管理评审控制程序6

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6管理评审控制程序

／文件编号： XX-IP-06A0版本号： A/0受控状态：受控管理评审程序编制：审核：批准：2021年01月01号发布 2021年01月04日实施浙江XXX有限公司修改记录管理评审程序1 目的定期对本公司知识产权管理体系的适宜性有效性进行评审，确保知识产权管理体系适合于实现管理方针和目标的要求。

2 适用范围适用于公司知识产权管理体系管理评审前后活动和过程的管理。

3 职责3.1 总经理组织并主持管理评审，负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》；3.2 管理者代表制定《管理评审计划》，协助总经理对管理评审计划落实及组织协调工作，并负责评审对《管理评审报告》中提出的各项纠正和预防措施进行跟踪和验证。

3.3 人事行政部负责编写《管理评审报告》，报告管理者代表审核，经总经理批准。

3.4 相关部门负责人准备和提交评审所需的资料，参加评审，并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 管理评审由总经理主持，每年一次。

主要包括：a.评审目的、评审内容和范围；b.评审依据的文件；；c.评审小组成员名单；d.评审参与的人员；e.评审的安排。

4.2 下列情况发生，可增加管理评审次数：4.2.1 相关方有重大知识产权投诉；4.2.2 发生严重影响知识产权管理体系正常运行的情况；4.2.3 知识产权方针和目标指标需要调整；4.2.4 市场需求或外部环境发生较大变化，组织机构有较大的调整或变动。

4.3 管理评审准备4.3.1 人事行政部根据计划提前七天发出《管理评审通知》。

4.3.2 通知上应写明评审时间、参与评审人员及评审安排。

4.3.3 将通知发至各相关部门负责人。

4.4 评审资料的准备：各职能部门接到管理评审通知后按通知要求收集整理相关资料。

4.5 评审实施4.5.1 管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持评审会议，管理者代表、各部门负责人等人员参加。

4.5.2 评审输入：a.知识产权方针和目标；b.内部评价结果和自我评价情况；c.企业经营目标、策略及新产品、新业务的规划情况；d.企业知识产权基本情况及风险评估信息；e.技术、标准发展趋势；f.财务经费实施绩效；g.预防和纠正措施的实施情况，如对知识产权有重大影响的措施；h.以往管理评估的跟踪措施实施情况及有效性；i.可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、法律法规、政策的变化等。

管理评审控制程序

5.2.13 改进的建议。
5.3评审实施：
5.3.1 评审会议由总经理主持,依照管理者代表拟定的会议议程进行.
5.3.2 各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠
正和预防措施，确定责任人和整改时间。
5.3.3 各参会人员就质量管理体系存在问题商讨对策后,由总经理对所涉及的评审内容作
d)当法律法规、标准及其他要求出现重大修改时；
e)当公司管理体制、组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；
f)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
5.1.2管理者代表应在召开管理评审会议前一个月,制定管理评审计划,确定管理评审的会议议程、评审内容，参加评审人员名单等,经公司总经理批准后,提前半个月通知参加人员.
5.4.4质量管理体系所需的变更。
5.5管理评审总结：
管理者代表依据管理评审会议输出编制管理评审总结报告,总结报告经总经理批准后,
由管理者代表分发给相关部门及参会人员并监控执行。本次管理评审的总结可作为
下次管理评审的输入。
5.6改进、纠正措施的验证：
管理评审输出的不合格或改进项目，具体依《纠正措施控制程序》执行，管理者代表
3.定义：
评审:为确定主题事项的适宜性、充分性和有效性,以达到规定的目标所进行的审,并批准管理评审总结报告.
4.2 管理者代表负责制订管理评审计划、组织管理评审、制作管理评审总结报告.
4.3 各相关部门负责提供管理评审的输入所包括的信息资料，并执行管理评审的输出所包括
对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。
5.7 若评审结果引起文件更改，则依《文件控制程序》执行。
5.8 管理评审记录：
管理评审记录包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审总结报告、纠正措施要

《管理评审控制程序》

《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。

2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。

3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。

4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。

4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。

4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。

4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。

4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。

4.3.2各职能《管理评审汇报》。

4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。

4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。

管理评审控制程序(完整版)

修订记录修订人修订记录首次发行序号12345678版本号A/0 日期文件编号版本生效日期页码QP-004 A/0 2022-8-26 共页精品word 完整版-行业资料分享规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

