产品调拨流程图
K3Cloud固定资产调拨流程图
节点
固定资产调拨流程 描述固定资产的调拨过程
层级 时间
固定资产
1 2013-05-15
编号 版本
FA V1.0
备注
流程说明
1
1.1启动固定资产申、 领、购流程
1.1启动固定 资产调拨流程
2
2.1调出组织填写资产 调出单
2.1资产调出单
6.2资产清理
3
3.1调出组织进行审核
3.1调出单审核
4
调出单确认
5
4.1审核后自动生成资 产调入组织的调入单
4.2资产调入单
6
5.1资产调入组织审核 调入单
5.1调入单审核
7
6.1调入组织资产建卡 6.1资产建卡
8
6.2调出组织资产清理
结束
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 1 页第 1 页 签发日期
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
备品备件管理流程图
制定购置计划
售后经理
制定备品备件 购置计划
调整购置计划
售后商务
汇总备品备件购置 清单及费用
市场总监 财务总监 生产经理
审核、报批
审核是否同意
N
Y
N 审批是否同意
Y
确定预算
确定预算
Y
调拨备品备件费用
备品备件调拨、出库流程
时限
根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限
需求确认、审批
N 已修复
质检合格
Y
登记入库
备品备件资源管 理系统资源修改
备品备件报废流程
时限 售后经理
2个小时
报废申请
Y
售后工程师
开始
Y 已淘汰的备件
N Y
不具备修复价值 N Y
无法修复 N Y
修复次数过多
是否A类备品备件
Y 填写A类备品备件 报废申请单
N
填写B类备品备件
报废申请单
Y
N
填写C类备品备件
报废申请单
备品备件资源管 理系统资源更新
Y N
是否有差异
存档库存盘点表、盘点 报告及出入库明细表
会计核算 定期对帐
售后经理
售后工程师 （含办事处）
审核
N Y
备品备件借用申请 Y
备品备件调拨单
Y(高费用：特殊类)
市场总监
Y（低价值：常规类）
审核
财务总监
审批确认
1个工作日 确认接收
售后商务 生产库管
库存记录
Y
有领用申请 指定的备件
Y
核对调拨清单与出
库备件确保相符
备品备件出库
备品备件资源管 理系统资源修改
门店调拨流程
文字描述：
调拨流程仅限于门店与门店间的商品调剂，门店与配送中心之间的所有单据皆由配送中心出。
二种模式：
1、订单中心模式：
(1)拨出门店在“订单处理→中央申请单录入”中选择订单类别和订单类型为“正常+调拨（出）”；
如果是拨入门店则做“正常+调拨（入）”订单
(2)拨出门店在“订单处理→调拨订单验收”中选择“调出方验收”，按实发数量进行调拨并打印单据；拨出门店账面和实
物库存同时减少；
(3)拨入门店根据单据与收到的实物完成验收，为了及时增加拨入门店账面库存的处理
→“订单处理→调入方验收”中选择“调入方验收”，调出方在接收到调拨单据后，调入订单并按实际数量验收。
2、非订单中心模式
（1
（2
（3
（1）
（2）
（3）。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
库房条形码管理主要工作模块流程介绍
库房条形码管理主要工作模块流程介绍在仓库管理中引入条形码管理，可以对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。
通过科学的编码，还可方便地进行物品的批次、保质期等进行管理。
1.备件采购入库管理流程图如图1-5所示。
流程说明：1）收货：仓库操作员根据备件采购订单收货，对于免检备件物料，可以直接打印标签。
2）检验：检验收到的备件物料是否合格，不合格则退回供应商。
3）打印标签：对于按单件管理的备件物料（如果不按单件管理，则每个备件物料分配一个相同的条码，在备件物料编码中打印，以下都相同），操作员打印出条码，并将条码贴到单个备件物料或托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(托盘或箱号，以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号（用于唯一标识单位产品）。
4）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
5）上传到计算机终端：将终端上扫描的备件物料全部上传到计算机终端，并按备件采购订单生成入库单。
6）生成入库单：备件入库单可以直接从检验合格的备件收货单生成，但需要手工录入存放仓位，或使用备件收货单中的默认仓位。
7）审核入库单：确认备件入库。
2.自制备件/修复件入库流程图如图1-6所示。
流程说明：1）入库码单：维修或制造车间打包并采集数据(自动/手工录入)，同时打印装箱单、入库码单。
2）打印标签：标签可以按托盘打印，也可以按每箱打印，将标签贴到入库码单或装箱单上，再将入库码单贴到托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号等。
3）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
出入库调拨流程图
出入库流程
施工班组 预算员、 专业 工程师 项目经理 资产管理员 材料设备部 ห้องสมุดไป่ตู้管 总经理 采购员 质检员 库管员 门卫 财务部
需求 申请
根据现 场施工 情况、 施工图 纸编制 《材料
签字 审批
签字 审核
签字 审批
签字 审批
采购 验收并在 《入库 送货 单》签字， 列账
入 库
设备需 求 划》 计 验收并在 《入库 单》签字 主管 领导 开具 《调拨 单》 签字 审批 签字 审批 凭发票、 《入库单》 入账 质检验收 并在《入 库单》签 字 根据《调 拨单》验 收入库， 列账
根据《调 拨单》出 库，填写 《出库 单》列账 凭材料设 备管理员 开具的出 门证核实 根据现 《领料 单》 场施工 情况进 行审批 签字 审批 根据《领 料单》出 库，填写 《出库 单》列账 出库单物 品后放 行，并作 出入记录 凭《领料 单》 《出库 单》入账
出 库
仓库各类操作流程图大全
3 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
Y
