话费报销申请表
手机费报销标准
员工手机话费报销制度为了便于工作和业务联系，又利于控制通讯费支出、简化报销手续，特制定本制度。
一、范围本制度适用于绥化绿色物流市场有限公司。
二、手机话费报销标准1、总经理每月按电话费实报实销2、副总经理每人每月100元限额报销3、各部门经理、总监、主任每人每月70元限额报销4、各部门主管、团队组、队主管每人每月50元限额报销5、行政文员、出纳、内勤、销售、服务等普通员工每人每月30元限额报销三、手机话费的具体报销办法：1、手机话费的报销实行“限额报销”制，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。
2、话费标准由财务部审批合格后，每月由财务部直接将电话费存入对应的手机账户。
四、享受手机话费报销的条件1、所有享受话费报销人员的手机全天二十四小时必须保持通话畅通，不能无故关机。
2、公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听或半小时不回复者即视为无故关机。
3、无故关机每月达三次取消当月的话费报销。
4、各部门经理、总监、主任无故关机、不接听电话或半小时不回复者每次罚款100元。
5、公司为其报销的手机话费仅限于员工对外必要的电话联系费用，严禁拨打各类声讯电话（即利用手机话费进行购物、上网看电影、打游戏、听音乐等），一经公司查实有上述行为者，取消本人的话费报销资格并罚款100至1000元。
6、员工在试用期间不予报销手机话费。
7、公司要求员工报销电话费的手机号必须加入公司集团网。
五、特别提示1、如享受手机话费报销的人员发生部门调动或职位调整，行政部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费规定为其调整手机话费的最高报销额度。
2、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写“话费调整申请表”，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月进行调整。
3、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。
财务各部门报销制度表格
财务各部门报销制度表格背景为了实现公司财务管理的规范化，保证财务报销的透明和公正，制定了本制度表格，目的是明确各部门的报销范围、审批流程和标准，减轻财务部门的工作负担，提高审批效率，保证财务管理的正常运转。
适用范围本制度表格适用于公司各部门的财务报销管理。
报销项目及标准本章介绍公司各部门报销项目和报销标准。
1.差旅费包括交通费、住宿费、出差期间的餐费等，可报销 80%，上限为职工每月工资的 30%。
2.通讯费和网络费包括电话费、上网费、短信费等，可报销100%，上限为职工每月工资的10%。
3.办公用品费包括办公用纸、笔、笔记本电脑、打印机等，可报销 100%，上限为职工每月工资的 5%。
4.招待费包括接待客户、商务午餐、礼品购买、商务宴请等，可报销 50%，上限为职工每月工资的 5%。
5.其他费用包括水电费、房租、住房装修、会议费、培训费等不属于上述范围的费用，根据实际情况予以报销，报销比例和上限由主管部门或领导审批确定。
报销审批流程本章介绍各部门报销申请的审批流程。
1.员工报销流程员工需要填写报销申请表，并将单据和费用明细提交至所在部门主管审核。
审核通过后，提交至财务部门审核。
财务部门审核通过后将费用报销。
2.部门领导报销流程部门领导需要填写报销申请表并提交至上级主管部门审核，审核通过后提交至财务部门审核。
财务部门审核通过后将费用报销。
3.公司领导报销流程公司领导需要填写报销申请表并提交至财务部门审核，财务部门审核通过后将费用报销。
注意事项本章介绍财务报销申请的注意事项。
1.报销单的填报要求报销单必须填写完整、准确，必须注明每一项费用的明细和原因。
2.报销单据的原件要求报销单据必须是原件，不得使用复印件。
3.报销单据的保管要求各部门需对报销单据进行细致的审核和保管，以保证财务管理的透明和公正。
结论本制度表格明确了各部门报销范围、审批流程和标准，有效地规范了公司财务管理，减轻了财务部门的工作负担，提高了审批效率。
财务制度通讯费报销
财务制度通讯费报销一、背景介绍通讯费报销是公司日常财务管理中的重要环节，涉及到公司各部门之间的沟通和信息传递，对公司的运作和管理起着至关重要的作用。
为了规范通讯费报销的流程，提高财务管理效率，公司制定了相关的财务制度，对通讯费报销进行规范管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各个部门和办事处的员工。
