内部物资调拨流程图
ERP系统仓库间直接调拨流程[模板]
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流程编号 AIN010 仓库间直接调拨流程
流程负责人 仓管部门 版本 V1.0 修改人员 T100 修订日期
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流程定义 单一工厂多仓储管理，彼此间之材料数量直接移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
1. 需求部门有直接调拨需求时，输入一阶段调拨单，并交由主管审核确认
2. 主管审核后由需求部门打印报废申请单交由品管部门判定或是仓库部门将货物入到待报废库
3. 若需经过品管部判定时，则必须走质量检验流程由品管部判定实际可报废的数量，判定确定后更新报废申请单上的实际报废数量
4. 仓库人员将报废品入到带报废库，等到过税局判定后再进行报废除帐流程
5. 若申请报废的数量并非全数要报废，则仓库人员在报废申请单过账时产生调拨单，走调拨流程将不可报废的货品调到不良品库，或是其他仓库中
審核人員： 審核日期：
主管 审核
一阶段调拨作业
(aint330) [确认]
库存报废申请 凭证打印
(ainr310)
质量检验流
程
需品管判定否
一阶段调拨作业 (aint330) [输入]
是否全数报废
一阶段调拨作业 (aint330)
库存报废申请作
业
(aint310) [过账] No
Yes
No
1
3
4
5
2
No
Yes。
仓库物资出入库管理流程图及流程说明
客户/A
供应部/B
财务会计/C
仓库保管员/D
领料单位/E
仓库会计/F
仓库物资进厂、入库、出库管理流程图说明
1.流程目的
为规范物资进出厂物资出入库管理流程，做到便于统计、便于管理、做到物资管理的科学性、合理性特制定仓库物资进厂、入库、出库管理流程。
2.流程负责人
企管部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.流程关键环节
入库：
A、B、C/1、:客户发货
E6：审核
审核权在于部门一把手，没有部门一把手签字任何人不得放料。
F8：仓库报表
仓库会计负责日报表和月报，分别报于财务及相关领料部门
B8：会计记账
财务会计依据仓库会计报表进行记账，包括：预付款、应付款、库存量、资金占用量、加权平均单价、各部门的领料费用等，作为对各部门考核管理的依据。
企管部
2015年2月19日
BC/4：结算
供应部带有入库单到财务会计处结算。财务会计按照入库单内容检查交易与合同是否一致，与合同一致进行结算，结算后支付剩余部分款项。
出库：
F5：开领料单
由车间员工提出申请，仓库会计按照进厂价格（本物件进厂价格）开具领料单，杜绝仓库保管员开领料单，内容包括：名称、型号、材质、数量、单价、价格等。
供应部与客户签好合同后，在没有预付款的情况下，客户直接供货；有预付款的情况下财务需要打预付款，会计按照合同的要求填写预付款支付单，由采购员监督出纳打款。财务会计按照所打预付款记账。
A、D、F/2:开发货详单
不管是供应商发货还是供应部自提货，均需发货商提供发货清单（包括：名称、型号、材质、数量、单价、金额等），并且是随货同行。货到以后先由供应部采购员查看发货详单与合同是否一致，然后交由保管员，保管员按照发货详单验货（质量验收由工程师一同验收），货物与详单一致时可以收货，存于仓库内摆好，码放整齐，并在发货清单上签字盖戳。仓库会计按照盖戳的发货详单登记入账，并开具入库单。
库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格
库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。
供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。
接收人须填库管员。
联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
仓库管理工作规范物料进出库流程图、账务处理标准要求
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
物资出入库调拨流程
物资出入库调拨流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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调拨工作流程图1-16
类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。
调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。
2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。
调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。
3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。
调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。
4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。
但U8系统中的数据暂不审核。
5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。
6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。
（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。
）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。
数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。
成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。
物资出入库流程图
报检单
合格？
可
是 让步？
量检主任、 死产主任、
计划主管
如果是合格曲交进库，如 果是分歧格需要判决退 货、补货大概者让步交受
《去料品量报告》
进库
是
堆栈保、物料卡、脚工台帐
堆栈保存员
根据进库单进脚工台帐、 物料卡
脚工台帐、物料卡
注：1、支料完报检时间：单件正在 10 分钟之内完毕，尺度件类 10 件-50 件正在 1 小时完毕，100 件以上正在 4 小时完毕； 2、当天考验完物料当天上货架，记进帐、卡 ；
物资出库过程图
4、 脚段： 典型收料、收料历程，普及物资出库效用，保证各使用部分处事成功启展.
