设备使用计划申请流程图及表单

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最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称

最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称

五 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施
4.11管理者支持
3.12量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和 管理者支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品 产品质量先期策划进度 表 会议记录 汽车产品客户调查问卷
所用表单和文件
设计目标 产品可靠性和质量目标 报告 初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初 始清单 产品保证计划 成本分析报告
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
所用表单和文件
产品包装作业指导书 产品/过程质量体系评审 表 过程流程图 过程流程图检查清单 场地平面布置图 场地平面布置图检查清 单 特性矩阵图 PFMEA PFMEA检查清单 试生产控制计划 控制计划检查清单 各工序操作指引 测量系统的分析计划 初始过程能力研究计划
所用表单和文件
试生产制造计划 生产运行鉴定表 生产效率测算表 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 PPAP清单 产品全尺寸检测报告 产品性能测试报告 包装评价报告 生产控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结/认定 PSW(零件提交保证书)

医疗器械设计和开发一般过程,含表格模板

医疗器械设计和开发一般过程,含表格模板

项目建议书表单编号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):市场预测分析(包括市场现状、目标顾客或市场的需求与期望):同类厂家情况、同类竞品测评:项目前景及展望:总经理批示:签名:日期:新产品可行性报告表单编号:项目名称(中文):项目申请人:项目编号:项目概述:(产品简述、预计研发周期等)国标、行标、现有技术标准,涉及的法律法规:现有设备和拟定须添置的新机器或设施:现有人员配备和预期需增加人员:原材料、配件等技术标准和市场行情:此项目的潜在困难、挑战及解决方案:设计与开发计划书项目编号:项目名称:项目组长:项目计划表表单编号:项目名称项目编号RZ/YF-02-002新产品可行性报告F-YF-01-02-002设计完成时间项目产品设计输入F-YF-04-02-002预计试产时间项目组长主要开发人员产品工作原理及预期用途:资源配备需增购生产设备:需增购检测设备:经费预算:原材料、配件确认预计材料:技术要求:项目小组组建:项目小组成员:需增加人员:预期生产、检测环境:法律、法规、国标、行标、操作要求:附件职责分配表表单编号:设计开发阶段的划分及主要内容负责人主要部门完成期限新产品立项市场可行性调研报告评估和规划阶段新产品可行性报告设计和开发输入阶段产品结构方案设计风险分析设计和开发输入评审设计和开发输出阶段产品图样工艺文件检验规程包装图样设计设计和开发输出评审设计转换阶段样品试制设计验证阶段样品检测型式检验试制小结设计确认阶段临床评价设计更改产品注册阶段产品注册产品批量生产、投放市场产品的改进和投产,上市后的风险管理评审会议职责说明:1.设计评审的目的:发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足,然后采取措施,跟踪和解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足要求。

a)设计输入的评审资料:应包括但不限于市场调研报告、新产品可行性报告、产品评估报告、涉及的法律法规。

生产设备备品备件管理程序(含表格)

生产设备备品备件管理程序(含表格)

生产设备备品备件管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,结合生产部实际,特制定本制度。

2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作,由生产部、行政部等管理部门共同组织实施,生产部为归口管理部门。

4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批,负责备品备件领用的审批,负责淘汰失效备品备件处置的审批。

4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。

4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求,并负责备品备件的验收工作。

4.6采购员负责物品的采购,要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。

4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理,以及外发维修工作。

4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

5流程图1、备品备件使用流程图(详见附件)2、备品备件维修流程图(详见附件)6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置,由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度,结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量,填写《物资采购申请》,经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。

6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量,当在库数量少于安全库存量时,应及时提醒设备主管申购。

6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后,必须在2个工作日内完成进库验收工作。

6.2.2备品备件一旦到货后,库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收,核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。

生产设备控制程序(含流程图)

生产设备控制程序(含流程图)
6.4.2相关设备操作人员严格按操作规程执行作业,以确保品质及人机安全。
6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则,尽量减少物料的搬运,确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后,由设备管理人员制作设备状态标识牌(关键设备、使用中、待料中、维修中等),由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行,产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养,由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样,并在《设备一览表》中注明,关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的,或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码(编号)
说明