三、通讯费报销的种类通讯费包括电话费、传真费、快递费、网络费等。
员工在办公过程中发生的通讯费用，均可以申请报销。
四、报销标准1. 电话费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。
2. 传真费：根据实际发生费用进行报销。
3. 快递费：根据实际发生费用进行报销。
4. 网络费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。
五、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需在当月底前填写通讯费报销申请表，注明具体发生费用的种类和金额。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字同意后，提交至财务部门进行审核。
3. 财务部门负责对报销申请表进行审核，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核通过后，财务部门将费用报销及时进行转账或发放支票给员工。
5. 财务部门负责保留报销申请表和相关票据，方便日后查阅。
六、注意事项1. 通讯费报销必须是员工个人在工作范围内发生的费用，不得超出报销标准。
2. 报销申请表需附有相关票据和发票，财务部门不接受无凭据的报销申请。
3. 通讯费报销申请表需真实、准确地填写费用金额和种类，不得有虚假内容。
4. 财务部门有权对通讯费报销进行随机抽查，发现违规行为将给予严厉处理。
七、结语本财务制度通讯费报销旨在规范公司通讯费用的管理，提高财务管理的效率和透明度。
希望公司员工严格遵守相关规定，如有违反制度的行为，公司将严肃处理。
愿公司在财务管理方面取得更好的成绩，实现共赢共享的目标。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着现代通信技术的发展，手机已经成为人们日常生活中必不可少的通信工具。
为了提高员工的工作效率和便利性，公司决定推行话费报销制度，鼓励员工积极使用手机进行工作沟通，并提供相应的报销政策。
二、报销范围1. 通信费用：包括员工在工作期间使用手机进行电话、短信、彩信等通信所产生的费用。
2. 上网费用：包括员工在工作期间使用手机进行上网所产生的流量费用。
三、报销标准1. 通信费用报销标准：- 电话费用：根据员工提供的通信记录，按照实际发生的通话时长进行报销，每分钟0.2元。
- 短信费用：根据员工提供的通信记录，按照实际发送的短信数量进行报销，每条0.1元。
- 彩信费用：根据员工提供的通信记录，按照实际发送的彩信数量进行报销，每条0.5元。
2. 上网费用报销标准：- 流量费用：根据员工提供的手机话费详单，按照实际使用的流量进行报销，每1MB流量费用为0.01元。
四、报销申请流程1. 员工在每月底前需将该月的通信费用和上网费用进行统计，并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格包括以下内容：- 员工基本信息：姓名、工号、部门等。
- 报销明细：通信费用、上网费用的具体金额和详细说明。
- 相关凭证：通信记录、手机话费详单等。
3. 员工将填写完整的报销申请表格提交给部门主管审批。
4. 部门主管审批通过后，将报销申请表格提交给财务部门进行核对和报销操作。
5. 财务部门在收到报销申请后，核对申请表格和相关凭证，如有问题会及时与员工沟通，确认无误后进行报销操作。
6. 报销款项将通过工资发放渠道直接打入员工指定的银行账户。
五、注意事项1. 报销申请表格必须真实、准确地填写，如有虚假信息或者故意误导，将面临相应的纪律处分。
2. 员工应妥善保管通信记录、手机话费详单等相关凭证，如有遗失或者损坏，将影响报销申请的处理。
3. 员工需按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期将无法享受该月的报销政策。
4. 如有特殊情况需要报销超出标准范围的费用，需经过部门主管和财务部门的特批才干进行报销。
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
员工通讯费报销指南
员工通讯费报销指南
尊敬的员工，。
为了方便员工在工作中的通讯需求，公司提供了通讯费用报销政策。
以下是员
工通讯费报销的指南：
1. 报销范围，通讯费用包括但不限于手机费、电话费、上网费用等与工作相关
的通讯费用。
2. 报销标准，通讯费用的报销标准为合理的实际费用，需提供相关费用发票或
账单。
