生产预算任务达成及各种生产成本分析表(整套)
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400,000 323622
451,490 400,000
440,000
440,000
至4月累计完成率：104% ，累计完成：1325386 粒，预算目标：1280000 粒，
年度完成率：27.6%
440,000
480,000
480,000
440,000
400,000
400,000
计划 实际
0
1月
2月
11月 47 400,000 10000
12月 47 400,000 10000
合计
604
4800000 1325386 120000
31642
平均单位 成本
(元/米)
人均年产 量
500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
355537 320,000
194737 160,000
生产预算任务达成表
序号 项目 类别 1月
1 2
人数
计划 实际
3 计划串珠产 计划
4
量
实际
5 预计绳锯产 计划
6
量
实际
600,000
40 34 320,000 355537 8000 7214.2
2月
47 38 160,000 194737 4000 4293.9
3月
Байду номын сангаас47 38 400,000 323622 10000 9129.8
4月
5月
6月
7月
8月
52
52
44
400,000 440,000
451,490
10000 11000
11003.7
52 440,000 11000
52 440,000 11000
52 480,000 12000
串珠生产任务完成趋势
9月 52 480,000 12000
10月 52 440,000 11000
12000
11000
10000
10000
计划 实际
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
8000 7214.2
44020903.9
10000 9129.8
11003.7 10000
绳锯生产任务完成趋势
11000
11000
11000
12000
至4月累计完成率：98.9% ，累计完成：31642米， 预算目标：32000粒， 年度完成率：26.4%