相关方资格预审、选用和续用风险评价表
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
承包商、供应商等相关方管理制度
相关方及外用工（单位）管理制度（一）承包商管理制度1 目的为规范相关方及外用工（单位）管理，明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任，确保公司内建筑施工安全管理标准化，杜绝人员财产伤亡事故发生，结合国家安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度，特制定本制度。
2 适用范围2.1公司辖区内新建、扩建、改建、维修项目。
2.2公司辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。
3职责由公司副经理安排安全部相关负责人将公司内所有相关方及外用工（单位）的管理、建档。
4 控制程序4.1资格预审4.1.1相关方及外用工（单位）都必须具有三年以上的良好的安全业绩。
4.1.2相关方及外用工（单位）持有关材料进行安全资格确认；a.营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）b.施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）c.安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）d.施工安全经历（由施工单位在办证同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖惩情况）。
e.相关方及外用工（单位）安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。
f.特种作业人员所持的特种证件。
4.2选用4.2.1施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、安全控制措施、施工注意事项交底，经培训教育考试合格后，安全部发放入厂施工作业证，考核不合格的单位，不得选用。
4.2.2工程主管部门和相关方及外用工（单位）要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容：a.相关方及外用工（单位）必须遵守国家和我公司的有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。
b.相关方及外用工（单位）要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。
c.相关方及外用工（单位）要根据国家和公司的法律、制度和规定要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训。
相关方服务(前期、过程、后期)评价表
安全绩效监测结论： 防护措施到位，未发生安全事故 风险控制措施： 按规定作业，安全措施到位。
交叉作业的相关情况： 无交叉作业
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方服务（前期、过程、后期）评价表
编号：7-7 单位名称 单位地址 相应资质 前期评价： 经过相关了解供方具有相应服务资质，供货质量良好，且都及时送达。 有 电话/传真 联系人
过程评价： 多次在供货过程中观察检测，所供货物质量良好，供货人员安全意识较好，未发现 违章作业，过程中未发生过事故。
后期评价： 经过多次合作，供方提供货物质量良好，过程中未发生过安全事故 ，所以评定供方 为合格供方
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方安全绩效监测表
编号：7-8 单位名称 单位地址 相应资质 安全绩效监测过程： 我公司从 1 月初至至今，抽查多次，均能履行相关方安全管理制度中规定的安全职责。 作业人员安全意识较好，未发现违章作业。安全责任落实，安全防护措施到位，未发生 安全事故。 有 电话/传真 联系人
安全绩效监测结果： 安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方风险评估记录
编号：7-9 单位名称 单位地址 相应资质 风险识别： （LEC） 可能伤害为跌打扭伤，伤害程度较低，发生几率也不高，所以：风险等 级为：A 级，风险程度为:可能风险。 有 电话/传真 联系人
安全绩效监测结果： 安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果： 合格供方
承包商安全业绩评价、续用评审表
7
管理层对安全生产的重视
管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2—5分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣1—5分
10
8
管理人员履 职
施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1—5分。
11
施工资源投入
未根据工作需要配置足够的人力资源、施工设备、工器具等资源的，每发生一次扣2—5分。发生其他施工资源投入不足的事项，酌情扣1—5分。
15
12
施工组织
未认真进行施工组织，施工准备不充分、现场勘查不到位、作业文件编制不结合实际的，每发生一次酌情扣2—5分。
10
13
现场安全设施的符合性
现场安健环设施布置不符合要求或不满足作业需要的，每发生一次酌情扣2—5分。
10
9
员工安全技术培训
未按要求对作业人员进行安全技术培训的，每发生一次酌情扣1—5分。
10