7.设施设备管理程序(含附属流程图EXCEL文件)

7.设施设备管理程序(含附属流程图EXCEL文件)
7.1《生产设备点检规范》 7.2《采购管制程序》 八、使用表单 SKT-R-037 SKT-R-039 SKT-R-040 SKT-R-041 SKT-R-042 SKT-R-043 8.7〈请购单〉 SKT-R-044 8.8<机器设备日常点检记录表> SKT-R-045 8.9〈机器设备履历表〉 SKT-R-046 8.10〈机器设备保养记录表〉 SKT-R-047 8.11〈设备点检参数记录表〉 SKT-R-048 8.12〈内部联络单〉 SKT-R-049 8.13〈设施课工程维修申请单〉 SKT-R-050 8.14〈用电、气、真空需求申请单〉SKT-R-051
8.1〈机器设备一览表〉 8.2〈生产设施维修处理单〉 8.3〈机器设备故障报告书〉 8.4〈验收单〉 8.5〈机器设备年度保养计划〉 8.6〈报废申请单〉
参考文件/ 使用表单 〈报废申请 单〉〈请购 单〉
B
5.12 维护部
报废 再请购
六、 附加说明 6.1 设备编号原则: □ □ □ ————— □ □ □ □ PTE PTG PTM 生产设备 生产辅助设备 设施设备
流水号
6.2请购单位对生产设施维修处理单的请购需依编号排序进行,不得乱购。以方便数据的汇总。 其编号说明如下:NO.A060000 1) 0000为流水号,从0000~9999; 2) 06为年份; 3) A~Z为流水号“9999”之后的进位需人工调整完成,发包时需注意此项,如A069999进位。 七、参考文件
文件名称 编制部门: 维护部 五、 作业内容
序 号
设施设备管理程序
文件编号: SKT-SP-006 编制日期: 2008.10.25
版本: A 页码: 4/4
设1.无法修复之设备由维护部工程师填写〈 报废申请单〉详述原因,经主管签核后送 至财务,财务再送至主管审核、核准后方 可报废;如需请购新设备由设备维护工程 师再评估再开出〈请购单〉请购,需同时 附上报废单复印件作为附件。

设备类固定资产审批表

设备类固定资产审批表

设备类固定资产审批表1. 背景设备类固定资产是企业在日常运营中必不可少的一部分资产。

为了更好地管理和控制企业的设备类固定资产,需要进行审批流程,确保资产的购置与使用符合企业的战略规划和财务状况。

2. 审批表内容设备类固定资产审批表是为了控制企业设备类固定资产的购置过程而设计的表格,包含以下内容:2.1 基本信息审批表应包含设备类固定资产购置申请人的基本信息,包括申请人姓名、所属部门、联系方式等。

2.2 资产信息审批表还应包含所要购置的设备类固定资产的相关信息,包括资产名称、规格型号、数量、用途等。

这些信息有助于审批者了解资产的具体情况,从而做出合理的审批决策。

2.3 财务信息在审批表中,还应包含与设备类固定资产相关的财务信息,包括预估购置费用、预计使用寿命、预计折旧年限等。

这些信息有助于审批者评估设备类固定资产的经济效益和财务风险,从而做出适当的审批决策。

2.4 审批流程审批表中还应包含设备类固定资产的审批流程,从申请人提交申请到最终审批通过的整个流程应一目了然,包括各个审批环节的审批人、审批顺序和审批结果。

3. 审批表使用流程设备类固定资产审批表的使用流程主要包括以下几个步骤:3.1 申请申请人根据需要填写审批表,包括基本信息、资产信息和财务信息等。

3.2 提交申请人将填好的审批表提交给上级审批人,以便进入审批流程。

3.3 审批上级审批人按照审批流程逐级审批,根据资产信息和财务信息,评估设备类固定资产的需求和可行性,做出审批决策。

3.4 审批结果通知审批结果(通过或不通过)将通过邮件、短信或系统通知方式通知申请人,以便申请人了解审批进展。

3.5 购置执行如果审批通过,申请人可以按照购置计划执行设备类固定资产的购置工作。

4. 审批表的优点设备类固定资产审批表的使用具有以下优点:4.1 提高审批效率通过明确的审批流程和规范的信息填写,设备类固定资产的审批可以更加高效地进行,减少了繁琐的沟通和审批环节。

