17,年度大盘点培训

三、订） 2，圆珠笔：*蓝色（记录员使用，按记录员人数而 订） *红色（科长复盘时使用，按科长人数而订） 3 荧光笔：黄色（科长在平面图上做标示，按科长 人数而订） 4，订书机/针：每个控制台一个（用于初、复盘单 的装订） 5，梯子：由各部门处长汇总后统一申请，人资视情 况统筹安排。 6，“完成盘点”的黄白标示。 7，“样机，勿盘” “已退货商品，勿盘”“未 KEY IN商品，勿盘”“已付款商品，勿盘”的标示。
4.盘点前需先做仓库与货架上方等 区域的商品实物整理（库存区与排 面)含盘前品项核对确认作业. 4.1 在商品陈列位置LAYOUT图确认之后，各
营运部门科长即根据商品位置的区域，按 商品品质（正品、残品）清理好本科商品 实物，此项作业须在制作“初、复盘清单” 之前完成。
4.2
库房区域商品的整理要求：
六、盘点过程
正式盘点前，必须由店长/财务经 理或委托盘点稽查人员进行检查合格 后，在盘点控制表上签字，并由盘点 总指挥再次做盘点规则与注意事项等 工作说明，才可进行当日盘点作业。
1、 控制台发放盘点表。 2、初盘或复盘人员到控制台领取初复 盘表和完成盘点的标示，在“盘点发放 控制表”上签字。 3、 初、复盘人员按照初复盘单上的 框格编号，对相应的框格号的物品进行 盘点。 4、如所盘点的框架内多出品项，需手 工抄写商品的条码、货号、品名，如发 现没有的品项，在数量一栏写零。
5.商品票据的盘前清理
商品票据是管控商品实物的 凭证，盘前对票据进行认真 清理，是盘点作业的重要任务之一。 需重点清理的票据 1) 验收票（与供商之出库票相对应） 2）退货票（与供商的退货单相对应） 3）内部调拨单（门店拨入拨出单据） 4）赠品单（赠品入库单与更正单等） 5）错票及其更正的正确票单 6）各种“补送”和需“补送”的票据 7）各种借条收据欠条 8）商品实物流动相关的其它票据
3)部门与部门间所发生的商品借调(用)务 必在盘点前做好内部调拨结帐的手续或归 还原部门所有。
4)凡是已收到销售款（且已进入收银POS系 统），但顾客尚未前来提取货物时，要按 该笔销售量提出保存，并将欠货量独立存 放于库房内，做出明显的标示，不得参与 盘点，已防不当盘盈。
5)商品实物盘点前或清理中，如果与“商品 位置LAYOUT图”不一致，要么按图定位， 要么按位改图，务必保证实际与图示的一 致性。
4.4卖场区域商品的清理要求
1）本科放置在卖场内的所有商品，一律收拢到本 科的货架内(区域内)、量陈或货架顶（散装）内， 严禁零丢、乱放、乱堆、瞎扔，以防盘丢（残品 必须放到库房内）。
2）按照库房商品清理要求，清理架顶（散装）商 品。 3） 整理顶仓商品时，要注意人身与商品之安全。
4)货架内之商品必须按价格卡对 准位置陈 列。 5)促销区与地堆之量陈商品必须有价格卡 标示排放整齐。 6)当同一商品有两个（含）以上货架位置 时，尽可能归到一个货位上，如果实际情 况不允许，则应记录下来，以防止在制作 盘点表时出差错。 7)卖场商品清理过程中，严禁影响顾客购 物
收货部：
1）在盘点前一周对供应商出盘点通知。 2)对仓库内非盘点商品作明显的标志记号。 3）盘点日当晚支援楼面的盘点的工作。
人事部：
1）盘点所需的工具（梯子、文具）。 2）盘点当晚的夜宵、早餐准备。 3）支援当晚楼面的盘点工作。
财务部：
1）担任稽核人员，负责监控盘点流程的准 确性及盘点数字的准确性。 2）盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点 数量重大差异的最后确认。 3) 督导各部门，各组在规定时间内进行人为 因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。 4）盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实 施盘点工作。
6)在清理商品实物过程中，务必同时进行商品与 货号(条形码)对应查核的动作，一旦发现条形码 错误、混码（一品多码或一码多品）的情况，必 须立即给予修正与解决（因为错码、混码不仅影 响盘点，也影响正在进行中的进销存与退货等作 业），唯有如此，才能达到商品实物清理的全部 要求（计算机和收银机只认条形码，不认商品）。 简言之：商品实物盘前清理就是将应参加盘点 的实物全部按货位整理清楚，不应参加盘点的实 物全部独立存放之。
19 、盘点单全部输入完毕后，门店IT 执行：a,将盘点量转入盘点系统.b, 盘点 --库存差异商品报表.执行b后系统自动 打印I04-1报表(INV_CHECK_1 检查大 盘差异)做检查差异的动作,针对差异金 额正(负)300元或数量差异大的商品,于 当日17:00前完成差异调整动作。注意 更改后要执行“将盘点量转入盘点系统” (复查动作需有财务与防损与部门科长三 方在C单上签名字才可确认)，由订货人 员在系统中修改设盘的商品盘点数量。
IT需准备的打印纸 1） 黄（红）白一式二联无碳复写电脑报表 纸。（A4）10箱 2） 大盘库存清单。IT自己打印。 3） A3电脑报表纸。10箱。
