【卓顶精品】最新风险分级管控清单.docx
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
风险分级管控清单
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
风险分级管控清单
A.6 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表6-1作业活动风险分级控制清单单位：填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表6-1作业活动风险分级控制清单单位：公司设备保障部填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.6 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：公司设备保障部险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.6 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：公司操作部填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.6 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
安全风险分级管控清单
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
风险分级管控清单
（受控记录号）：011 NO:001
序号
风险点（作业活动或
设备设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
进罐区取样
D
公司级
储运部
李晓鹏
2
进罐区切水
A
车间级
油品车间
朱朝钢
3
进罐区改线
B
车间级
油品车间
朱朝钢
4
清理罐顶呼吸阀
A
车间级
油品车间
朱朝钢
5
检尺
C
车间级
油品车间
朱朝钢
6
空油罐进油
B
车间级
油品车间
朱朝钢
7
油品加热
A
车间级
油品车间
朱朝钢
8
稠油泵运行
B
车间级
油品车间
朱朝钢
9
离心泵运行
A
车间级
油品车间
朱朝钢
10
装卸车
D
公司级
储运部
李晓鹏
11
地磅
A
车间级
营业室
燕玉梅
12
施工车辆
A
车间级
项目部
刘春海
13
用电
C
车间级
电仪车间
李光辉
14
临时用电线路
B
车间级
电仪车间
李光辉
15
有限空间作业
B
车间级
A
车间级
项目部
刘春海
21
断路、深坑作业
B
车间级
项目部
刘春海
22
机械加工作业
A
风险分级管控清单
公司级
生产部
(SCL)N-3
62
北厂区树脂
生产车间
保温造粒罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-4
63
北厂区树脂
生产车间
苯乙烯计量罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-5
64
罐区
甲醛储罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-6
65
罐区
苯酚储罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-7
66
罐区
苯乙烯储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-8
67
树脂生产车
间
反应釜
4
公司级
生产部
（SCL）N-9
68
罐区
甲醛泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-10
69
罐区
苯酚泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-11
70
罐区
苯乙烯泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-12
71
罐区
废水泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-13
72
树脂生产车 间
造粒机
4
公司级
生产部
（SCL）N-14
73
树脂生产车
40
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA） XL-YC-1
41
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA） XL-YC-2
42
通用岗位
停气
4
公司级
风险分级管控清单
1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共 作业 部分 现场
高 作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险 高处坠落 /橙色 物体打击
4
公共 作业 部分 现场
低 压 停 电 、 检 修
机械伤害 触电 灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加 工车
间
作业 现场
锻 造 作 业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装 车间 作业 支架 现场 车间
喷 漆 作 业
不符合要求；
工件转运 、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排 作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险 触电 /黄色 机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂 机修 作业 除 车间 现场 锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；
