最新品质控制流程.pdf
品质管控流程
《入库单》
《发货单》 所有文件记录
执行GB/T 2828.1 2012版抽样方案
品质主管审批
OK
物料评审
品质主管 来料检验 不合格：品质主管审批，进行物料评审，确 采购 认退货或挑选入库 仓管 合格：物料进入仓库，电子元件入原材料 库，化学品入xx库
《不合格品处置单》 《不合格品反馈单》
分类进仓库
挑选入库
存档
存档：做好记录
来料检验
所有相关文件
来料必须在3个工作日内处理完成 执行GB/T 2828.1 2012版抽样方案
NG 过程巡 OK 品质异常通报
《巡检记录表》 《品质异常处理单》 《巡检表》
责任部门分析原 因提出改善对策
成品待检
实施改善 确认效果
《出货检验报告》
存档
所有相关文件
成品检验流程图
流程 叙述 负责人 记录/参考 《出货通知》 待检通知：生产部通知QA对产品进行检验， 生产部 准备出货，检验员准备相关检验资料（订单 检验员 资料、样品、图纸、检验标准、抽样计划 等） 检验：对照相关资料核对产品名称、规格、 检验员 标签，进行抽样检验，并记录检验结果 通知相关人员：检验不合格品通知相关人员 相关人员 进行评审
生产过程（巡检）流程图
流程
原材料投产
叙述 原材料投产：根据生产计划投入原材料
负责人
记录/参考 《领料单》 《生产计划》 《首件记录单》
NG 首件检 OK 首件合格 继续生产
通知相关部 门进行改善
仓管 生产部 首件检验：生产过程中，现场管理或技术人 现场管理 员对产品自检，合格后通知巡检进行首件检 技术人员 验 巡检 首检合格：批准继续生产 技术人员 巡检 首检不合格：通知相关部门相关人员进行改 巡检 善 巡检 过程巡检：生产过程中，巡检人员定时巡 检，对生产过程中人员、机器、物料、操作 方法、生产工艺进行检验，做好记录 品质异常通报：生产过程中，发现不良率超 巡检 过管制界限（2%）以上或批量问题，要求停 产，并对异常情况进行通报，相关责任负责 人进行分析改善，巡检进行效果确认 成品待检：生产完成的产品进入出货检验待 成品检验 检区进行检验 存档：做好记录 巡检
品质管控流程
原材料
报废
NG IQC检
入库
领料 首件确认
生产 自主
品质管控流程
内容描述
责任部门
相关表格
1、仓管接到供应商的送货单，核对送货单填写是否 符合要求。开出送检单，通知IQC进行验货。
仓储部
《送货单》
NG
2、质检根据品质检验标准对送检来料检验。并输出 判断结果。
质检部
《品质检验标准》《不合格报 告单》
让步接收
返修 NG
3、仓管员根据品质验收报告合格物料收货入仓，对 于不合格的材料按不合格评审要求，办理入库、退 货。仓管员对于外协件、特急材料，收货后及时通 知各部门及各单位人员。
4、生产部根据生产需求开具领料单到仓库领取一材 料。
5、质检人员依《品质检验标准》/《QC工程图》以 及客户要求进行首件确认。
6、各工序根据分解的图纸以及工序关键管控点要求 进行生产。
仓储部
生产部 质检部 生产部
《品质验收报告》《送货单》 《不合格报告单》
《领料单》 《品质检验标准》《QC工程图
》《不合格报告单》 《图纸》
7、各工序工人根据分解的图纸和《生产作业指导书 》，对生产的在制品进行自检。
生产部 员工
《图纸》/《生产作业指导书》
过程 IPQC 后道工序生
NG
8、质检人员依《品质检验标准》/《QC工程图》以 及工序关键管控点进行巡检。
质检部
《品质检验标准》《QC工程图 》《不合格报告单》
NG
让步接收
9、质检人员依《品质检验标准》/《QC工程图》产 成在制品在进行抽检检查。
10、后道工序根据分解的图纸以及工序关键管控点 要求进行生产。
16、各立项改善项进行专案管理，并报总经理室备 案，对未完成的任务的，由总经理室统计，并纳入 绩效考核。
品质控制工作流程图及工作标准
C3
程序
☆ 质量管理标准获得批准后，由品研部执行
☆ 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
根据实际
重点
☆ 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆ 检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4
D4
D5
E5
E6
F6
程序
一．《原材料和成品检验规程》
二．《原辅料入库单》
☆ 质检专员对采购的原辅料进行检验
1个工作日
☆ 品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改
重点
☆ 检验报告的拟定
标准
☆ 规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程
进行归档
B9
