设备使用计划申请流程图及表单
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划
1.5产品可靠性研究
3.8材料规范
4.8过程指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
SPC控制图
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
1.1顾客的呼声 2.1设计目标 3.1设计失效模式及后果 分析(DFMEA) 4.1包装标准和规格 5.1有效生产运行 6.1减少变差
*市场研究
2.2可靠性和质量目标
3.2可制造性和装配设计
4.2 产品 / 过程质量体系 评审
5.2测量系统评价
6.2顾客Байду номын сангаас意
*保修纪录和质量信息
2.3初始材料清单
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
1目的
为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围
适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理
3引用标准
《设备管理程序》
《仓库管理程序》
4管理职责
4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准
确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图
1、备品备件使用流程图（详见附件）
2、备品备件维修流程图（详见附件）
6备品备件的管理内容
6.1备品备件的购置
6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
固定资产管理制度(流程图、范本、模板、表单)
**集团有限公司
固
定
资
产
管
理
制
度
文件履历
ﻬ固定资产管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强公司固定资产管理，规范管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况,制定本制度。
第二条固定资产的标准
固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项(不含房屋、建筑和生产机器设备)。
第三条固定资产的分类
（一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆;
(二）电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；
（三）办公资产:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等；
（四）其它资产:一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。
第四条公司的固定资产的管理,实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管(使用)部门共同负责，资产保管部门使用资产,资产管理部门和监督部门定期检查。
第五条资产监督部门是公司的财务部,其职责是:
(一)负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。
(二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续,建立和健全全公司固定资产的账簿,对有关资产手续是否合规、完善进行监督。
(三）拟定资产管理的规章制度。
(四)定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。
(五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜.
第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理,职责是：
公司工厂车间设备管理流程
设备管理流程
一、流程目标任务
1.为了规范设备维保工作，完善工作流程，使公司的设备维保工作逐步完善，并能够满足实际生产工作的需要，特制定本流程。
2.本流程规定了设备维护、保养、大中修等相关工作。
二、流程适用范围
1.本流程适用于设备维保所涉及到的相关部门。
2.本流程归口管理部门为生产制造部综合班。
三、流程步骤说明
1.根据当前公司生产的实际情况以及设备维护保养要求，编制《设备大中修计划》、《设备维护保养计划》，报公司领导批准后执行。