5、 适用范畴： 收料、收料历程.
6、 过程图：
做业过程
责任岗位
备注
收料人
收料单 没有相符
物料配支浑单
收料人 根据收料单收与物料 收料人 根据物料配支浑单收与物料
相闭文献 收料单 物料配支浑单
与单机计划浑单核查 于
是
报检
堆栈保存员
根据交易分类，控制分管 物料的支货处事
堆栈保存员 与物料需要计划是可普遍
物料需要计划 物料需要计划
堆栈保存员
本量到货数量与需要数量 是可普遍
物料需要计划
堆栈保存员
正在核查于佳的去料报告 单上签名，挖报检单报检
去料报告单、报检单
止为考验
品量考验
量检员、堆 根据报检单与相闭技能资 栈保存员 料考验
堆栈保存员
依照收料明细备案帐、卡
物料卡、脚工台 帐
注：物料配支浑单正在处事当日央供收料次数没有得超出一 次，如有特殊本果，须经死产部主任签名担当后圆可收料.
物资进库过程图之阳早格格创做
电商货品发货及调拨流程图
按照调拨需求 退单退回主仓 调拨货品快递 退回 （备注快递单 号） 电商发货专员 收货包装
按照调拨需求 退单退回主仓 导购快递退回 调货需求货品 （备注快递单 号）
出货明细 录入系统
通知快递 取件发货
结束
电商货品发货及调拨流程图
仓库 电商 直营店 营销策划 乐购渠道
开始
统计线上 出货明细
出货明细 递交仓库
查询库存数 据
异常 统计缺货明细 递交营销策划
正确
接收缺货明细 合理调拨库存
安排人员找货
直营督导按照 需求协助货品 调拨
销售助理按照 需求协助货品 调拨Biblioteka 通知门店店长 调拨货品需求
通知业务员 调拨货品需求
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
内部物资调拨调出签审流程(ppt72)
分厂
根据实际情况填 写报废申请表并 注明报废金额
报废 申请
经理签审
财务部
报废 申请
进行处理和 帐务调整
报废 申请
备案作出售 时核对
4
报废物资处理流程
门卫
买方
出纳室
缴款
2
收据
收款开收据
3 1
收据
出门
发运单 67
发运单7
货
供应部
报废 申请 变卖处理
分厂
终审后的材料 报废 申请
财务部
1
收据
2
收据
结算室开 发运单
3
调拨 1 申请单
货
保管员按调拨单计量、 验质后，保管员在调
拨单上签字入库
调拨 3 申请单
复核
调拨 1 入库单
留存
调拨 2 入库单
记帐
2
固定资产拆除申请签审流程
分厂
拆除 申请
经理签审
总调室
拆除 申请 总调室度长签审 生产副总签审
拆除 申请
留存
总经理
财务部
拆除 申请
终审
备份
拆除 申请
做固定资产 清理处理
6 1
请采购单
总调度长签审
原材料价格 履历表
供应商 报价单
5 1
请采购单
1
请采购单
供应部根据价格 履历表、报价单
完成采购单
供应部长签审
50万以上
生产副总签审 200万以上
5 1
请采购单
5 1
请采购单
终审
交供应商 进货
财务部
3
请采购单
21
分厂五金请采购作业签审流程
分厂
内部物资调拨流程图
采购部凭采购联记账购货单位发货单位凭购货联登记台账核对核对核对财务部购货单位记账联购货台账发货单售货单位记账联售货单位记账联交财务销售台账采购记账联采购通知单凭过磅单和发货单存根联记账1采购记账联2购货记账联采购登记表3运输联购货单位记账联交财务物资调拨单单位名称
内 部 物 资 调 拨 流 程 图
采购部
