集团出差管理办法
集团总裁办出差事务管理办法
集团总裁办出差事务管理办法第一条总则为加强集团出差事务的管理，规范出差审批程序，明确出差各级标准，特制定本管理办法。
本管理办法适用于地产集团所属人员的各类公务出差。
第二条出差申请地产集团总部各管理中心高管出差，应填写《出差计划单》，报地产集团总裁审批；管理中心其他人员出差，填写《出差计划单》，报所在部门负责人审批。
地产集团各城市公司人员出差，应填写《出差计划单》，审批程序可参照总部自行制定。
为便于预订机票、酒店，要求出差人员一旦确定出差计划后立即填写《出差计划单》并报领导审批。
第三条机票预订出差人员持审批通过后的《出差计划单》至总裁办（城市公司综合部），由总裁办（综合部）统一预订机票（或火车票），原则上乘飞机出差一律预订经济舱。
航班信息确定后由总裁办（综合部）以短信方式告知出差人员，出差人员将《出差计划单》中“接机时间及航班号”一栏补填完毕后发送至出差目的地综合部（总裁办）负责人，由对方安排好相关接待工作。
出差人员完成工作任务，确定返回时间后及时告知当地综合部（总裁办），由综合部（总裁办）预订返程机票（或火车票）。
第四条交通方式（一）地产集团董事长、总裁出差由专车接送。
（二）其他出差人员由工作所在地点往返于机场时，原则上自行乘坐出租车往返，并按财务制度报销相关费用。
如因特殊情况需专车接送者，需提前向总裁办（综合部）申请。
（三）出差人员抵达出差目的地后，由当地综合部（总裁办）统一安排车辆接送。
第五条住宿出差目的地综合部（总裁办）根据财务管理中心颁布的《集团差旅费管理办法》所规定的相关标准为出差人员预订酒店，统一安排住宿及结账事宜。
第六条本管理办法由总裁办解释和修订，自下发之日起试行，试行3个月后如无异议则正式执行。
附件一：《出差计划单》。
集团差旅费管理办法示例
集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。
第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。
第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。
第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。
第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。
华润集团出差管理制度范文
华润集团出差管理制度范文华润集团出差管理制度范文第一章总则第一节目的为规范华润集团出差管理，提高人员出差工作效率和管理水平，保障出差人员的安全和福利，特制订本制度。
第二节适用范围本制度适用于华润集团全体员工在工作需要下进行的出差活动。
第三节定义1. 出差：指华润集团员工在工作需要下离开本单位工作地点，前往其他地点进行工作或学习交流的活动。
2. 出差费用：指出差期间发生的并由公司承担的相关费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 出差天数：指员工离开本单位工作地点至返回本单位工作地点之间的时间差，以实际出差日期计算。
4. 出差审批单：指员工出差前需填写的出差申请单，经上级审核批准后方可出差。
5. 出差归档：指将出差期间的相关文档、票据等记录整理并归档保存。
第二章出差申请与审批第一节出差申请流程1. 出差人员应提前向上级领导递交出差申请单，并填写相应的出差信息，包括出差目的、出差地点、出差时间等。
2. 上级领导在收到出差申请单后，应尽快审核并批准，同时可以要求出差人员进一步提供相关资料以便决策。
3. 出差申请单完成审核批准后，应交由出差人员妥善保管，作为后续出差事宜的凭证。
第二节出差审批标准1. 出差目的明确，符合公司工作需要。
2. 出差地点和时间合理，能有效利用时间完成工作任务。
3. 出差人员具备相应的资质和能力，能够胜任出差工作。
第三节出差审批权限1. 公司高级主管可审批1天以内的出差申请。
2. 所在部门负责人可审批3天以内的出差申请。
3. 公司总部所在地部门负责人可审批7天以内的出差申请。
4. 公司总部高级主管可审批7天以上的出差申请。
第三章出差行程安排第一节交通工具选择1. 出差行程中，优先选择公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，根据具体情况选择最经济、方便、安全的交通方式。
2. 如因工作需要，需要使用私人交通工具，应提前向公司申请，并保证交通安全。
第二节住宿安排1. 出差地点的住宿应选择正规酒店，确保住宿环境卫生安全，并保持住宿发票供报销使用。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
集团公司本部出差管理规定
