财务票据粘贴及填写规范

报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！

对于经常出差的同事而言，粘贴报销单据是常有的事，快速、正确地走完报销流程不仅能省却自身的宝贵时间，同时也为财务部的同事提供便利。那么，如何把报销单据贴得又快又好看呢？

操作步骤

1、按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。

2、双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对整齐。

3、检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。

4、把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子。

5、当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。

如果单据较多，报销单一张不够贴怎么办？

1、将本月发生的费用发票按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费，车票除外。

3、如果相同日期的发票很少，可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。

5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费，车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大

7、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。

财务票据粘贴要求规范

一、票据内容的真实性和准确性

2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得

有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。

二、票据的完整性和清晰性

1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。

2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。

三、票据的编号和归档

1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方

式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。

2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并

建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。

四、票据粘贴的环境和条件

1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造

成损坏。

2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免

对票据造成影响。

3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。

五、票据粘贴的程序和要求

1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。

2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。

3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。

六、票据粘贴的审查和监督

1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。

2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。

以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。

财务票据粘贴及填写方法

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在废纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴以及填写要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求

1、把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、火车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用专用粘贴单或者自制的与报销凭单同样大小的结实的白纸，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。不要将票据颠倒放置、粘贴。粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

6、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，不要用订书机订票据，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

7、原始单据大小超过粘贴单的不用粘贴，直接附在报销单据后面。

8、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

9、粘贴图示

①、一张票据粘贴方法

正确贴法

错误贴法

②、两张票据粘贴方法正确方法

③、三张票据粘贴方法正确贴法

错误贴法

④、四张票据粘贴方法

正确粘贴

⑤、四张以上票据粘贴方法火车票的粘贴如下:

车辆通行费发票的粘贴

财务票据粘贴要求规范具体有哪些

在⽇常报销⼯作中，经常发现有⼀些票据粘贴及填写的格式不够规范。这会给后续的审核报销⼯作带来很⼤的不便，尤其是耽误报销者的时间。店铺⼩编特针对此问题给⼤家介绍⼀下规范的票据粘贴要求。

⼀、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在⼀起。

3.粘贴票据的纸张⼤⼩：应⽤公司财务部统⼀规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。

6.票据管理：出差所⽤票据，个⼈必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。

⼆、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要⽤订书机订票据。

3.粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。

4.对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。

以上便是店铺⼩编为⼤家整理的相关知识，相信⼤家通过以上知识都已经有了⼤致的了解，如果您还遇到什么较为复杂的法律问题，欢迎⼤家登陆店铺进⾏律师在线咨询。

财务票据粘贴方法

财务票据粘贴方法是指将财务票据如发票、收据、银行对账单等附着在财务文件上的方法。正确的财务票据粘贴方法能够保证财务凭证的可靠性和完整性。下面将详细介绍财务票据粘贴的步骤和注意事项。

首先，财务票据粘贴前需要准备好所需的财务凭证、财务文件和粘贴工具。凭证应该是完整的，包含所有必要的信息，例如日期、金额、收款人或付款人等。财务文件应该是干净整齐的，以确保粘贴的财务票据能够被清晰地辨认和阅读。另外，为了方便索引和查找，可以按照时间顺序或者根据财务科目分类来组织财务文件。

接下来，开始粘贴财务票据。首先，将凭证按照顺序进行编号，以便将来索引和检索。然后，选择一个合适的位置将票据粘贴在财务文件上。一般情况下，可以使用粘贴专用的胶水或者胶带来粘贴，确保票据牢固且不易脱落。在粘贴时要注意保持票据的整洁，避免出现折叠、弯曲或者撕裂，保证票据的完整性。

在进行财务票据粘贴过程中，还需要注意以下几点：

1. 粘贴位置：财务票据应该按照凭证上的顺序依次粘贴，可以选择财务文件的左上角或右上角进行粘贴。同时，为了方便识别，可以在票据上标记凭证号码或者文件编号。

2. 粘贴顺序：财务票据应该按照时间顺序进行粘贴，确保财务文件的完整性和凭证的顺序性。如果有多个财务文件，可以按照财务科目分类将凭证粘贴在相应的文件上。

3. 粘贴方式：可以使用胶水、胶带或者财务封套等方式来粘贴财务票据。选择适合的粘贴工具可以提高粘贴效率和质量。在粘贴时要注意使用适量的粘合剂，避免产生污染或者影响可读性。