合用于对质量管理体系的运行现状及合用性正式评价。

行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

5.1 管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当浮现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2 管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或者外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或者质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3 评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或者授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与 5.2 节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4 评审实施召开：A.由总经理或者授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或者管理者代表致辞；精品word 完整版-行业资料分享c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.暂时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或者决议，编制管理评审报告提交总经理或者授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或者管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1目的对质量环境职业健康安全管理体系的运行情况进行评价，包括对质量方针和质量目标的评价，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并寻求改进的机会。

2范围本程序适用于公司对质量方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审。

3职责1.1总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；公司最高管理层、各职能部门负责人参加管理评审；特殊需要时，总经理决定具体参加人员。

1.2管理者代表负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况;负责审核管理评审计划,编制管理评审报告,批准纠正（预防）措施报告。

1.3办公室负责收集并提供管理评审所需资料，筹备管理评审会议的召开，承担会议记录工作；编制管理评审计划并负责计划的下发；负责跟踪验证纠正（预防）措施的实施情况。

1.4各部门负责提供本部门质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告，制定并实施与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4工作程序4.1管理评审频次管理评审每年不少于1次，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核结束后1－2个月内进行。

当本公司发生下列情况时，由总经理决定增加评审次数；1）本公司的组织结构、职能分配、管理方式、产品结构以及质量环境职业健康安全方针、目标有重大调整和变化时；2）产品标准、质量环境职业健康安全相关法律法规、市场结构或产品的生产新技术出现时；3）出现重大质量事故、安全事故，顾客要求发生变化或发生顾客重大投诉、顾客连续投诉时；4）公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，或它们对质量方针及目标的实现有较大影响时；5）外部经营条件或施工合同或自然条件发生重大变化时；6）当总经理认为有必要进行管理评审时。

4.2管理评审内容4.2.1管理评审内容一般包括或涉及下列内容：1）组织结构的合理性，包括人员和其他资源；2）质量问题及采取的措施；3）顾客的意见和申诉；4）体系运行情况，其持续的适宜性、充分性和有效性；5）审核报告（包括内外部审核）；6）质量、环境和职业健康安全方针实施情况，方针和目标与当前顾客需求的相关性；7）进行改进/改变的机会/需要；8）环境职业健康安全管理体系合规性评价记录；9）上年度管理评审决议的实施情况及效果。

QP6管理评审控制程序

文件编号
管理评审控制程序
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要素号
5.6
版本
A0
1．0 目的
确保公司质量管理体系是适宜、充分、有效的，并能满足标准和方针、目标的要求。
2．0 范围
公司最高管理层对公司质量管理体系运行的评审。
3．0 职责
3．1总经理负责管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3．2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3）质量体系是否持续、有效和适宜；是否达到公司的质量方针、质量目标规定的要求；
4）服务过程的实施和监控是否达到预期目标，服务的符合性如何；
5）预防和纠正措施的实施是否有效；
6）以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决；
7）质量改进的建议；
8）其它需评审的内容。
4．3 评审结果
4.3.1 每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。
文件编号
管理评审控制程序
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要素号
5.6
版本
A0
4．5总经理负责每年至少组织一次管理评审，时间间隔不超过一年。
4．6 必要时总经理有权决定临时进行管理评审。
4．7 管理评审以会议形式进行，参加人员为公司领导、部门主管及中心或独立管理处经理等人员。
5．0相关记录
《管理评审计划》
《管理评审报告》
4.3.2 对评审中提出的不合格项，由相关单位提出纠正措施，按《纠正措施控制程序》执行.
4.3.3 管理者代表负责验证纠正措施实施效果，及时向总经理汇报纠正措施执行情况，并保证不合格关闭。
4．4 评审报告的管理
4.4.1 品质部负责在批准评审报告后一周内将其发放给与会相关单位，正本由技术支持部存档。报告正本与所有副本各项内容应完全一致，但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况，评审报告保存期为3年。

管理评审控制程序

1.目的:为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，质量方针和质量目标变更的需求，特制定本程序，按一定的时间间隔评审质量管理体系。