集团公司本部出差管理规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
公司员工出差管理规定三篇
公司员工出差管理规定三篇篇一：公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。
（一天以内为公出，一天以上为出差。
）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。
申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
某集团员工出差及差旅费管理办法(试行)
某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。
第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。
制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。
第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。
第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。
第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。
第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。
第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。
集团总裁办出差工作管理办法
集团总裁办出差工作管理办法
第一条总则
为加强对集团出差工作的管理，增强计划性，提高工作效率，特制定本管理办法。
本办法适用于地产集团总部各管理中心人员的公务出差，各城市公司人员的出差工作管理可参照本办法。
本办法与《出差事务管理办法》作为集团出差管理的基本办法，配套使用。
第二条出差工作原则
集团各管理中心与城市公司在工作往来中，如处理制度流程推行与修订、工作落实情况监督与考察、大项工作指导与支持等事务需面对面沟通时，要派员出差。
第三条出差申请
地产集团总部各管理中心高管出差，要事先请示地产集团总裁；管理中心其他人员出差由中心负责人安排，报备集团总裁办。
第四条出差计划
各管理中心人员根据领导安排和工作需要出差，要做好各项准备工作，拟订出差计划，有关事项应提前与城市公司相关部门沟通，并报直接上级审批。
第五条出差汇报
各管理中心人员出差，要深入实际，多做调查研究，认真了解城市公司工作中的需求，及时提供帮助指导；了解其存在的问题，研究解决问题的措施和办法。
出差结束后，及时完成出差工作报告并提交直接上级。
出差如遇重大问题需作出答复或提出处理意见时，要及时向各中心领导或集团领导汇报，认真阐述意见，一时无法解决的问题回总部后要及时汇报，共同研究解决方案。
第六条本办法由集团总裁办负责解释和修订，自下发之日起试行，试行3个月后如无异议则正式执行。
附件一：《出差计划单》
附件二：《出差报告单》。
出差管理办法
出差管理办法1.目的：为了规范出差报销制度，保证资金有效使用，并加强对差旅费的管理，结合本公司情况，本着科学、合理的原则，特制定本办法。
2.适用范围：本办法适用于公司及附属公司（限国内公司）。
3.职责3.1 出差人员：提交《出差单》，出差并按本办法报销相关费用。
3.2 部门负责人：根据预算及实际情况，审批《出差单》，依照本办法对差旅费进行审批。
3.3 项目负责人：根据预算及实际情况，审批《出差单》，依照本办法对差旅费进行审批。
3.4分管副总：根据实际情况，依照本办法对差旅费进行审批。
3.5 财务部：根据预算及本办法对差旅费进行审核并最终予以报销。
3.6董事长：根据本办法对出差报销单进行终审。
4.实施内容本着节约的原则，能通过电话会议、视频会议等形式沟通洽谈、邀请对方来司洽谈(费用对方承担)的尽量不出差，或由对方邀请出差(费用对方承担) 。
确实需要出差的，各项费用报销规定如下:4.1交通费标准：4.1.1往返出差地交通工具1）为享受较低折扣节约成本，飞机出行人员应提前7天填写出差单，未如期提前则属于特殊紧急状况，ERP系统将定期统计相关数据。
2）机票可通过公司前台预订或自行预订，需取得航空运输电子客票行程单即机票，价格不能超过携程或艺龙同航班票价。
如果对方只能开据发票，以下发票：团费、旅游费、旅游综费等旅游性质发票，不能直接报销，需合并工资计税后方能报销。
3）报销时需附携程或艺龙同航班机票价格截图。
4）因公造成机票改签或退订，相关费用由公司承担，但需提交《通用报告审批申请表》说明具体原因经分管领导审批。