3. 报销流程，员工需要在报销前填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用发
票或账单。
经部门主管审批后，将申请表和费用发票交给财务部门进行报销。
4. 报销注意事项，员工在报销通讯费用时，需确保费用的合理性和真实性，不
得违规报销个人通讯费用或超出合理范围的费用。
希望员工们在使用通讯设备时，能够遵守公司的相关规定，合理使用通讯费用，并按照指南规定进行报销。
如有任何问题，请咨询人力资源部门或财务部门。
祝工作顺利！
人力资源部敬上。
话费报销制度
话费报销制度标题：话费报销制度引言概述：随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
在工作中，手机通讯更是必不可少的工具。
为了方便员工在工作中的通讯需求，许多公司都设立了话费报销制度。
话费报销制度可以有效地减轻员工的经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司管理和监控通讯费用支出。
本文将详细介绍话费报销制度的相关内容。
一、制度适用范围1.1 公司规定的通讯费用范围公司通常会规定哪些通讯费用可以报销，例如电话费、流量费、漫游费等。
1.2 员工使用手机的范围公司会明确规定员工在工作中可以使用手机的范围，以及私人通讯和工作通讯的区分。
1.3 报销标准和额度公司会规定每个员工的话费报销标准和额度，通常是月度或季度报销。
二、报销流程2.1 提交报销申请员工需要按照公司规定的流程填写话费报销申请表，并提交相关发票和清单。
2.2 审批流程报销申请会经过主管或财务部门的审批，确保报销符合公司规定和标准。
2.3 报销发放经过审批通过的报销申请会在一定时间内发放到员工的工资卡或者以其他形式进行报销。
三、注意事项3.1 合理使用通讯费用员工在使用通讯费用时要合理使用，避免超支或者私人通讯费用被误报销。
3.2 提交材料准确完整员工在提交报销申请时要保证材料的准确性和完整性，避免因为漏报或者错误报销导致报销失败。
3.3 遵守公司规定员工在使用话费报销制度时要遵守公司规定，不得利用制度进行违规操作。
四、优势和意义4.1 减轻员工经济负担话费报销制度可以有效地减轻员工的通讯费用支出，提高员工的生活质量。
4.2 提高工作效率员工在工作中可以更加便捷地进行通讯，提高工作效率和沟通效果。
4.3 有助于公司管理话费报销制度可以帮助公司更好地管理和监控通讯费用支出，提高财务管理的效率和透明度。
五、总结通过建立和执行话费报销制度，公司能够更好地管理通讯费用支出，减轻员工经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司财务管理和监控。
通讯费报销管理办法
通讯费报销管理办法为规范公司通讯费报销管理，根据公司实际情况，特制定本办法。
第一条适用范围一、集团套餐费用公司为转正员工办理中国移动公司集团套餐业务，员工统一加入3元包集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由公司承担。
二、其他岗位通讯费报销规定1、给予报销通讯费的岗位要求:(1)因工作需要，不能经常保持固定办公场所的岗位;(2)因工作需要，长期与外部客户保持大量联系的岗位;(3)因工作需要，对外联系量较大的行政职员;对外联系较少或工作中绝大多数时间可使用办公固话的员工，原则上不予报销通讯费用。
2、费用报销标准级别报销标准/月备注经理、副经理 300元/人经理助理/主管、副主管 200元/人主办 100元/人专员/助理 50元/人50元/人×1人驾驶员30元/人×4人其他注:1、上表中的报销标准是通讯费的最高报销限额而非现金补贴;2、实际通讯费用低于标准，予以实报实销;实际通讯费用高于报销标准，按报销标准予以报销;3、特殊情况，经总经理批准后可提高报销标准，但必须将相关书面资料交财务第 1 页共 2 页部备案;4、以上岗位试用期员工原则上不予报销通讯费。
3、审批程序及报销方法一、审批程序各部门对照上述费用报销标准，填写《通讯费报销申请单》(见附表1)，经逐级审批后交财务部、行政人事部各一份存档。
二、通讯费每月报销一次，按财务报销流程报销。
报销单后必须附与《通讯费报销申请单》中手机号码、机主姓名记录相同的机打发票，定额发票一律不予报销。
3、公司已预存话费的手机号码不予报销通讯费。
第二条本办法由总经理批准后实施，修改时亦同。
XXXXXXX有限公司二〇XX年X月XX日附表1通讯费报销申请单部门申请人岗位手机号码申请原因部门负责人意见常务副总, 此申请单一式两份，财务部、行政人事部各存一份备案。
第 2 页共 2 页。
报销 申请书
