上海安全资料(四)

四、检查和改进上海南汇建筑总公司周浦镇23号地块一期工程一标段项目部目录安4-1 安全检查记录表 (3)4-2 纠正和预防措施记录表 (7)4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料） (8)4-3 内审资料 (10)关于开展安全贯标内审的通知 (12)施工现场安全生产内审计划表 (13)上海南汇建筑总公司内部安全生产保证体系审核记录 (14)内审报告 (33)★内审人员名单 04-4 工程项目安全评估报告 (36)填写说明：1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。

4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。

安4—1 检查类型：安全检查安4—1 检查类型：临时用电安4—1 检查类型：节假日（春节后）政府主管部门安全（环保）检查记录表安4-1监理单位：项目管理：纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表安4-2填表人：填表日期：年月日工伤事故(月)报表安4-2-1 单位名称：上海南汇建筑总公司工程名称：周浦镇23号地块一期工程一标段发生事故日期：年月日时分事故类别：主要原因分析：项目部负责人：制表人：年月日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。

工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

8工伤事故(月) 报表安4-2-1 单位名称：上海南汇建筑总公司工程名称：周浦镇23号地块一期工程一标段发生事故日期：年月日时分事故类别：主要原因分析：项目部负责人：制表人：年月日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。

工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

9上海南汇建筑总公司周浦镇23号地块一期工程一标段项目部内审资料编制日期：年月日目录关于开展安全贯标内审的通知 (12)施工现场安全生产内审计划表 (13)上海东圣建筑工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录 (14)内审报告 (33)内审人员名单 (33)关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于200 年月日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。

2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。

3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。

4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。

5、内审组成员组长：组员：项目部年月日上海南汇建筑总公司施工现场安全生产内审计划表编制人：日期：200 年月日审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求 3.2 策划审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划3.2.2、3.2.3 审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划3.2.4 审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.1组织机构审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.2安全教育审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.3文件控制审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.4采购审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.5分包控制审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.7事故与救援审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.1安全教育审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.2纠正预防审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.3内审审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.4评估审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.5记录审核时间：年月日注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：施工现场巡视:现场巡查：年月日审核编号：日期：年月日内审报告审核项目编号：报告日期：年月日受审项目部：内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。

根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。

具体工作程序如下：→→→→二、审核阶段1、首次会议：年月日上午9：00审核组到达周浦镇23号地块一期工程一标段施工现场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组审核：根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。

5、末次会议：年月日16：30首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。

三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格：1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.2.2 为一般不合格；2、3＃房塔吊电线敷设不规范，基础积水严重、发黑，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.6.2.7为一般不合格。

四、纠正措施：针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。

五、纠正措施的验证审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于月日上午赴项目部进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认。