1防护用品、安全管理人员的，每发生一次扣2—5分。安全工器具、个人防护用品不符合作业需要或规程要求的，每发生一次扣2分。发生其他安全投入不足的事项，酌情扣1—5分。
15
15
14
内部安全技术交底
作业前未进行“施工方案”、“三措”学习和现场安全交底的，每发生一次酌情扣1—5分。
10
15
作业人员执行规章制度的依从性
员工执行作业文件不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。违反“八 条禁令”扣5分/次，发生A类违章扣4分/次，发生B类违章扣3分/次，发生C类违章扣2分/次。
20
承包商安全业绩评价、续用评审表
承包商
相关方安全管理制度
1 目的为了加强对相关方人员的安全管理工作，规避相关方作业过程中的安全风险、流程标准化管理特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于相关方的安全管理工作。
包括承包商、供应商和临时工作人员、合同执行人员的过程标准化管理工作。
3 定义无4 职责4.1 安环部组职责：4.1.1负责参于相关方评标工作，对承包商、供应商的招标前的安全资质进行符合性审查，监督承包商、供应商合同中有关安全方面条款的约束；根据外来人员对接部门提供外来人员入厂作业许可申请表信息对外来单位及人员进行过程安全管理情况进行审核并考核，并督促采购部门组织签订安全生产协议（含承包方、租赁方、供应商等）。
4.1.2负责对相关方现场作业安全管理情况进行安全资质进行审查，对于不符合的相关方将核查结果如是反馈采购部，要求更换具有安全资质、安全业绩好的承包商供应商等，同时监督施工单位在施工中合同的执行，对违反公司制度的施工单位依据公司相关制度进行处罚；4.1.3制订和更新入厂安全告知书，负责监督相关方“危险作业”手续办理和实施情况；4.1.4负责根据公司相关安全管理制度和安全奖惩制度、对相关方进行相关奖惩考核管理。
4.1.5负责建立相关方管理名录、档案，并定期进行更新完善。
4.1.6监督属地作业部门对相关方入厂安全教育并完成厂级安全教育培训及考试、作业前危险识别、监督属地作业部门完成安全技术交底工作的实施；4.1.7负责对引进部门及属地作业部门提交相关方管理流程中输出的材料进行审核，现场抽查验证，若发现不符合项进行通报并且停工整改。
4.1.8负责监督落实外包公司按照法律要求对外包人员缴纳相应的保险；4.2采购部职责：4.2.1负责对建立的所有外来厂商、承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理,对接外来人员厂商签署《相关方管理协议》；4.2.2负责建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案（档案应包括相关方资质证书复印件、过去三年的安全生产业绩、安全管理机构、安全管理制度目录、特种车辆及作业人员操作证书复印件、安全生产表现评价报告及其他有关资料），定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施；4.2.3负责公司对外竞标把安全生产标准化管理为合格承包商、供应商前置条件的管理工作；4.2.4负责相关方厂商根据承包商安全管理资质审核表要求评估、收集资料申请审核。
供应商资格预审选用续用风险评价表
供应商资格预审选用续用风险评价表概述供应商资格预审选用续用风险评价表是用于评价供应商能力、信用状况及稳定性的工具，旨在提供品质、交货、协同、成本和责任等方面的信息以辅助供应商管理决策。
本文档是一份标准化的风险评价表，包括供应商基本信息、供货情况、财务健康、环境、社会责任等方面的评估内容，以及具体的评分标准和评分方法。
通过运用本评价表，企业可以充分评估供应商的综合能力和潜在风险，找到最适合自己的供应商，降低采购成本，缩短采购周期，提高供应链的执行效率和稳定性。
评估内容供应商基本信息1.注册资本：供应商注册资本的大小反映其经营实力和稳定性，应该根据实际情况进行评估。
–评分标准：注册资本在500万以下得2分，500万-1000万得4分，1000万-5000万得6分，5000万-1亿得8分，1亿以上得10分。
2.企业规模：企业规模是评估供应商实力和能力的重要指标，通常可以用员工人数和年产值作为评估标准。
–评分标准：员工人数在50人以下得2分，50-100人得4分，100-500人得6分，500-1000人得8分，1000人以上得10分。
年产值在1000万以下得2分，1000万-5000万得4分，5000万-1亿得6分，1亿-10亿得8分，10亿以上得10分。
3.质量管理体系认证情况：质量管理体系认证体现了供应商对产品质量的重视程度和管理水平。
–评分标准：认证等级在ISO9001/ISO14001/OHSAS18001中任意一项得2分，两项得4分，三项得6分。
4.技术水平：供应商的技术水平直接影响到供应商的产品质量和生产效率。
–评分标准：拥有自主知识产权的技术得2分，技术领先产业水平得4分，具有专业的技术团队和研发设施得6分，拥有先进的生产技术和制造工艺得8分，自主创新能力强得10分。
供货情况1.供货稳定性：供货稳定性是评估供应商合作类型及信誉度的基本指标。
–评分标准：供货周期在3个月以下得2分，3-6个月得4分，6个月-1年得6分，1-2年得8分，2年以上得10分。
相关方安全管理制度教育培训
相关方安全管理制度第一部分供应商1 目的为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，特制定本制度。
2适用范围公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。
3职责3.1基建经理审批合格供应商。
3.2供应部负责供应商的归口管理部门。
4控制程序4.1供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：a.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
