物资管理制度及工作流程
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资管理制度及流程物资管理制度
物资管理制度及流程物资管理制度物资管理制度1、物资计划、供应管理物资需用量计划是物资部门编制物资采购计划的依据。
物资需用量计划应由经营（施工）、设备部门根据施工预算和机械维修需要，按要求在规定的时间内提出，经本单位总经济师（或总工程师）审批后，交物资部门。
物资部门根据经营（施工）、机械部门提供的物资需用量计划编制物资供应计划、采购计划和用款计划，经本单位主管领导批准后进行采购。
物资采购管理 1、成立物资采购管理机构项目成立建立询价小组，小组成员由项目经理、书记、总经济师、总工程师、物资部长、经营部长、账务部门等人员组成。
及时掌握市场信息，坚持货比三家、择优选购。
2、询价小组的职责（1）及时进行市场调查，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况。
对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。
（2）根据调查的各供应商的资料，对大宗物资，专用物资及数额较大物资的供应商进行会审，严格按照体系文件的规定进行评审，拟定供应商，提出最高限价。
评__果报本单位主管领导和施工（经营、物资）科审核、备案。
（3）零星采购、小额物资的市场调查资料作为监督和控制采购价格的依据。
（4）对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。
（5）对所采购物资的价格、质量、数量履行监督职责。
物资采购合同管理 1．物资采购合同、周转材料租赁合同或协议的谈判，我方有二名以上人员参加。
采购合同由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，否则视为无效合同。
若需由其他人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。
2．合同的主要条款以严谨认真的态度，逐字逐句推敲、落实，详细填写。
明确注明质量要求、计量方式（容重规定）以及出现质量问题的索赔方式。
3．签订程序（1）物资部门应按公司制定的采购合同范本签订合同。
（2）相关部门进行会审。
工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。
物资安全管理制度（4篇）
物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。
三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。
四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。
2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。
3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。
五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。
2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。
3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。
六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。
2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。
3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。
4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。
七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。
2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。
八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。
3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。
九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。
2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。
物资出库管理制度（5篇）
物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。
第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。
第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。
第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。
第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。
第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理工作流程与流程管理制度
物资管理工作流程与流程管理制度一、引言物资管理是企业运营过程中不可或缺的一环。
