质量行为监督检查表(市质监站)
市政工程质量行为检查表 (施工)
5
执行法律法规、标准、规范情况
（20分）
1、相应的标准、规范配置不齐全的，扣10分；
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的，扣5分；
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的，扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明：1.检查评分表满分200分；
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数；
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员：
项目经理：年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的，扣5分；
3、发生质量事故后，未按照相关规定和程序处置的，扣20分；
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的，扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故：隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的，扣10分；
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
（30分）
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的，扣20分；
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的，扣20分；
3、设计变更手续不规范的，扣10分；
4、图纸会审签章不齐全的，扣10分；
5、交桩记录签字、盖章不全，未定期对控制点进行复核，无测量放线及复核记录的，扣10分；
9
质量验收及文件整理报送情况
（20分）
1、验收人员资格不符合要求的，扣10分；
2、未进行分部、分项及检验批划分，无划分方案的，扣5分；
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的，扣5分；
市场监督管理局监督检查表(通用)
9．是否建立进销台帐，索票索证
3．有无涉嫌利用合同进行欺诈
10．3C认证及纳入生产许可证产品是否有证
4．有无涉嫌侵权或假冒他人注册商标和使用不规范商标
11、家用电器能效标识是否合法有效
5．有无涉嫌违法设置、散发广告、广告内容违法
12、是否销售失效、过期产品
住所地址经营面积经济性质法定代表人注册资本万元相关资检查类别定期检查日常检查专项检查接诉检查1
市场监督管理局流通领域
商品质量监督检查表
制表人：舒杰编号：晃监字[20 ]号
名称（字号）
注册号
住所（地址）
经营面积
企业类型
（经济性质）
法定代表人
(负责人)
注册资本（万元）
相关资格证号
经营期限
信用类别
经
营
范
围
8．是否有其他明显违反行政管理法律、法规的行为
4．牌匾、印章、信笺、产品或包装使用的企业名称与营业执照上的企业名称是否不符
9．
5．企业名称、地址、法人、经营范围、注册资本等信息是否一致、．有无涉嫌生产销售假冒、伪劣商品（详见：流通领域商品质量监督管理办法）
8．进口商品是否有中文标签及说明书
6．有无涉嫌侵犯消费者权益、欺诈消费者，无认真处理消费者申诉
13、定量包装商品计量是否符合要求
7．商品是否有检测报告
14、是否生产、销售“三无”产品
被
查
商
品
情
况
商品名称
生产企业名称
相关证号（3c、生产许可证）
检查情况
检查情况
检查人签名年月日
被检查人代表
签名
监理单位质量安全监督行为检查表
4
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况，重要分项分部工程验收情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位
对重点部位，关键工序没有或多数没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
检查结果评价：
检查组成员签字：检查日期：
监理单位质量安全监督行为检查表
12
按照法律、法规和建设强制性标准实施监理的情况
检查结果评价：
检查人签字：检查日期：
监理单位质量安全监督行为检查表
表一
市（县、区）
受检单位
项目名称
建设单位
施工单位
工程地点
工程规模
形象进度
序号
检查项目
检查情况
评价
1
单位资质、项目监理的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求、人员配备到位
评价
1
质量问题Hale Waihona Puke 知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不够及时
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
2
施工单位拒不整改或者不停止施工未及时向有关主管部门报告的情况
□符合
□基本符合
□不符合
检查结果评价：
检查组成员签字：检查日期：
监理单位质量安全监督行为检查表
表二
市（县、区）
受检单位
项目名称
建设单位
施工单位
受检工程监理单位质量检查表
受检工程监理单位质量检查表受检项目：（17项）检查人员：检查日期：年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收，有完整的见证取样及送检记录检查内容：监理唯一性标识发放台账，材料检测报告，监理日志，见证取样记录。
检查依据：《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条；《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收，并有相应记录检查内容：检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据：《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水（淋水）试验及外门窗淋水试验，并有相应记录检查内容：相关试验验收记录。
检查依据：《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条；《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷（裂缝），并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容：检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.1.2条、《建设工程监理规范》（GBT50319—2013）第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容：监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据：《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第 4.1.1条、第4.1.2条；《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第3.3.7条；《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第 2.0.1条、第 2.0.2条；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.1条。
