设计验证
3.4设计评审
3.5样件制造——控制计划
3.6工程图样(包括数学数据)
3.7工程规范
3.8材料规范
3.9图样和规范的更改3.10 Nhomakorabea设备\工装和设施需求
3.11产品和过程特殊特性
3.12量具/试验设备要求
3.13小组可行性承诺和管理者支持
所用表单和文件
DFMEA
DFMEA检查清单(参考)
可制造和装配设计报告
设计验证和评审报告
样件控制计划
控制计划检查清单(参考)
产品图纸
生产作业规范
材料规范
材料测试报告
工程变更书
新设备/工装和设施清单
产品/过程特殊特性清单
顾客图纸\样品
产品质量先期策划进度表
会议记录
汽车产品客户调查问卷
第二阶段：产品设计和开发
2.1设计目标
2.2可靠性和质量目标
2.3初始材料清单
2.4初始过程流程图
2.5产品和过程的特殊性的初始清单
2.6产品保证计划
2.7管理者支持
所用表单和文件
设计目标
产品可靠性和质量目标报告
初始材料清单
初始过程流程图
产品质量策划总结/认定
PSW(零件提交保证书)
最终输出
6.1减少变差
6.2顾客满意
6.3交付和服务
6.4吸取的教训,最佳实践的有效使用
所用表单和文件
SPC控制图
量具/试验设备清单
产品保证计划
成本分析报告
第三阶段： 过程设计和开发
3.1设计失效模式及后果分析(DFMEA)
3.2可制造性和装配设计
3.3设计验证
3.4设计评审
3.5样件制造——控制计划
3.6工程图样(包括数学数据)
3.7工程规范
3.8材料规范
3.9图样和规范的更改3.10 Nhomakorabea设备\工装和设施需求
3.11产品和过程特殊特性
3.12量具/试验设备要求
3.13小组可行性承诺和管理者支持
所用表单和文件
DFMEA
DFMEA检查清单(参考)
可制造和装配设计报告
设计验证和评审报告
样件控制计划
控制计划检查清单(参考)
产品图纸
生产作业规范
材料规范
材料测试报告
工程变更书
新设备/工装和设施清单
产品/过程特殊特性清单
顾客图纸\样品
产品质量先期策划进度表
会议记录
汽车产品客户调查问卷
第二阶段：产品设计和开发
2.1设计目标
2.2可靠性和质量目标
2.3初始材料清单
2.4初始过程流程图
2.5产品和过程的特殊性的初始清单
2.6产品保证计划
2.7管理者支持
所用表单和文件
设计目标
产品可靠性和质量目标报告
初始材料清单
初始过程流程图
产品质量策划总结/认定
PSW(零件提交保证书)
最终输出
6.1减少变差
6.2顾客满意
6.3交付和服务
6.4吸取的教训,最佳实践的有效使用
所用表单和文件
SPC控制图
量具/试验设备清单
IATF16949质量体系年度过程指标范例
实际完成个数/要求总个数*100%
各部门
品质部 各部门主管
实际设备故障次数/设备故障次数×100% 生技部
生产部 生产经理
实际保养数/计划保养数×100%
生技部
完成数/计划总数×100%
品质部
监测设备实际校准数/计划校准数×100% 品质部
培训计划完成数/计划数×100%
行政部
员工满意度人数/总调查人数×100% 行政部
0 ≥95% ≥95% 100% ≥98% ≤2.0%
合同订单评审率100%
评审的总订单/接收的总订单*100%
业务部
样品交付准时率≥90%
准时交付数/计划交货数×100%
工程部
汽车产品：准时交付率100%※
准时交货数/计划交货数×100%
生产部
汽车产品：生产批合格率≥100% 制程总不良批数/制程总生产批数*100% 生产部
非汽车产品：准时交付率≥90%% 准时交货数/计划交货数×100%
序号
过程 代码
过程名称
1 CP1 产品服务要求
2
CP2 ▲
设计开发
3
CP3 ▲
生产提供与控制
4
CP4 ▲
售后服务
5 MP1 组织环境 6 MP2 风险和机遇 7 MP3 经营计划 8 MP4 内部审核 9 MP5 管理评审
10 MP6 改进
IATF16949质量体系年度过程指标
过程指标
计算方法
责任 部门
财务部 各部主管 月度 ≤2000元
市场部 市场经理 年度 ≥80分
市场部 市场经理 月度
0次
市场部 市场经理 月度 ≤3次/月
行政部 行政主管 年度 100%
IATF16949内部体系审核检查表范例(过程)
M1领导作用 M2策划
M4内部审核 M5管理评审
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
法律法规要求、质量管理 体系要求
审核计划 顾客特殊要求 审核检查表
经营计划达成率≥
组织架构、部门职责、过程 80%
绩效
内部审核一次通过
风险和机遇的分析和对策
率100% 风险和机遇有效识
别率≥95% 内审不符合项整改