通过合理的物资管理流程和有效的流程管理制度，企业可以实现物资的高效采购、调配和利用，以提高供应链的运作效率、降低成本，并最大限度地满足客户的需求。
本文将介绍物资管理工作流程的基本步骤以及流程管理制度的重要性。
二、物资管理工作流程1. 计划阶段在物资管理工作的初期，首先需要进行计划阶段的工作。
这一阶段的重要任务包括预测市场需求、确定物资需求量和种类、编制采购计划以及确定物资库存水平等。
通过合理的计划，可以保证在后续的物资采购和调配中能够满足需求，避免过剩或短缺的情况发生。
2. 采购阶段采购是物资管理的核心环节之一。
在这个阶段，应制定一套科学的采购流程，包括供应商选择、询价、比价、合同签订等。
在采购流程中，要注重遵循市场规则和合法合规的原则，确保采购的物资质量、价格和交货期的满足。
3. 入库与出库管理入库与出库管理是物资管理中的两个重要环节。
入库管理包括物资验收、编码和入库登记等工作。
出库管理包括根据需要进行物资的领用、调拨、销售等。
这些工作要求高度的精确性和灵活性，能够及时准确地反映库存状况，并确保物资的安全和合理利用。
4. 库存控制库存控制是物资管理过程中的关键环节。
通过合理的库存控制，可以降低物资积压和过度采购的问题，避免产生资金占用和物资损耗的风险。
库存控制的主要方法包括定期盘点、ABC分类法、安全库存和经济订货量的计算等。
5. 盘点和调账定期盘点是物资管理流程中的重要环节。
通过盘点，可以了解实际库存与账面库存的差异，并及时调整账面库存。
调账工作包括调整库存记录、消除盘点差异以及调整资产负债表等。
准确的盘点和调账工作可以提高物资管理的准确性和真实性，为后续的决策提供可靠的数据支持。
三、流程管理制度的重要性良好的流程管理制度对于物资管理的顺利进行具有重要的意义。
1. 规范流程流程管理制度可以规范物资管理流程，明确各个环节的职责和权责，确保工作流程的各项环节按照既定的规定和程序进行，避免不必要的疏漏和混乱。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、背景介绍在公司的日常运营中，物资采购管理是一项至关重要的工作。
良好的物资采购管理制度和流程不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还可以保证公司的生产、办公和运营活动正常进行。
本文将介绍公司物资采购管理的制度和工作流程，旨在规范和优化公司的采购活动。
二、物资采购管理制度1. 采购管理目标公司的物资采购管理旨在确保采购活动的合规性、高效性和可追溯性，保证所采购物资的质量、价格和供货及时性。
2. 采购权限管理公司应建立明确的采购权限管理制度，规定不同员工的采购权限范围以及超出权限的审批流程，避免采购活动的滥用和风险。
3. 供应商管理公司应建立供应商评估考核制度，根据供应商的信誉、质量、价格和交货周期等维度对供应商进行评定，建立稳定、合作长期的供应关系。
三、物资采购工作流程1. 采购需求确认1.1 部门提出需求各部门在需要采购物资时，应填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。
1.2 采购部门确认需求采购部门接收采购申请单后，进行需求确认，核实物资信息是否准确、完整，与部门沟通确认。
2. 供应商选择2.1 根据需求制定采购计划采购部门根据需求情况制定采购计划，确定需要采购的物资种类、数量、预算等，进行供应商选择前的准备工作。
2.2 供应商查询与比较采购人员根据采购计划，通过查阅供应商数据库、询价等方式查询相关供应商信息，进行供应商的比较和筛选。
3. 采购合同签订3.1 报价及谈判采购人员向选定的供应商索取报价，进行价格谈判、付款方式、交货周期等条款的商议，以确保达成双方共识。
3.2 签订采购合同经双方协商一致后，签订正式的采购合同，明确双方责任、权利、交货和付款方式等内容，确保采购过程的合法性和规范性。
4. 物资采购执行4.1 采购订单下达根据采购合同的约定，采购人员下达采购订单给供应商，明确物资的规格、数量、价格、验收标准等内容，确保供应商按合同交货。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程物资管理制度及流程物资管理制度是规范组织内部物资采购、存储和使用的一套规章制度。
建立和完善物资管理制度能够提高物资利用率，降低成本，提高工作效率。
下面将介绍一下物资管理制度及其相应的流程。
一、物资管理制度的内容1. 采购管理（1）明确采购流程和程序，包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、合同签订等操作步骤。
（2）建立供应商基础信息档案，定期评估供应商的资质、价格、服务等方面的表现。
（3）制定严格的采购授权制度，明确各级员工的采购权限和责任。
2. 入库管理（1）建立进货验收制度，明确入库标准和程序，确保物资的质量和数量。
（2）设立专门的质检部门，负责对入库物资进行质量检测，并及时发现和处理质量问题。
（3）建立物资分类存放的管理方法，根据物资特点合理分配存储空间，并采取防潮、防霉、防火等有效措施。
3. 出库管理（1）建立出库申请制度，明确出库的条件和手续，确保出库的合理性和合法性。
（2）制定物资领用制度，规定员工领用物资的方式、频率和数量，并记录领用情况，以便进行统计和分析。
（3）建立退库制度，明确退库的条件和程序，及时核实退库物资的质量和数量。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，确保物资的准确性和完整性。
（2）建立盘盈盘亏的处理办法，及时发现和纠正盘点差异，并追究相关责任人员的责任。