（凭采购联记账） (采购通知单)
(采购记账联)
购货单位 发货单位
（凭过磅单和发货单 存根联记账） (1、采购记账联 （凭购货联对
(采购登记表) 核对 核对
售货单位记账联交财务） 发货单（售货单位记账联） 销售台账
财务部
（购货单位记账 联交财务）
（购货单位记 账联 购货台账）
设备采购调拨流程图
定期 更新 设备 信息
设规 备格 名型 称号
购设 买备 日价 期格
其 它 信 息
各分 公司 资产 管理 专员
总部 设备 调拨 管理
维 借处 修 用理
在闲 用置
设备信息查询 设备调拨专员
确定调拨设备 设备调拨专员
与分公司协调 设备调拨专员Fra bibliotek组织设备调拨 设备调拨专员
设备验收安装跟踪 设备调拨专员
结束 设备调拨专员
后续使用情况跟踪 订单跟踪专业员
跟踪设备安装调试 订单跟踪专业员
开始订单跟踪 订单跟踪专业员
编制采购计划 采购专员
设备采购
设备调拨
结束 订单跟踪专业员
上交相关票据 订单跟踪专业员
验收入库 订单跟踪专业员
记录订单，及时提醒 订单跟踪专业员
寻找供应商 采购专员
询价、议价、比价 采购专员
确定到货情况 订单跟踪专业员
后续相关事宜 设备调拨专员
跟踪记录订单 订单跟踪专业员
协助处理 订单跟踪专业员
谈判确认 采购专员
结束 采购专员 申请付款 采购专员
下发订单 采购专员
签订合同 采购专员
上交采购合同审批 采购专员
否 是否存在
是
闲置设备
提出需求
设备信息查询
设备信息管理
信息采集
建立团队
设
设
设
所
使
备
备
备
属
用
类
名
状
公
年
别
称
态
司
限
ekp 系统 日常 维护
物流部---营业所仓库调拨入库流程--调拨接收
6、当日所有调拨工作当日所有的调拨产品接收完成后，打印调拨明细汇总并同调拨单进行核对，无误 后将调拨单按序同调拨明细进行装订，签名后转小区财务
符，需同系统
核对并修改
7、接到收货叉车反馈后 仓库主
任 将调拨车辆安全防护状况不符合标准的情况及时反馈至厂区调度室
相关规范 文件资料 流程制定人：XXXX
流程制定目的
保证调拨产品如实准确的接收至仓库，并保持入库数据的真实准确
流程适用范围
调拨产品入库验收及数据处理完毕环节
步骤 步骤一 步骤二 步骤三 步骤四 步骤五 步骤六 步骤七
执行人 时间及操作要求与标准
备注说明
仓库 叉车
仓库 叉车
1、调拨车辆到达15分钟内
检查调拨车辆是否按公司规定覆盖了防雨油布，是否牢固捆扎了绳索，以此判断
仓库 保管
仓库 保管
4、调拨产品卸货完成后立即处理
核对调拨单上品种、数量的数据是否正确、由修改否，检查叉车是否检查了货龄 并在调拨单上填写，叉车、场地签收是否完整、正确，有疑问的立即要求叉车、 场地进行现场确认 5、调拨单据检查完毕后
根据调拨单在ERP内进行系统入库操作，完成后保管在调拨单返回联上加盖收货 章，返调拨司机带回厂区
营业所仓 库叉车
营业所仓 库场地
营业所仓 库保管
营业所仓 库主任
物流部_营业所仓库调拨入库流程图2)调拨接收
流程编号: XXXXX第004号
1.根据调拨单对调拨车 辆防护情况进行检查是 否符合标准
2.进行产品卸车并检查产品数量、品 种和货龄是否符合调拨要求
3.进行产品入库复检，产品数量、品 种和货龄是否符合调拨要求，完成后 共同和叉车在调拨单据上签字确认
产品在调拨运输过程中的防护安全是否得到保障，如未按要求进行防护或不符合