b.各种产品发布会。
c.各类产品展示（销）会d.行业协会e.行业或政府的统计调查报告或刊物。
f.同行或供应商介绍。
g.公开征询h.与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。
i.其他途径4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料，包括以下内容：a.供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。
b.所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：危险品生产许可证、制造计量器具许可证等）。
c.其他必要事项。
4.3供应商选用4.3.1由供应部组织调查人员，对供应商实施调查评价，并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》4.3.1.1 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/作出评价。
4.3.1.2 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。
4.3.1.3 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。
4.3.1.4 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。
4.3.2 将评价结果，报公司总经理、基建经理核定该供应商是否成为合格供应商。
未经调查认可的供应商，除主管领导特准外，不能成为我公司的供应商。
4.4 供应商续用经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。
复查流程类同首次调查评价。
相关方安全信用评价表参考模板范本
日期
主管部门领导意见
签字： 日期：
总经理意见
批准： 日期：
相关方安全信用评价表
编号
版次
NO
相关方名称
法人代表
职工人数
详细地址
联系人
电 话
传 真
邮 编
协 作 项 目 名 称
协作类别
评价方式
XX工程
专业承包
经销性质
施工方□劳务方□运输方□
评价证件
营业执照□代码证□资质证书□税务登记证□
风险控制措施□特种设备检验证明□安全规章制度□
相关方安全信用评价表
编号
版次
NO
相关方名称
法人代表
职工人数
详细地址
联系人
电 话
传 真
邮 编
协 作 项 目 名 称
协作类别
评价方式
XX工程
专业承包
经销性质
施工方□劳务方□运输方□ 租赁方□
评价பைடு நூலகம்件
营业执照□代码证□资质证书□税务登记证□
风险控制措施□特种设备检验证明□安全规章制度□
评价资料
评价意见
评价人
评价资料
评价意见
评价人
评价组长
日期
主管部门领导意见
签字： 日期：
总经理意见
批准： 日期：
环境管理体系相关方危险源辨识,风险评价表
将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来
异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 紧急 异常 异常 紧急 异常
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 否 是 是 是 是
安 全 管 理 活 动
3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1
3 1 1 6 6 10 3 3 6 1 1 6
15 3 7 3 3 3 3 3 3 7 3 1
ef ef d bf e df f ef d cd ad d d d d f d f e d d d ed d d ed d d df bd d
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
相 关 方 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
施 作业 工 序 活动 准 号 备 活 动 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别依据 I~V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 作业条件危险性评价 L 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 E 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 C 7 7 3 1 7 7 7 1 3 D 63 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 时态 状态 是否受控 是否守法
资格预审评分表
企业财务状况12分
（1）2011年度财务报表反映企业净资产在800~1000万元人民币得4分，1000（含）~2000万元人民币得5分，2000万元（含）人民币以上得6分。
评委
总分
**********资格预审评分表4
评分因素
评分标准
企业业绩28分
（1）企业三年内承担过类似项目，每项4分，最多16分
（2）企业三年内承担的的类似项目获得过获省级奖项（如楚天杯等）或获得过全国建筑工程装饰奖、建设部优质工程奖每项6分，最多12分
建造师（项目经理）业绩20分
（1）三年内承担过类似项目的得6分
（2）三年内承担的类似项目获得过省级奖项（如楚天杯等）或获得过全国建筑工程装饰奖、建设部优质工程奖得4分
企业信誉6分
（1）近三年获省级“重合号得1分