2.范围:本程序适用于本公司质量管理体系管理评审的控制。

3.职责:3.1 总经理负责主持管理评审。

3.2 管理者代表负责：3.2.1向管理层报告质量管理体系的运行情况；3.2.2编制《管理评审报告》。

3.3 各部门负责人负责：3.3.1报告部门质量管理体系的运行情况及需会议评审解决的问题；3.3.2按职责分工准备管理评审相关输入资料。

3.4质量部负责：3.4.1 协助编制、发放管理评审计划和管理评审报告；3.4.2 检查评审决定的改进措施实施情况验证；3.4.3 保存管理评审记录。

4.内容4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审的详细计划由管理者代表协助总经理策划。

4.1.2质量部负责于每次管理评审前半个月协助总经理编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准。

4.1.3管理评审计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审的范围及评审重点；d）参加评审人员；e) 评审依据；f) 评审内容；g) 管理评审输入资料清单及准备分工。

4.1.4 管理评审的频次4.1.4.1通常每年进行一次管理评审，本公司一般安排在每年年底时进行，也可根据需要增加管理评审。

4.1.4.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重投诉时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b) 反馈以及抱怨处理，包括来自所有相关方的反馈信息、顾客抱怨、投诉、顾客满意度测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的绩效和产品的符合性，包括过程和产品的监视和测量结果；d) 纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 有关产品和质量管理体系方面改进的建议。

管理评审控制程序

5.8 管理者代表应指定人员对管理评审会议的全过程进行记录，并由管理者代表整理成管理评审会议报告呈总经理核准后，分发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪、评审。
5.9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存，保存期限不少于三年。
6.相关文件
6.1《不符合与纠正措施程序》
7.相关表单
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《通知会议及会议记录》b)与质量管理体系有关的外部 Nhomakorabea内部的变更；
c)质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
1)顾客满意和来自相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效及产品和服务的符合性；
4)不合格和纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果；
7)外部供方的绩效；
d)资源的充分性；
e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
4.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
4.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。
5.程序
5.1 本厂的管理评审会议每年一次，其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
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发放范围
1.目的
通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

06-管理评审控制程序

1目的为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性制定本程序。

2范围规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，适用于公司依据ISO9001：2015建立的质量管理体系进行的管理评审。

3术语和定义本管理程序采用ISO9001：2015标准中的术语及定义4职责4.1总经理负责主持管理评审。

4.2项目小组执行组长负责组织管理评审输入信息的收集；向管理评审会议报告管理体系的运行情况；组织管理评审后有关纠正、预报和改进措施的落实。

4.3公司领导层、各部门负责人及其它指定人员参与管理评审。

4.4项目小组执行组长负责管理评审有关的日常工作。

4.5公司各部门负责人提供相关输入信息，参加管理评审会议，负责组织落实与本部门有关的纠正和改进措施。

5工作流程及要求5.1评审策划5.1.1公司每年至少进行一次管理评审，一般在年度内部审核之后，第三方审核之前进行。

当遇到国家经济政策有重大调整，市场需求发生重大变化，企业性质、法定代表人及组织机构发生变更或变化，管理体系发生重大变化，公司出现重大质量事故，顾客及其它相关严重投诉等情况时，由公司总经理根据实际情况决定增加管理评审的频次、时间和内容。

5.1.2体系运行正常后，公司于每年12月31日前确定下一年度管理体系评审计划，规定下一年度评审的时间和要求。

5.1.3项目小组执行组长依据公司年度管理体系评审计划的安排，在规定月份的前一月前征集评审课题意见。

编制本年度管理评审的具体计划，具体内容包括：管理评审的目的、内容、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，总经理批准后于规定的评审时间七日前印发相关人员，具体格式见《管理评审计划》。

5.2评审准备5.2.1项目小组执行组长依据内部审核的结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制输入管理体系运行情况报告。

5.2.2公司管理层人员根据计划中列出的评审内容，准备评审所需材料。

管理评审控制程序

1目的按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2管理者代表（食品安全小组组长）负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核编写相应的管理评审报告。

3.3体系部在总经理授权下负责评审计划的制定和信息的收集，并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理中提出的相关的纠正措施。

4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据实际工作需要安排。

4.1.2体系部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准，计划内容应包括：a）评审时间；b）评审目的；C）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。

4.1.3下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：a）重大的客户投诉；b）发现食品安全管理体系的严重不符合等；C）即将进行第二或第三方审核或法律、法规的审核时；d）组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e）社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；4.2管理评审输入a）内外部审核结果；b）内外部沟通活动，包括顾客反馈信息、相关方的意见；C）纠正措施的实施验证情况；d）质量、环境、职业健康安全和食品安全事故的处理情况；e）各单位、员工对持续改进的合理化建议等；f）可能影响质量、环境、职业健康安全和食品安全的环境变化；g）以往管理评审的跟踪验证情况；h）主管部门的监督检验和市场抽查情况；i）验证活动结果的分析；j）紧急情况、事故和撤回；k）体系更新活动的评审结果；D过程的业绩和产品的符合性；m）改进的建议。