2.生产制造部车间主任负责《设备大中修计划》、《设备维护保养计划》的执行。
3.在执行《设备大中修计划》时，生产制造部车间主任根据生产任务的需要，调整维修时间，在不影响生产的前提下进行维修，同时做好维修记录和试车记录，维修工作完成后，相关的维修资料存放在设备档案中，以备后期维修参考用。
4.《设备维护保养计划》的执行，具体维护保养工作由设备操作人员负责，按计划要求的时间、维护保养的位置，维护保养措施，实施维护保养工作，设备员对维护保养工作进行检查、监督，对于执行不力的操作人员进行督促，并进行汇总，计入绩效考核中。
5.生产制造部还应做好公司生产设备的巡检工作，对于存在问题的设备，要立即采取措施，维修设备，确保设备的完好，并满足生产的要求。
6.采购部负责维修物料采购、外协维修人员联系。
四、流程图
五、应用文件与表单
附件一：《设备维护保养计划》
附件二：《设备大中修计划》
设备工作流程图
阶段 工程部 车间 采购部 主管岗位 执行岗位 相关文件表单
备件计划制定
备件采购计划提交
设备主管
Байду номын сангаас维护班长
备件采购计划
否 备件验 是
备件采购
采购主管 设备主管
采购员 维修班长
备件入库
设备主管
维修班长
入账
库房主管
库房管理员
保存/发放
设备主管
维修班长
整理分析/改进采购计划
设备主管
设备工程师
设备管理流程图
主管岗位 使用部门负责人 设备动力科长
总经理 设备动力科长
执行岗位 相关人员 设备工程师
相关文件表单 设备请购单
设备动力科长
设备工程师
设备动力科长 设备工程师/相关人员 设备开箱验收移交单
设备动力科长 设备动力科长
设备工程师 设备工程师
设备台帐 机器设备卡 固定资产登记表
设备动力科长 使用部门负责人
文件名 设备管理程序
设备动力科
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 11/14
相关部门
主管岗位
执行岗位
相关文件表单
发生设备事故
部门负责人
部门担当
事故报告
部门负责人
部门担当
事故分析
设备动力科长
设备工程师
设备事故/故障处理表
事故处理
设备动力科长
相关人员
巩固完善/预防再发生
设备动力科长
相关人员
浙江西门冲片有限公司
设备动力科
领取固定资产登记表
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 9/14
财务部
主管岗位
执行岗位
相关文件表单
设备动力科长
设备工程师
资产登记 纳入设备档
审核
设备动力科长
设备工程师
固定资产登记表
财务部经理
APQP计划及表格 带每项输出表格 完整版
序号： 工 期 开始时间 完成时间 负责人
备注
表单编号：
关键路径
任务名称
4.1 试生产
4.2 测量系统评价
4.3 初始过程能力研究
生产线平衡分析
过程确认 4.4 生产件批准
4.5 生产确认试验 4.6 包装评价 4.7 生产控制计划
4.8 产品质量先期策划认定 管理者支持 五、反馈/评定和纠正措施 批量生产
设计评审/验证记录 产品包装标准 产品/过程质量体系检查表 过程流程图 过程流程图检查表 车间平面布置图 车间平面布置检查表 特性矩阵图 过程失效模式及后果分析 PFMEA检查表 (试生产)控制计划 控制计划检查表 作业指导书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 生产线平衡分析计划 过程确认记录 产品包装规范 设计评审/验证记录 过程设计输出评审报告 管理者支持
生产计划表 Xbar-R控制图 顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表 顾客服务反馈记录表
审核/日期:
第 4 页，共 4 页
序号： 工 期 开始时间 完成时间 负责人
备注
批准/日 期:
5.1 减小变差 5.2 顾客满意
5.3 交付和服务 持续改进 编制/日期:
新产品项目APQP开发计划
输出记录 试生产计划 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 生产线平衡分析表 过程确认记录 零件提交保证书 生产件批准--尺寸测量结果 生产件批准--材料试验结果 生产件准批--性能试验结果 试验报告 产品包装评价表 (生产)控制计划 控制计划检查表 产品质量策划总结和认定报告 管理者支持
设备管理流程图
流程制度文件
固定资产验收管理制度
固定资产报废管理制度
备注：以上固定资产管理制度
固定资产使用管理制度
内容记录及表单
1、采购需求的提出、审
批采购
设备采购申请表
2、供应商的资质，选择经过考察与验证合格的合格供应商考察、验证记
录
设备开箱验收单
设备资料管理台账设备资料借阅记录设备安装确认报告