程序
《企业档案管理制度》
☆ 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用
即时
重点
☆ 资料的归档
2个工作日
☆ 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件
1个工作日
☆ 质量标准报技术副总审核，总经理审批
重点
☆ 质量标准的编写
标准
☆ 编写及时、全面
执行《质量标准》
C5
D5
程序
一．公司《质量标准》
二．公司《质量管理制度》
☆ 品研部组织执行领导审批的公司质量标准
☆ 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准
即时
☆ 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决
即时
重点
☆ 整改结果的复检
标准
☆ 规范、科学、及时
品质控制流程(总9页)
个性与品质
忠于公司、为人正直、善于沟通，为人正派，精神饱满。
善于沟通，精神饱满。
1.7
基本信息
职位名称：售后服务
职位编号：
所属部门：品质部
编制日期：
职位目的
产品售后品质保证，及时应对客户反馈信息，快速处理品质异常达到客户满意度。
工作内容
15、现场“6S”管理与持续完善工作；
16、必要时协助进行产品的过程品质检验、检测，对日常检验状况进行确认；
17、负责检查、监督、评估供应商生产过程中的作业方法和品质意识，定期对供应商进行考核。
1、制程合格率98.5%
2、客户投诉处理及时率100.0%
3、文件编写或修改完成率100.0%
权力
监督生产工艺及产品品质，责令修正工艺品质的权利；
5、及时发现、反馈品质异常，标识并隔离不良品，必要时填写《品质异常处理报告》，及时跟进纠正预防措施的落实执行；
6、负责检查、监督、评估生产部门生产过程中的作业方法和品质意识，定时巡检，发现异常及时上报；
7、负责首件检验的判定与记录工作，并保留好首件样品，直至下个首件确认完成；
8、负责半成品转移的抽样检验工作；
工作内容
描述
绩效重点
1、负责公司原材料/辅助物料/外协产品符合公司品质标准要求,确保未经检验和检验不合格的物料上线使用；
2、对进料每批进行抽样检查（部分需进行全检），合格后标识方可入库；
3、严格按照《进料检验作业指导书》、品质管理制度、相关图纸、检验标准及客户特殊要求进行产品检验，并将检验结果如实填写在《进料日报表》上；
8、质量策划及各种矫正与预防措施执行情况的监督；
品质控制流程
精品可编辑 来料 Reject客服特殊 来料 Reject 检验 Reject OQC让步 出货抽检生产 Reject IPQC 检验 获工程师主导和提供物料首 检 RejectReject Reject RejectIPQC 巡检 全检PE 工程师主导 PMC 和生产部负责, ECN 生效目的：为更好的保障旭峰威视产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用本公司各部门>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。
供应商评审 采购材料 入库存储发料生产 顾客满意度调查 出 货 顾客抱怨 顾客满意业务受理 退货供应商要求改善，提供分析报告和改善方案采取纠正/预防措施 各工序检测 调查分析/落实责任 包装 不合格供应商 开 始产品试产 入 库 首次定单生产 记录归档 结束返工或返修 直接报废 降级生产过程分析与改进 下工单生产精品怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需要列入清单。
根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。
一,来料品质控制1、原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板A、测试报告,特殊零件需要有QA《可靠性测试报告》B、SGS认证原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,IQC运作由品质部门控制2、半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,包装方式可以以图纸说明A、PCB板《作业指引书》,工艺要求,工艺图B、机箱部件--《作业指引书》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告半成品检查：PCB板抽检，外观/性能需要记录每检测的产品外观只需记录有损坏的。
《来料检验报告》发放给QA和PE负责人。
品质控制流程