5）同学若选择超标准的交通工具，按规定标准报，超标准部分由个人承担的，不需提交任何报告。
6）自驾出行，车辆产生的费用不予报销。
4.1.2市内交通费用1）往返车站或机场员工应本着节约原则选择经济高效的交通工具。
7级以下在办公所在城市，应乘坐专线大巴，出发地点往返专线站点的费用实报实销，出差地尽量选择专线大巴。
公司集团出差管理规定
公司集团出差管理规定公司集团出差管理规定：第一章定义第一条出差是指企业员工在执行公司业务活动的过程中，离开工作场所前往某个目的地，且因业务需要需要停留一段时间，并且费用由公司负担。
第二章申请程序第二条出差前，员工必须向其直接主管递交书面出差申请。
所有的出差申请流程必须严格遵循公司规定的审批程序。
第三条出差申请应该包含经费估算、出差目的、行程安排以及出差期限等相关信息。
申请人必须确保所有信息的真实有效性，未来发现不真实信息将会被追究相关责任。
第四条出差申请一般需要提前至少五个工作日递交审核。
但在紧急情况下，由公司领导或其他指定人员进行紧急处理。
第三章费用标准第五条出差费用由公司负责。
公司是企业员工出差过程中的雇主，应承担所有费用和责任，包括招待费、食宿等。
第六条出差费用如下：（1）差旅费：用于报销出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用。
差旅费支出原则上按合理标准执行，严禁超标支出，出现超标情况必须得到上级领导的批准。
（2）招待费：用于报销接待客户、业务伙伴等人员的费用。
招待费支出应合理、节约，并要有相关的资料来证明。
输入过高的招待费将受到纪律处分。
（3）其他费用：与出差有关的其他费用，包括签证费用、保险费用、邮寄费用等，必须提供相关凭证，且在合理范围内。
（4）在出差地咨询公司财务人员可报销范围第七条出差差旅费的报销标准遵循国家和公司规定。
第八条具体的财务规定遵循公司规定，并尽可能避免造成重复支付的情况。
第四章行为规范第九条企业员工应遵守国家法律法规以及公司规定，行为举止要得体，且严禁在出差过程中违反国家法律法规或公司相关规定。
第十条在出差地点，企业员工要严格按照公司的行程安排进行活动，并遵守当地的风俗及习惯。
第十一条在出差期间，企业员工不得利用出差之际从事与公司业务无关的活动及大型社交活动。
严禁背离公司出差任务或工作目标进行私人活动，一旦发现，公司将采取相应措施进行处理。
第五章结束报告第十二条企业员工在出差结束后必须及时将相关出差报告提交。
新奥集团出差管理办法
新奥集团出差管理办法制度名称：新奥集团出差管理办法制度编号： XA/ZD0610B-2002 新奥集团出差管理办法1 总则1.1为规范出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。
1.2本办法适用于集团总部.各专业集团及成员企业。
2 出差审批程序2.1出差申请因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销.借款.考勤），注明事由.地点.行程.日期.随行人员.交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。
2.2审批权限2.2.1集团总部及专业集团一般员工出差由所在部门主管批准，副经理级（含）以上干部出差须经直接主管领导批准。
2.2.2成员企业一般员工出差由所在部门负责人审核，报主管(副总)经理批准；副(总)经理.总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向专业集团总经理报告。
2.2.3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款。
3 交通工具选择标准3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度.时间要求及路途长短等客观因素确定。
3.2 短途出差(单程距离在300公里以内)3.2.1已经配有公务.自用车的干部短途出差，可按照《新奥集团业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务.自用车前往。
3.2.2员工短途出差，一般乘坐长途客车.火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：（1）符合《新奥集团公务车.自用车配备制度》配车标准，但尚未配备公务.自用车的干部短途出差；（2）同行人数超过2人，派车费用经济时；（3）随身携带物品较多或极为重要时；（4）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。
3.3长途出差（单程距离在300公里以上）3.3.1长途出差可乘坐长途客车.火车.客船.飞机及公务车。
