仓库调拨流程图 - 360文档中心

仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，开展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核?采购订单?内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供?送货清单?给收货仓管员，?送货清单?应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将?送货清单?和对应的?采购订单?相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以?送货清单?和?采购订单?验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在?送货清单?上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具?采购单?，并由仓库主管审核生效。

将?采购单?打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的?送货清单?交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的?采购退货单?为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具?采购退返单?，注明原?采购退货单?号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的?销售订单?备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制?装箱单?，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将?装箱单?汇总导出为未审核?销售单?，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章?销售单?和电脑里对应的?出仓单?〔对于批发商〕或?转仓单?〔对于加盟商〕发货。

打印?出仓单?或?转仓单?一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、营销部业务流程〔1〕营销部将客户来的?销售订单?输入电脑，并由营销部总监审核。

仓库操作流程图

检验完毕，根据MRB结果做其他出库单
13
其他出库流程
报废处理
环境测试
新项目
样品寄送
MRB结果建议报废的物料
化学品过期
质量部门开 OTHER STOCK OUT
样品打包、发出
仓管人员将报废产品打包放入报废库
仓管确认数量后将物料交给申请人
备注上一定要注明出库原因（如有项目编号应注明）
在金蝶系统中录入其他出库单
（出口）
16
核对物料品名、数量 IQC编号是否与IQC
结果一致
Y
N
与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票
在金蝶系统中录入检验入库单
在金蝶系统中录入退货单
将发票退回供应商
国内退货
核对供应商是否已开出增值税发票
国外退货
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
N
将退货信息登记在退货登记表上
5
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
将备好的物料贴上标签注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
是否与入库单一致
Y
未装配物料是否可用？
N
装配部门操作员在报废产品上贴黄标签标注物料编码、工单号
及报废原因
装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量

企业物料调拨业务流程图

物料调拨业务流程物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。

该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。

1、业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02 业务名称：物料调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。

审核完毕后业务完成。

3、主要业务单据填制及关键工作操作说明●调拨单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过业务处理中的调拨单模块新增调拨单。

填制项目：单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。

单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、调拨价格、收入仓位、发出仓位和批号。

工厂仓库操作流程图(九个流程)

货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门负责人再次确认
库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整

进销存标准流程

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库操作收货检验入库产品处理流程图

在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票将发票退回供应商

仓库管理流程图

仓库管理流程图—仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能.见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

出入库调拨流程图

施工班组预算员专业工程师项目经理资产管理员材料设备部主管总经理采购员质检员门卫财务部需求申请根据现场施工情况施工图纸编制材料设备需签字审批签字审核开具调拨签字审批签字审批采购送货质检验收并在入验收并在入库单签字列账验收并在入库单签字领料根据现场施工情况进行审批签字审批根据调库填写出库单列账凭领料单出库单入账凭发票入库单入账签字审批主管领导签字审批根据领料单出库填写出库单列账凭材料设备管理员开具的出门证核实出库单物品后放行并作出入记录根据调收入库列账
出入库流程
施工班组预算员、专业工程师项目经理资产管理员材料设备部 ห้องสมุดไป่ตู้管总经理采购员质检员库管员门卫财务部
需求申请
根据现场施工情况、施工图纸编制《材料
签字审批
签字审核
签字审批
签字审批
采购验收并在《入库送货单》签字，列账
入库
设备需求划》计验收并在《入库单》签字主管领导开具《调拨单》签字审批签字审批凭发票、《入库单》入账质检验收并在《入库单》签字根据《调拨单》验收入库，列账
根据《调拨单》出库，填写《出库单》列账凭材料设备管理员开具的出门证核实根据现《领料单》场施工情况进行审批签字审批根据《领料单》出库，填写《出库单》列账出库单物品后放行，并作出入记录凭《领料单》《出库单》入账
出库

仓库各类操作流程图大全

12项目编号应注明在金蝶系统中录入其他出库单幻灯片15盘点作业流程每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异在金蝶系统中进行账务调整幻灯片16检验结果变更流程检验部通知仓库检验结果变更当月变更跨月变更删除入库单退货单修改检验申请单良品减少良品增加重新生成检验入库单退货单冲红入库单做其他入库单将冲红入库单视同退货单与退货一并退还供应商仓管根据新的检验结果进行入库退货程序n1退发票给供应商内销2开具debitnote给供应商出口y核对供应商是否已开出发票将新的检验结果通知供应商开票
3 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后将不良品进行分类
Y
未装配物料是否可用？
装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上贴黄标签标注物料编码、工单号及报废原因质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为: 641931_10x for re-stock in
库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备料时应分开摆放仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出

仓库各类操作流程图大全

样品打包、发出
仓管人员将报废产品打包放入报废库
仓管确认数量后将物料交给申请人
备注上一定要注明出库原因（如有项目编号应注明）
在金蝶系统中录入其他出库单
14 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告
仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
填写MRB申请单与物料调换申请表及不良物料一并发检验
检验一周内给出MRB结果
将退回物料做调拨单调拨到检验81
其他出库单备注上写 HGWH退货，MRB编号
仓管根据MRB结果做其他出库单并将库存良品发给客户
核对是否已开出增值税发票给客户
N
Y
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核
财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果
将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
15 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
检验结果变更流程
检验部通知仓库检验结果变更
当月变更
跨月变更
删除入库单、退货单修改检验申请单
仓管人员根据登记内容将物料备好后发放给申请人
仓管人员当天将借出物料调拨到其他仓库相应的成本中心里（14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）
当申请人将物料归还给仓库后仓管人员确认数量
如数归还
如借出用于生产准备的物料直接用于生产装配而不再归还仓库
如借出物料因重检、返工测试等原因未能如数归还
收货时仓库员应核对黄标签上物料编码、工单号、报废原因是否与入库单一致

