物资的验收入库制度2

材料入库验收制度(5篇)

材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。

(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。

在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。

第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。

第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。

第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。

第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。

第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。

第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。

（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。

物资入库验收管理制度

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第1章总则
第1条目的
为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。

第2条适用范围
本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。

第3条相关定义
入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

第4条相关部门职责
1．仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2．质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。

第2章入库验收的规划
第5条入库验收的内容
1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。

2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。

3．开包检查物资有无损坏。

4．物资的分类是否恰当。

5．所购物资的数量、尺度比较。

6．物资的气味、颜色、手感等。

第6条入库验收的方式
1．入库验收有全检和抽验两种方式。

对大批量到货一般只进行抽验。

2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考
虑，确定合理的抽验比例。

下表列出了一些常见的例子。

入库验收抽验比例举例表。

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度物资验收入库是企业物资管理过程中的重要环节，直接关系到企业的物资质量和效率。

为了规范物资验收入库工作，提高工作效率，制定一套科学、合理的物资验收入库管理制度是至关重要的。

本文将对物资验收入库管理制度进行详细阐述，包括物资验收入库的目的、主要内容以及操作流程等。

一、物资验收入库的目的物资验收入库的目的是为了确保企业所采购的物资符合质量要求，能够满足生产和经营的需要。

通过严格的物资验收入库程序和操作，可以有效地防止次品和假冒伪劣产品进入企业，保障企业的正常生产运营。

二、物资验收入库的主要内容（一）物资验收1.验收依据：根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。

2.验收人员：验收人员必须具备专业知识和经验，能够准确判断物资的质量。

3.验收要点：仔细查验物资的外观、尺寸、标识、包装等，对于易受损的物资还需进行抽样检测。

4.验收记录：验收人员应当及时记录验收情况，包括验收日期、物资名称、供应商信息、质量状况等。

（二）物资入库1.入库凭证：验收合格的物资应当出具入库凭证，明确物资的名称、数量、规格等信息。

2.入库操作：入库操作应当按照统一的规定进行，包括物资分类、编码、标识、摆放等。

3.入库记录：入库人员应当及时记录入库情况，包括入库日期、物资名称、数量、供应商信息等。

三、物资验收入库的操作流程（一）物资验收1.验收依据：验收人员根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。

2.验收过程：a.对物资的外观进行检查，包括外观是否完好无损、有无变形、破损等。

b.对物资的尺寸进行测量，与合同约定的规格进行比对。

c.对物资的标识进行核对，确保物资标识与合同一致。

d.对易受损的物资进行抽样检测，如材料的强度、密度等。

3.验收判定：a.验收合格：符合质量要求的物资，验收人员应当及时记录验收情况，并出具相应的验收合格证明。

b.验收不合格：不符合质量要求的物资，验收人员应当详细记录不合格情况，并通知供应商进行处理。

物资验收入库管理制度范本（2篇）

物资验收入库管理制度范本一、引言为了确保物资的准确入库和合理管理，提高仓储效率和物资利用率，特制定本《物资验收入库管理制度》。

本制度适用于公司物资入库环节，目的是规范和优化物资的验收和入库流程，确保物资的数量、质量和种类与采购合同及相关文件相符。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资的入库验收管理。

三、术语定义在本制度中，以下术语定义为：1. 物资：指公司所使用和管理的各类物资，包括但不限于原材料、办公用品、设备、产品等。

2. 采购合同：指公司与供应商达成的采购协议，包括采购物资的种类、数量、质量标准、价格等内容。

四、入库前准备1. 仓库管理员应提前准备好入库所需的相关器材和工具，包括称重设备、计量器具、验收表格等。

2. 仓库管理员应核对采购合同和相应文件，以了解物资的种类、数量和质量标准。

五、验收流程1. 供应商送货一到，仓库管理员应确认送货单的准确性，包括物资名称、规格、数量等。

2. 仓库管理员应核对物资的数量和质量，并进行验收。

具体操作包括：查验外包装是否完好，检查内部包装是否严密，核实物资的数量和规格是否与采购合同一致。

3. 如发现物资有损坏或不符合采购合同要求，应及时向采购部门反馈，并与供应商协商解决措施。

4. 查验完毕后，仓库管理员应填写验收表格，包括物资信息、数量、质量状态等，并与供应商签字确认。

5. 验收合格的物资应及时整理入库，并同时记录入库操作信息，包括入库时间、仓库位置等。

六、入库管理1. 入库后，仓库管理员应及时将物资按照种类、规格等进行分类，并放置在相应的仓库位置。

2. 物资应按照先进先出原则进行管理，确保库存物资的新鲜度和使用效能。

3. 入库后的物资应定期进行盘点和检查，确保库存数据准确无误。

4. 物资出库时，应按照相关管理制度进行出库手续办理，并及时更新库存记录。

七、责任与考核1. 仓库管理员负责物资验收入库的管理工作，应确保验收工作的准确性和及时性。

2. 采购部门负责对供应商的选择和合同的签订，在验收过程中要积极配合仓库管理员的工作。

物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作，确保物资采购的准确性、及时性和合规性，保证物资的有效管理和使用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。