报销申请书申请人信息•姓名：[申请人姓名]•部门：[所属部门]•职位：[职位]•申请日期：[申请日期]报销明细项目1：差旅费•出差日期：[出差日期]•出差地点：[出差地点]•交通费：[交通费用]•餐费：[餐费用]•住宿费：[住宿费用]•其他费用：[其他费用]•总计费用：[总计费用]项目2：办公用品•购买日期：[购买日期]•办公用品名称：[办公用品名称]•数量：[购买数量]•单价：[购买单价]•总计费用：[总计费用]项目3：业务招待费•招待日期：[招待日期]•招待对象：[招待对象]•招待场所：[招待地点]•用餐费用：[用餐费用]•其他费用：[其他费用]•总计费用：[总计费用]费用明细•差旅费合计：[差旅费合计]•办公用品费合计：[办公用品费合计]•业务招待费合计：[业务招待费合计]•总计费用：[总计费用]附件•发票1：[附件1]•发票2：[附件2]•…申请原因及说明根据公司相关规定，我申请将以上费用列入报销范围。
以下是对每个项目的具体说明：差旅费出差是公司业务发展所必需的一部分，交通、餐饮和住宿等费用是出差过程中不可避免的开支。
我出差期间需要乘坐飞机往返，还需要在出差地点住宿，并需要在外就餐。
申请报销相关费用。
办公用品为了更好地履行工作职责，我需要购买办公用品。
购买的办公用品包括打印纸、墨盒、文件夹等，用于平时的办公工作。
申请报销购买办公用品的费用。
业务招待费为了推动公司业务发展，我需要向客户进行相关业务招待。
业务招待费用包括用餐和其他相关费用。
申请报销相关费用。
审核流程1.申请人提交报销申请书及相关附件；2.部门主管审批；3.财务部审核；4.总经理审批；5.财务部处理付款。
注意事项•请在报销申请书上填写真实完整的信息；•附件请按照顺序进行编号，附件的原件请保留备查；•请确保所申请的费用属于报销范围内，并提供相应的支出凭证；•保留好所有收据、发票等相关凭证，以备查验。
以上为报销申请书，请各相关人员按照审核流程进行审批和处理。
公司话费补贴申请制度模板
公司话费补贴申请制度模板一、目的为了保障公司通讯畅通，确保信息的及时传递，提高工作效率，减少失误，制定本话费补贴申请制度。
本制度适用于因工作需要享受话费补贴的人员。
二、补贴范围及标准1. 补贴范围：因工作需要享受话费补贴的人员。
2. 补贴标准：（1）公司在移动、联通、电信等运营商参加集团套餐的服务；（2）外业所有人员参加公司的集团套餐服务，公司承担10元/人/月话费；（3）因工作原因享受话费补贴的其他相关人员及标准由总经理办公会决定；（4）外业人员在外省作业时，凭话费清单据实报销。
三、申请及审批流程1. 申请人员需向所在部门主管提出话费补贴申请，并提供相关证明材料，如工作合同、工资单等；2. 部门主管对申请人员进行审核，确认申请人的工作性质及话费支出情况，并在审批表上签署意见；3. 申请人将填写好的话费补贴申请表提交给综合部；4. 综合部对申请进行汇总，并将汇总表提交给总经理办公会审批；5. 总经理办公会对申请进行审批，确定补贴名单及金额；6. 综合部根据审批结果进行话费补贴的充值或报销。
四、管理规定1. 所有享受话费补贴的人员必须从早上上班时间开始开机，至22:30前不得关机，休假期间亦然。
如有特殊原因须在规定的开机时间内关机的，须经主管领导同意；2. 因工作性质的特殊性，内业主任、各项目负责人及以上人员（含司机）须24小时开机，不得关机；3. 工程部外业作业员从早上上班时间开始开机，至22:30前不得关机，休假期间亦然；4. 所有手机应保证在规定开机时间内电量充足，通信畅通；5. 若因欠费停机，应及时缴交话费于24小时内开通；6. 手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接主管和综合部说明，并告知应急联络方式；7. 申请人应如实填写话费补贴申请表，如有虚报、谎报情况，一经查实，将追究相应责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整；2. 本制度的解释权归公司所有。
话费补助管理制度
话费补助管理制度第一章总则第一条为了加强公司话费补助管理，合理控制通信费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的话费补助管理，包括手机话费和固定电话话费。
第三条公司话费补助管理应遵循合理、节约、透明的原则。
第四条公司话费补助费用由财务部负责统一核算、支付和管理。
第二章话费补助标准第五条手机话费补助标准：（一）公司总经理、副总经理、财务总监每月补助话费500元；（二）部门经理、财务部主管每月补助话费300元；（三）其他员工每月补助话费200元。