仓库管理流程图(各类仓库通用)

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

库管理是指商品储存空间的管理。

仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。

仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。

小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

３．储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。

也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。

此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

uDT海西物流网９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。

但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理流程图见以下：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

仓库总体运作流程_仓库总体运作流程图_物料收货控制程序

仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。

2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。

3、职责3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作；3、2品保部：负责物料的品质检验工作；3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。

4、控制程序4、1供应商送货4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后，收料组人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。

4、2进料数量验收4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库。

二、仓库保管内部管理2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。

2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。

2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。

物流部---DC仓库调拨入库流程

无DC管理员仓库
有DC管理员仓库
4.检查调拨单品种数量是否准确、接收叉车工、收货人员是否签名
是
5.进行系统ERP的调拨接收操作，回单转调拨司机转厂区
8.现场要求司机进行索赔，并将相关数据反馈至厂区调度
6.打印调拨进出明细并将调拨单依次装订后，签名转小区财
厂区调度
7.收到调拨司机带回的调拨单后进行ERP的系统接收操作
货章，返调拨司机带回厂区
步骤六步骤七
DC 6、当日所有调拨工作完成后管理员当日所有的调拨产品接收完成后，打印调拨明细汇总并同调拨单进行核对，无
误后将调拨单按序同调拨明细进行装订，签名后转小区财务
厂区 7、（无DC管理员仓库）调拨司机返回工厂后调度根据调拨司机返回工厂的调拨单据，完成ERP系统调拨接收工作
9.记录问题，对相关问题进行处理，并对相关物流商进行考核
物流部DC仓库调拨入库流程控制表-2)调拨接收流程
流程编号证调拨产品如实准确的接收至仓库，并保持入库数据的真实准确
流程适用范围
调拨产品入库验收及数据处理完毕环节
步骤步骤一步骤二步骤三步骤四步骤五
DC管理员处，由其负责解决处理；
3、叉车卸货过程中
根据调拨单对调拨产品的品种、数量、货龄等信息进行复检工作，提高入库产
DC收货品准确性，避免收货错误，如有不符应立即同收货叉车确认，确保数据准确和
问题的即时处理。同时根据DC管理员的要求对促销品、零散产品进行清点核对，
完成所有收货复核后，同叉车工共同在调拨单据上签名确认；
执行人时间及操作要求与标准
备注说明
1、调拨车辆到达15分钟内
DC叉车检查调拨车辆是否按公司规定覆盖了防雨油布，是否牢固捆扎了绳索，以此判断产品在调拨运输过程中的防护安全是否得到保障；

三方物流仓储物流流程图

供应商上线结算流程介绍：供应商按量产采购滚动订单安排生产和发运--代管外库--检验--供应商外库代管--按生产计划BOM清单需求量安排送货（外库）--零部件仓库（内库）收货--采购订单入库ERP --开票信息汇总与下发--供应商开票--核实结算。

（详见供应商外库入库流程/出库流程供应商上线结算流程）说明：JIT模式上线结算需要三方物流和物流信息系统支持。

目前工厂相关资源不能满足，按实际资源配置建立供应商外库（类似三方物流），物流信息系统部支持项需手工编制EXCEL表格跟踪，目前执行的是月度排产计划量5-7天计划产品BOM物料需求量滚动入库，完全达到日计划拉动JIT上线结算模式还需要人力资源和其他相关资源配置支持。

供应商外库入库流程供应商仓储服务合同货物委托清单库存安全库存量供应商采购滚动订物料到代管外库送货凭证（送货单）质量验收供应商外库来料登记记质量部外检供应商外库入库托供应商信息反馈退货YESNO供应商外库物料进出台供应商外库出库流程生产部物控部供应商外库三方物流生产计划排程表及对应BOM 清单，需求计划量（手动编外库接收生产计划单物料需求清单按生产需求清单送货（分批打印）生产部按单收料财务部财务部接收凭证物控部零部件仓库收货采购订单/采购入库ERP （手动建单）生产日计划调拨单供应商外库物流进出台账（每日更新）供应商上线结算流程备注：（流程图中天蓝色填充为涉及凭证和单据）1、供应商外库和我司内部库房零部件库目前都为涪陵工厂仓管员兼职管理。

5、涉及相关单据：供应商送货单--供应商外库仓库员负责接收保存供应商外库送货单--供应商外库仓库员负责生产需求计划BOM 清单/计划量输出表（ERP 转手工）--生产计划员负责2、目前上线结算供应商到货入库周期按销售预测计划和生产月度排产计划滚动需求入库。

（2020年1月起按月度排产计划15-20天需求滚动入库；2021年6月15起已通知暂时仓库按5-7天周预排计划滚动入库，后续按涪陵量产物料入库周期汇报联络单领导审批意见执行。

调拨工作流程图1-16

类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。

调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。

2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。

调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。

3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。

调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。

4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。

但U8系统中的数据暂不审核。

5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。

6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。

（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。

）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。

数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。

成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。

电商货品发货及调拨流程图

按照调拨需求退单退回主仓调拨货品快递退回（备注快递单号）电商发货专员收货包装
按照调拨需求退单退回主仓导购快递退回调货需求货品（备注快递单号）
出货明细录入系统
通知快递取件发货
结束
电商货品发货及调拨流程图
仓库电商直营店营销策划乐购渠道
开始
统计线上出货明细
出货明细递交仓库
查询库存数据
异常统计缺货明细递交营销策划
正确
接收缺货明细合理调拨库存
安排人员找货
直营督导按照需求协助货品调拨
销售助理按照需求协助货品调拨Biblioteka 通知门店店长调拨货品需求
通知业务员调拨货品需求