管理评审控制程序

6.3.1.8管理体系各项活动，资源配备的适宜性；
6.3.1.9相关方投拆及环境/质量的发展趋势；
6.3.1.10环境体系运行的符合性/有效性评价。
6.3.2 QMS管理评审会议内容包括：
6.3.2.1以往管理评审的跟踪措施/环境方针的执行情况
6.3.2.2审核报告（包括内部及外部审核）
6.3.2.3顾客反馈问题的改善报告
管理者代表
TQM部
相关部门
DCC
控制点
适用表单
1次/年
/
/
/
提前5
日
《管理评审计划》
/
《管理评审会议记录》
8小时之内
《管理评审报告》
/
管理评审报告
2小时之内
《管理评审报告》
5天
管理评审会议记录
1天
《管理评审会议记录》
五年
以上所有记录
6.3.1.3环境体系随环境标准外部要求，实际问题的情况需进行修改的建议；
6.3.1.4内部环境管理体系的审核结果及跟进改善措施，以及上次管理评审报告及跟进改善措施；
6.3.1.5体系法律法规的遵循情况；
6.3.1.6体系的要素及相应文件有效性的评价及环境绩效评估；
6.3.1.7环境管理体系培训来自果的有效性评估；6.5评审实施
6.5.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，TQM部做记录，有关部门负责人作汇报；会议以质量/环境活动中形成的信息、数据、报告为依据，对质量/环境体系的适宜性、充分性和有效性进行讨论、评价并提出改进意见。
6.5.2 TQM部将管理评审的实施情况记录于《管理评审会议记录》，经整理送管理者代表审核，总经理批准后，分发给各部门和人员。
管理评审控制程序

06管理评审控制程序

管理评审控制程序1目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系现状，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足方针和目标的要求。

2适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系现状的管理评审。

3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责组织和实施。

3.3 人力资源部负责具体工作，编制管理评审计划，提出准备工作要求，做好会议记录，形成《管理评审报告》。

对评审中提出的改进意见，负责组织实施、纠正或预防措施，并进行跟踪验证。

3.4 各部门按要求准备好各自的评审资料，对评审中提出的改进意见，负责制订纠正或预防措施及其计划，并实施。

4、工作程序4.1 评审要求4.1.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表协助组织并实施。

4.1.2 评审频次管理评审原则上每年一次（间隔时间为12个月），一般在内部管理体系审核结束后进行，遇有下列情况之一时可增加频次，及时送审：a）公司组织机构、资源配置、产品结构、当法律、法规、标准及其它要求有重大变化；b）质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标变更c）方针、目标、社会环境、市场需求发生重大变化；d）管理体系明显不能适应公司发展而需要改进；e）发生重大质量事故、环境、安全事故或用户、相关方关于质量、环境、安全有严重投诉时；f）出现其他情况，最高管理者认为必要时。

4.2 评审准备4.2.1 评审人员组成评审人员由公司总经理、管理者代表、各部门负责人及内部质量管理体系审核组组长组成，必要时可请外部专家参加。

4.2.2 评审计划a）人力资源部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后报总经理批准。

计划内容主要有：评审时间、评审目的、评审范围、及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容、地点等；b）人力资源部在管理评审前二周，将“管理评审计划”分发到参加评审部门/人员手中，并组织各部门准备有关评审使用的文件和资料；c）各部门评审一周前准备好有关文件和资料的书面材料，并报人力资源部，原件由公司人力资源部归档保存。

06管理评审控制程序

编制：XX 审核：XXX 批准：XXX1 目的对公司的质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性。

2 适用范围公司最高管理者对质量管理体系的评审，包括对质量方针、质量目标的评审。

3 术语和定义4 职责4.1总经理负责主持管理评审活动。

4.2管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议，由计量质检部编写相应的评审报告。

4.3计量质检部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需资料，并负责纠正预防和改进措施后的跟踪和验证工作。

4.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责评审提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