（2）近三年获“AAA”等级称号得3分，获“AA”等级称号得2分，获“A”等级称号得1分
企业财务状况12分
（1）2011年度财务报表反映企业净资产在800~1000万元人民币得4分，1000（含）~2000万元人民币得5分，2000万元（含）人民币以上得6分。
（2）三年内承担的类似项目获得过省级奖项（如楚天杯等）或获得过全国建筑工程装饰奖、建设部优质工程奖得4分
（3）建造师同时具备高级技术职称、大专及以上学历得10分。建造师为中级技术职称、大专及以上学历得6分，建造师为中级技术职称、大专以下学历得3分
项目部人员情况22分
（1）五大员上岗证齐全得5分，否则0分
（2）工种配套齐全的4分，工种基本配套为2分，达不到要求为0分
（3）75%以上人员具有高、中级职称，年龄结构合理给10-13分；75%以下、50%以上人员具有高、中级职称，年龄结构较为合理给6-10分；50%以下、30%以上人员具有高、中级职称，年龄结构较为合理给1-5分
供应商资格预审、选用、续用和风险评价表
平均得分：60.1-70为高风险厂商
5
平均得分为60分以下者为不合格厂商
评价结果：该供应商为合格供应商，可（不可）继续录用。
偶尔延迟交货：10
3
价格较高，报价迅速：10
使用效果一般：10
经常延迟交货：0
4
价格较高，报价缓慢：5
使用效果较差：5
5
价格不合理或报价不诚实：0
使用效果很差：0
该供应商实际得分值：90
风险评价等级划分
1Hale Waihona Puke 平均得分：90.1-100为最低风险厂商
2
平均得分：80.1-90为低风险厂商
90
3
平均得分：70.1-80为中等风险厂商
AQBZH-JL/3-14供应商资格预审、选用、续用和风险评价表
供应商姓名：年
序号
质量评价（分值）
得分
价格评价（分值）
得分
使用效果评价（分值）
得分
信用评价（分值）
得分
1
40*进货批次合格率
35
价格低，报价迅速：20
使用效果很好：20
20
如期交货：20
20
2
价格较低，报价缓慢：15
15
使用效果较好：15
承包商供应商资格预审选用和续用风险评价表
d.价格较高，报价缓慢 5分
e.报价不合理或不诚实 0分
3.使用效果评价（20分）
评分细则
评分
评价部门负责人签字
a.使用效果很好 20分
b.使用效果较好 15分
c.使用效果一般 10分
d.使用效果较差 5分
e.使用效果很差 0分
4.信用评价（20分）
评分细则
评分
评价部门负责人签字
a.如期交货 20分
b.偶尔延迟交货 10分
c.经常延迟交货 0分
评分汇总
评价时间
评价结果
是否选（续）用
主管领导签字
资质证明名称
发证单位
有效期
备注
承包商资格预审、选用和续用风险评价表2(风险评价)
□ 预审 □ 选用 □ 续用AQ-JL-03-012-01
1.质量评价（40分）
批次(设备)合格率
评分
评价部门负责人签字
2.价格评价（20分）
评分细则
评分
评价部门负责人签字
a.价格低，报价迅速 20分
b.价格较低，报价缓慢 15分
承包商供应商资格预审选用和续用风险评价表
承包商、供应商资格预审、选用和续用风险评价记录
山东雅美科技有限公司
承包商资格预审、选用和续用风险评价表1(基本信息)
□ 预审 □ 选用 □ 续用AQ-JL-03-011-01
1 企业基本信息
企业名称
资本类型
□ 国资 □ 民营 □ 中外合资 □ 外方独资
公司地址
邮编
工厂地址
邮编
联系电话
传真
公司主页
2 联系人信息
姓名
职务
手机
相关方风险评估表
序号范围 1 客服 2 设备 3 设备 5 生产 6 生产 7 生产 10 质量 12 设备 14 设备 风险项目
发货安全风险 设备故障风险 设备选型风险 安全问题媒体风险 食品卫生安全风险 消防安全风险 产成品的特许放能性（频率） 损失（影响）程度 应对的基本措施 小 中 大 低 中 高 规避 降低 分担 承受 √
武汉友 谊副食 品商业 有限公 司、可 口可乐 饮料有 限公司 武汉市 南北行 商社等 262家 供应 商；全 通物流 、二汽 运等10 家运输 公司； 武汉科 软、保 全等3 家监控 公司。
售后服务及时与否 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。 因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 生负面影响 因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检 查、处罚、暴光等 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财 产损失、人员伤亡。 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入 市场 改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。 因施工监督、验收把关失误造成质量事故 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋， 成品变质等 产品重量差错、异物等 使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国 家标准 因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、 自然火灾、水灾等。 因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付 。比如在给超市的供货中易出现此类现象。
食品添加剂风险 一般工伤 存货保管风险 存货收、发风险
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
相关方服务(前期、过程、后期)评价表