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案，并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求，人员到位;资格、数量符合相应要求，但人员没到位；资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗）□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包，分包合同按规定审批，分包单位派驻人员到位合法分包，分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项施工单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项监理单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项合计共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项。
督办通知单、质量行为检查表、质量隐患整改通知书
督办通知单
业主单位：
你单位建设工程项目
因：□未办理建设工程质量监督委托手续；
□未办理施工许可证即进行施工；
□无施工图设计审查报告或重大建筑结构设计变更未经再次审查；
□未竣工验收合格及备案即投入使用；
□
等原因，未按照《建筑法》《建设工程质量管理条例》履行基本建设程序，现要求停止该建设项目的施工或停止使用，待完成相关手续后方可开工建设或投入使用。
年月日抄报：市建委、市质监站站长、市质监站总工办
受检工程检查情况汇总表2010年3月
工程建设各方责任主体质量行为检查表
全市在建工程质量巡查
质量隐患整改通知书
编号：
：
在此次全市建筑工程质量巡检中，你单位
工程（项目、设施），经检查发现存在如下质量隐患：
现责成你们立即对上述质量隐患认真整改，并将整改结果于月日前报市质监站总工办。
年月日
签发人（签字）：；签收人（签字）：。
监理单位质量安全行为检查表
关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分；关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分； 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分；
其它质量、安全行为（10） 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分；施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分；每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分；创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
施工进度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
监理单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系； 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行（5） 度和岗位职责；未落实相对应的责任制；未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分； 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分； 扣完为止； 有制度未运行扣 5 分； 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况，人员分工、进场 划及调整手续（20） 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动，变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同， 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分， 总监理工程师无公司任命扣 5 分；人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分； 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分；无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分；人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分，考勤须注明全勤或半勤， 未注明扣 5 分，考勤须现场甲方项目经理确认，无 确认扣 5 分，考勤做假扣 20 分；扣完为止； 实施依据及监测设备（5） 现场合同文件（含招、投标文件） ，国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规（如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等）强制性标准，缺一子项 扣 1 分，某一子项中缺一项扣 0.1 分；标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺， 缺一项 扣 2 分，一般监测设备缺一项扣 1 分；扣完为止； 监理规划（含关键部位策划、投资 控制、进度控制） 、专业监理细则 6 （含安全、投资、进度）编制与工 程进度相符，并及时交底（5） 无规划扣 5 分，规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分， 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分，根据规范内容缺一项扣 1 分，无交底（含表 式）记录缺一项扣 2 分，程序不符要求发现一项扣 1 分，规划或细则无针对性扣 2 分；扣完为止； 有否决权
重庆市质量监督检查用表
附件1：受检工程基本情况表
督查组成员签字：检查日期: 年月日
附件2：工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分)
注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明.