风险分级防控清单
抽油机普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况防护缺失护网严重破损。
2、电机护罩破损严重.3、水泥护栏破损，未包住电机.4、抽油机护抽油机普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况抽油机维保及调参1、抽油机维保、调参，存在机械伤害风险；2、更换盘根作业，盘根压帽或方卡子脱落3、梯子或保养站台腐蚀变形有缺陷、旋转部位防护缺陷、刹车失灵。
注水泵、配水间、注水井井口普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况高压伤人1、注水泵盘根、阀片、出口阀门、压力表处高压水刺漏。
2、注水变频控制柜、配电柜过载运行。
管线生产工艺和生产技术更换阀门、垫子等操作作业管线打开施工作业，油，气，水管线余压液体刺漏，烫伤、着火。
管线生产工艺和生产技术管道破损外输管线腐蚀穿孔、人为破坏、自然灾害造成原油泄漏，存在火灾爆炸、人员中毒和窒息、环境污染接转站普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况电气设备设施操作启停电气设备或电器设施绝缘不良，造成人员触电或发生电气火灾的风险接转站普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况生产分离器运行生产分离器出口阀门闸板脱落、误操作造成超压运行，安全阀失效，造成容器爆炸、着火的风险。
接转站、联合站建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件值班室、操作间、生产场所环境进出值班室、操作间或打扫卫生，地面不平整；地面湿滑、地面结冰、积雪或有原油、泥巴，易滑的风险。
接转站、联合站普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况加热炉运行1、加热炉超温、超压或失水干烧运行造成炉管爆裂或原油泄漏着火的风险；2、燃烧器运行存在触电的风险；联合站原油储罐区普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况设备腐蚀、雷电或人员误操作1、储油罐运行检尺孔未关闭；罐顶腐蚀穿孔；存在冒罐、油气泄漏、人员中毒、窒息的风险；2、静电或雷击引发火灾、爆炸风险；3、量油检尺、附件维保存在高处坠落、物体打击风险；车辆其他可能产生风险的因素车辆违章运行1、未系安全带；2、驾驶注意力不集中；3、违反交通规则；4、酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶；5、恶劣天气出车；6、进入油气生产场所的车辆未带防火帽；7、车辆未定各机关部门安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况制度不完善未及时制定或完善相关管理制度和操作规程，未及时对员工进行培训办公区域建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件设备问题或人员误操作1、漏保、电器开关、电脑等设备故障漏电；2、人员湿手使用电器或开关电器 ；3、房顶灯具固定不牢，掉施工现场从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为人员无资质，防护不到位1、未按要求办理作业票；2、施工人员无资格证；3、安全防护不到位，或设备无检测合格后勤场站其他可能产生风险的因素液化气泄漏、电气故障1、天然气管线或液化气罐阀门泄漏；2、厨房内通风差，天然气浓度过高遇火源；3、电器线路老化；4、可燃气体报警器失灵物体打击较重，一般伤害物体打击较重，一般伤害物体打击较重，一般伤害灼烫较重，一般伤害其他爆炸人员严重伤害触电较重，一般伤害容器爆炸人员严重伤害其他较重，一般伤害容器爆炸人员严重伤害容器爆炸人员严重伤害车辆伤害较重，一般伤害其他较重，一般伤害其他较重，一般伤害机械伤害较重，一般伤害火灾人员严重伤害一般风险月严格按照设备管理规定按时检查，发现问题及时处理。
安全风险分级管控清单(1)
4
4#拉丝机水箱高温
4#机水箱
高温、电源线破损
灼烫、触电
低风险（蓝色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志、
拉丝车间
5
1#2#3#4#拉丝牵伸
胶辊牵伸部位
操作工头发过长、衣服宽松
机械伤害
一般（黄色）
2018、4
严格按规程操作；加强操作人员培训;加强现场检查
拉丝车间
6
1#2#3#4#拉丝机
膜头部位
压力传感器失效、温度表失灵
物体打击
一般（黄色）
2换老化电源线路等
拉丝车间
拉丝机膜头部位
高温、电源线破损
灼烫、触电
一般 （黄色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志；定期培训、考核
拉丝车间
3
1#2#3#拉丝机剖膜
剖膜部位
刀片割伤、无护栏、电源线老化破损
机械伤害、高空坠落、触电
一般（黄色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志；定期检查、培训；安全护栏、电源线路及时维修或更换
安全风险分级管控清单
企业（车间）名称：拉丝车间
序号
风险点
（单元）
名 称
所在
位置
主要危险
（有害）因素
可能导致
事故类别
风险等级/
风险色度
辨识分级时 间
采取的主要管控措施
责任
部门
责任人
1
拌料机作业
车间南侧
原料堆放不规范
物体打击
低风险(蓝色)
2018、4
严格执行操作规程；堆高高度严格控制2M以内
仓库
2
拉丝机更换过滤网
安全风险分级管控清单