控制流程图制定人： 核准人： 版本号：V1.0业务受理来料不合格供应商客服顾客抱怨持殊RejecReject货抽检让步入库存储生产过程分析与改进发料生产检验FQCReject生产工程师主导和提供物料 直接报废降级RejectRejectReject各工序检测首次定单生产 F 工单生产巡检 全检PE 工程师主导 PMC来料 检验煲机，包装首检 入库出货返工或返修退货供应商要求改善，提 供分析报告和改善方案PQC和生产部负责，ECN 生效1 r供应商评审1r采购材料开始1 F采取纠正/预防措施1顾客满意°°顾客满意度调查记录归档1结束调查分析/落实责任Page __of__品质控制流程目的：为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》，＜应用事业部＞是一个特殊的团体每一个人身兼数职。
怎样做到文件程序化，目前还没有正规的企业管理软件，那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件，每一个文件都需要列入清单。
根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。
,来料品质控制1, 原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单（封面电子档即可）《物料评估报告》a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板b, 测试报告,特殊零件需要有QA《可靠性测试报告》c, SGS 认证原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求，IQC运作由QA部门控制2, 半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单（封面电子档即可）《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS包装方式可以以图纸说明b, PCBA —《测试指引》，工艺要求，接线图c, 机械部件--《测试指引》外观要求，尺寸,材料要求说明，可以参考供应商检测报告半成品检查：PCBA电气参数可以抽检，外观需全检。
电气参数需要记录每检测的产品外观只需记录有损坏的。
《半成品测试报告》发放给QA和PE负责人。
品质控制流程
指导书主题： 组织机构图及工作职责
文件编号：LP-MA-CX-719/12
副本号：
版次/改次：A/0
品质部
•、组织机构图及工作职责
品质经理
品质工程师
品质主管
F一
品
质组长
来料检验
过程巡检成品检验
出货检验
原材料检验
参数检验
五金件检验
外观检验
辅料检验
包装检验
塑料检验
售后检验
1、品质控制流程
二、岗位职责以及岗位说明书
2.
基本 信息
职位名称：品质经理
上级领导：副总经理（厂长）
所属部门：品质部
编制日期：
职位 目的
品质全盘管理，推行公司品质管理体系，体系管理的策划，全面提升公司产品品质， 减少品质问题的发生，及时处理客户投诉；提升产品过程品质合格率。
体系
文件
方面
1、协助副总经理（厂长）建立、实施和保持质量管理体系；在整个企业
1、公司'质 量管理体 系的建立 及正常运 作；
2、公司体 系文件合 理并依照 执行；
3、各部门 运作符合 管理体系 规定并合 理有效。
内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。
2、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标；指导各部门对 相关文件使用、保管、收集、整理与归档。对现有体系文件定期评审。
9、品质检验标准书的制定及审核；
10、参与顾客的需求评审、产品质量的控制，主导产品质量问题的跟进 与处理；
11、各类品质文件的评审及处理、签发产品合格证书；
12、负责本部门的专业培训工作；
13、对主要供应商 生产过程中的作业方法和品质意识进行检查、监督、 评估，不定期对供应商进行考核；
品质管控流程
视线与被检物表面角度在45度范围,检验员视力或矫正视力为1.0
6
4.检验方式如图一所示