EVT-DVT-PVT-MP流程

EVT-DVT-PVT-MP流程

1.目的落实新产品开发设计之作业流程管制,确保其设计结果能符合客户及公司对品质之要求。

2.范围凡本移动通讯事业群新产品之开发设计案均属之。

3.名词解释3.1 PM:产品经理3.2 MRS:Marketing Requirement Spec3.3 PDS(Product Development Schedule):新产品开发进度3.4 BOM(Bill of Material):材料构成表3.4.1 E-BOM:研发阶段初期之零件表。

不能用于正式生产.3.4.2 M-BOM:研发成熟后,将用于产线生产使用之零件表。

3.5 Kick Off Meeting:设计开发案启动会议3.6 FTA(Full Type Approval):产品认证3.7 ES(Evaluation Specification):提案及市场/客户需求分析、研发计划申请阶段3.8 EV(Evaluation Validation):产品概念发展、设计规划及设计雏型阶段3.9 DV(Design Validation):研发样品、工程试作阶段3.10 PV(Production Validation):量试阶段3.11 MP(Mass Production):量产阶段3.12 EVT 1.x:PCBA样品、手工样品、CNC样品试作代号(通信基本功能、外观参考用)3.13 DVT 2.x:新产品设计验证试作代号(正式模具品Soft/Hard Tooling、全功能验证、研发技转确认产线)3.14 PVT 3.x:产品小量量产验证试作代号(确认制程&良率)4.管理重点:4.1 产品概念发展/设计规划阶段(ES):4.1.1 提案客户产品之开发构想,由产品规划人员提出开发案申请。

4.1.2 市场/客户需求分析:(A)市场信息,销售预计(B)成本预估(C)必要时合同审查之结果(D)国际或国家法规4.1.3 可行性分析:视产品需求,可由产品规划人员主导进行市场分析及技术可行性分析(RD),客制化的专案项目的市场可行性分析可由客户承担4.1.4 提出产品规格书及专案计划:PM依据『MRS』与Project Team人员共同研讨各项设计需求,(A) 项目组织结构:(1)每一新产品研发项目需指派 PM 负责整个计划之推动。

APQP全套表单及说明

APQP全套表单及说明

35 小组可行性承诺
36 产品包装标准 37 产品过程质量体系检查表 38 过程流程图 39 过程流程图检查表 40 生产线平衡分析表 41 车间平面布置图 42 车间平面布置图检查表 43 特性矩阵图 44 PFMEA
阶段
第一阶段 计划和确定项目
提取表单名
第二阶段 产品设计开发 工程图样
设计变更记录 管理者支持
生产控制计划检查表 五阶段 反馈、评定和纠正措施
生产计划
试生产计划
试生产的 产品
MSA报告
序号
标签名称
1 产品意向书 2 可行性报告 3 产品报价表 4 项目开发申请单-立项报告 5 多功能小组名单 6 APQP计划 7 设计任务书 8 设计开发目标 9 初始材料 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性 12 保证计划 13 管理者支持 14 DFMEA 15 DFMEA检查表
16 DFMEA框图-极限条件表
45 过程FMEA检查表 46 试生产控制计划 47 控制计划检查表 48 MSA计划
49 初始过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力研究计划
50 过程确认计划
51 包装规范
52 初始过程能力研究 53 过程确认标准及记录 54 零件提交保证书 55 尺寸结果 56 材料试验结果 57 性能试验结果 58 包装评价报告 59 产品质量策划总结和认定 60 控制图(手绘用).xls 61 材料清单 62 63 64 65 66 67 68
17 可制造性装配设计 18 样件控制计划 19 CP检查表 20 样件制造计划 21 样件检验记录 22 开发评审 23 设计验证 24 设计信息检查表 25 工程图样确认 26 工程规范确认 27 材料规范确认 28 设工模夹清单 29 设工检查清单 30 设工量开发进度 31 产品特殊特性 32 量具检查清单 33 量具试验设备检查表 34 开发输出评审