单位地址
联系人
相应资质
有
安全绩效监测过程：
我公司从1月初至至今，抽查多次，均能履行相关方安全管理制度中规定的安全职责。作业人员安全意识较好，未发现违章作业。安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故。
安全绩效监测结果：
安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果：
合格供方
评估人：日期：
安全绩效监测结果：
安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果：
合格供方
评估人：日期：
评估意见：
批准人：日期：
相关方风险评估记录
编号：7-9
单位名称
电话/传真
单位地址
联系人
相应资质
有
风险识别：（LEC）
可能伤害为物体打击，伤害程度较低，发生几率也不高，所以：风险等级为：A级，风险程度为:可能风险。
过程评价：
多次在供货过程中观察检测，所供货物质量良好，供货人员安全意识较好，未发现违章作业，过程中未发生过事故。
后期评价：
经过多次合作，供方提供货物质量良好，过程中未发生过安全事故，所以评定供方为合格供方
评估结果：
合格供方
评估人：日期：
评估意见：
批准人：日期：
相关方安全绩效监测表
编号：7-8
单位名称
安全绩效监测结果：
安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果：
合格供方
评估人：日期：
评估意见：
批准人：日期：
相关方风险评估记录
编号：7-9
单位名称
电话/传真
单位地址
联系人
相应资质
有
风险识别：（LEC）
相关方危险有害因素识别及风险评估表
铸造车间相关方 备注
13 架子工疲劳作业
其它伤害
1.进行安全交底 2.穿戴个人防护用品 3.加强监督检查
模板 支拆
14 未按规定要求支拆模板
违章作业
高处坠落
1.进行安全交底 2.加强监督检查
作业 序 活动 号
危险源
15
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复 原
16 高处向下抛、扔物件
17 吊运重物捆绑不牢
铸造车间相关方 备注
作业 序 活动 号
危险源
重要危险源清单
危险源类型
可能导致的事故
9 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
10
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合 设计要求
脚
手 架
11
未按规定设置安全网或安全网设置不符合 要求
搭
拆
12 不按规定拆除脚手架
防护缺陷 防护缺陷 违章作业
坍塌/高处坠落 高处坠落/物体打击
重要危险源清单
作业 序 活动 号
危险源
危险源类型
1 违反安全技术措施方案
安 全 管 2 未使用或不正确使用个人防护用品 理 活 动 3 特种作业人员无证作业
违章作业 违章指挥/违章作业
违章作业
4
消防重点部位（木工、油料场所、配电室 或仓库等）未配备消防器材
管理缺陷
施工 准备 活动
5
未对施工现场的安全防护方案（防范措 施）进行全面技术交底
27 配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
触电 触电/机械伤害
触电
28 对电箱进行检查维修时未拉闸断电
外用 电梯 29 外用电梯门未关闭即上升或下降 安拆
相关方选择、评估、续用记录表
单位名称
单位联系人
联系电话
与本公司相关业务范围
资质情况
（证件复印附后）
营业执照
□符合□不符合
生产许可证
□符合□不符合
安全生产许可证
□符合□不符合
产品合格证
□符合□不符合
建筑业资质证书
□符合□不符合
其他证书：
民用爆炸物品使用证
□符合□不符合
供应商、承包商是否有管理制度以保证其履行安全职责？
2、紧急处置程序
3、与任务相关风险
4、防护设施与个体防护用品要求
年 度 考 核 情 况
年 度
考核情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ考核人签名
日 期
是否有能力提供本公司要求的产品、服务或施工要求，能履行合同要求？
过去的安全表现（绩效）如何？
供应商、承包商可能带来的重大风险：
评审结果
□符合 □不符合
评审人/日期
批准人/日期
合同编号
有效期限
安全生产协议书
有效期限
进入现场或使用企业的设备前，是否接受以下培训
培 训 内 容
培训人数
培训教师签名
日期
备注
1、操作规程
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
相关方风险辨识表
分析人员：时间：
序号
活动/服务
存在风险
预防监控措施
备注
1
设备、设施安装
设备安装过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击பைடு நூலகம்触电等事故
对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗。定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。严格执行危险作业操作票制度。
2
检修作业
检修作业过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、触电、火灾、爆炸、窒息、坍塌、灼烫、中毒等事故
严格落实外协施工单位资质审查工作。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗。涉及危险作业和临时用电作业的，要严格执行操作票制度。加强对外协施工单位的检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。