质 检 员 工 作计 划及安 排范本 新 的 的 一 年已经 开始， 在质检 工作方 面希望 自 己 有 突 破 。现制 定工作 计划如 下： 一 、 正 视自 己的质 检工作 质 检 工 作 是 我 们 岗 位 工作内 容的重 要组成 部分， 我们在 工作中 发现问 题的多 少、质 量的高 低 都 对 酒 店 的发展 起到一 定的促 进作用 ，同时 也是对 自身工 作质量 的一种 评估。 因 此 我 们 要 敢于发 现问题 。对自 己严格 要求、 以身作 则;对同 事一视 同仁，做到对 事 不 对 人 。 二 、 学 会 发现问 题 A： 酒 店 这 么 大 、员 工这么 多，在 日常工 作 中 存 在 问 题是肯 定的， 但问题 能不能 被我们 发现这 就取决 于我们 的工作 态度和 责 任 心 。 如 ：巡查 楼层我 们走一 个过场 ，那么 就没有 问题， 但如果 我们走 到哪就 想 到 那 里 按 照酒店 质量要 求应该 是怎么 样的， 现在是 什么情 况，与 要求相 比存在 哪 些 不 足 ， 那么我 们就能 发现问 题。另 外我们 还需要 加大巡 查次数 。 B:积 极 参 与 到 对 客 服务工 作中去 ，我们 各项对 客服务 都有相 应的工 作程序 ，如果 在某个 服 务 环 节 出 现卡壳 现象就 说明在 这个地 方存在 问题。 c:扩 大 检 查 范围 ，“员 工 一 定 会 做 领导检 查的工 作”这 句话从 侧面告 诉我们 员工的 工作质 量取决 与我们 质 检 人 员 检 查范围 的大小 。如果 我们方 方面面 都检查 到了， 那么我 相信我 们员工
品质控制流程
对流程实施情况进行监控与记录
01
制定监控计划：明 确监控的目标、范 围、频率和方法
02
实施监控：按照监 控计划，定期对流 程实施情况进行检 查和记录
03
分析监控结果：对 监控数据进行整理、 分析和解释，找出 存在的问题和改进 空间
04
采取纠正措施：针 对监控结果，制定 和实施相应的纠正 措施，确保流程的 顺利运行和持续改 进
04
考核结果：合格、不合 格、优秀等
05
培训和考核周期：根据 实际情况确定，如季度、 半年、全年等
06
培训和考核记录：记录 培训和考核情况，便于 跟踪和改进
及时处理问题和反馈信息
建立问题处理机制，确保问题得到及时解决 鼓励员工提出问题和建议，提高问题发现率 定期收集和分析反馈信息，找出问题根源 针对问题进行改进和优化，防止问题再次发生
04
实施品质控制措施：按照计划实 施品质控制措施，确保生产过程 和产品质量符合要求
05
监控和改进：对品质控制过程进 行监控，发现问题及时改进，确 保品质控制体系的有效运行
培训员工提高品质意识
培训内容：品 质管理的基本 概念、方法和
工具
培训方式：课 堂培训、在线 培训、实践操
作等
培训效果评估： 通过考试、实 际操作等方式 评估培训效果
1
的各个环节，确保生产质量符合 标准
数据分析：收集生产过程中的数
0
据，进行分析，找出存在的问题 和改进空间
2
0
优化流程：根据数据分析结果，
3
对生产流程进行优化，提高生产 效率和质量
培训与指导：对员工进行培训和
0
指导，提高员工的技能和意识， 确保生产质量符合标准
品质控制流程图【2024版】
开始
供应商评审
不合格供应商
采购原材料
特
退供应商要求改善
来料 检验
入库存储
NO 让步
采
发料生产
生产过程分析与改进
获试产
首检
NO
全检重返工返修
下工序生产
各工序自检
调查分析/落实责任 采取纠正/预防措施
顾客满意 顾客满意度调查
记录归档 结束
直接报废
降级
IPQC 巡检
业务受理 顾客抱怨
出货
出货 抽检
潜在不符合识别
分析不符合原因
提出预防措施
对策否可行 NO
YES 执行预防措施
验证预防措施 NG
OK 标准化
相关记录存档
1.11 监视和测量装置控制流程
计测量器申购、验收
是否合格YES
计测量登记
是否校准 YES
执行內﹑外校准
校准判定 PASS
校准标识、记录
NO NO FAIL
使用﹑保管﹑维护
临时校准
入库
OQC 检验
包装
全检
目录
1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件检验流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程
3.修理员须在修理板上标识上自 已的标识
1.6 出货检验流程
生产部将产品 送检OＱＣ
OＱＣ清点数量及 确认状态标识
依成品检验标准及 抽样计划实施检验
最新质量控制流程图.pdf
流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批通知检验仓管员材料送检单检验IQC来料检验规范IQC 检验报告合格入仓不合格递交检验报告挑选使用特采递交检验报告IQC仓管员生产车间可用数拒收不能使用根据流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核根据根据OK备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