5 管理内容及要求5.1评审计划5.1.1管理评审每年进行一次，一般不超过12个月。

计量质检部编制适时的管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，对体系运行情况进行评审。

5.1.2评审计划内容包括：时间、地点安排，参加人员，目的，内容，准备工作要求。

5.1.3在下列情况下，总经理可决定增加评审频次。

a)当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大质量事故或顾客方连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

5.2评审内容5.2.1评审的输入一般包括a)质量管理体系的内部和外部审核结果；b)顾客反馈投诉的处理、顾客的满意度测量结果及反馈的意见和建议；c)重大质量事故的处理，过程的业绩及产品质量趋势；d)质量方针、目标的适宜性，实现情况以及纠正预防和改进措施的实施情况；e)以前管理评审所确定的改进措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变更；g)职工合理化的改进建议。

5.2.2评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果。

a)质量管理体系的过程及相应的文件是否有修正的需要；b)质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；XX/CX-06 第2页，共2页c)是否需要进行相关的过程、产品审核和改进；d）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e)对体系的持续适宜性，充分性和有效性的评价；f)对上述评价结果所需采取的改进措施；g)对改进建议的决策意见及提出改进计划。

管理评审控制程序

6．管理评审控制程序1目的通过对公司的管理方针、目标指标及体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，以使体系得到改进和完善，经营管理水平得到提高。

2范围本程序规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求；适用于本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系的评审，包括对方针和目标的评审。

3职责3.1 总经理主持管理评审活动并对《管理评审报告》进行审批。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，组织召开管理评审会议，组织编写《管理评审报告》。

3.3 工程部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，建立并保存管理评审会议记录，协助管理者代表编制《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量、环境、职业健康安全管理体系评审所需的资料，参加管理评审会议，实施会议提出的纠正与预防措施。

4工作程序4.1 管理评审每年至少进行一次，间隔时间不大于12个月。

发生下列情况可增加评审次数,具体评审时间由公司总经理确定。

a)内部审核之后，外部（第二或第三方）审核之前。

b)出现重大质量、环境、职业健康安全事故或有客户重大投诉。

c)认证证书即将到期。

d)社会环境、市场需求、组织机构发生重大变化。

e)总经理认为必要时。

4.2 评审前的准备工作4.2.1 工程部应于管理评审前编制管理评审计划（或通知），计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)参加评审部门（人员）；d)评审依据；e)评审内容、范围。

4.2.2 工程部在管理评审前做好会议筹备工作，并通知参加评审的人员以及准备本次评审计划和有关资料。

4.2.3 各有关部门应整理好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行的相关资料送工程部汇总整理后报管理者代表。

4.3 参加管理评审会议人员：公司领导、决策层人员及受邀请的部门负责人和分公司有关人员。

4.4 评审输入a)审核结果，(包括内、外部审核) 和合规性评价结果；b)质量、环境、职业健康安全方面的目标、指标实现情况；方针和目标的适用性和有效性；c)业主(顾客)及相关方反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)施工过程的业绩和产品的符合性，包括目标指数分析和人力资源分析等；e)事故事件和统计分析报告；f)预防和纠正措施和实施状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性；g)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，合同执行情况等；h)可能影响体系的各种变化，包括环境的变化，法律、法规的变化等；i)总经理、管理者代表和部门提出的重要问题，包括改进建议等；j)组织机构设置、人员和资源的配置和使用是否适当。

管理评审控制程序

1.目的通过对公司管理体系、管理方针和管理目标进行评审，确保管理体系适宜性、充分性和有效性，促进管理体系持续、有效运行，并不断寻求管理体系（包括管理方针和管理目标）改进的机会。

2.范围适用于本公司管理体系管理评审活动的控制。

3.职责3.1运营部职责负责本程序的起草，修订、培训。

负责管理评审后纠正和预防措施执行情况的跟踪检查。

负责因管理评审而导致的管理手册、管理体系程序文件的任何更改进行修订。

3.2体系管理负责人职责负责本程序的审核和管理评审的组织工作；负责监督各部门对管理评审中发现的不符合项所采取纠正措施的实施。

3.3各部门职责各部门负责收集和提供管理评审所需信息资料，并对《管理评审报告》中与本部门有关的质量、环境、安全改进建议采取纠正和纠正措施，并在管理评审会议上向总经理汇报。

3.4总经理职责负责主持管理评审工作和确定管理评审决议项。

4.定义无5.工作程序5.1管理评审流程5.2管理评审策划5.2.1管理评审实施计划编制及审批运营部根据管理评审的依据、内容、频次及总经理意见编制《管理评审实施计划》，由总经理批准生效，体系管理负责人组织实施。