督查组成员签字：检查日期：年月日附件3：工程建设各方责任主体和有关机构
质量行为检查表
工程名称：
督查组成员签字: 检查日期: 年月日
附件4：工程建设强制性标准执行情况检查表
注:检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000
督查组成员签字：检查日期: 年月日。
质量检查表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
□符合
□不符合
2
对分包单位的资质进行核查情况
应按规定进行核查
□符合
□不符合
3
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合要求，应按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
4
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责。
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
组织和审查工程变更情况
涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
13
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程质量治理两年行动方案执行情况
巡回检查制度、内控管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
抽查结果
存在问题
1
模板及支架安装
模板及支架安装应符合规范要求，后浇带处应独立设置。
□符合
□基本符合
□不符合
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查，尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。
建筑结构实体质量检查检验用表、质量行为监督检查表
建筑结构实体质量检查检验用表前言建筑工程结构实体质量检查检验用表，是对建筑工程结构实体质量检查内容的统计整理。
本表是对建筑工程结构实体质量检查和检验工作的统一要求，是监管和监理人员的重要工具。
它可以较全面的反映出施工过程中的结构质量状况。
表格内容项目检查内容检查备注地基处理地基基础的深度、面积、稳定性合格/不合格钢筋混凝土钢筋直径、间距、布置、连接牢固情况、质量检验单、热处理、现场防锈处理等合格/不合格砖石混凝土砖石厚度、强度、平整度、垂直度、表面质量、翘曲度、型号规范性等合格/不合格隔墙墙体板厚度、位置、角度、直线度、垂直度、表面平整度、材质等合格/不合格外墙面砖瓷砖厚度、品牌、型号、质量检验单、规格、平整度、色彩、割口等合格/不合格内墙面砖瓷砖厚度、品牌、型号、质量检验单、规格、平整度、色彩、割口等合格/不合格外表面涂料厚度、平整度、颜色、质量检验单、涂层配比、干燥、耐久性等合格/不合格内表面涂料厚度、平整度、颜色、质量检验单、涂层配比、干燥、耐久性等合格/不合格瓦片屋面瓦片直径、厚度、平整度、弯曲度、表面质量、规格等合格/不合格烟囱标高、内径、砖石墙厚度、材质、位置、垂直度等合格/不合格钢结构锈蚀、连接点位是否牢固、型号规范等合格/不合格表格说明表格对建筑工程结构实体质量检查的重点内容进行了规范，涵盖地基处理、钢筋混凝土、砖石混凝土、隔墙墙体、外墙面砖、内墙面砖、外表面涂料、内表面涂料、瓦片屋面、烟囱和钢结构等方面。
表格对于这些项目的检查内容和结果进行统计整理，可以很好的反映出建筑施工的结构质量状况。
检验人员可以根据表格内容进行相应的检查和评估，对于不合格项进行整改和改进，保证建筑工程质量达到规定标准。
结尾本表是建筑工程结构实体质量检查和检验的基础工具，建筑工程监管和监理人员可以根据本表对建筑工程结构实体质量进行统一监管和检查，确保建筑工程质量达到规定标准。
质量检测单位实施过程质量管理行为检查表
质量检测单位实施过程质量管理行为检查表
序 检查项目 号
1 在资质等级许可 的范围内承担 检测业务
2
转包、违规分包 检测业务
3 工地实验室设立
情况，施工计
量器具检定或
率定情况，试
验员持证上岗
情况
4
有关检测标准和 规定执行情况
5
及时提交检测 报告
6 及时报告影响工
程安全及正常
运行的检测结
果
7
建立检测结果不 合员在检
测报告上签字
印章
9
检查中发现的其 它问题
被检查单位代表签
字确认
质量监督机构
检查方法
核查资质证书
查验从业人员与 委托单位劳动人
事关系 检查资质核查设 备检定和试验员
岗位证书
检查依据
《水利工程质量检测管理 规定》第三条，《水利工 程质量管理规定》第四十 七条 《水利工程质量检测管理 规定》第十四条，《水利 工程质量管理规定》第四 十七条 《水利水电工程施工质量
检验与评定规程》第 4.1.2、4.1.3 条
检查情况及违规 事实 □符合规定 发现问题：
□符合规定 发现问题：
□符合规定 发现问题：
查验执行相关标 准情况 核查报告与施工 进度的时效性
检查台账
核对检测报告和 台账
检查检测报告
《水利工程质量检测管理 规定》第十五条 《水利工程质量检测管理 规定》第十七条，《水利 工程质量管理规定》第四 十八条
《水利工程质量检测管理 规定》第十八条，《水利 工程质量管理规定》第四 十八条
□符合规定 发现问题： □符合规定 发现问题：
监理工作质量、安全检查表
20
工程施工总进度、月进度计划的审批签认，实际进度滞后进度计划时，指令承包单位采取调整方案报监理备案
21
投资控制的书面审批资料，是否由总监签认
22
安全保证体系的建立，施工单位安全管理人员的上岗证，安全监理人员的上岗证的审查，配备人员数量是否符合要求
23
安全生产责任制度是否健全，有否经过审查
24
是否有安全交底和技术交底记录
16
对存在问题能及时下达监理通知，包括安全、质量、进度，并有整改回复及检查意见，并要建立台账
17
对分包单位进行审查，批准手续齐全
18
对开工报告进行审查，批准手续齐全（营业执照、资质证明、质量保证体系、施工许可证、施工图审查意见书）
19