三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。

2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。

3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对，并填写相关的验收记录。

4.对于合格的物资，应及时入库并进行标识，不得随意拆封或使用。

5.对于不合格的物资，应立即退回供应商，并记录不合格原因和处理情况。

四、主要内容1.采购入库验收程序（1）验收前，采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书，确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。

（2）采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。

（3）仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性，并核对外包装标识与物资标识是否一致。

（4）仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对，并填写相应的验收记录。

（5）财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致，并进行财务核对。

（6）验收通过后，仓库人员应及时入库并进行标识，财务人员进行相应的会计处理。

2.验收标准（1）外包装完好无损，标识齐全。

（2）物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。

（3）物资无明显质量问题，符合国家相关标准和公司要求。

3.不合格处理（1）对于不合格的物资，仓库人员应立即退回供应商，并记录退回原因。

（2）采购人员应与供应商进行沟通和协商，要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。

（3）如供应商无法重新提供合格物资，采购人员应寻找其他供应商进行采购。

（4）对于不合格的物资，应及时通知相关部门，并录入不合格记录，以便于后续的追责和索赔。

四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制，以及与供应商的沟通和协调。

2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。

验收入库管理制度(3篇)

验收入库管理制度（3篇）验收入库管理制度（精选3篇）验收入库管理制度篇1一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。

二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。

三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。

并及时登记台帐，严禁弄虚作假。

四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。

手续不齐全的物资严禁入库。

五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。

六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。

可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的'，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。

七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。

如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。

八、严格执行（（矿用产品安全标志管理暂行办法）），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。

方可验收，否则不准验收入库。

验收入库管理制度篇2工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

物资库房管理制度

物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。

物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。

对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。

核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。

突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。

如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。

库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。

物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。

后勤物资验收、入库、保管制度

后勤物资验收、入库、保管制度
1.对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。

2.对照物资票据验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。

3.物资管理员要按物品的属性进行合理分区、分类存放，按规定妥善保管物品。

4.物品上下叠放要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”。

5.容易变质的物品在仓储期间，要采取预防保护措施，经常进行检查，防止物品变质。

6.对库房物品按“先进先出”的原则进行出库，并根据各种物资的库存数量和科室审批表调整当月采购计划，确保科室使用和库存适量。

7.库房须保证照明良好和消防通道畅通，严禁烟火，配备必要的安全、消防器材，严格限制非库房管理人员进入库区。

8.物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到账物相符。

物资验收入库管理制度（4篇）

物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。

第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。

第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。

第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。

第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。

第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。

第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。

第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。

第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。

第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。

第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。

第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。

第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。

第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。

第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。

第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。

第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。

物资采购及验收管理制度(2篇)

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需____个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

物资采购入库验收管理制度范本（3篇）

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。

本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。

二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。

2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。

3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。

4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。

三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。

（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。

2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。

（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。

（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。

（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。

（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。

（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。

3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。

（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度一、目的与范围1.目的：规范物资验收入库管理程序，保证物资的质量和数量符合要求，保障企业的生产经营。