管理评审计划基本包括，但不限于以下内容：管理评审应着重识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进的机会、相关方的需求和期望、风险和机遇及重要环境因素变更的需要，其目的是确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审实施计划包括但不限于以下内容：●管理评审目的及范围●管理评审依据●缩略语●管理评审方式●评审时限及地点●管理评审日期及参加人员●管理评审主要内容●管理评审所需提供的文件、资料、准备部门及提供时间●其他（如有必要）《管理评审实施计划》模板见附件。

5.2.2管理评审实施计划发布运营部通常提前十天以上将批准的《管理评审实施计划》发至评审的参加人员，相关人员应按计划的要求准备相关文件资料，在规定的时间内提交体系管理负责人，以作为管理评审的依据。

管理评审控制程序

1 目的
为实现本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，按规定的时间间隔对质量/环境/职业健康
安全体系进行管理评审，寻求体系持续改进的机会，以适应市场和相关方的需要。
2 适用范围
适用于对公司质量/环境/职业健康安全体系的运行状况、质量/环境/职业健康安全方针和目标的
合理性以及实施的可行性、对市场适应性所进行的管理评审。
3.4 质量管理部负责按管理评审的日程安排召集会议，作好会务工作，跟踪验证各部门对管理评审决议的执行情况，负责保存管理评审会议记录和评审报告。
4 管理评审的时间、内容和程序
4.1 评审时间
4.1.1每年至少评审一次，时间间隔不超过12个月，对该年度质量/环境/职业健康安全体系的运行情况进行评审，由质量管理部每年底做出下年度管理评审计划，总经理根据实际情况确定最终评审日期。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a)本公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量/环境/职业健康安全事故或有严重投诉、投诉连续发生时；
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d)市场需求发生重大变化时；
e)即将进行第三方审核时；
f)质量/环境/职业健康安全兼容体系审核中发现严重不合格时；
a) 管理者代表：内部审核报告及内审不符合项整改情况报告；环境/职业健康安全
目标、指标、管理方案完成情况分析报告；质量目标完成情况分析报告。
b)质量管理部：以往管理评审决议事项完成状况；纠正预防措施追踪状况；产品质量符合性报告。
c)人事行政部：人力资源分析；相关方、员工的意见反馈，包括投诉和抱怨；法律、法规的适合情况；环境/职业健康安全绩效检测情况、重大环境因素/重大危险源运行控制情况；纠正和预防措施的采取情况报告。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目旳：保证质量管理体系运营旳合适性、充足性和有效性,并与公司旳战略方向保持一致｡2.合用范畴:合用于我司最高管理者对质量管理体系（IＳO90０１）系统、方针和目旳、经营计划旳实行状况旳评审｡3.定义:无4.职责分派:4.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告｡4．2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要旳材料，负责将管理评审会议旳记录并对最高管理者在管理评审过程中提出旳规定和问题点旳整治和效果确认｡4.3各部门负责人总结本部门在体系运营中旳绩效,并在管理评审会议上向管理评审会议报告｡5. 过程分析乌龟图ﻩﻩ6. 流程图：7. 程序内容:7.１编制管理评审计划 7．1.1管理评审频次输入输出施？一般状况下，公司于每年旳１月份就上一年旳工作进行年终总结（管理评审）。

在下列状况下,由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）:1）当公司旳组织构造、产品构造发生重大调节、市场环境条件发生重大变化时;2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时3）当总经理觉得必要时7.1.2在实行管理评审旳前2周，管理者代表编制管理评审计划,内容涉及：评审目旳、评审内容、评审人员、评审措施、时间安排、评审输入旳准备等。

7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参与管理评审旳有关人员。

7.2管理评审旳输入7.2．1 管理评审旳准备参与管理评审旳人员在收到管理评审计划后，在1周内按如下准备管理评审输入报告:7.2.2评审输入资料旳提交7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后旳一周内将管理评审输入报告提交给管理者代表。

管理者代表在此基础上,准备全面旳质量管理体系运营状况总结报告。

7.2.2.2各职能部门／人员应在管理评审实行前1周,将其管理评审输入报告发送给所有参与管理评审旳人员。

7.3召开管理评审会7.3.1 按管理评审计划中拟定旳时间召开管理评审会。