设备运行确认报告
设备性能确认报告
3.固定资产管理（台账
内所有内容）
固定资产管理台账
生产商、技术员、操作人共同编写并确认sop 标准操作规程
核对完善
特种设备操作培训记录特种设备操作考核记录
设备领用使用部门申请
、负责人审批
设备领用申请单
设备状态标识
设备使用日志1.规定：接收、验收、
入库相关事项。
4.特种设备管理程序，操作人员培训、审核与
授权、
日常运行管理、清洁消
毒方法
2.设备验证项目（安装
、运行、性能）
维护保养记录
设备维修申请单设备维修台账设备性能确认报告固定资产管理台账
设备校验报告
异常识别、处理设备故障检修记录
如何判断设备达到报废、报废审批、台账登记
设备报废申请单
固定资产管理台账
资产申请、资产采购、资产接收、资产存储、资产验证、资产启用、资产使用管理、资产维护保养、资产维修再验
证、资产报废
维护保养计划、维修再
验证、维修统计
监测、检验、校准
内容
1.设备型号、规格、功能、精准度、材料、工艺、检测功能、特殊要求、安全环保健康要求、清洁要求、生产工艺要求。
2.设备安装条件、位置、布置图、外观要求、技术资料、操作要求、维修要求、计量要求、售后服务要求。
3.申请人、审批人由采购部建立文件
确认设备符合采购申请、安全、可靠、经济、合理，能满足生产要求，确认售后服务及技术指导
APQP计划及表格(带每项输出表格_完整版)
2.2 可制造性和可装配性设计
2.5 制订样件控制计划
2.3 2.4
2.9 2.10
编制样件制造计划 样件制造及确认 产品设计验证 产品设计评审
工程图样确认 工程规范确认 材料规范确认 图样及规范的更改 新设备、工装和设施要求
Βιβλιοθήκη Baidu
2.11 识别产品和过程特殊特性 2.12 量具和试验设备要求
编制材料清单 工装(OTS)样件制作、提交(认可)
设计目标、可靠性目标及质量目标
产品初始材料清单 产品初始过程流程图 产品和过程初始特殊特性清单 产品保证计划 管理者支持
设计失效模式和后果分析 DFMEA检查表 DFMEA框图/环境极限条件表 工程图样(包含数学数据)
第 1 页，共 4 页
表单编号：
关键路径
任务名称
2.7 工程规范编制
2.8 材料规范编制
3.7 试生产控制计划
3.8 作业指导书编制 3.9 测量系统分析计划 3.10 初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划 指定生产过程确认计划 3.11 制定包装规范 产品设计验证/评审 过程设计输出评审 3.12 阶段总结和管理者支持
四、产品和过程确认
新产品项目APQP开发计划
输出记录 小组可行性承诺
二、产品设计和开发
2.1 DFMEA
2.6 工程图样(包含数学数据)
生产设备选购及标准流程图
评估小组Hale Waihona Puke Baidu
7/1 根据《设备技术标准》制定《设备改造方案》。确定设备自改或外改。
设备部/经理
7/2 如没有可改造设备，对《设备申购单》进行确认签署。
评估小组
8 对《设备申请单》及《设备技术标准》进行审核，对不同意的发回评估小组。
总经理/分管副总
10 接收《设备申请单》及《设备技术标准》进行设备采购。
供应部
NO
8.审核
YES
进入《采购管理流程
生产设备选购流程标准
序号 定义
1
流程描述
责任部门/责任岗位
根据生产需要填写《设备申购单》交车间主任，《设备申购单》必须详细注明申请原 因。
车间主任/维修主任
2 接收《设备申购单》后进行确认签署。
生产副总
3
接收《设备申购单》后，组织相关部门（评估小组一般是由使用部门发起设备部、技 术部、生产车间等相关部门组成）进行评估。
车间主任/维修主任
1.《设备申 购单》
生产副总
生产设备选购流程
设备部
评估小组
总经理/分管副总
2.《设备申购 单》签署 NO
3.接收《设备 申购单》
4.进行评估
YES
5.制定《设备 技术标准》
6.《设备技术 标准》签署
进入《设备外改管理流程》
生产计划控制流程图
订单信息接收 1
权责单位
使用表单/说明
1）销售合同/订单评审记录表、ERP-销售订单明
细、销售预测
PMC
业务将评审执行的客户订单信息录入ERP系统转
至PMC，PMC应于24小时内完成库存核查、物料请
购及下达生产计划、生产通知。
库存够数 2
库存 核查
库存不够数
委外 委外加工
3
自制 物料请购
3
生产计划/通 知
4
外购 生产 跟进
库存够数 2
异常 5
交付客户
6
2）送货单、出货计划
PMC
库存够数：PMC知会业务下达出货指令（送货 单）
库存不够数：PMC安排生产或自制
3）（物料/委外）采购申请单、ERP-采购申请明
细
PMC
采购接到采购申请后应于4小时内回复采购周期
给PMC，物料采购周期一般为15个工作日，具体