4. 粘贴质量：财务票据的粘贴应该牢固且整齐，确保票据不易脱落或者损坏。同时，财务文件应该保持干燥和整洁，避免受潮、污染或者受到虫害。

财务原始凭证粘贴及填写规范

在日常报销工作中, 我们常常发觉有部分票据粘贴不规范, 比如一张纸上粘贴票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐, 这些都给会计报销后续工作（累计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大不便。鉴于上述情况, 我们将财务票据粘贴要求规范以下, 望大家认真学习, 配合实施。对于不合要求票据, 不予报销。

一、费用报销步骤:

1、申请人填写费用报销单

2、部门主管核实情况

3、财务符合单据规范合理、金额正确。

4、总经理审批

5、出纳付款, 同时申请人签收。

二、报销单据

现企业共用三种报销单据: 费用报销单, 差旅费报销单, 付款通知书

差旅费报销单: 用于跨市以外出差填写; 如出差若干天, 只填写一份差旅费报销单, 假如一张单据写不全, 能够增加单据, 比如: 单据需要写三张, 那在第一张左下角写上

1/3, 第二张左下角写上2/3, 第三张左下角写上3/3。

费用报销单: 用于对企业内部职员费用报销单据。

付款通知书: 用于购置原材料、物资、费用类支出, 用于支付给外部单位。

假如因特殊情况没有取得发票, 需用其她发票替换: 第一步: 填写一张费用报销单, 按替换发票上内容逐行填写; 第二步: 按实际发生内容填写支付证实单作为“附件”, 也需要经手人, 部门主管签字。

三、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多票据根据内容进行分类, 如办公用具、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客

餐饮、用户礼品等, 根据类别分别粘贴。（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》;

财务票据粘贴及填写规范

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》；

2、准备粘贴单。到财务处领取报销凭证粘贴单。

3、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；

如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

5、票据比较多时可使用多张粘贴单；

6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项

1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

财务票据粘贴及填写规范(1)

财务票据粘贴及填写规范

我们将财务票据粘贴要求规范如下，需报账的原始凭证，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、票据整理、粘贴要求

1 、原始凭证首先应按照需求（如：办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费等）进行分类整理，同类的原始票据应粘贴在一起。

2 、原始凭证进行粘贴时，必须使用本队统一印制的票据粘贴单

和差旅费报销单，不得使用自行印制或购买的票据粘贴单和差旅费报

销单。

3、同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大

小和金额（比如路桥费、的票、洗车费等）进行分类，同一粘贴单上

所粘贴的票据尽量保持大小一致。

4、凡需列入差旅费科目的报销凭证（如：停车费、路桥费、车票），均应使用差旅费报销单。粘贴时，应先将票据粘贴在粘贴单上，

然后将差旅费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销票据。

5、在粘贴单上粘贴票据时，应自左至右、由上到下均匀排列粘

贴（“鱼鳞式”），确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、左三面对齐，

将一些大的票据如发票、税票等粘贴在粘单的左上方，小票据粘贴时从左上方开始上下错开粘贴，粘贴的票据不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴。

6、对于规格较大，纸质较硬的原始凭证，可不再使用票据粘贴

单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持

完全一致。

7、原始凭证粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、

大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整，做到

票据粘贴单据填写规范8.4

为加强员工报销票据粘贴、单据填写的规范性，财务部特制定以下操作规范：一、票据粘贴规范

1、所有发票须粘贴在票据粘贴单上，票据正面朝上叠层、错位依次分类粘贴在粘贴单上，不能粘贴到票据的有效部位（客户名称、金额、经营项目）；

2、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，折叠时向正面折叠，折叠线与粘贴单下边缘对齐；

3、小型票据（如定额发票）在粘贴单内从右至左整齐地呈鱼鳞状均匀粘贴，不能将票据贴出粘贴单外。

特别提示：对于表面较光滑的纸张，必须保证粘贴的牢固性。二、单据填写规范：

1、“年月日”处写填单当日的日期；

2、“报销标准”处根据商管员工

差旅标准填写；

3、“附票据张数”处用大写数字填写有效票据（发票）总张数；

4、由公司统一结算的机票款不必填写在差旅费报销单上；

5、出差行程按时间顺序填写，若出差行程多需填写一张以上报销单时，报销总计的大小写金额填在第一张报销单上；

6、非银行转账付款，付款审批单中“开户行”和“账号”可不填。

后附图片，供大家参考

以下两份为填写规范的单据：以下为粘贴规范的票据：

定额发票粘贴图示：从左至右呈鱼鳞状均匀排开，每张票之间的间隔距离依票据张数而定，票据较多时须叠层、错位依次分类粘贴机票复印件粘贴方法：错排粘贴，

上下左右不能超出粘贴单范围

超出粘贴单的附件折叠方法，以一张a4纸为例（与报销单同宽的纸张粘贴时左端横纵边缘与报销单对齐）

（1）a4纸纵向平铺，上、左、右边缘与第一张报销单对齐，报

销单下边缘对齐处折一条线，从折叠线左端裁开3cm，然后将剪开一侧向正面折叠（2）沿折叠线正面折叠在粘贴单范围内，不影响单据的完整性和有效性的情况下，空白处可适当进行裁减