12风险点一车间分切岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 3 4名称薄膜装机装卸刀片穿膜分切作业1 分切机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜抬上设备 机构 刀片锋利。
刀片锋利，辊筒人体与旋转机构接触。
1.车间路线完好， 无破 损、老化。
2.设备运转正常， 控制 面板显示正常，操作按 钮灵便可靠。
3.急停按钮、 防护栏等 完好。
4.金属结构件、 电动机 壳体可靠。
5 设备接地保护。
事故 风险 管控措施管控管控层级 类型物体 打击 其它 伤害 其它 伤害 机械 伤害触电机械伤害 四 级 四级 四 级 四 级工程技术 管理控制安全标识 警示定期检查 设备部件培训 教育开展 操作 规程、 安全 规程 培训开展 操作 规程、 安全 规程 培训个体 防护个体 防护 用品 穿戴 齐全个体 防护 用品 穿戴 齐全应急 处置浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援责任人班组长班组长班组长班组长车间 主任公 司部 门车 间班 组名 称 序号等级四级作 业 活 动一 车 间分 切 作 业设 备 设 施3风险点一车间卷绕岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号123名称薄膜装机设备调整卷绕作业1 卷绕机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜安装到卷 轴上加热后的烫封装置人体与转动机构接触。
1.车间路线完好， 无破 损、老化。
2.设备运转正常， 控制 面板显示正常，操作按 钮灵便可靠。
3.急停按钮、 防护门等 完好。
4.金属结构件、 电动机 壳体可靠。
5 设备接地保护。
事故 风险 管控措施管控管控层级 类型物体 打击 灼烫机械 伤害浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援四 级 四 级 四 级防护门安全标识 警示安全标识 警示开展操作 规程、 安全 规程 培训个体 防护 用品 穿戴 齐全浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援班组长班组长班组长等级工程技术 管理控制培训 教育个体 防护应急 处置 责任人公 司车间 主任名 称 部 门车 间序号开 操 规 安 规 培查 件检 部 期 备 定 设门护 防四 级电 械害触 机 伤作 业 活 动卷 绕 作 业体 护 品 戴 全个 防 用 穿 齐展 作 程、全 程 训一 车 间班 组设 备 设 施4qqqqqqqqqqqqqq风险点二车间喷金岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 345名称装盘卸盘喷金作业热压芯子包裹1 喷金机危（wei ）险源/ 检查标准将喷金盘放到流水线 挂钩上将喷金盘搬运到卸盘 区 粉尘，噪音将芯子放入热压机振动盘噪音1.路线完好，无破损、 老化，且用金属套管。
安全风险分级管控清单 (2)
周桂荣周永宏
安全风险分级管控清单
企业（车间）名称：圆织车间
序号
风险点
（单元）
名 称
所在
位置
主要危险
（有害）因素
可能导致
事故类别
风险等级/
风险色度
辨识分级时 间
采取的主要管控措施
责任
部门
责任人
1
圆织机经丝加油
圆织机台
盖板砸伤、夹伤
其他伤害
低风险 （蓝色）Байду номын сангаас
2018、4
定期检查盖板完好情况，损坏及时修复或更换；操作工加油操作时，必须轻拿轻放
生产部
周桂荣周永宏
2
圆织机清理打扫
圆织机台
橡胶管口未抓牢弹跳伤人
其他伤害
低风险 （蓝色）
2018、4
按规程操作；集中精力双人操作；加强操作工培训、考核
生产部
周桂荣周永宏
3
布卷剖边开幅
圆织机布卷架前
无警示标志、电烙铁绝缘损坏
灼伤、触电
低风险 （蓝色）
2018、4
严格按照规程操作；现场张贴警示标志；加强线路日常检查，发现问题及时处理
(完整word版)作业风险分级管控清单
风险分级管控清单（记录受控号）风险点：润滑油滤网更换岗位:班组作业活动：№:1分析人：日期：审核人: 日期：审定人：日期：（记录受控号）风险点:蓄能器充氮检查岗位:班组作业活动：№：2分析人：日期：审核人：日期: 审定人：日期：（记录受控号)风险点:小机交流油泵六角垫更换岗位:班组作业活动: №：3分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：(记录受控号）风险点：热网疏泵更换轴承岗位：班组作业活动：№:4分析人：日期：审核人: 日期：审定人：日期：（记录受控号）风险点：大机油箱回油滤网清理岗位:班组作业活动: №:5分析人：日期：审核人：日期: 审定人：日期：（记录受控号）风险点:汽轮机检修岗位: 车间作业活动: №: 6分析人：日期：审核人: 日期：审定人: 日期:（记录受控号）风险点：小汽轮机检修岗位：班组作业活动：№：7分析人：日期：审核人：日期: 审定人：日期：（记录受控号）风险点：热网小汽轮机检修岗位：班组作业活动：№：8 分析人: 日期：审核人: 日期: 审定人：日期：（记录受控号)风险点：氢气干燥器检修岗位：班组作业活动：№：9分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号)风险点：热水泵检修岗位:岗位作业活动：№: 10分析人：日期：审核人：日期：审定人: 日期：（记录受控号)风险点：溴化锂冷水机组检修岗位：班组作业活动：№：11分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:（记录受控号）风险点：汽—水换热器检修岗位:班组作业活动：№: 12 分析人：日期：审核人：日期: 审定人：日期：（记录受控号)风险点:凝汽器检修岗位:班组作业活动：№：13分析人：日期：审核人: 