3.3.2员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副经理级.经理级及集团聘任的副高级专业人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；总经理助理级及集团聘任的高级专业 (含)以上人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买软卧；因故未能乘坐卧铺的，按同程直快硬座票价的40％或特快硬座票价的30％给予补贴。
集团公司员工出差管理办法
员工出差管理办法第一章总则第一条为了统一规范员工出差管理，提高差期工作效率，强化成本管理，合理控制差旅费开支，结合公司行政管理和财务管理制度，特制订本办法；第二条本制度适用于集团公司各部门、集团各分子公司（各电站）因公出差的各级员工，出差涉及事项均按照本办法规定执行。
第三条员工因岗位业务工作或领导委派临时离开常驻工作地城市视为出差；由公司指派在异地周期性工作的视为外派；第二章管理职责权限及流程规定第四条集团部门直属审批领导负责出差人员的任务考核及工作管理，评定有效差期时间和节假日加班，核定有效差期考勤。
第四条集团行政人事部负责出差人员的考勤管理工作，依据直属审批领导的评定结果进行考勤管理。
负责有效差期天数及差期各项补助的审核管理。
第五条集团财务部负责出差人员的费用借支及报销办理及审核，依据公司相关制度审核办理各项业务。
第六条集团总经理及总经办负责出差人员任务及评定管理工作的监督检查。
第七条集团公司副总级及分（子）公司经理级人员出差，须经集团总经理审批；分（子）公司副经理级人员出差，须报集团总经理或集团分管副总级领导审批；集团部门经理级人员出差，须经集团总经理或分管副总审批（集团总助出差须经集团总经理审批；集团总秘出差须经集团总助或总经理批准）；集团部门主管、工程师、各电厂站长、员工出差，须经集团部门经理审批。
第八条工作程1、出差人员需制定合理、高效的《出差工作计划》向直接主管领导汇报或通过邮件、短信、OA方式，经有权管理人批准即可执行出差任务。
2、所有出差人员必须通过OA办公系统提报员工《出差审批核销单》进行出差报备、评定考核（亦可在途填报）。
第九条出差借款管理1、员工出差借款按公司《借款管理制度》执行办理;出差人员可自行垫付出差费用，差后凭相关票据进行报销。
2、差旅费的借支范围：差期内的交通费和住宿费。
3、出差借款实行“预算管理，总额控制”的原则。
4、依据出差工作计划及差旅费（交通费和住宿房费）预算，主管领导应对出差借款的必要性及合理性进行管控；财务部依据相关审批办理借款。
某某集团总部人员出差管理办法
某某集团总部人员出差管理办法1. 背景某某集团为了促进公司业务的发展，经常需要总部员工进行出差活动，加强跨地区、跨机构的交流合作。
为了规范出差行为，维护公司利益，制定本出差管理办法。
2. 出差审批流程企业总部人员出差审批的流程如下：2.1 出差申请出差人员提交出差申请，包括以下内容：•出差目的、时间、地点、内容；•出差人员身份信息；•预计出差费用及费用承担方。
2.2 部门主管审批部门主管对申请进行审批，包括以下内容：•出差的必要性、合理性；•出差费用符合公司规定和预算限制；•出差过程中遵守公司规章制度或合同的规定；•其他事项。
2.3 财务审批财务部门审核出差费用明细是否与预算相符，并审批相关费用的支付。
2.4 集团总部领导审批集团总部领导对出差审批进行最终审核，包括对出差必要性、安全性、费用等方面进行确认。
3. 出差费用管理出差人员应按照公司规定和本办法的规定妥善使用出差费用，并及时进行费用报销。
3.1 费用预算出差前，需要编制详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐费等，并根据公司和部门的管理规定进行限制和审核。
3.2 费用报销出差人员应根据公司规定及时进行费用报销，包括以下方面：•提供真实准确、明细清晰的发票；•建立严格的审核制度，防止虚报、重报、错报；•在规定时间内完成报销手续，超时报销费用不予批准。
4. 重要事项4.1 出差安全出差人员在出差期间，应时刻保持警惕，注意安全。
对于自有车辆的出差人员，应注意交通安全，保证车辆技术状况良好，驾驶人员有有效驾驶证和行驶证。
4.2 自由活动出差人员在出差期间，应当按照预定计划和日程进行活动，并不得擅自延迟或缩短出差时间，不得私自从事与出差无关的活动。
4.3 违规处罚对于违反本办法的规定，出现虚假出差、超前出差或其他行为的，公司将视情况，采取相应的管教措施或追究相关责任人的责任，严重者按照公司纪律处分或经济追究责任。
5. 结束语企业出差管理办法对于加强出差申请审批、费用管理和安全管理等方面的规定，能有效地防止资金浪费和行为不当的情况发生，保障公司和出差人员的利益和安全，达到促进企业发展的效果。