第六条固定电话话费补助标准：（一）公司各部门、分支机构根据实际工作需要，按照部门人数和岗位设置，每人每月补助固定电话话费50元；（二）公司总经理、副总经理、财务总监的固定电话话费补助不超过100元；（三）部门经理、财务部主管的固定电话话费补助不超过50元。
第三章话费补助申请和报销第七条员工每月话费补助金额，由员工所在部门负责人审核，报财务部审批后统一支付。
第八条员工申请话费补助时，应提供以下资料：（一）话费补助申请表；（二）话费详单或者通讯费用发票。
第九条员工应在每月话费补助申请截止日期前，向所在部门负责人提交话费补助申请。
第四章话费补助管理第十条员工应妥善保管好自己的通讯设备，防止丢失、损坏或者被盗。
如发生丢失、损坏或者被盗，应立即向公司报告，并承担相应的责任。
第十一条员工离职或者调离公司时，应将公司配发的通讯设备交回公司，并结清相关通讯费用。
第十二条公司不定期对员工的话费补助情况进行检查，员工应积极配合并提供相关资料。
第五章违规处理第十三条员工虚报、多报话费补助的，一经查实，将被追回已领取的补助金额，并视情节轻重给予警告、记过或者解除劳动合同的处理。
第十四条员工利用公司通讯设备从事与工作无关的活动的，一经查实，将被给予警告或者记过处理。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的迅速发展，手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
为了激励员工的工作积极性，提高工作效率，公司决定实施话费报销制度。
该制度旨在为员工提供合理且公平的话费报销政策，确保员工在工作过程中的通信费用得到合理的补偿。
二、适用范围该制度适用于公司全体在职员工。
三、报销标准1. 报销范围：仅限于员工因工作需要产生的通信费用，包括手机话费、短信费用、流量费用等。
2. 报销比例：根据员工职位和工作性质的不同，报销比例有所差异。
具体比例如下：- 高级管理人员：报销比例为100%；- 中级管理人员：报销比例为80%；- 基层员工：报销比例为60%。
3. 报销额度：每月报销额度上限为500元。
如有特殊情况需要超额报销，需提前向直属上级提出申请，并经过审批同意方可报销。
4. 报销时间：员工每月可在工资发放后的5个工作日内提交报销申请，超过该时限将不予受理。
5. 报销方式：员工需将通信费用的相关发票或账单原件以及报销申请表格交给人力资源部门进行审核和报销。
四、报销申请流程1. 员工需在每月的报销时间内将通信费用的相关发票或账单原件以及报销申请表格交给人力资源部门。
2. 人力资源部门将对提交的材料进行审核，并在3个工作日内完成审核。
3. 审核通过的报销申请将在5个工作日内完成报销，报销金额将直接打入员工的工资卡中。
五、注意事项1. 员工提交的发票或账单必须是原件，且内容清晰可辨。
2. 如有特殊情况需要超额报销，员工需提前向直属上级提出申请，并附上详细说明和证明材料。
3. 员工应妥善保管好相关的发票或账单原件，以备查验。
4. 如发现员工虚报或冒领通信费用，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减相应的工资、给予警告甚至解除劳动合同。
六、制度解释权本制度的解释权归公司所有，并保留最终解释权。
以上为话费报销制度的详细内容，旨在为员工提供合理的话费报销政策，确保员工在工作过程中的通信费用得到合理的补偿。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的快速发展，手机已经成为人们生活中必不可少的通信工具之一。
为了提高员工工作效率和生活便利性，公司决定制定一套完善的话费报销制度，以确保员工的通信费用得到合理报销，同时也提高员工的工作积极性和满意度。
二、适合范围本制度适合于公司所有正式员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用包括话费、短信费用、流量费用等，但不包括国际长途费用和增值业务费用。
2. 公司将根据员工的岗位和工作需要，设定不同的话费报销额度，具体额度由部门经理审核确定。
3. 员工需在每月的指定时间内将话费账单提交给财务部门，财务部门将在收到账单后的5个工作日内进行审核并进行报销。
四、报销流程1. 员工在每月的指定时间内，将话费账单打印或者截图，并填写报销申请表格。
2. 员工将完整的话费账单和报销申请表格提交给所在部门的主管经理进行审批。
3. 经过主管经理审批通过后，员工将话费账单和报销申请表格交给财务部门进行审核。
4. 财务部门将在收到账单和申请表格后的5个工作日内进行审核，并将报销金额转入员工指定的银行账户。
5. 财务部门将审核结果通知员工，并将报销记录归档保存。