日期：审定人: 日期：（记录受控号)风险点:除氧器检修岗位：班组作业活动: №：14分析人: 日期：审核人：日期：审定人: 日期：（记录受控号）风险点:高压加热器检修岗位：班组作业活动：№：15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：(记录受控号）风险点：热网加热器检修岗位:班组作业活动: №：16分析人：日期：审核人：日期: 审定人: 日期：（记录受控号）风险点:旋转滤网检修岗位:班组作业活动：№：17分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号)风险点:开式泵更换轴承岗位:水泵班作业活动：№:18分析人：日期：审核人: 日期：审定人：日期:(记录受控号）风险点：汽泵对轮润滑油管检查岗位:辅机班作业活动：№：19分析人：日期：审核人: 日期：审定人：日期:。
风险分级管控清单
低风险
火灾爆炸
严格执行操作规程
班组级
5
检查接地装置
静电不能及时消除
E/5级
低风险
静电火灾
严格执行操作规程
班组级
6
登船计量、取油样
防护缺陷；人员踏空、滑跌
D/4级
低风险
海水淹溺
登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护
班组级
7
登船计量、取油样
原油、燃料油
D/4级
低风险
火灾、爆炸、中毒和窒息
严格执行操作规程，制定应急处置措施
班组级
8
输油泵房输送作业
电气设施带电部位裸露
D/4级
低风险
触电伤害
加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业
班组级
9
油品输送作业
原油、燃料油
D/4级
低风险
火灾、爆炸、中毒和窒息
泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施
班组级
13
装卸船
管道泄漏遇明火、静电雷电
B/2级
较大风险
火灾、爆炸、中毒
输油管道在烟台西港区专用管廊中，专人定时巡查，日常装卸油作业中严格执行操作规程，港区内严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，设置有可燃气体检测报警器，制定应急处置措施，油船装卸过程有烟台西岗区人员现场值班。
班组级
24
管线阀门恢复正常状态
油品泄漏、火灾
E/5级
低风险
火灾爆炸
严格执行操作规程
班组级
25
检查清理作业现场
油气火灾
风险管控清单
业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯 李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火 维修岗 物或悬浮粉尘
火灾、触
作 位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅 电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检 验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管 理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、 制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、 制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用 电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规 触 电 、 火 位 范要求配送电作业或无资质人 灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动 验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管
风险分级管控责任清单
岗位级
1次/天
液压油
油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。
其他伤害
低风险
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
建筑风险分级管控清单
一级
公司级
安全处
安全处长
88
立杆基础不平、不实、不 符合方案设计要求
扣件式脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
89
立杆底部底座、垫板或垫 板的规格不符合规范要求
扣件式脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
90
未按规范要求设置纵、横 向扫地杆
扣件式脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
91
外电防护
施工用电
扣件式脚手架
一级
公司级
安全处
安全处长
85
架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规 定审核、审批
扣件式脚手架
一级
公司级
安全处
安全处长
86
架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组 织专家论证或未按专家论 证意见组织实施
扣件式脚手架
一级
公司级
安全处
安全处长
87
施工方案不完整或不能指 导施工作业
宽度
临边洞口防护
四级
施工作业人员
脚手架班组
班组长
70
防护棚长度不符合要求
临边洞口防护
四级
施工作业人员
脚手架班组
班组长
71
建筑物高度超过30m，防 护棚顶未采用双层防护
临边洞口防护
四级
施工作业人员
脚手架班组
班组长
72
防护棚的材质不符合要求
临边洞口防护
四级
施工作业人员
脚手架班组
班组长
73