生产通知装配车间生产计划表生产自检IPQC生产作业指导书及证书首件成品检验单合格不合格调整/处理流水线成品检验单装配员工IPQC 首检合格来料仓库成品包装QC装配员工生产异常QCIPQC通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门关键元器件(CDF)核对表巡检产线巡检记录表参照不合格品控制流程图质量纠正及预防8D 报告参照不合格品控制流程图仪器点检特采需挑选来料装配员工进仓箭头标标识隔离仪器点检记录表成品检验标准产线不良问题记录流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核刊号根据备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动第1页共1页IPQC 检验合格成品包装成品装配员工抽检IPQC成品检验标准合格不合格入仓品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库进仓单入库成品检验单出货客户验货入库成品检验单入库成品检验单8D 报告合格不合格QA仓库验货记录IPQC参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门8D 报告参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量纠正及预防仪器点检流水线成品检验单流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、技术部、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核NO备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
品质管控流程
产品
纠正
永久更改，闭环结案
有效
不合格
顾客 抱怨
体系运行
评审 不合 格
确定 不合 格原 因
评价 纠正 措施 需求
确定 并实 施纠 正措 施
记录 结果
评价 有效 性
不符合
无效
质量控制---计量管理
建立了完善的计量管理体系，通过对检验、测量和试验设备的量值校准、 传递、调整，来确保量值系统的准确。
外部校准
•
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午8时22分 18秒上 午8时22分08:22:1820.11.17
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.1720.11.1708:2208:22:1808:22:18Nov-20
•
相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020年11月17日星 期二8时 22分18秒Tuesday, November 17, 2020
秉持质量是管理出来的、质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理 念，同时辅以质量检验把关相结合，形成了坚持以客户为中心，市场、研发和供 应链过程为基础的管理模式。“走出实验室，只有执行的纪律”，将所有的产品 与技术标准和工艺、作业标准问题解决在研发阶段，确保在移转量产后，供应链 严格执行产品标准和工艺、作业标准，并维持和不断改进。
补焊
◆锡面 总检
OK ◆ICT 测
OK ◆功能 测试 OK
NG
返修 NG
入库
品质控制流程/QC工程图
准备物料/工 具
整 机 工 序
组装工序
◆QC检 验
OK 拉线工序
不合格处理 程序
品质异常处 理规范
OK ◆QC检
品质控制流程
来料 Reject 客服特殊 来料 Reject 检验 Reject OQC让步 出货抽检生产 Reject IPQC 检验 获 工程师主导和提供物料首 检 RejectReject Reject RejectIPQC 巡检 全检 PE 工程师主导 PMC 和生产部负责, ECN 生效目的：为更好的保障旭峰威视产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用本公司各部门>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。
怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需供应商评审 采购材料 入库存储发料生产 顾客满意度调查出 货 顾客抱怨顾客满意业务受理 退货供应商要求改善，提供分析报告和改善方案采取纠正/预防措施各工序检测 调查分析/落实责任 包装 不合格供应商 开 始产品试产 入 库 首次定单生产 记录归档 结束返工或返修 直接报废 降级生产过程分析与改进 下工单生产要列入清单。
根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。