第一次工地例会和监理例会、监理日志、平检、旁站、监理月报、签证、施工照片记录齐全，内容完整；
5
按要求编制监理实施细则，具可操作性，并经总监审批，（安全文明施工、节能、防水、水电安装、通风、记录清楚，并有台账（土方工程、喷锚、砼浇筑、基础检测、防水、灌水打压试验、重要部位焊接）
7
见证取样记录完整，并有台账
8
针对施 对施工单位管理体系和质保体系进行审查。对专职管理人员，特种作业人员的资格证进行审查。
监理工作质量、安全检查表
工程名称：检查日期： 年 月 日
序号
检 查 内 容
检查情况
1
监理单位资质符合要求，无违规行为
2
总监资格符合要求，有企业法人委托书，承担项目符合要求
3
项目监理机构人员专业配套，监理工程师、监理员资格符合要求，人员数量满足要求
4
监理规划经企业技术负责人审批，内容符合实际，具可操作性
工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板
工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表项目名称：承建单位：项目经理：年月日序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合1.建设单位施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况5.组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况6.原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况是否按要求重新报审情况7.安全防护、文明施工措施费用在施工合同中是否单列支付计划8.施工现场及毗邻区域有关资料是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料9.工程发包是否将工程肢解发包10.勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求11.参加地基验槽情况是否参加了地基验槽验收是否出具勘察质量检查报告12.设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求，专业人员配备齐全13.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收14.签发设计修改变更、技术洽商通知情况是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知15.参加有关工程质量问题的处理情况是否参加有关工程质量问题的处理16.施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备到位17.主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定，工种配备及到位18.施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行19.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准20.工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施21.施工单位企业资质、安全生产许可证企业资质是否与工程规模相符；是否取得安全生产许可证；是否办理安监手续。
2007年市政工程质量监督执法检查自查表质量行为(建设单
检查人员：检查日期：填报单位（章）
2007年市政工程质量监督执法检查自查表质量行为（施工单位）
工程名称
编号
单位
检查内容
检查结论
存在问题
整改措施
1
施
工
单
位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
2
特殊工种操作上岗证、配备及到位情况
3
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
4
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配备及实施情况
1
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
2
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
3
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
4
对分包单位的资质进行核查情况
5
见证取样制度的实施情况
6
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
7
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
8
执行强制性标准情况
5
执行强制性标准情况
6
施工图
审
查
机
构
机构是否通过建设行政主管部门
认定
7
是否超越认定等级和认定范围
8
是否按照国家规定的审查内容进行审查，审查质量是否存在错审、漏审
9
执行强制性标准情况
检查人员：检查日期：填报单位（章）
2007年市政工程质量监督执法检查自查表（实体质量）
工程名称
编号
单位
检查内容
检查结论
存在问题
9
伸缩缝、支座、铰接缝质量；桥面铺装层防水处理施工质量
建设单位质量行为检查表
13
质量责任制的建立及落实情况
查验质量管理相关制度、检查项目经理及管理人员有效上岗证及特殊工种作业人员有效上岗证
14
是否执行质量检验制度
查验检验制度及各项制度执行情况的原始记录
15
对涉及结构安全的试块、试件及材料的送检情况
检查有见证取样送检制度是否建立并落实、检查取样员的持证上岗情况和记录、抽查涉及结构安全的试件、取样数量及检测结果
2
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验施工合同和文件
3
有无用其他施工单位名义承揽工程
