县烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则

县烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则为了深入贯彻科学发展观，全面落实国家局“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的工作方针，全面贯彻落实省市局优秀县级局创建活动实施方案，进一步加强县级烟草专卖局的职能，充分激发县级局活力，根据国家局、省局创建优秀基层单位活动的要求，严格按照市局《大同市烟草专卖局优秀县级局创建活动实施方案》的要求及评价标准，县烟草专卖局结合自身工作实际情况，制订了《县烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则》。

一、成立领导组为切实加强对优秀县级局创建活动的组织领导，确保该项工作积极有效的开展，我局成立优秀县级局创建活动领导组。

组长：亢智峰副组长：王君鸿贾哲华成员：张艳英、梁润、吴中秋、朱剑锋、秦爱军徐云、王军为确保创优活动具体工作的落实和实施，领导组下设办公室，结合我局实际情况，创优活动办公室设在内管股，优秀县级局创建活动工作的全过程在内管的全面监督下和规范运行。

办公室主任：朱剑锋办公室成员：王军、赵欣、周辉、任林二、具体措施（一）、班子建设1、深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的路线方针政策和国家局和省市局各项工作部署。

2、坚持民主决策，完善议事规则。

健全民主决策制度并严格落实，集体研究决策有相应决策的原始记录或会议纪要。

3、坚持“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会,按时讲党课,党组织学习规范化、制度化，有学习活动的计划和记录。

4、严格党内组织生活，坚持民主生活会制度，定期召开民主生活会，有计划、有记录。

5、坚持局务公开、民主监督等制度。

制度健全，能够按规定的方式公开、公示规定的内容，自觉接受民主监督，有详细的记录和有关公示项目的资料。

上述各项工作具体计划由精神文明办公室制定，局务公开由办公室负责按时公布各项内容。

（二）队伍建设1、完成用工分配制度改革阶段性目标，运行新的用工分配制度。

2、严格按照晋烟专[2007]33号《关于印发〈山西省烟草行业专卖监督管理和专卖稽查工作标准〉的通知》和晋烟专[2007]34号《关于印发〈山西省烟草行业内部专卖管理监督工作标准〉的通知》的要求，设置内部机构及其相应岗位；各部门、各岗位的工作职责明确并落实到岗、责任到人；各岗位按规定足额配备具体的专卖人员,专卖人员全部持有上岗资格证书，人员年度在岗稳定率达到90%以上，人员档案齐全并在山西烟草专卖监督管理信息系统中准确维护；稽查大队下设两个稽查中队，稽查二中队外驻农村乡镇古城镇，市场监管员按照城市每人管理卷烟零售户140至200户，农村每人管理卷烟零售户100至160户的标准配备。

3、根据本局专卖人员的情况，由专卖管理监督股制定参加专卖管理员职业技能鉴定工作的计划。

凡是符合条件的人员，要有计划地分批组织参加相应等级的鉴定考试，初级参培人员合格率达到80%以上，中级参培人员合格率达到70％以上，高级参培人员合格率达到60％以上，该计划严格按照省市局鉴定工作安排制定，遇特殊情况经领导同意可临时调整。

4、建立和执行培训制度。

专卖管理监督股制定年度培训计划，有针对性地开展法律法规和业务培训，参训人员每次参加培训都要有学习笔记，为了保证培训质量,凡训必考。

同时建立培训档案，档案中须记载培训时间、地点、内容、课时、考试成绩。

要积极参加省局、市局组织的培训工作，专卖管理人员参加各类培训率达100%，每人每年累计培训时间不少于40课时。

5、要建立健全考核制度。

按照省、市局的考核方案，制订具体的专卖管理工作考核办法，并按时进行考核，按省局考核实施细则，应由系统考核的要在系统中考核，其他人工考核的，要将考核结果及时维护进入系统，考核结果要存档备查。

6、按照行政执法的要求，专卖执法主体依据和职责有明确的分解并形成职权目录。

建立专卖执法监督检查、专卖执法案卷审查、专卖执法案件移送、涉案物品管理、办案经费管理、规范性文件备案审查等行政执法制度并严格执行。

纸质运作的要留有纸质痕迹并建立档案，通过信息系统运作的，相关附件要齐全。

7、专卖管理人员电脑配备率达100%。

按《山西烟草专卖监督管理信息系统管理办法》的要求，专卖管理人员都能够熟练掌握和运用信息系统，基础信息填写、流程使用、工作办理符合省局的规定。

信息系统各功能模块全部得到使用，不存在闲置模块，通过信息系统上报的各类专卖数据及时、准确，无迟报、误报情况。

8、相关职责、制度、流程以图板的形式上墙。

（三）、专卖内管1、专卖内管人员按岗位分工明确，不存在人员跨部门兼职现象，专职专卖内管人员配置三人，电脑配备人手一台，确保网络畅通，并能正常登录专卖和业务部门的信息系统进行监管。

2、建立起专卖内管长效机制，专严格执行落实卖内管各项工作制度并在信息系统备案。

通过信息系统落实的，在系统中可以看到，通过纸质运作，都有痕迹化资料并建立档案管理制度。

专卖内管人员必须熟练掌握和运用《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，依法依规开展监管工作，程序规范、痕迹完备。

3、专卖内管部门和各岗位工作职责明确，日常监管任务具体，分解到岗，专卖内管检查有方案、有完整的记录，日常监管中能够及时发现异常问题，并且按规定的时限和程序做出正确处理，相关工作痕迹化资料齐全并建立档案管理制度。

4、专卖内管人员能够熟练掌握和运用山西烟草专卖监督管理信息系统中内部监管模块进行网上监管，对于系统提示的各类预警的处理，做到时间及时、程序规范、结论准确，相关附件齐全并在系统中留有痕迹。