一,来料品质控制1、原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板A、测试报告,特殊零件需要有QA《可靠性测试报告》B、SGS认证原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,IQC运作由品质部门控制2、半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,包装方式可以以图纸说明A、PCB板《作业指引书》,工艺要求,工艺图B、机箱部件--《作业指引书》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告半成品检查：PCB板抽检，外观/性能需要记录每检测的产品外观只需记录有损坏的。
《来料检验报告》发放给QA和PE负责人。
品质控制流程图
品质控制流程图
修订日 期
版本
文件编号 A
单 位
销售
流
程
技术
销售接单
产
品 规
合约审查
划
新产品规格订定
新产品 试作
品管 采 购 计划 制造单位 相关文件
进料 检验
原物料 订购
1.合约审查 作业程序
2.文件及数 据管制程序
3.供应商管 理作业程序
4.新产品开 发及导入程 序
客 户 来 样 送样确认 试 作 检 讨
样品 检验
试 产 检 讨（新产品发表会）
QCP控 制计划
SOP作 业标准
建立
SIP检验标 准建立
产
生产
1.生产管理
品
计划
作业程序
量
仪器
物料
2.供应商管 理作业程序
校验
采购
产
3.检验量测 与试验设备
产
不良 改善
入库/出 货
质量抱怨
售 后 服 务
质量抱怨
QC 教育
进料 检验
首件检验
原因调查
方案检讨
检验
4.内部质量 稽核作业程 序
5纪录管理 程序
6.纠正与预 防措施管理 程序
7.文件及数 据管制程序
8.文件标准 制作标准
检验
NG
OK
客诉 试验设备 管理程序
4.教育训练 管理程序
5.进料检测 作业程序
6.不合格品 管理程序
备料
正式 量产
7.统计技术 作业程序
8.生产管理 作业程序
9.制程管制 作业程序
制程 管制
10.模具管 理作业程序
11.委外加
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开始 供应商评审
来料
拒绝
不合格供应商
调查分析 / 落实责任 采取纠正 /预防措施
客服
制定人 : 赵秋满 核准人 : 版本号： V1.0
业务受理
顾客抱怨
采购材料
来料 检验
入库存储
退货供应商要求改善， 提 特殊 供分析报告和改善方案
拒绝
让步
发料生产
生产过程分析与改进
产品获试产
工程师主导和提供物料
8, 供应商的开发 , 首先由工程部发出 《物料样板申请单》或《请购单》 , 特殊要求物料指定供应商 , 样板回公司后工程师进行测试
发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。
采购部和供应商沟通审核供应商工厂 , 如需要连 QA，PE，工程师一同前往。
审核过程中需要有一个评分制度 , 合格由采购部发出供应商申请确立文件并附 《供应商审核报告》 。目前
计划好每一个生产环节 , 目前没有 IE 工程师 ,PE 需要做好测试和品质控制的工作。
生产第一次定单之前工程部文件准备好 . 并发放各相关部门 , 文件受控 , 每一个产品文件有一个文件夹放于应用事业部档案柜 人员变动或电脑损坏不影响产品的生产。
Page __of__
Байду номын сангаас2,PP-
首次定单生产； PED人员主导 , 由 PMC和货仓发料。
生产夹具 , 测试架的制作 , 工程师协助 ( 试产前着手准备 , 弹性思维 )
参与人员 QA,PED,ENG,PUR,MKT,POR会D议, 结束后工程部人员发 《试产申请单》，有人记录并发放 《会议记录》 给各参与会议人员 试产结束后开 EP总结会议 ,QA，PED，ENG， PORD如发现阻碍生产或测试等问题，提出改进方案 有人记录并发放 《会议记录》 给各参与会议人员 , 如必要准备 EP2
IQC
测试人员详细记录检测数据和结果《 半成品测试报告 》《成品测试报告 》，发出 《品质异常处理单》
由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析 , 改良方案和改良报告
7, 供应商评分制度 , 记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案
《供应商记录》
《物料评估报告 》 a, 需要附有样板至少 1PCS,包装方式可以以图纸说明
b, PCBA