五、其他注意事项1. 员工需保留好原始的话费账单，以备查验。
2. 如员工在报销过程中浮现违规行为，一经发现，将取销其话费报销资格，并视情况赋予相应的纪律处分。
3. 若员工更换手机号码，需及时向财务部门进行变更申请，并提供相关证明材料。
4. 若员工离职，需在离职前提出话费报销申请，否则将无法进行报销。
六、制度评估和修订为了不断提高话费报销制度的适应性和公正性，公司将定期对该制度进行评估和修订。
员工可通过内部反馈渠道，提出改进建议，并由相关部门进行评估和决策。
七、总结话费报销制度的实施将为员工提供更好的工作和生活保障，促进员工的工作积极性和满意度。
公司将严格按照制度要求进行操作和管理，确保制度的公平性和合理性。
同时，员工也应自觉遵守制度规定，如有违规行为，将承担相应的法律责任。
公司移动话费报销管理规定
移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展和智能手机的普及，话费成为了人们日常生活中必不可少的一部分。
为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定制定话费报销制度，以便员工能够合理使用和报销话费费用。
二、适用范围该话费报销制度适用于公司所有在职员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生。
三、报销标准1. 通信费用报销：员工可以报销与工作相关的通信费用，包括手机话费、上网费等。
报销标准为实际费用的80%，最高不超过每月200元。
2. 公司电话费用报销：员工可以报销因工作需要而产生的公司电话费用，包括座机费用、长途费用等。
报销标准为实际费用的100%。
3. 出差通信费用报销：员工在出差期间因工作需要而产生的通信费用可以报销，包括手机话费、上网费等。
报销标准为实际费用的100%。
4. 其他通信费用报销：员工在工作中因特殊原因产生的其他通信费用可以报销，如会议通话费用、传真费用等。
报销标准需提前向上级领导申请，并根据实际情况进行审批。
四、报销流程1. 员工在每月底前需将通信费用报销申请表填写完整，并附上相关发票、清单等凭证，提交给所在部门的财务部门。
2. 财务部门在收到申请后，将进行初步审核，确保申请表及相关凭证齐全无误。
3. 财务部门将审核通过的申请表发送给上级领导进行审批。
4. 上级领导在收到申请表后，将根据实际情况进行审批，并在申请表上签字确认。
5. 经过上级领导审批后，财务部门将根据报销标准核算报销金额，并将报销款项直接转账到员工指定的银行账户上。
6. 员工可以在下个月的工资条中查看到报销金额。
五、注意事项1. 员工在填写申请表时需如实填写相关信息，并提供真实有效的发票、清单等凭证。
2. 员工需合理使用通信费用，不得私自滥用或超出报销标准。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准的，需提前向上级领导申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 员工需妥善保管好通信费用的发票、清单等凭证，以备日后核对和审查。
物流公司手机话费补贴标准及报销规定
物流公司手机话费补贴标准及报销规定一、物流公司手机话费补贴标准物流公司为了方便员工的工作，会给予一定的手机话费补贴。
具体补贴标准如下：1.补贴对象物流公司所有在职员工均可享受手机话费补贴。
2.补贴金额物流公司的手机话费补贴金额根据员工职务划分为不同的等级，具体如下：（1）高层管理人员：每月补贴200元。
（2）中层管理人员：每月补贴150元。
（3）普通员工：每月补贴100元。
3.补贴时间物流公司的手机话费补贴是按月进行发放的，一般是在每月的30日左右发放上一个月的补贴金额。
二、物流公司手机话费报销规定在进行工作中，员工使用手机通讯是必须的，为了方便员工的工作，物流公司会报销员工的手机话费。
具体报销规定如下：1.报销对象物流公司所有在职员工都可以申请报销自己的手机话费。
2.报销标准物流公司的手机话费报销标准是按照国家发改委的规定进行的，每月固定金额500元以内的话费可以进行全部报销，超过500元的部分只能报销500元。
3.报销时间物流公司的手机话费报销时间是每月的15日前进行报销，员工需要在报销时间内提交相关申请材料进行报销。
4.报销规定（1）员工需要填写《物流公司手机话费报销申请表》，并在表格上填上自己的姓名、工号、联系电话等信息。
（2）员工需要提交手机话费清单，清单上需要包含本人的通话记录、短信记录、流量使用情况等信息。
（3）员工需要提交相关的费用凭证，如手机话费账单等。
若是没有开具相关凭证，员工可向手机服务商索取相关凭证。