系统信息日常维护不存在延时、缺项、错误、重复等现象。

5、内关部门严格监督卷烟营销部门内控自律工作情况，监督措施得力并能严格执行落实。

内关部门及时监管营销部门是否配备专卖内管联络员、建立档案并向专卖内管部门备案，是否认真开展月度自查工作，是否登录山西烟草专卖监督管理信息系统内部监管模块将监管所要求的日、周、月销售报表、零售客户类别调整情况表、月度生产经营自查报告、千条户、特殊用烟等资料进行备案，保证备案资料及时、真实和完整。

6、对上级局交办任务高度重视，对下发的检查意见书或提供的案件线索等要求进行研究部署并有记录，组织人员进行调查核实，做到调查程序合法、过程真实，并按时限作出正确处理和信息反馈。

7、按《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》规定的内容和程序监管卷烟销售运行，辖区范围内卷烟100%入网、100%入户、100%落地销售监控到位，没有被其他执法部门查处的本辖区内的真品卷烟案件。

（四）、市场监管1、稽查中队按照专卖管理信息系统对经营户的自动分类，实行守法户、轻微违规户、严重违规户三类管理，保证辖区卷烟市场净化率达到95%。

市场净化率县局每月检查或抽查至少一次。

市场净化率按下列公式进行计算。

P=A*60%+B*40%。

其中：P代表卷烟市场净化率，A代表卷烟零售户没有公开摆售假烟率（是指在市场抽检零售户中，没有公开摆售假烟的零售户占抽检零售户的百分比），B代表卷烟零售户没有暗地销售假烟率（是指在市场抽检零售户中，通过暗访没有发现暗地销售假烟的零售户占抽检零售户的百分比）。

根据省局验收时抽取卷烟零售户30户进行明查暗访，其中城市15户，农村15户(市、县局按照市场情况自定检查抽查的零售户的数量)的规定，县局抽查市场进化率时抽取卷烟零售户40户进行明查暗访，其中城市15户，农村25户。

为了减少偶然性，各稽查中队年度市场净化率的最终值按省局规定确定，年度市场净化率 = 省局抽查时的市场净化率*50% +市局季度检查或抽查平均市场净化率*30%+县级局月度检查或抽查平均市场净化率*20%。

月度检查或抽查都要有原始的痕迹化资料, 并且必须有卷烟零售经营户的亲笔签字。

检查或抽查后要填写市场净化率检（抽）查结果统计表 (见附件)。

（市场净化率在国家局没有制定新的计算公式前，全部执行此公式。

2、根据辖区卷烟经营户数量，按照城市每人管理卷烟零售户140至200户，农村每人管理卷烟零售户100至160户的标准，配备市场监管人员，保证市场监管无盲区、无死角，稽查二中队设在农村乡镇古城镇，稽查中队职责明确，岗位设置和人员配备到位，确保网络畅通,计算机配备率达到100%,每个稽查中队配备一辆执法车辆。

3、建立严格的情报线索管理制度。

向社会公布“12313”举报电话，与市局建立“12313”举报信息共享机制，有专人负责举报信息的管理，举报信息有登记台帐，有举报信息落实处理情况的记载档案。

建立起稳定的情报网络，情报信息来源广泛，渠道畅通。

4、对上级指挥协调的案件全力配合执行，及时反馈，开展、参与联动协查有制度、有方案和措施、有数据、有记录。

5、与当地司法部门、行政执法部门建立卷烟打假协作机制和联合执法工作机制,有领导机构、有工作方案，有协作机制成员研究工作的会议纪要或形成的书面决议。

根据实际需要不定期组织开展联合执法行动，积极协调和配合工商部门查处无证经营行为，行动有方案、有结果、有相关记录或纪要。

严格执行案件移送制度，手续齐全，并按照省局制定的工作流程进行，在信息系统中可以查到，无以罚代刑的情况，并且严格执行罚缴分离，有资金台账。

6、加强法律和政策宣传，利用“3.15”、“6.29”等节日开展户外组织烟草专卖法律法规和真假卷烟识别等专题宣传活动，并要有相应的纸质或影像资料。

7、专卖稽查人员能够熟练掌握和运用山西烟草专卖监督管理信息系统市场管理和案件管理等模块来完成本职工作。

流程使用、文书填写、附件上传全部准确无误，每月、周、日的市场监管计划、每日的工作日志都在信息系统中及时填写维护，无延时、缺项、错误、重复等现象，没有功能模块闲置现象,电脑配备率达100%。

8、通过山西烟草专卖监督管理信息系统中对辖区经营户的分类进行日常监管，守法户、轻微违规户、严重违规户实行不同的检查频率，守法户2周走访1次，轻微违规户1周监管1次，严重违规户1周监管2次。

走访、监管必须到位，并在《专卖监督管理服务册》中记载体现，监管记录必须如实填写并加盖序列章。

制定《专卖监督管理服务册》和序列章使用的管理办法，县局每月要有检查或抽查计划，并且在检查或抽查时必须填注意见，检查组长签字。

9、坚持依法行政，严格按程序执法，不发生行政败诉案件和行政赔偿案件。

10、严格按照省、市级局涉案物品管理办法加强对涉案物品的管理，有台帐，出入库手续齐全，并且在信息系统中及时维护，相关涉案物品能够及时按程序上交市局或相关部门，严格执行“一库制”管理。

涉案物品台帐和信息系统电子帐册并行，做到数据与实物相符,并且实现一案一储存。

（五）、证件管理1、按法定程序制订公布卷烟零售合理布局方案并举行行政许可听证，听证各项记录完备并存档备案。

2、依法进行许可证受理、审批、发放、变更、延续、注销等工作，做到主体合法、程序合法。

流程使用准确，文书使用规范，相关附件齐全。