—《 测试指引 》, 工艺要求 , 接线图
c,
机械部件 -- 《 测试指引 》外观要求 , 尺寸 , 材料要求说明 , 可以参考供应商检测报告
半成品检查： PCBA电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品
外观只需记录有损坏的。 《 半成品测试报告 》发放给 QA和 PE负责人。
3, 成品外购；采购员看到工程部发放的《 物料评估报告 》才可以下定单 ( 封面电子档即可 )
《物料评估报告 》 a, 需要附有样板至少 1PCS,特大产品可以以图纸说明
b,
包装方式说明 , 需要有 CAD图片说明
c,
《测试指引 》 ( 包括外观的 ), 《 成品测试报告 》表格 (QA 存电子档 )
5, 来货让步 , 如：来货有部分问题 , 不影响产品的质量和外观 , 此次可以接受的情况 . IQC 发出 《品质异常处理单》 由各部门人员研究决定处理方案 , 采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告
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6, 来货拒绝 , 如： PCBA达不到工艺要求 , 机械外壳刮花 , 运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等
EP 结束后各部门陆续发放如下文件 工程部 ( 最终的 ): 《物料评估报告》《可靠性测试报告》 《最终的 BOM》《测试指引》 , BOM发放后不可以随意更 改, 如需要更改发放 ECN《Engineer Change Notice 》《包装指引》 PED(准备 ) ： 《产品控制计划》《 PFME》A《生产流程图》《作业指导书》《排位拉计划—由 PROD协助》 QA（准备）： 《品质控制计划》《可靠性控制计划》《 IPQA巡视内容》《 IQC 控制计划》《 FQC控制》《OQA控制》
首检
生产
返工或返修
返回
首次定单生产
PE工程师主导
PMC
下工单生产
IPQC
和生产部负责 , ECN 生效
顾客满意 顾客满意度调查
记录归档 结束
出货
回收处理
OQC 出货抽检
入库
回收处理 FQC 检验
直接报废
回收处理
各工序检测
降级
回收处理
Reject
巡检
包装
全检
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品质控制流程
目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《 品质控制流程 》, < 应用事业部 >是一个特殊的团体每一个人身兼数职。
成品检查：电气参数和外观全检并记录于《 成品测试报告 》, 发放给 QA和 PE负责人
4, 来货特殊 , 如 : 物料可靠性测试没有完成 , 没有经过试产 , 没有经过客户认可等 . 工程部人员需发《 物料评估报告 》 里面注明是条件接受 , 并要限制数量 , 数量达到后此《 物料评估报告 》不可以再用 . 如再购入 物料需重新发放《 物料评估报告 》
由应用事业部责任人和采购部负责人签字同意供应商即可确认。审核不通过的记入不合格供应商名单
.
二 , 生产过程品质及效率的控制
1,EP1- 产品试产；由工程部负责人主导 , 物料由工程部提供 :
EP
前工程部负责人召集各部门人开 EP准备会议：
工程部 EP1准备文件 : 《初步的 BOM》《产品规格书》 线路图 ,PCB Layout, 接线图 , 爆炸图 ,《测试指引》,《 DFME》A
怎样做到文件程序化 , 目前还没有正规的企业管理软件 , 那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件 , 每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容 . 没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。
一 , 来料品质控制
1, 原材料采购；采购员看到工程部发放的《 物料评估报告 》才可以下定单 ( 封面电子档即可 )
《物料评估报告 》 a, 需要附样板 3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板
b,
测试报告 , 特殊零件需要有 QA《可靠性测试报告》
c, SGS
认证
原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求 ,IQC 运作由 QA部门控制
2, 半成品外购；采购员看到工程部发放的《 物料评估报告 》才可以下定单 ( 封面电子档即可 )