2.范围：适用于企业所有物资验收入库。

二、责任与义务1.仓库管理员：负责仓库日常运营管理工作，对进入仓库的物资进行验收、入库处理，并保证物资数量和品质的准确性。

2.采购员：负责物资采购，按照采购合同的要求对进入仓库的物资进行验收、入库处理。

3.质检员：负责做好物资的质量检测和报告评估工作，及时反馈检测结果，并协助仓库管理员、采购员对检测不合格的物资做出处理。

三、物资验收入库管理流程1.采购员在收到供应商送达的物资时，核对物资的品名、规格、数量等是否与采购合同一致。

2.交由质检员做质量检测，对未通过质检的物资进行退货。

3.质检通过的物资，准备入库前，仓库管理员对物资进行核对和清点，并及时入库、登记物资信息。

4.仓库管理员在入库时，对物资的数量、品名、规格、生产日期、保质期、存放位置等各项信息进行记录，并将信息录入到电子化管理系统中，以备后续物资发放时使用。

四、物资验收标准1.物品数量：进入仓库的物品数量须与采购合同、配件清单、购销单等相关物资采购相关凭证数目完全相符。

2.物品质量：根据采购要求和合同，对物品进行外观、尺寸、性能等综合性能检验，如存在质量不合格情况，应及时向供应商反馈意见，并退还不合格的物品。

3.物品标识：仓库管理员要求检验人员对物品进行标识，包括条形码、货号、批次号等，标识准确无误。

五、物资资料管理1.物资购进凭证：要求采购员及时获得并保管物资购进凭证，例如采购单、发票、合同等。

2.物资检验记录：要求仓库管理员及时记录物资到货数量、质量情况等检验内容，及时处理存在问题的物品记录，并通过电子入库管理系统进行登记。

3.抽检报告：对某些重要物资、大宗物资等特殊物资进行抽检，要求质检员对检验情况进行记录，并上报相关管理部门。

六、异常情况处理1.物品数量不符：如果物品收货数量存在差异，可以主动联系供应商进行协商，如无法解决，应立即报告采购领导和财务部门，进行核实处理。

物资出入库管理制度(2篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

工程物资验收入库管理制度

工程物资验收入库管理制度一、总则为加强工程物资验收入库管理，保障工程建设质量和安全，提高物资利用率，制定本管理制度。

二、范围适用于工程项目的所有物资的验收入库管理。

三、责任1. 项目经理负责监督整个工程物资验收入库的管理工作，确保管理制度的执行；2. 仓库管理员负责具体的工程物资验收入库工作，按照规定进行操作；3. 工程监理单位负责对工程物资的验收工作进行监督和检查。

四、验收标准1. 工程物资的验收标准应符合国家有关标准和工程设计要求；2. 工程物资应具备相应的产品合格证明或检测报告；3. 工程物资应符合项目的技术要求和规格参数。

五、验收程序1. 工程物资送达仓库后，仓库管理员应及时通知项目经理进行验收工作；2. 项目经理应对工程物资的数量、品质等进行验收，并填写验收记录；3. 工程监理单位对验收结果进行复核，并签字确认。

六、入库管理1. 验收合格的工程物资应按照规定进行分类存放，并填写入库记录；2. 入库记录应包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息；3. 入库后，仓库管理员应进行定期盘点，确保物资数量和质量的完整性。

七、出库管理1. 出库前必须填写出库申请表，并经项目经理审批；2. 出库时应按照申请表的要求进行操作，保证物资的正确性；3. 出库后应及时修改仓库库存记录。

八、质量管理1. 工程物资的质量问题应及时通知供应商并进行处理；2. 仓库管理员应对疑似次品或质量问题的物资进行隔离处理；3. 定期对仓库内的物资进行质量检查，确保物资的质量安全。

九、安全管理1. 严格遵守仓库管理制度和安全操作规程；2. 仓库管理员应定期检查仓库设施的安全状况；3. 对于易燃、易爆等特殊物资，应进行特别的安全管理。

十、违纪处罚1. 对于未按规定进行验收入库的责任人，将受到相应的纪律处分；2. 对于盗窃、挪用等违规操作的人员，将按照公司规定进行处理。

十一、附则1. 本制度自颁布之日起正式实施；2. 对于制度的修改和解释权归公司管理部门所有。

物资验收、保管、领用制度范文（3篇）

物资验收、保管、领用制度范文第一章总则第一条为了规范物资的验收、保管、领用工作，提高物资的管理效率和资产利用率，确保物资的安全和准确的运用，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的验收、保管、领用工作。

第三条物资的验收、保管、领用工作应当严格按照法律法规和相关制度、规定进行。

第四条本制度规定的术语和定义如下：1. 物资：指本单位购买或者制造、获得并按照规定登记归口管理的各种物品、资产；2. 验收：指对物资的数量、质量、规格、品种等进行检查、核实，并按照相应要求记录的活动；3. 保管：指对物资进行妥善保管、登记、盘点、清理、安全使用等活动；4. 领用：指按照相关规定和程序，根据工作需要从保管库中提取物资的活动。

第二章验收工作第五条物资的验收工作应当由专门的验收人员负责，验收人员应当具备相应的专业知识和经验。

第六条验收工作应当在合适的环境条件下进行，确保验收结果的准确性和可靠性。

第七条验收人员应当按照相关规定的验收标准和要求，对物资的数量、质量、规格、品种等进行核实，并记录验收结果。

第八条验收结果应当按照规定的程序进行上报，并保存相关的验收记录。

第九条验收出现不合格的物资应当及时退回或处理，严禁流入使用或者储存。

第十条物资验收过程中出现的问题和纠纷应当及时解决，确保物资的正常使用。

第三章保管工作第十一条物资的保管工作应当由专门的保管人员负责，保管人员应当具备相应的专业知识和技能。

第十二条保管工作应当按照相关规定的操作程序和要求进行，确保物资的安全和准确的保管。

第十三条保管人员应当对物资进行分类、清点、登记、盘点等工作，并及时更新和维护相应的信息和记录。

第十四条保管库应当具备安全、干燥、整洁、通风等条件，确保物资的质量和保存期限。

第十五条物资的借用、归还和调拨应当按照相关程序和要求进行，保管人员要做好相应的记录和登记。

第四章领用工作第十六条物资的领用工作应当按照相关规定的程序和要求进行，确保物资的合理使用和准确的领用记录。

材料入库验收制度范本（2篇）

材料入库验收制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范材料入库验收流程，保证材料质量符合公司要求，并确保材料的安全储存。