X集团公司出差管理办法
X集团公司出差管理办法一、引言出差是企业商务活动中常见的一项任务。
为了规范出差行为、提高工作效率并保障员工的权益，X集团公司制定了本出差管理办法。
本办法适用于所有公司员工，旨在确保出差行为合规、有序进行。
二、出差审批程序1. 出差计划：员工在出差前应提前编制出差计划，并详细说明出差事由、目的地、行程安排、出差预算等信息。
2. 出差申请：员工向上级主管部门递交出差申请，并附上出差计划及相应的支撑文件（如会议邀请函、合作伙伴邀约函等）。
3. 审批程序：上级主管部门对员工的出差申请进行审批，包括对出差事由、必要性、费用预算等进行评估，并根据公司政策和安排情况做出决策。
4. 出差通知：经审批通过后，上级主管部门将出差通知书发给员工，并抄送相关部门。
5. 出差报销：出差结束后，员工应按照公司财务政策和程序提交相关费用报销单据，包括差旅费、食宿费、交通费等，并附上相关发票和票据。
三、出差费用报销1. 出差费用标准：X集团公司制定了出差费用标准，包括差旅费、住宿费、餐饮费和交通费等。
具体费用标准可根据公司实际情况进行调整，并由财务部门进行公示。
2. 费用报销要求：员工在报销差旅费用时，应填写完整的报销单，包括费用明细、出差事由、出差期间、收款方等信息，并附上相关的发票、票据以及费用明细表。
3. 报销审批程序：财务部门对员工的报销申请进行审批，核对费用事项是否符合规定，进行合理性评估，并根据实际情况做出报销决策。
4. 报销支付：经过财务部门审批通过后，报销金额将在规定时间内支付到员工的个人账户。
四、出差安全管理1. 出差前安全预防：员工在出差前应了解目的地的当地安全形势，并根据需要购买相应的旅行保险，确保自身安全。
2. 交通工具选择：员工应选择合适的交通工具进行出差，并按照公司规定进行预订和购票。
3. 住宿安排：员工在出差期间的住宿安排应在安全、卫生、便利等方面考虑，可以选择经过公司认可的酒店或公寓服务。
4. 出差期间安全注意事项：员工在出差期间应注意个人安全，遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，并保管好个人贵重物品。
万科集团出差管理办法
万科集团出差管理办法（MHKG-ZG—ZD-011）1.目的为了对本公司员工出差事宜加强管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
2.适用范围万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。
3.定义出差是指本公司员工到京外并须在外地夜宿执行公务。
公务包括但不限于工作、调研、开会、交流、培训、讲课。
4.职责4.1.集团综合管理部4.1.1.制订和修订万科集团出差管理办法。
4.1.2.负责出差人员的票务预定工作。
4.1.3.协助出差人员办理其他相关事项。
4.2.集团财经部4.2.1.参与制订和修订万科集团出差管理办法。
4.2.2.负责审核出差人员费用支出是否符合其职级标准，并按规定报销.5.程序和内容：5.1.出差审批。
各级员工出差应填写“出差审批单"（见附表）.普通员工出差应经所在部门经理同意并报主管公司领导审批；部门经理出差应报主管公司领导审批；公司领导出差应报总裁审批。
5.2.出差费用标准:5.3.如到上海、杭州、广州、深圳四城市出差，无论职级，住宿标准均上浮100元。
5.4.出差费用（包括交通费用、住宿费用和伙食补贴)在出差费用标准范围内凭当地发票实报实销，超出部分不予报销。
5.5.公司提倡员工出差乘座火车,如因旅途较远、公务紧急或其它工作需要，经主管公司领导审批后，可乘坐飞机。
5.6.二人或以上员工同行出差时，可住同一酒店，一般应住标准间，住宿费标准按其中最高标准执行，伙食补贴仍按各自职级标准执行。
5.7.在北京及外地住宿地点至机场、火车站、港口的往返交通，在外地市内因公交通，均可乘坐出租车,凭发票实报实销。
5.8.出差日期自员工离京之日起至员工到京之日起计算。
5.9.出差如属于对方招待，员工实际未支出交通、住宿、伙食费用者,相关费用不予报销。
5.10.员工使用公司公车出差，按上述有关规定审批，车辆使用费实报实销，员工住宿费及伙食补贴按有关标准执行。
5.11.员工出差期间的公关、招待费，须事先向主管公司领导请示或事后请主管公司领导审批后予以实报实销。
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XXXX集团出差管理办法
1总则
1.1为规范出差管理，保障燃气XX集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。
1.2本办法适用于XX公司各职能部室。
2出差审批程序
2.1出差申请