（4）提交的申请材料需经责任部门审核并签字确认，最后由物流公司的人事部门进行审核并进行报销。
以上是关于物流公司手机话费补贴标准及报销规定的详细介绍。
在实际操作中，物流公司会根据内部情况进行相应的调整和说明。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通讯技术的发展和智能手机的普及，话费已成为人们日常生活中不可或者缺的一部份。
为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定实施话费报销制度。
二、适合范围该制度适合于公司所有正式员工。
三、报销标准1. 通话费用报销：(1) 全国范围内的本地通话费用100%报销；(2) 全国范围内的长途通话费用，按照公司规定的标准报销50%；(3) 国际长途通话费用不予报销。
2. 短信费用报销：(1) 全国范围内的短信费用100%报销；(2) 国际短信费用不予报销。
3. 上网费用报销：(1) 全国范围内的流量费用100%报销；(2) 国际漫游流量费用不予报销。
4. 其他费用报销：其他与通讯相关的费用，如手机充值卡、手机配件等，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或者购买凭证。
四、报销流程1. 员工在每月底前需将当月的通讯费用明细填写完整，并附上有效的发票或者购买凭证。
2. 员工将填写完整的报销申请表和相关材料提交给所在部门的经理审核。
3. 经理审核后，将报销申请表和相关材料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行核对，如有问题将及时与员工或者经理沟通，并要求补充相关材料。
5. 财务部门核对无误后，将报销金额汇总，由财务部门负责发放报销款项。
五、注意事项1. 报销申请表必须填写真实有效的信息，如有虚假情况，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销申请表和相关材料必须按时提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请表和相关材料一经提交，将不予退还，请员工妥善保管好自己的复印件或者扫描件。
4. 报销款项将通过银行转账的方式发放到员工指定的个人银行账户，请员工确保提供准确的银行账户信息。
5. 员工如有疑问或者需要咨询，可随时向所在部门的经理或者财务部门进行沟通。
六、制度解释权本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和变更，调整和变更后的制度将通过公司内部通知的方式进行发布。
以上为公司的话费报销制度，旨在提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担。
公司固定电话报销情况说明
1.公司固话的单子怎么报销啊1.费用报销单，填上名称通信费，发票附后，报销人、负责人签字报销，付款后盖付讫就是了；2.午餐补贴需要造账登记详细，由负责人造表，逐笔登记支出内容，人名、次数、金额什么的，要完整准确，再让主管财务（或专人）、单位负责人审核签字后予以报销。
统计好每月数额需要合并当月工资代扣缴每个员工个人所得税。
补充：随便一个文体用品店里就有，这种单子都是综合性的，报销什么费用都可以按性质填；至于餐费报销表格，具体工作还得你自己做。
我相信不是每天都领钱，一般是月底统一签字报销，那么这期间只需要用Excel做个登记表就行：行的内容：序号、姓名、1日、2日……合计、签名（每天金额固定的话，每日打钩就是了，合计吃了多少天总额就填到后面。
如果不固定，那每日就填上数额，添个公式合计也就出来了）；列的内容：序号、人名、合计。
表底：制表、审核、批准、日期。
完活！2.公司日常费用报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
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移动电话报销费用申请表
申请人姓名任职部门
职务手机号码
申请理由
报销起始时间年月起执行核定费用标准元/月
部门管领导意见
年月日
人事行政中心意见
年月日
在移动电话报销费用期间，申请人应当遵循以下规定：
1、此移动电话报销费用是公司为了开展业务提供的，因此公司在任何情况下应与员工通过移动电话随时取得联系，并确保通话顺畅。
2、移动电话应保证24小时处于开机状态。
3、申请人若因停机、关机或其他情况，使公司无法与之联系达三次者，公司有权停止申请人移动电话费用的报销。
申请人签字
年月日。