设备管理流程图

设备管理流程图

文件编号
G 设备改造管理流程
流程 分管部门
审批人
阶段
审批
审批
文件名 设备管理程序
设备动力科
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 14/14
相关部门
主管岗位
执行岗位
相关文件表单
改造需求
使用部门负责人
部门担当
制定改造计划/实施方案
总经理/总工程师
设备动力科长
相关人员
设备改造报告
设备改造
总经理/总工程师 设备动力科长 设备改造工程师
文件名 设备管理程序
设备动力科
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 11/14
相关部门
主管岗位
执行岗位
相关文件表单
发生设备事故
部门负责人
部门担当
事故报告
部门负责人
部门担当
事故分析
设备动力科长
设备工程师
设备事故/故障处理表
事故处理
设备动力科长
相关人员
巩固完善/预防再发生
设备动力科长
相关人员
浙江西门冲片有限公司
设备工程师
机修工

设备工程师
机修工
临时采购
采购部门主管
采购员
零星采购申请单
XM1010-F
采取措施维修
设备工程师
机修工
设备故障/事故处理表
维修验证
设备工程师
机修工
正常工作
使用部门
使用人
统计分析/改进设备维修工作
浙江西门冲片有限公司
设备动力科长 设备工程师/机修工
文件编号
D设备事故处理流程 流程 分管部门 阶段

APQP程序文件及完整表格模板-下载即可使用

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测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
制定生产过程确认计划
制定包装规范
产品设计验证/评审
过程设计输出评审
阶段总结和管理者支持
试生产
测量系统评价
新产品开发计划
输出记录 39 产品包装标准 40 产品/过程质量体系检查表 41 过程流程图 42 过程流程图检查表 43 车间平面布置图 44 车间平面布置检查表 45 特性矩阵图 46 过程失效模式及后果分析 47 PFMEA检查表 20 (试生产)控制计划 48 控制计划检查表
工期
开始时间 完成时间
10 设计目标、可靠性目标及质量目标
11 产品初始材料清单 12 产品初始过程流程图 13 产品和过程初始特殊特性清单 14 产品保证计划 15 管理者支持 16 设计失效模式和后果分析 17 DFMEA检查表 18 DFMEA框图/环境极限条件表
工程图样(包含数学数据) 工程规范 材料规范 19 可制造性和可装配性设计
表单编号:
阶段
任务名称
识别顾客需求
可行性分析
成本核算/报价
新产品开发申请/立项
成立项目小组
产品可靠性研究 一、 计 编制APQP实施计划 划 与 设计输入评审 确 设计任务书 定 项 确定设计目标 目
确定可靠性目标及质量目标
初始材料清单
初始过程流程图
确定产品和过程初始特殊特性
编制产品保证计划
阶段总结和管理者支持
生产计划表 62 Xbar-R控制图
顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
审核/日期:
第 4 页,共 4 页
工 期 开始时间 完成时间

办公用品领用、申请管理工作流程图

办公用品领用、申请管理工作流程图

办公用品领用、申请管理工作流程图第一篇:办公用品领用、申请管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图流程名称行为实施环节办公用品领用管理流程各部门编码执行者行政部监控者行政经理开始填写办公用品领用单否管理行为否是审核审批是发放办公用品签字记录相关信息领用办公用品结束办公用品申请管理工作流程图流程名称行为实施环节办公用品申请管理工作流程各部门编码执行者行政部监控者行政部经理开始填制办公用品需求单统计否管理行为编制办公用品购买单审批采购是流程结束第二篇:关于领用办公用品的申请关于领用办公用品的申请公司领导:因工作需要,我处室现需领用6盒中性笔,10盒订书针,6支胶棒,5本笔记本,5支铅笔,5块橡皮。