2.1.1因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于费用报销预批、借款、考勤），注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。
2.1.2出差费用的申请实行提前报批，出差人员出差前须在《出差登记表》上详细列明预计支付的各项费用金额。
2.2审批权限
2.2.1XX公司总部人员在出差计划内的出差由主管领导批准，在计划外的出差由总经理或其授权人审批。
2.2.2一般员工出差由所在部门主管审核，报主管副(总)经理批准；副(总)经理、总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向XX公司总经理报告。
2.2.3出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主管领导批准，报财务部门审核；申请金额超过月度预算标准的须经所在部门主管领导批准，财务部门审核后，上报总经理审批。
2.2.4差旅费预计超过1000元的，可办理相应的差旅费借款。
3 交通工具选择标准
3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。
3.2 短途出差(单程距离在300公里以内)
3.2.1已经配有公务、自用车的干部短途出差，可按照《业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务、自用车前往。
3.2.2员工短途出差，一般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：
（1）符合《公务车、自用车配备制度》配车标准，但尚未配备公务、自用车的干部短途出差；
（2）同行人数超过2人，派车费用经济时；
（3）随身携带物品较多或极为重要时；
（4）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。
3.3长途出差（单程距离在300公里以上）
3.3.1长途出差可乘坐长途客车、火车、客船、飞机及公务车。
3.3.2员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；经理级及XX公司聘任的高级专业人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副总经理级及XX公司聘任的资深级专业 (含)以上人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买软卧；因故未能乘坐卧铺的，按同程直快硬座票价的40％或特快硬座票价的30％给予补贴。
3.3.3 员工乘客船出差，可购买三等舱；副总经理级及XX公司聘任的资深级专业 (含)以上人员乘客船出差，可购买二等舱。
3.3.4副总经理级及XX公司聘任的资深级专业(含)以上人员出差，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的，须向XX公司总经理或区域总经理提交申请，获准后方可乘坐。
3.3.5 已经配有公务、自用车的员工长途出差，单程距离在300公里以上可借用司机，乘本人的公务、自用车往返，相关费用按差旅费报销。
3.4员工调入（含毕业生报到）的乘车标准与出差的乘车标准相同。
到XX公司进行面试的人员，不报销差旅费。
4住宿费用及补助
4.1一般标准
4.1.1员工出差住宿执行标准定额，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超出定额部分原
则上由个人自负，具体标准见附件2。
出差补助按出差日期及出差地区标准核发，标准见附件3。
4.1.2未聘任职级的员工，按一般员工标准执行。
4.2住宿费用的核定
4.2.1出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。
无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，免发相应的住宿补助。
4.2.2出差人员为两人（含）以上时：
（1）随行人员为一人或异性的两人，住宿标准与上级相同；
（2）随行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别人员的标准执行；
（3）随行人员为级别相同的两人或超过两人时，按照各自标准执行。
4.2.3 符合第2.2.2条(1)、(2)款的，住宿费在上级标准内实报实销。
4.2.4参加有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。
4.2.5 外埠企业员工到廊坊市区出差且在廊坊市区无住所的，一律到集团的宾馆及招待所住宿。