二、物资管理流程1. 采购流程申请部门提交采购申请表，包括物资名称、数量、规格等信息→采购部门制定采购计划和采购预算，并寻找合适的供应商→采购部门与供应商进行洽谈、比较和选择→签订合同并支付货款→供应商发货→采购部门验收并入库。
2. 入库流程物资部门验收供应商发来的物资→检查物资的质量和数量是否符合要求→将合格的物资存放至仓库→登记入库信息，包括物资名称、数量、存放位置等→通知采购部门入库结果。
3. 出库流程申请部门填写出库申请表，包括物资名称、数量、用途等→相关部门核实申请的合理性和合法性→审批通过后通知物资部门→物资部门将物资准备出库，登记出库信息→通知申请部门领取物资。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!物资储备管理制度【最新6篇】在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程一、引言。
物资管理是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率、成本控制和资源利用。
良好的物资管理制度和流程能够有效地提高企业的运营效率，降低管理成本，保障生产和经营的正常进行。
本文将围绕物资管理制度及流程展开详细介绍。
二、物资管理制度。
1. 采购管理制度。
采购管理制度是企业物资管理中的重要组成部分。
它包括了采购流程、采购审批制度、供应商管理等内容。
在采购管理制度中，应当明确采购的权限和程序，建立合理的供应商评估机制，确保采购的物资符合质量标准，价格合理。
2. 入库管理制度。
入库管理制度是指企业对采购来的物资进行验收、登记、分类、存放和保管的一系列管理规定。
入库管理制度的建立有利于保障物资的质量和数量，防止物资的损耗和浪费。
3. 出库管理制度。
出库管理制度是指企业对库存物资的使用、领用、发放等行为进行管理的规定。
出库管理制度应当明确使用部门对物资的需求提出流程，以及库存物资的领用和发放程序，确保物资的合理利用和节约。
4. 盘点管理制度。
盘点管理制度是企业对库存物资进行定期清点和核对的管理规定。
通过盘点管理制度，可以及时发现库存物资的损耗、丢失和过期等情况，保证库存数据的准确性。
三、物资管理流程。
1. 采购流程。
企业的采购流程应当包括需求申请、供应商选择、采购合同签订、物资验收、入库登记等环节。
在采购流程中，应当明确各个环节的责任人和审批程序，确保采购的合规性和透明度。
2. 入库流程。
入库流程包括物资的验收、登记、分类和存放等环节。
在入库流程中，应当严格按照入库管理制度的规定进行操作，确保入库物资的质量和数量符合要求。
3. 出库流程。
出库流程包括物资的领用、发放和使用等环节。
在出库流程中，应当明确领用部门的需求申请流程和库存物资的发放程序，确保物资的合理利用和节约。
4. 盘点流程。
盘点流程应当包括盘点计划的制定、盘点人员的组织、盘点过程的记录和盘点结果的核对等环节。
通过盘点流程，可以及时发现库存物资的异常情况，保证库存数据的准确性。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程一、物资管理制度物资管理制度是指企业或组织为了合理、高效地管理和利用其物资资源所制定的规章制度。
物资管理制度的建立对于企业或组织来说非常重要，它可以帮助企业或组织实现物资资源的有效利用，提高工作效率，确保生产运营的顺利进行。
1.目标和原则：-确保物资的有效供应：制度要确保物资的及时供应，以满足生产和运营的需求。
-降低物资成本：通过合理的计划和管理，降低物资的采购成本和库存成本。
-提高物资的利用效率：制度要求对物资进行合理的分配和利用，避免浪费。
-提高工作效率：物资管理制度应该能够提高工作效率，减少不必要的物资管理环节。
2.职责分工：-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择和合同的签订等。
-库存管理部门：负责物资的仓储管理，包括物资的入库、出库和库存盘点等。
3.流程控制：-需求确认：各部门根据各自的工作需要，提出物资的需求申请，并提交给采购部门。
-采购计划：采购部门收集和整理各部门的物资需求申请，并编制物资采购计划。
-供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判，确定采购合同。
-物资采购：采购部门根据采购合同，进行物资的采购和运输。
-入库和分发：物资到达企业后，库存管理部门进行入库管理，并按照各部门的需求进行物资的分发。
-库存管理：库存管理部门负责物资的库存管理，包括库存盘点、库存预警等工作。
-报废管理：库存管理部门对损坏或过期的物资进行报废处理，维护库存的质量。
二、物资管理流程物资管理流程是指在物资管理制度的指导下，根据具体的工作需要，对物资进行全面管理和控制的具体操作流程。
1.需求确认流程：-部门负责人根据各自的工作需要，编制物资需求申请表。
-需求申请表经过部门负责人审核后，提交给采购部门。
-采购部门审核需求申请表，并与各部门进行沟通和协商，确保需求的准确性和合理性。
2.采购计划流程：-采购部门收集和整理各部门的需求申请，编制物资采购计划。
-采购计划提交给企业领导层审核和批准。
办公室物资管理制度(6篇)
办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以____式：1)定点。
公司定大型超市进行物品采购。
2)定时。
每月月初进行物品采购。
3)定量。
动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品。