特此申请,望批准为盼。

妥否,请公司领导批示。

运输经营处 2016年7月15日第三篇:办公用品申请领用办法办公用品申请领用办法一、行政部负责办公用品的申请汇总、统一发放。

经营管理部负责办公用品采购。

后勤部负责耐用品类、固定资产类物品的领用登记。

二、办公用品分为消耗品类(如信纸、笔、文件夹等)、耐用品类(如电脑、鼠标等)、固定资产类(如办公桌椅、文件柜等)三个类别。

各类别中所包括的物品名称可从金蝶OA协同办公系统中查看。

三、消耗品类办公用品,应根据工作需要确定申请数量,以不影响正常工作、节约使用为原则。

四、申请耐用品类办公用品时,需注明物品使用人。

物品领用后由后勤部统一登记,使用人为该物品的责任人。

五、耐用品类办公用品,同一人不得重复领用,使用至报废时,到后勤部以旧换新;发生丢失时,个人出资购买;使用人调整工作岗位且不需要该物品时,或使用人离职时,要将该物品移交继任者或交回后勤部。

使用人因各种原因没移交该物品的,由后勤部根据物品使用情况,扣除折旧后,通知人力资源部从使用人工资中扣除赔偿金。

六、领用固定资产类办公用品后需到后勤部登记。

使用部门负责人是该类物品的责任人,部门负责人调动岗位或离职时,要与继任者书面交接,并到后勤部变更物品责任人。

新设备开发流程

新设备开发流程

新设备开发流程新设备开发流程文件编号:文件版本:制订部门:技术研发部发行日期:分发部门:财务部业务管理部人力资源部产销协调部模具开发部品质保证部CNC加工中心受控状态:核准:审核:制订:※修(制)订履历一览表0.设备开发流程图1.目的1.1为确保产品的试作以及生产过程中提供适用的自动化设备,使设备能够达到完善的基本性能、方便的操作、提高生产效率,改善产品品质,降低人工成本,在致力于业务流程的合理化管理与灵活运用的前提下,让技术经验得以累积,从而有效提升自动化设备设计质量、缩短设计周期、降低设计成本。

2.范围2.1工厂内使用自动化设备和外借自动化设备、销售的自动化设备均适用。

3.自动化设备的定义3.1自动化设备是在预先编写好程序和设定参数情况下,启动控制程序后机器根据已经设定的指令,自动完成相应工作流程的任务。

4.项目立项4.1设备需求单位4.1.1依据最新生产状况与生产需求,适时地提出设备/治具的改善及设计制作需求,并提交《自动化设备执行单》。

a)提供产品品质(尺寸、精度)和生产工艺要求相关数据图纸(2D,3D)。

b)设备技术指标(UPH、良率、故障率)、纳期和数量要求的提出。

4.1.2设备使用场地、及电、气和真空提前准备到位。

4.1.3设备导入后问题的返馈及验收。

4.1.4设备导入后,设备维修与维护工作由需求单位安排技术人员自行完成,所有消耗品的储备由需求单位自行准备。

4.1.5设备导入后,设备使用单位安排专业人员跟进,并依照《日常点检表》、《定期点检表》、《定期保养表》相关内容要求进行设备的日常维护和保养。

5.项目可行性分析5.1产品分析5.1.1了解产品生产工艺。

5.1.2了解产品各方面尺寸要求及来料和下料情况。

5.1.3产品需要达到精度。

5.2设备要求分析5.2.1设备需要达到品质5.2.2设备需要达到效率5.2.3设备需要达到精度5.2.4设备使用环境及安全性(按GB5083、GB4064执行)。

