普通费用报销单
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用：如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
日常费用报销单
单位：江阴爱温士采暖设备商行
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：江阴爱温士采暖设备商行
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：江阴爱温士采暖设备商行
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
公司行政费用报销单
公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[填写日期]
- 路程：[填写路程]
- 费用：[填写费用]
2. 餐饮费用：
- 日期：[填写日期]
- 场所：[填写场所]
- 费用：[填写费用]
3. 住宿费用：
- 日期：[填写日期]
- 地点：[填写地点]
- 费用：[填写费用]
4. 办公用品费用：
- 购买日期：[填写购买日期]
- 用途：[填写用途]
- 费用：[填写费用]
5. 其他费用：
- 费用类型：[填写费用类型]
- 费用明细：[填写费用明细]
- 费用：[填写费用]
总费用：[填写总费用]
报销事由：
[填写报销事由，包括出差目的、会议名称等] 备注：
[填写其他需要说明的事项]
申请人签名：________________
日期：________________
审批人签名：________________
日期：________________。
费用报销单版本(内部报销使用)
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:内容附件张数金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：
佛山市XXX餐饮管理有限公司
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:
内容
附件张数
金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：
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部门经理：
财务经理：
xxxx科技股份有限公司 普通费用报销单
YD-R-093-01
部门：
报销人：
费用内容
执行项目
金额
报销 内容
单位：元 经办人：
备注
金额合计（大写）
打款 情况
金额：
姓名：
财务 核定报销金额（大写） 复核 冲报销人账面借款金额：
分管领导：
开户行：日期： 复核人及日期：
部门经理：
财务经理：
xxxx科技股份有限公司 普通费用报销单
YD-R-093-01
部门：
报销人：
费用内容
执行项目
金额
报销 内容
单位：元 经办人：
备注
金额合计（大写）
打款 情况
金额：
姓名：
财务 核定报销金额（大写） 复核 冲报销人账面借款金额：
分管领导：
开户行：
卡号：
银行支付额：
（小写）
复核人及日期： 复核人及日期：