选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003____文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度（2）是指为了保障办公室工作正常进行，有效管理和利用办公室所需物资的一系列规定和流程。
物资管理制度及工作流程
一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分，合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。
本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述，旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。
二、物资管理制度1.物资分类管理：根据物资的用途、性质、规格等因素，将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别，便于分类管理。
2.物资编码管理：为各类物资编制唯一编码，便于物资的查询、统计和追溯。
3.物资预算管理：根据企业生产计划和经营目标，编制物资预算，合理控制物资采购成本。
4.物资采购管理：严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素，进行物资采购，确保采购物资的质量和价格。
5.物资验收管理：对采购的物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。
6.物资储存管理：根据物资性质、储存条件等因素，合理规划仓库布局，确保物资储存安全、有序。
7.物资领用管理：建立健全物资领用制度，明确领用范围、审批流程，确保物资合理使用。
8.物资盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、物资采购流程1.需求分析：根据生产计划和经营目标，分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。
2.编制采购计划：根据需求分析结果，编制物资采购计划，明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。
3.供应商选择：根据采购计划，选择符合企业要求的供应商，进行供应商资质审查。
4.询价与比价：向供应商询价，进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6.采购执行：按照采购合同约定，进行物资采购。
7.采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
四、物资验收流程1.验收准备：根据采购合同，准备验收所需的工具、设备、检验标准等。
2.验收过程：对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，确保物资质量符合要求。
物资库房管理制度9篇
物资库房管理制度9篇物资库房管理制度9篇生活中，制度随处可见，管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
以下是小编给大家带来的物资库房管理制度，希望可以帮助到大家！物资库房管理制度篇1为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。
第一条仓库管理员工作职责（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。
第二条仓库管理工作流程1、物资验收入库：1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。
2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。
2、物资领用出库：1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。
2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。
3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。
3、物资的账务处理1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。
2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。
4、物资盘点工作1）保管员对物资每月月末盘点对账。
2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。
第三条物资管理工作1、物资存量管理1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。
2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
2、物资摆放管理 1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。
2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
物资管理制度程序范本（3篇）
物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的：制定本制度的目的是为了规范物资管理工作，确保物资的合理使用和科学管理，提高物资利用率和工作效率。
1.2 适用范围：适用于所有涉及物资管理的部门和人员。