医疗器械18个程序文件流程图合集-已转换

医疗器械18个程序文件流程图合集-已转换

标识和可追溯性流程图项研发部生产管理部质量管理部仓库管理员目开始原确定可追溯产品目录验证材料BOM表产品铭牌产品名称规格型号标追溯批号编号识区域、货架、标签零部件自带铭牌追溯批号编号库存标识标识保护无追溯编号时自作编号并加贴保护领用件标识生产铭牌、标签、领料单过程自制零部件标识产品标签、领料单标识组织调试产品标识流程单发货单上标准追溯批号、编号验证区域、货架、标签验证零部件自带铭牌追溯批号编号生产领用发放标识保护库存标识加贴成品铭牌验证成品标成品检验报告识流程单保存追溯记录库存标识交付时标识包装标识发货单产品铭牌结束状态标识分类检合格验不合格待检验状态标识分区颜色标牌、标签状态标识方法不合格品处理流程图各部门质量管理部总经理开始采购品不合格标识隔离问题分类半成品不合格一般不合格严重不合格成品不合格经理决策共同评审总经理组织各部门退回不合格检验记录评审记录流程单返工/返修退货让步接收报废返工返修单检验反馈问题责任部门报废否合格是入库纠正预防措施流程图记录回收存档完成采购流程图总经理采购主管质量管理部财务主管开始组织生产计划会议参考生产计划参考库存否制定采购计划否审批用款采购计划审批是是开始采购合格供方选择开发新供应商合格供方名录供应商选择签订合同流程图A 类质量协议合同通知供应商供货收货检验流程图验收记录是入库合格入库单否是供应商管理不合格处置流程图审批否按评审表处置定期评价供方业绩评定表质量统计表结束供应商选择流程图否是采购主管质量管理部总经理开始开发/更换供应商收集供应商基本资料供方调查表必要时实地考察否审批是物资分类ABC样品检验检验记录合格否是审批列为合格供应商合格供方名录正常供货结束取消供应商管理评审流程图是是总经理管理者代表质量管理部各部门开始制定管理评审计划管理评审计划否批准审核是三个工作日完成发放计划资料准备部门体系运行报告对体系运行报告内容进行讨论并作出结论主持会议汇总评价企业体系运行报告收集管理评审输入资料整理会议资料会议记录体系运行报告内容:1.内外审核结果;2.顾客反馈投诉;否批准审核是管理评审报告报告编制发放报告3.自查报告;4.产品监视测量;5.纠正预防措施;6.以往管评追踪;7.过程监视测量;8.体系变更;9.法律法规变更;10.改进建议;11.方针目标适宜性;12.目标统计;13.资源配置。

各类设备申请流程图

各类设备申请流程图

设备新 所在地 的监察 机构, 审批通 过后生 成告知 书号
设备新所在地的监察机 构,代使用单位B录入检 验信息并 起草过户移装 使用申请,直接由监察 工作人员受理
设备新 所在地 的监察 机构, 审批通 过后生 成新的 使用证 号
打印使用
完成设 备过户 移装
打印使用
完成设 备补证
完成新 设备注 册登记
监察机 构代录 入:安 装监督 检验合 格的检 验信息
监察机构代使 用单位起草注 册申请,由监 察工作人员直 接受理
监察机 构审批 通过后 生成正 式的注 册代码、 使用证 号
打印使用
使用单 位录入 首次检 验信息 并起草 注册申 请,单 位内部 审核后

监察机 构审批 通过后 生成正 式的注 册编号、 使用证 号
完成设 备过户
新所在地的 机构代安装 起草安装告 并直接由监 作人员受理
设备新 所在地
设备新所在地的监察机 构,代使用单位录入检 验信息并起草移装使用 申请,直接由监察工作 人员受理
设备新 所在地 的监察
并直接由监 作人员受理
单位起草安 知,单位内 核后发送至 新所在地的
所在地 的监察 机构, 审批通 过后生 成告知 书号
使用单位A 平 台: 用户登录:
监察机构平台: 用户登录: xxx
监察机构代使 用单位A 起草 设备过户移装 申请,并直接 由监察工作人
设备新所在地的 监察机构代安装 单位起草安装告 知,并直接由监 察工作人员受理
安装单位平台: 用户登录: xxx
安装单位起草安 装告知,单位内 部审核后发送至 设备新所在地的 监察机构审批
监察机构代使 用单位起草注 册申请,直接 由监察工作人 员受理

办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表

办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施;保证采购预算对计划实施的指导作用,有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门:办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划,统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室,由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》(此表一式二份,办公室、采购部各一份),根据实际情况,统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求(发现异常申请部门需提交情况说明),填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份,采购部、办公室各一份),办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》,制定《办公用品月度采购计划表》(此表一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《办公用品月度采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份),采购部如需预支采购款项,在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》,超过权限(500元以上大宗高价)报总经理审批。

✓6、各部门急缺现用办公用品,可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”,提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《急需办公用品采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份))后按流程实施。

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