到培训。 1、查基础设施维护计划，本月
7.1.3
已完成。
7.1.3.1 7.1.4
2、查现场6S情况，发现压接区 域、分装区域需要改进，定置定
nc
7.1.4.1
位没有完全按规定做好。
3、查安全措施有做保护并定期
巡查
设备工装完好率≥ 备管理规范
1、查现场工装设备有做每日点
S3设备工装管理 设备清单、保养计划
完成率≥90%
JHMS-A0-PM03 车
现场文件有效性
间工具管理办法
受控的文件记录
100%
JHQP-A1-01文件化
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料
95% 供应商交付产品合 格率≥95% 供方业绩评价合格
JHQP-A0-08 采购控 制程序
过程名称：
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者：
销售部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
IATF16949岗位职责说明书范例
岗位职责说明书格式一、基本信息岗位名称所属部门或单位制造部岗位类别管理类岗位等级二、岗位设置目的三、主要工作职责工作职责概述工作职责描述1、2、3、4、5、其他完成上级领导，部长临时交办的工作任务。
四、工作权限★五、工作关系内部直接上级直接下属内部协调部门或岗位外部协调单位六、任职资格教育背景最低学历专业背景职称或专门资格证书工作经验知识与技能知识精通：熟悉：了解：技能能力素质要求APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP上岗培训要求ISO9001-2015/IATF16949-2016标准其他七、工作特征使用设备计算机、一般办公设备、网络工作环境在室内工作工作时间依正常工作时间上下班八、职业发展通道可晋升岗位可轮换岗位岗位职责说明书范例一、基本信息岗位名称精益生产工程师所属部门或单位制造部岗位类别技术类岗位等级二、岗位设置目的配合工业电机的发展需求,负责推行各项精益生产的改进工作,负责精益生产工具的培训,帮助提高各部门精益生产的专项技能,企业内部流程的再造。
三、主要工作职责工作职责概述工作职责描述1.培训各种精益生产工具的培训；组织车间管理人员到其它单位参观学习交流。
2.改善协助总经理对生产现场和仓储物流进行改善。
3.推广改善活动有益成果在其它车间和产线的推广。
4.流程优化结合精益生产的推进，不断优化内部的运作流程。
5.部门管理及规范制定本部门相配套的工作计划；6.其他完成公司领导安排的其他工作。
四、工作权限★对公司精益生产的推进项目结果负责，对项目组成员的工作表现有建议权。
五、工作关系内部直接上级制造部部长直接下属内部协调部门或岗位部门内部相关岗位：各车间，计划组和采购组公司内部相关部门：、技术部、品保部、企管部、总经理室外部协调单位精益生产顾问六、任职资格教育背景最低学历大专专业背景工业工程或相关专业，CETE四级或以上职称或专门资格证书工作经验三年以上制造业IE或精益生产工作经验，有工厂布局规划的经验。
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险：变更项目未受 控，影响产品质量 机遇：变更项目受 控，维持工艺稳定 性 风， 险提 ：供 产质 品量 或更 过好 程的 不 符合客户要求 机遇：及时发现异 常 风， 险减 ：少 产客 品户 和抱 交怨 期不 符合客户要求 机遇：产品质量和交 期超越顾客要去，赢 得 风更 险多 ：订单 信息收集不完整，未 能清楚了解顾客反馈 重点，导致改善失效 风险：不能及时提供 售后相关服务，无法 长期占有客户市场 机遇：充分收集到客 户各方面需求，及时 消除潜在不足，提升
变更管理 变更管理（系统） 出货检验 出货检验作业规范 （系统） 运输管理
顾客满意管理
客户服务管理
1.报检合格率（OQC) 2.计划内生产订单按 时交付率 3.产品直通率
主导：生产运营部 配合：综合计划，仓 库管理，检验，
变更评审的及时性 开箱合格率
主导：技术部、研究 院 配合：品质、生产、 采购
主导:品质管理部 配合：生产运营、仓 库
8.控制计划
7.工装模具
91..A生P产QP文 发件 料单
制造过程
1.生产计划 2.合格的材料 3 技术文件 4.合格的人员
2.领料单 3.生产工令 4.环境温度记录表 5.转序单 7.入库申请单 8.随工单
1.原辅材料； 2.生产设备； 3.测量设备； 4.工装模具； 5.有效环境
9.报验单
1.原辅材料；
1.内外部不合格/顾客抱
怨/过程失效
1.持续改进的质量体系
2.产品出现重大质量问题 2.体系.过程.产品/审核