适用于所有材料入库验收环节。

二、主要程序1. 材料入库前准备在材料入库前，仓库管理员应进行以下准备工作：- 查看供应商提供的材料送货单，并与实际送货进行核实。

- 核对材料的品名、规格、数量、质量等信息是否与送货单一致。

- 检查材料的包装是否完好无损，并对包装进行记录。

2. 材料入库操作准备工作完成后，仓库管理员将进行材料入库操作：- 制定入库计划，将不同品类、规格的材料进行分类，确保材料有序入库。

- 根据入库计划，将材料运至指定堆放区域，并进行相应的标记和记录。

- 对每批入库材料进行编号或标识，以便日后查找和管理。

- 在入库记录中详细填写材料的入库日期、品名、规格、数量、质量、供应商等信息，并签名确认。

3. 材料质量验收质量验收是材料入库的重要环节，确保材料质量符合公司要求。

- 根据公司的验收标准和相应的规范，对材料质量进行检验。

- 以抽样的方式进行检验，并将抽样结果进行记录。

- 对材料的外观、尺寸、包装、标识、保质期等进行检查，并与验收标准进行对比。

- 对不合格的材料进行分类处理，并通知供应商进行退换货。

4. 材料入库后处理入库完成后，仓库管理员将进行相应的处理工作：- 将合格的材料按照规定的储存方式进行堆放，并注意分类、整理。

- 对入库记录进行归档，确保记录的完整性和可查性。

- 及时上报入库情况，将入库记录提供给相关部门，以便后续的使用和管理。

三、其他事项1. 安全注意事项- 在材料入库过程中，仓库管理员需严格遵守相关安全规定，确保人员和材料的安全。

- 操作过程中，注意使用防护措施，防止材料受潮、受污染或受损。

- 对易燃、易爆等危险材料的储存，需按照规定的安全要求进行操作。

2. 异常情况处理- 对于材料入库过程中出现的异常情况，如数量不符、材料质量不合格等，应及时上报，并按照公司相应的处理流程进行处理。

物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度一、目的本制度的目的是规范物资采购入库验收流程，确保物资的入库质量符合合同规定和公司的质量要求，保护公司的利益和形象。

二、适用范围本制度适用于公司所有的物资采购入库验收，包括原材料、备件、仪器设备等所有物资的采购和入库验收。

三、主要内容1. 采购部门应在收到供应商提供的物资后，及时组织验收工作。

验收人员应由采购部门指定，质量部门可以派员参加。

2. 采购部门应在规定的时间内通知供应商进行物资的到货检验。

到货验收包括对物资的数量、质量、外观等方面的检验。

3. 到货检验内容包括但不限于以下项目：（1）数量验收：按合同规定数量进行验收，如有差异，应及时通知供应商，由供应商解决。

（2）质量验收：物资应符合国家和行业规定的标准或公司特有的标准。

（3）外观验收：检查外观是否完好，是否有明显的损坏或变形。

（4）附件、配件验收：检查物资所附配件是否齐全，配件是否符合要求。

（5）监管证明验收：检查物资是否有国家相关部门出具的监管证明文件，并确认其合法有效。

4. 验收结果应及时记录，并按规定分类归档。

对于已经验收的物资，在入库之前应及时标注验收结果。

5. 对于不合格的物资，在验收人员发现不符合合同要求和公司质量要求的情况下，应及时通知采购部门和供应商。

采购部门和供应商应协商解决此问题。

若协商无果，则需要进行现场拍照并制作《不合格品证明书》，并要求供应商进行返工或退货处理。

6. 采购部门应对已经验收合格的物资进行入库管理，并及时录入仓库管理系统中。

7. 采购部门负责对待入库的物资进行封存、标记，并按照保管要求进行妥善保管。

四、责任分工1. 采购部门负责组织验收工作，并及时与供应商沟通处理不良品问题。

2. 验收人员负责对到达的物资进行检验，并负责记录验收结果并进行归档。

3. 供应商负责提供符合合同规定的物资，并配合采购和验收工作。

4. 质量部门可以派员参加验收工作，并对合格的物资进行抽检。

五、附则1. 本制度自发布之日起执行。

物资采购入库验收管理制度范文(2篇)

物资采购入库验收管理制度范文第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资验收入库管理制度范文(3篇)

物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。

第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。

第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。

第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。

第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。

第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。

第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。

第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。

第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。

第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。

第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。

第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。

第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。

第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。

第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。

仓库管理制度规定模版(2篇)

仓库管理制度规定模版一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。