各科控制台人员安排 共三人： 1人负责发放，收回初盘单。 1人负责发放，收回复盘单。（看情况而定） 1人负责校对，及再复盘的控制安排。
四、盘点职责
框格号码解析举例：
1
0
5
0
1
2
10科
TG/端架
第012个框格
2，合理安排货架框格号码，注意平衡每个货 架框格号码的单品数量框格号码要细到每一个 货架(背)有三/四个层板，其框格号码就需有 三/四个号码以利盘点工作之进行，并在系统 中进行维护，打印出部门货架框格号码清单。 (大件电器.空调除外) 101001 101002 101004 101005 101007 101008 101009 101010 101011 101012
1)各科放置在库房内的所有商品实物（无论 是正品还是非正品），一律收拢到本科的 库房区域内，以防盘丢。 2)根据实际情况，按一定的逻辑关系和规律 摆放，以防盘乱。 3）原则上，一个品项一个货架位置（放置）， 不得掺杂（不同规格或不同售价或不同货 号的应视为不同品项），以防盘错。
4）放置同商品时，每一层的数量必须尽量相等， 以利盘点也可以隔层相等，以防数错。 5）放置商品时，其包装箱的正面必须朝向通道， 以利辨认。 6）所有空箱必须拆开处理，以防盘点时误盘入 数量肇成本期不当盘盈数字。 7） 所有不满箱的商品，必须打开纸箱，并放在 最上层，以防盘点时当做整箱盘入。 8）清理库房卫生
9）在清点库房实物之前，要预先提足封库后 至卖场盘点前此期间的销售商品与数量， 特别注意提足团购品、必需品和畅销品的 备销量。注意：千万别忘记清理临时放置 在员工通道、库外、周转区域等地方的零 散商品
4.3 残次报废商品的清理要求
1）必须在本组库房区内划定专门的残次报废商品 存放区放置。(无法退货或换货之商品且无残余价 值商品当日办理报废手续) 2）按供应商分别放置残品，以便盘后按供商给予 退换。 3）能退的残品须在盘点日之前一日退掉，实在无 法及时退掉的商品，可以按正品参加盘点。 4）整理残次品的卫生
资讯部：
1）于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 2）做好盘点表的控管，保证无漏单现象发生。 3）对盘点单据进行正确录入，并列印盘点明细 表。 4）对盘点有误的数据进行更正。 5）确认盘点结果，列出期间损耗报表。 6）确定所有的框架号并，指导卖场人员进行粘 贴。 7）所有盘点所需的表格印制。 8）框架号内货号的输入。
6.做好盘点前卖场商品的补货准备工作， 开始盘点仓库时，所有的商品都不能 从仓库拉到卖场进行补货。如有特殊 情况，需要店长和财务负责人签字后， 可以从仓库转货到卖场，同时由财务 调整A，B单盘点数量。 7.提前一周做退货整理，盘点当天不接 受送货（采购部负责协助通知供商）。
8.生鲜与日配收货到当天中午 12：00前为止。 9.盘点人员所需办公用品及人员 用餐由店内人事负责安排。 11.盘点前门店各项计划实施落实 情况由总部营运、IT、财务等部 门负责检核。
4.5商品清理中特殊情况处理
1)对已办理退货之商品，但供货商并未前 来提取“退货”的商品实物必须集中独立 存放，并将退货单的黄联粘贴在明显位置 标识之，不得参与本期盘点。
2)对于掉在货架最底层层板与地板之间或 货架与墙面之间、量陈栈板底下等地方的 零星(孤儿)商品，以及处于收银台或其它 位置的零星商品，都必须在盘点前清理归 位，以防漏盘。
五、盘点的奖惩制度
1、 对盘点前期的各项准备工作，店长室将安排 检核，对没按时间进度完成者，将给予警告并对 责任人处10---100元罚款。 2、 盘点过程中盘点者出现五笔以上差错者，将 给予5无罚款处理，已次类推，出现10笔以上差错 时，将处10---100元罚款。 3、 盘点中出现不服从指挥，严重违反程序，弄 虚作假者，将给予警告并处10---500元罚款；情节 特别严重者，直至除名处理。 4、 对在本次盘点中零差错并表现特别突出者， 给以特别奖励。
101003 101006 101003 101003
框格号码贴于框格的左下角， 与右下角。（一个框格帖两张）
3.由资讯（部门秘书）提前6天（11月26日—11月30日）） 对货架上的商品按排顺序进行输入的动作， 并打印出“初、复盘单表”，并保证在盘点 前不能更改该货架上商品的排放顺序，以便 商品盘点的顺利进行。“初、复盘清单”的 输入顺序为从左至右，再从上至下循环往复， 并确保对应的商品与之连续对号。 （按由左至右由上至下填写）
13、依“盘点单审核控制表”登记该部 门所有的单据。（掌握各个科的盘点 进程）。 14、输入组按照初盘单正确的输入商品 的数量。（in03帐号） 15，打印输入商品的小票。 16、核对小票和初盘单的数据是否一致。 17、并负责将错误的输入单和小票及时 送至数据处理组。 18、对已输入好的资料进行归档整理。
5，盘点好后将“初盘OK、复盘OK”的标示 插在框格号的右边（右下角帖左边），初、 复盘单交给控制台。 6，领取下一份初盘或复盘单。 7，控制台将收回的初、复盘单记录在“盘 点单审核控制表”，分别在第一次交回， 第二次交回处做记录。 8，控制台对同一框格号的初、复盘单进行 校对。如数据一致，将初盘单在上，复盘 单在下装订好后交给稽核组。