3.年度审核计划
报告
1.测量设备
4.以往审核中出现系统性 2.首.末次会议纪要
2.办公设备
问题
3.审核记录
5.公司组织职能变更点 4.不符合整改报告
61..高顾层客要需求求变化分析
1.管评报告
过程输入输出.过程职责及指标
过程编号 过程名称
输入
输出
资源
COP01 COP02 COP03
1.订单需求；
2.开发协议；
顾客要求评审
3.客户质量.技术要求 4.市场状况.生产能力和
库存状况
5.法律.法规要求
1.合同/订单评审记录表 2.合同评审记录 3.合同审核单 4.报价单.特价申请单 5.可行性风险评估记录 6.合同/订单变更评审 单1..潜在失效及后果分
顾客反馈
1.市场信息反馈 2.顾客投诉 3.售后服务要求
1.交付的产品； 2.货物发运单； 3.箱单 4.订单达成情况跟踪表 1.顾客满意度调查报告 及分析 2.8D报告； 3.客户投诉跟踪表
1.通讯设备 2.运输工具
1.办公设备 2.通讯设备
1.8D报告； 2.消除客户抱怨 3.及时返修.换货
1.办公设备 2.通讯设备
风险与机遇
方法
风险：客户要求未能 都识别到 机遇：超出顾客需 求，得到更多订单
《客户要求评审》
衡量指标
谁进行
1.顾客要求输入准确 性 2.顾客要求评审及时 性
主导：市场营销部 配合：品质管理部、 综合计划部、生产运 营部、技术部、研究 院等
风险：样品不符合客 户要求 机遇：设计合理，为 顾客节省了 时间.成本
1.办公设备 2.通讯设备
析；
1.办公设备
1.研制任务书
2.材料清单
2.通讯设备
2.产品和过程特殊特性的 3.产品规格书
3.计算机软件，如
新产品开发
初始清单 3.产品保证计划
4.产品图 5.原材料认证报告
CAD； 4..原辅材料；
4.项目计划
6.评审结果
5.生产设备；
5.设计目标
7.过程流程图
6.测量设备；
设计与开发 设计与开发（系统）
1.新产品时程管控准 确性 2.送样成功率 3.设计定型通过率 4.PPAP提交及时性 5.生产定型通过率
主导：研发中心、技 术部 配合：项目小组、品 质管理部、生产运营 部
风险：产品不良率过 高，不能及时完成计 划 机遇：产品质量和交 期超越顾客要去，赢 得更多订单
制造过程 制造过程管理程序 （系统）
1.采购申请； 2.生产计划 3.合格供应商名录 4.系统中的BOM清单 5.采购周期 6.供应商资料 7.样品ppap资料 8.供应商审核计划 91..法年律度法预规算要求 2.生产运营计划 3.外包需求 4.法律法规要求 5.外包方案 1.采购品 2.采购检验申请单 3.检验标准：控制计划/ 检验作业指导书
1.变更申请部门 2.变更申请表
1.变更发布通知单 2.工程变更实施确认表
2.生产设备； 3.测量设备； 4.工装模具；
5.有效环境
1.产品
1.入库产品
2.出货检验作业指导书 2.测试报告
测量设备
COP04 COP05
产品交付
1.销售订单 2.发货通知单； 3.合格的产品
1.客户问卷调查 2.交付表现数据 3.投诉通知
1.办公设备 2.通讯设备 3.培训教材
1.办公设备 2.通讯设备
2.公司发展需求阶段分析 2.质量体系改进的决定
3.公司现状
3.纠正预防措施实施记
1.办公设备 2.通讯设备
4.过程业绩趋势表现； 录
持续改进
1.顾客投诉 2.检验报告 3.内.外审结果； 4.管理评审结果； 5.过程结果 6.数据分析结果
1.8D纠正措施报告 2.纠正和预防措施实施 记录 3.顾客退货产品分析 （8D）
收发货及时准确率
主导：供应链管理部 配合：订单中心
客户售后服务满意度
主导：市场营销部 配合：品质管理部
1.客户投诉次数 2.客户投诉解决及时 率
主导：市场营销部 配合：品质管理部、 综合计划部、生产运 营部、供应链管理部 、技术部、研究院等
MPO1 MPO2 MPO3 SP01 SP02
SP03
内部审核 管理评审
1.生产计划 2.生产工令 3.生产日报 4.出货计划 1.采购订单 2.供应商交付跟踪 3.采购品 4.合格供应商名录 5.供应商季度评分表 6.原材料质量问题8D改 善 7.供应商审核报告
1.所需的服务 2.所需的产品 3.外包合同
1.检验记录 2.异常处理报告书 3.不合格品的处理 4.纠正和预防措施 5.合格材料
1.办公设备 2.通讯设备 3.统计软件
1.各部门的岗位需求
2.各部门的培训需求
人力资源管理
3.培训教材 4.员工满意度调查表
5.绩效数据
6.培训需求
1.适岗人员 2.年度培训计划 3.培训记录 4.员工档案 5.绩效考核记录 6.员工满意度调查报告
综合计划 采购管理
1.客户订单 2.公司内部订单 3.试制需求