财务报销票据粘贴规范(A4格式)-

报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸若费用报销的发票、清单等原始单据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些单据按照规则粘贴到财务票据粘贴单上，形成统一的A4尺寸报销单据。（A4尺寸原始单据无须使用财务票据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件（水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票据粘贴单上。
若同类别发票太多，可以使用多张财务票据粘贴单
8
封Βιβλιοθήκη Baidu
交
面
通
务
工
必
具
在第一
粘贴单
住
泛
宿
指
费
粘
水
贴
单
单
A4
餐费粘贴单
页
单据粘贴标准案例
请按照顺序
粘贴区域
01、02、
03、04粘
贴好。
9

财务原始凭证粘贴及填写规范

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、费用报销流程：

1、申请人填写费用报销单

2、部门主管核实情况

3、财务符合单据规范合理、金额正确。

4、总经理审批

5、出纳付款，同时申请人签收。

二、报销单据

现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书

差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上

1/3，第二张左下角写上2/3，第三张左下角写上3/3。

费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。

付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。

如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，也需要经手人，部门主管签字。

三、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼品等，按照类别分别粘贴。（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；

2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；粘贴完毕应保证能看清发票代码、发票号码、日期、金额、印章等关键信息。请用胶水粘贴牢固勿用订书机装订发票。

财务原始凭证粘贴及填写规范

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、费用报销流程：

1、申请人填写费用报销单

2、部门主管核实情况

3、财务符合单据规范合理、金额正确。

4、总经理审批

5、出纳付款，同时申请人签收。

二、报销单据

现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书

差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上

1/3，第二张左下角写上2/3，第三张左下角写上3/3。

费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。

付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。

如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，也需要经手人，部门主管签字。

三、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼品等，按照类别分别粘贴。（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；

2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；粘贴完毕应保证能看清发票代码、发票号码、日期、金额、印章等关键信息。请用胶水粘贴牢固勿用订书机装订发票。

财务原始凭证粘贴及填写规范

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票

据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装

订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、费用报销流程：

1、申请人填写费用报销单

2、部门主管核实情况

3、财务符合单据规范合理、金额正确。

4、总经理审批

5、出纳付款，同时申请人签收。

二、报销单据

现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书

差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，

如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上

1/3 ，第二张左下角写上2/3 ，第三张左下角写上3/3 。

费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。

付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。

如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销

单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，

也需要经手人，部门主管签字。

三、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼

品等，按照类别分别粘贴。（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；

2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧

财务报销票据A4版粘贴

财务报销票据A4版粘贴指南

自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：

1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）

规范的票据粘贴示例如下

2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。示例如下：

3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：

1）只能用适量的胶水；

2）不能用固体胶棒粘贴；

3）不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例

火车票较多数量时粘贴示例

5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例

财务报销票据粘贴的一般规范

财务报销票据粘贴的一般规范：

1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；

如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

3、票据比较多时可使用多张粘贴单；

4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务报销票据粘贴的一般规范：

1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；

2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

3、票据比较多时可使用多张粘贴单；

4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

要求票据完成，整齐，一般靠下粘贴。不要粘贴在凭证报销单的粘贴线以内，避免发票金额被盖住。

财务报销票据粘贴方法(警声)

精心整理

财务票据整理和粘贴要求

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们12请勿3 4粘贴如下图。

5、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用钢笔或水笔填写，大小写金额要相符不能涂改。如果票据累计金额大于实际报销金额，按实际报销金额报销，如果票据累计金额小于实际报销金额，退回报销人员重新审核。

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6、报销单的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间，填写不清楚的，一律退回重新填写，直至符合要求才予以报销。

7、报销单上大小写金额必须一致，书写须规范。填写在单据上的阿拉伯数字，以无缝间接的，一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”或“—”代替，小写数字合计前须加人民币符号￥，大定须标准规范，示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零。

例：￥1234.00 （大写：万壹仟贰佰叁拾肆元零角零分）

8、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将单据张数及合计金额写在右下角。

???????????????? ?图??1? 出租车票的粘贴

图2说明：对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应所上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去。

图3说明：折进的单据，总体来看它的每边应是一个完整的平面，如上图。

二、注意事项