安装、拆卸单位无资质
临边洞口防护
三级
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
本体
阀门
连接管线
31
异味治理装置
准备材料
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
除锈
焊接管线
车间级
储运部
刁久景
工作危害分析（JHA）评价表
检查机泵
开关阀门
开停泵
罐装标准槽车
储罐呼吸阀检查
接静电接地线
23
卸车
车辆对位、进出
二级
车间级
储运部
刁久景
工作危害分析（JHA）评价表
连接卸料管
检查机泵
开关阀门
开停泵
卸车监护
接静电接地线
24
计量罐
使用电器
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
使用计算机
淄博德弘化工科技有限公司
风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
生产装置
叔丁醇生产装置
二级
公司级
主要负责人
姜伟
工作危害分析（JHA）评价表
2
开、停车作业
开工准备
二级
公司级
主要负责人
姜伟
工作危害分析（JHA）评价表
检查管道、阀门、人孔
检查供水、供电设备
检查反应塔、罐
仪表检修
登高作业
地井作业
效验仪表
20
可燃气体报警器检修
检查是否具备检修条件
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
有毒可燃仪表检修
21
气相色谱分析
现场取样
四表
开启取样阀
样品容器置换
关闭取样阀
进样
数据处理
样品处置
数据报出
22
装车
车辆对位、进出
二级
事故预想
穿戴好劳动防护用品
现场核对
停在用泵
盘车
开启备用泵
操作结束，做好记录
11
电焊作业
准备工作
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
作业
作业结束
12
设备检修作业
选择合适的工具，确认工具的安全状况
二级
岗位级
车间
任继昌
工作危害分析（JHA）评价表
办理相关票据
维修
恢复
试用
13
气焊作业
准备工作
电器线路
检查办公设备
下班关门窗
办公用品搬运
使用热水器
25
巡检
明确巡检内容
五级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
明确巡检路线
明确巡检存在的危险
事故预想
明确好联系方式
穿戴好劳保用品
开始巡检
做好巡检记录
26
管线吹扫
连接吹扫管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
使用氮气吹扫
检查管线
27
备件保管
开关仓库门
四级
岗位级
办公室
于跃
工作危害分析（JHA）评价表
备件材料出入库
盘点
写单据
28
配电柜
设备停电
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
配电回路检修
送点实验
29
倒灌作业
连接倒灌管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
开停泵
检查管线、机泵
30
消防栓
检查电器仪表等
检查安全附件
开、停车操作
3
临时用电操作
办理作业证
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
临时用电
作业结束
4
进入受限空间操作
办理工作票
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
进入受限空间作业
清理现场
打卡子
开人孔
取样分析
进塔拆卸塔盘
塔盘运至地面
塔盘回装
封人孔
5
动土作业操作
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
现场清理
火票办理
现场施工
完工
14
动火作业
现场检查
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
开作业票
作业
清理现场
15
高处作业
办理作业证
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
高处作业
清理现场
16
罐区
叔丁醇罐区
二级
车间级
安环科
破土前准备
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
破土作业
清理现场
6
断路作业操作
准备工作
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
断路作业
清理现场
恢复交通
关停总阀门
更换垫片
清理现场
检修验收
7
吊装作业操作
吊装前准备
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
吊装作业
任继昌
工作危害分析（JHA）评价表
17
罐区检查
基础
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
可拆卸连接
仪表液位
焊缝
18
倒灌作业
连接倒灌管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
开停泵
检查管线、机泵
19
现场仪表检修
检查是否具备检修条件
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
吊装结束
拆除作业
8
电机更换轴承作业
电机移位
五级
车间级
车间
关怀国
工作危害分析（JHA）评价表
拆前后端盖
拆拉风箱
拆拉轴承
轴承清洗
组对安装
9
抽堵盲板作业
现场检查
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
开工作票
抽堵盲板作业
清理现场
10
切换机泵
接受指令
五级
岗位级
车间
李加国
工作危害分析（JHA）评价表