4.3餐费补助的核定
4.3.1出差目的地为XX公司总部、所属企业和办事机构的(不含家在出差目的地的员工)，在目的地工作期间免费就餐的，餐费补助标准减半执行。
4.3.2出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助的40%；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助；招待费另行审批报销。
4.3.3出差当天往返的，如大于6小时，按出差一天计发补助；超过24小时按实际出差天数计发补助。
4.4通讯费补助的核定
4.4.1出差目的地为一、二、三类地区的，出差前其通讯费由XX公司总经办负责核定报销标准上报XX公司总经理审批。
4.4.2出差目的地为四、五、六类地区的，每人每天补助10元。
4.4.3出差目的地为XX公司总部、所属企业和办事机构的(含家在出差目的员工)，其工作期间均按上述标准执行。
5旅差报告
5.1出差人员出差期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式及工作开展等事项，并请示有关事宜。
5.2 出差完毕，须在一天内向直接上级汇报。
6报销程序
6.1员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制《差旅费报销单》办理报销事宜。
一同出差的，应一同或同时办理报销手续。
6.1.1填制的《差旅费报销单》应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。
实行费用包干的项目以实际发生并经上级核定的出差天数计算包干金额，并填写于相应栏目。
6.1.2报销单据应使用《原始凭证粘贴单》粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。
6.2未超过出差费用申请金额的持《出差登记表》和《差旅费报销单》经所在部门主管领导批准后，直接到所在单位财务部门报销；超过出差费用申请金额的，须将超标的原因填写清楚后，持《出差登记表》和《差旅费报销单》经所在部门直接主管领导批准，报总经理审批后，直接到所在单位财务部门报销。
6.3调入员工（含应届毕业生），报销路费及行李托运费，须经人力资源管理部门主管在《差费报销单》上签认后，办理财务报销手续。
6.4报销时，财务人员按以下规定对有关单据费用进行处理
6.4.1交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。
6.4.2 出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、等，应在票据背面填写清楚事由。
6.4.3 调入员工可报销路费及行李托运费。
享受安家费待遇的，不再报销调入费用；应届毕业生学校已发派遣费的，报销符合标准的报到费用减去派遣费后的余额部分。
7 罚则
7.1出差人员须在《出差登记表》中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。
7.2出差时须按照《出差登记表》中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助。
7.3出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律由个人负担。
7.4出差人员须于返回之日起一个月内报销相关费用还清出差借款，如规定时间内未还清出差借款，将不再下催款通知单，直接从第二个月开始从工资中给予扣减。
并执行“前帐不清，后帐不借”的原则。
8 附则
8.1司机、及实行业绩提成、费用包干的人员，可依相应规定执行，不再执行本办法。
8.2成员企业如执行本办法难以承担费用开支的，可适当下调住宿标准和补助标准。
8.3出差人员应享受其他待遇的，按照XX公司相关规定执行。
8.4本办法由XX公司财务部负责解释、修订。
8.5本办法自XX年XX月XX日起实施。
附件1：表1 《地区等级划分一览表》
附件2：表2 《出差人员住宿定额标准》
附件3: 表3 《出差人员餐费补助定额标准》
附件4：表4 《出差登记表》
附件1
表1 地区等级划分一览表
注：部分沿海开放城市是指不在四级地区以内的沿海开放城市。
包括：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、福州、湛江、北海及国家新开发的沿海城市。
附件2
表2 出差人员住宿标准
单位：人民币元
注:总经理级(含)以上干部和薪等为十等的专业人员的住宿费用实报实销。
附件3
表3 出差人员餐费补助标准
单位：人民币元
附件4
表4 出差登记表
单位：填表时间：年月日
批准：审核：申请：。