PMC 相关单位
6）送货单、成品检验报告或客户要求出具出货 资料 PMC接到业务出货指令（送货单或出货计划）应 给到仓储备货、品质检验合格后由PMC安排运输 给客户。
百度文库
周期以采购与供应商确定后的周期为准。
4）生产计划、工序排产计划及达成跟踪表、生
产通知单
PMC
PMC依据标准产能、交期制定生产计划并动态跟
医疗器械18个程序文件流程图合集-已转换
标识和可追溯性流程图
项
研发部生产管理部质量管理部仓库管理员目
开始
原
确定可追溯产品目录验证
材
料BOM表产品铭牌
产品名称规格型号标追溯批号编号识区域、货架、标签
零部件自带铭牌
追溯批号编号
库存标识
标识保护
无追溯编号时自作编号并加贴
保护领用件标识
生
产铭牌、标签、领料单
过
程
自制零部件标识产
品标签、领料单
标
识组织调试产品标识
流程单
发货单上标准追溯批号、编号
验证
区域、货架、标签
验证
零部件自带铭牌
追溯批号编号
生产领用发放
标识保护
库存标识
加贴成品铭牌验证成
品
标
成品检验报告识
流程单保存追溯记录库存标识
交付时标识
包装标识
发货单
产品铭牌
结束状态标识分类
检
合格
验不合格
待检验
状
态
标
识
分区
颜色
标牌、标签
状态标识方法
不合格品处理流程图
各部门质量管理部总经理开始
采购品不合格标识隔离
问题分类
半成品不合格
一般不合格严重不合格
成品不合格
经理决策共同评审总经理组织各部门
退回不合格检验记录
评审记录
流程单
返工/返修退货让步接收报废
返工返修单
检验反馈问题责任部门报废
否
合格
是
入库
纠正预防措施
流程图
记录回收存档
完成
采购流程图
总经理
采购主管
质量管理部
财务主管
开始
组织生产计划会议
参考生产计划参考库存
否
制定采购计划
否
审批用款
采购计划
审批
是
是
开始采购
合格供方选择
开发新供应商
合格供方名录
供应商选择
签订合同
流程图
A 类质量协议
合同
通知供应商供货
收货
检验流程图
验收记录
是
入库
合格
入库单
否
是
供应商管理
不合格处置
流程图
审批
否
按评审表处置
定期评价
供方业绩评定表质量统计表
结束
供应商选择流程图
否
是
采购主管
质量管理部
总经理
开始
开发/更换供应商
收集供应商基本资料
各部门程序流程图
文件与资料管制作业办法
进料检验作业办法
制程检验作业办法
仪器校验与维护作业办法
不合格品管制作业办法
矫正与预防措施作业办法
客户抱怨处理作业办法
内部质量审核作业办法
制程管制作业办法
生产管制作业办法
设备管制作业办法
设计管制作业办法
采购作业办法
供应商管理作业办法
仓储管理作业办法
订单审查作业办法
客户财产管制作业办法
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：
材料设备选型定板管理流程(含表单模板)
目录
一、流程图 (4)
二、目的 (5)
三、适用范围 (5)
四、术语和定义 (5)
五、职责 (5)
六、流程主要审核点 (5)
七、工作程序 (5)
1.产品标准确定 (5)
2.材料设备选型定板清单确定 (6)
3.材料封样、移交、保存 (6)
八、相关表单/模板 (7)
附件1：材料设备选型定板清单 (8)
附件2：材料设备封样清单 (9)
附件3：材料设备样板目录 (10)
规范材料设备选型定板操作程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料样板。
三、适用范围
适用于开封项目的材料与设备选型及材料定板。
四、术语和定义
无。
五、职责
六、流程主要审核点
七、工作程序
1.产品标准确定
1.1.预算部基于项目市场定位，按《成本管理流程》要求对方案设计提出材料设备设计限额建议，为设计
部编制产品建造标准提供支持。
1.2.设计部根据项目市场定位与成本控制要求，研究项目材料设备的选用标准，在方案设计完成后编制产
品建造标准初稿，在初步设计完成后编制产品建造标准终稿，提交产品专业决策委员会（预算部、设计部、工程部、客户服务中心及分管领导参加）进行评审，并将评审意见及修订后的成果提交总经理审定。产品建造标准确定后，用以指导后期材料设备选型工作。
2.材料设备选型定板清单确定
2.1.产品建造标准终稿确定后，设计部组织开展初步设计阶段材料设备选型工作：
2.2.设计部组织设计单位提供项目所需的材料设备名细、技术要求、技术资料等信息给预算部。
2.3.设计部根据产品建造标准与设计单位提供的材料设备信息，并结合已掌握的材料设备供方信息，研究
设备,物料导入流程图
设备导入流程
物料.辅料导入流程
文控部 技术/工程部 采购 品质 生产计划 使用表单及资料
试产计划
各制程试做记录表
测试报告
不良品分析报告、可靠性分析报报
会议记录
通知书
报告存档
N
改善对策记录