未装配物料是否可用？
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备 料时应分开摆放 仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
物流部---DC仓库调拨入库流程
无DC管理员仓库
有DC管理员仓库
4.检查调拨单品种 数量是否准确、接 收叉车工、收货人 员是否签名
是
5.进行系统ERP的调拨接收 操作，回单转调拨司机转 厂区
8.现场要求司机进行索赔， 并将相关数据反馈至厂区 调度
6.打印调拨进出明细并 将调拨单依次装订后， 签名转小区财
厂区调度
7.收到调拨司机带回的调 拨单后进行ERP的系统接 收操作
货章，返调拨司机带回厂区
步骤六 步骤七
DC 6、当日所有调拨工作完成后 管理员 当日所有的调拨产品接收完成后，打印调拨明细汇总并同调拨单进行核对，无
误后将调拨单按序同调拨明细进行装订，签名后转小区财务
厂区 7、（无DC管理员仓库）调拨司机返回工厂后 调度 根据调拨司机返回工厂的调拨单据，完成ERP系统调拨接收工作
9.记录问题，对相关问题 进行处理，并对相关物流 商进行考核
物流部DC仓库调拨入库流程控制表-2)调拨接收流程
流程编号证调拨产品如实准确的接收至仓库，并保持入库数据的真实准确
流程适用范围
调拨产品入库验收及数据处理完毕环节
步骤 步骤一 步骤二 步骤三 步骤四 步骤五
DC管理员处，由其负责解决处理；
3、叉车卸货过程中
根据调拨单对调拨产品的品种、数量、货龄等信息进行复检工作，提高入库产
DC收货 品准确性，避免收货错误，如有不符应立即同收货叉车确认，确保数据准确和
问题的即时处理。同时根据DC管理员的要求对促销品、零散产品进行清点核对，
完成所有收货复核后，同叉车工共同在调拨单据上签名确认；
执行人 时间及操作要求与标准
备注说明
1、调拨车辆到达15分钟内
DC叉车 检查调拨车辆是否按公司规定覆盖了防雨油布，是否牢固捆扎了绳索，以此判 断产品在调拨运输过程中的防护安全是否得到保障；
调拨工作流程图1-16
类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。
调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。
2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。
调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。
3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。
调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。
4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。
但U8系统中的数据暂不审核。
5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。
6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。
（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。
）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。
数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。
成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。
电商货品发货及调拨流程图
按照调拨需求 退单退回主仓 调拨货品快递 退回 （备注快递单 号） 电商发货专员 收货包装
按照调拨需求 退单退回主仓 导购快递退回 调货需求货品 （备注快递单 号）
出货明细 录入系统
通知快递 取件发货
结束
电商货品发货及调拨流程图
仓库 电商 直营店 营销策划 乐购渠道
开始
统计线上 出货明细
出货明细 递交仓库
查询库存数 据
异常 统计缺货明细 递交营销策划
正确
接收缺货明细 合理调拨库存
安排人员找货
直营督导按照 需求协助货品 调拨
销售助理按照 需求协助货品 调拨Biblioteka 通知门店店长 调拨货品需求
通知业务员 调拨货品需求
超市管理流程图-文字
超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。
职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。
产品开发部研发全套流程图
物料采购
（厂长审核， 成本总监批准）
模房-“申购单”
制作
模房-“外协单”
（ 如需外协，厂长审核，成
本总监批准）
质量跟踪 进度跟踪
公模 司房 责责 任任
试模
（模房知会研发下通知，工
研发-“试模通知单” 研发-“试模报告”
程师协同试模单位）
OK
NG
研发-“模具验收报告”
验收
研发-样板确认
入库
仓库-“入库单” 仓库-“五金外包模具一览表”
描件存放项目过程文件
可靠性测试
少批量试产准备 少批量试产
少批量试产总结
客户样板 资料更新
OK
业务寄样
参与：样板房 业务
参与：参与 PIE
记录文件：《试产报告》 参与：研发 采购 生产 仓库 实验室 PIE 批准：厂长
记录文件：《会议记录》 参与：研发 采购 生产 仓库 实验室 PIE
记录文件：《测试报告》 参与：研发 采购 批准：研发经理 存档要求：原件存放在文件夹，电子档扫
存档要求：原件存放在文件夹，电
记录文件：《规格书》 《BOM》
参与：研发 批准：研发经理 存档要求：原件存放在文件夹，电
记录文件：《英文BOM》《英文爆炸 图》《英文原理图》 参与：研发 批准：研发经理
存档要求：原件存放在文件夹，电
记录文件：《电子BOM》《电路原理图》 《PCB字符图》 参与：研发 批准：研发经理
批准：研发经理
批准：副总
存档要求：原件存放在文件夹， 存档要求：原件存放在文件夹，
电子档存放外来文件
电子档存放项目过程文件
首件试装/测试 首件评估
记录文件：《试装记录》《首件测试报告》 参与：研发 实验室 样板房 批准：研发经理