对照资质标准查验施工合同和文件
4
有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程
查验施工合同、文件及询问
5
有无转包所承揽工程
查验施工合同、文件及询问
6
有无违法分包所承揽工程
查验施工合同、文件及询问
7
是否对分包单位的工程质量负责
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
8
有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假降低工程质量
查验相关资料及询问
9
有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续
10
是否依照法律、法规、技术标准、设计文件及施工承包合同，代表建设单位对质量实施有效的监理
对照工程实体和有关技术标准查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度
16
采用新结构新材料新工艺和特殊结构时，是否提出保障施工安全和预防安全生产事故的措施和建议
查验有关设计文件，向有关单位、人员询问
监理单位质量行为检查表
单位名称(公章)：工程名称：年月日
序号
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
施工单位质量行为监督检查表
2.涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章；
3.设计变更手续不规范；
4.图纸会审签章不齐全；
5.交桩记录签字、盖章不全，未定期对控制点进行复核，无测量放线及复核记录；
6.项目开工前，未核验建设工程规划许可证、项目中标通知书、施工图审查意见、施工许可等手续是否齐全。
9
质量验收及文件整理报送情况
1.验收人员资格不符合要求；
2.未进行分部、分项及检验批划分，无划分方案；
3.检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全；
4.资料表格未按要求使用统一用表；
5.施工日志填写不规范。
10
其他
未履行其他应履行的职责。
项目经理：
检查人员：
检查日期：
附件1
施工单位质量行为监督检查表
项目名称： 施工单位：
序号
检查项目
检查标准
检查情况
存在问题
备注
1
质量管理体系的建立和实施情况
1.质量管理制度未建立的，未落实的或制度不健全；
2.未建立质量管理机构，未配备专职质量管理人员；
3.质量管理制度、组织机构及工作图表等未上墙；
4.“法定代表人授权书”未签署；
5.“工程质Βιβλιοθήκη 责任终身承诺书”未签署；8
质量问题的整改和质量事故的处置情况
1.质量检查存在的问题未整改落实；整改不及时的或不到位；
2.未明确质量事故处置程序和规章制度；
3.发生质量事故后，未按照相关规定和程序处置；
4.工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告；
5.未切实贯彻执行质量事故：隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则。
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单位工程名称
新疆医科大学餐厅广场1-2层内装修工程
监施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可（开工报告）手续情况；（）
2、按规定委托监理的情况；（）
3、组织土质会审、设计交底、设计变更工作的情况；（）
4、组织工程质量验收情况（单位工程竣工验收）；（）
操作上岗资格，配备及到位情况；（）
2、分包单位资质与对分包单位的管理情况；（）
3、施工组织设计审批及执行情况；（）
4、施工现场施工操作技术规程及有关规范、标准的配置情况；（）
5、执行工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况；（）
6、对检验批、分项、分部（子分部）、单位(子单位)工程质量的检验评定情况；（）
6、对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况；（）
7、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；（）
8、组织检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收和参与单位（子单位）工程
质量验收的情况；（）
9、监理资料随工程进度收集、整理的情况。（）
施工单位
1、施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种
3、参加有关工程质量问题的处理情况。（）
监理单位
1、监理单位资质、项目管理机构的人员资格、配备及到位情况；（）
2、监理规划、监理实施细则的编制审批及执行情况；（）
3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；（）
4、对分包单位的资质进行核查的情况；（）
5、实施隐蔽工程验收和见证取样制度的落实情况；（）
7、质量问题的整改和质量事故的处理情况；（）
8、技术资料随工程进度的收集、整理情况。（）
检测单位
1、是否超越核准的类别、业务范围承接任务；（）
2、检测业务基本管理制度情况；（）
3、检测内容和方法的规范性程度；（）
4、检测报告形式程序，数据及结论的符合性程度。（）
质量监督人员：年月日
注:此表分开工前、主体结构、装饰三个阶段检查。
5、原设计有重大变动、修改的、施工图设计文件重新报审情况；（）
6、及时办理工程竣工验收备案手续情况；（）
7、未经验收或验收不合格的工程擅自交付使用的情况；（）
8、按照合同约定工程价款支付情况。（）
勘察设计单位
1、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况；（）
2、签发设计修改变更，技术洽商通知情况；（）