2. 职责和权限2.1 部门经理：负责制定和执行物资管理计划，组织物资的采购、领用和使用，协调部门间的物资调配。
2.2 物资管理员：负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作，确保物资的安全和完整。
2.3 部门员工：负责按照规定的程序和要求，准确填写物资申请单，配合物资管理员进行盘点等工作。
3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要，编制物资采购计划，并提交给上级领导审批。
3.1.2 上级领导审批通过后，部门经理将采购计划发送给采购部门，并提供详细的物资规格和数量等信息。
3.1.3 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资的采购工作。
3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库，并通知物资管理员进行入库登记。
3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要，填写物资申请单，注明物资名称、规格、数量等信息。
3.2.2 部门经理审核申请单，确认申请的合理性，并签字批准。
3.2.3 物资管理员根据批准的申请单，出库物资，并记录出库的物资信息。
3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时，需按照规定的程序和要求使用，并及时报告物资使用情况。
如有损坏或损耗，需及时报告部门经理。
3.3.2 部门员工在使用完物资后，需按照规定的程序归还物资，并填写归还单。
3.3.3 物资管理员接收归还物资，并进行对比检查，确认物资的完好性。
3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作，并邀请其他部门的代表参与。
3.4.2 盘点结束后，由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。
3.4.3 若有物资损失或过期，需及时报告部门经理，并按照程序进行报废或调整。
4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估，并及时提出改进措施。
工厂物资管理制度及流程
一、前言为加强工厂物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产顺利进行，特制定本制度及流程。
本制度适用于工厂所有物资采购、入库、领用、报废等环节。
二、物资管理制度1. 物资采购管理（1）采购计划：各部门根据生产需求，提前制定采购计划，报采购部门审核。
（2）采购方式：根据采购计划，采购部门可采用招标、询价、直接采购等方式进行。
（3）供应商管理：采购部门应对供应商进行资质审核，确保其产品质量和售后服务。
（4）合同管理：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 物资入库管理（1）验收：物资到货后，仓库管理人员应与采购部门核对货单，对物资进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
（2）入库：验收合格后，仓库管理人员将物资入库，填写入库单，记录物资信息。
（3）入库登记：仓库管理人员将入库物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。
3. 物资领用管理（1）领用申请：各部门根据生产需求，填写领用申请单，报主管审批。
（2）审批：主管对领用申请单进行审批，确保领用合理。
（3）领用：仓库管理人员根据审批结果，发放物资。
（4）领用登记：仓库管理人员将领用物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。
4. 物资报废管理（1）报废申请：物资达到报废标准或因质量问题需要报废时，相关部门填写报废申请单，报主管审批。
（2）审批：主管对报废申请单进行审批，确保报废合理。
（3）报废处理：仓库管理人员对报废物资进行清理，确保无安全隐患。
（4）报废登记：仓库管理人员将报废物资信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。
三、物资管理流程1. 采购流程（1）需求提出：各部门提出采购需求，填写采购计划。
（2）采购申请：采购部门根据采购计划，制定采购申请。
（3）采购审批：采购部门将采购申请报主管审批。
（4）采购执行：采购部门与供应商签订采购合同，执行采购。
（5）采购验收：仓库管理人员对采购物资进行验收。
2. 入库流程（1）物资到货：供应商将物资送至工厂。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资管理办法（修改版09-010）1目的为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。
2物资采购2.1常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般1—2次进行集中采购（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。
常用辅料物资请购由该库房管理员填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购。
2.2常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积压，并随时查库，以确保正常生产。
凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报，对物资安全库存量进行调整。
2.3若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相关部门或车间应书面形式即时通知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。
2.4采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位。
2.5不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如：班组长、线长、机修、电工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金额超过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。
原则上（特殊情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。
不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失误机率。
2.6不常用物资采购回库房后，应立即通知相应部门开领料单领走。
如因物资请购单填写有误，将对其相关的责任人或部门进行考核，对已经造成经济损失的将由相关部门或具体责任人承担相应的处罚或赔偿。
2.7急件物资采购：如遇采购员已经外出，可以电话联系等方式告知采购员就近购买，但是必须注说明具体的型号、物资名称（如条件允许可以发彩信）及请购部门，总之急件采购既要保证生产又要尽力降低采购成本。
2.8物资采购申请单的管理：物资采购申请单一般采用三联式，第一联由请购部门留底，第二联交采购员进行物资采购，第三联由库房保管（主要便于核对所采购物资是否与所请购物资实物相符及其他信息）。
2.9物资采购申请单的填写：要求必须填清楚所请购物资的名称、型号、数量、需求日期、请购部门、请购人及物资用途。
特急件必须在请购单右上角处注明“特急”字样。
否则库房有权拒收物资采购申请单。
2.10所有物资采购单必须在每天上午8：30之前交于库房，否则似为第二天采购计划，需求日期也自然向后顺延一天；因采购申请单未及时送交库房，而造成的损失自己承担。
2.11原材料采购：由生产部根据生产计划计算出实际材料需求明细表，有效需求明细表交库房，由库房核查所需原材料库存，不足需求量部份将直接由物资部重新下达原材料实际采购计划。
而采购部根据有效原材料采购单在规定时间内采购到位。
2.12因采购失误或严重超量，造成物资与需求不相符，应立即通知采购员作退货或其它处理，严禁办理入库手续，超量部份特殊情况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库2.13所有物资采购入库必须办理相关入库手续，经库管员验收后由库管员填写采购入库单或原材料入库单，并且必须经入库人员和库管员签字才能够生效；物资送货单或发票附在采购入库单（原材料入库单）财务联后面一起上交物资部统计员，再由统计员统一上交财务部，此联作报账或挂账使用。
2.14采购级别划分：2.14.1特急件，一般指没有此物资便立即影响生产，紧急采购物资必须在当天内2——6小时采购到位；在此时间内未采购到位必须立即向公司主管直接汇报或请示，否则对其采购员处罚50——100元/次罚款；如特急件采购到位后，在24小时之内未使用，将对其请购人或部门处罚30——100元/次的罚款。
特急物资请购同一部门不允许超过4次/月，否则对其部门主管进行考核。
2.14.2普通件，指日常物资采购，一般采购周期为2——3天。
日常采购物资，库管员必须进行跟踪，在规定采购日期内如果未采购到位，库管员应及时提醒采购员，普通件在规定需求时间内未采购到位因此而造成生产或其它影响，将对相关采购员罚款20——50元/次罚款。
2.15常用件，指日常月集中采购物资，一般采购周期为4——5天。
此类物资进行集中采购主要目的降低采购成本，但采购员必须在规定的日期内采购到位。
2.16常用物资采购金额单件物资在200元以下（不含200元）由各部门主管签字即可生效，200元以上（含200元）常用采购物资必须经公司主管（或指定专人）签字才能够生效。
2.17物资采购单价必须低于或等于同行市场价，不允许高于市场价，特殊情况必须先请示并经公司主管同意后才能够进行采购，否则超额部分费用由采购员自己承担。
2.18物资请购流程图：3.1辅料采购物资入库，要求实物与票据（送货单或发票）同时到达库房，否则库房有权拒绝办理入库手续。
严禁票据先入库实物后到库或实物先到库票据后回库房现象发生。
特殊情况必须由物资主管签字，否则罚款50元/次。
3.2库管员在验收物资时必须认真核对采购单及票据上的物资是否与实物相符，包括物资名称、数量、型号及单价，不相符除特殊情况外（特殊情况必须由主管签字），否则不给予办理入库手续。
违则罚款20元/次。
3.3公司内部生产的配件入库：配件生产完工后必须先经检验员检查，合格并签字后才能够把配件送入配件库办理相关入库手续。
并且在入库前要求配件必须堆码整齐，采用专用盛具并准确清点数量后才能够入库，否则库房有权拒收；不合格产品或未完工产品严禁3.4配件入库票据由入库部门自行填写，入库票必须认真填写清楚（包括：机型、配件名称、入库数量等），如果票据名称不正确或不清楚库管员有权拒收；库管员根据票据再次确认其数量是否正确，要求入库票与实物同步入库，严禁先把产品直接送入库房后再办理票据，违者罚款50元/次；有效入库票可作为入库部门计算工资金额的凭据。
3.5原材料或外协加工件产品入库，原材料或配件物资到达公司后，应自行先通知质检部，对该物资进行检验，检验合格后才能按正常程序办理入库手续，在条件允许的情况下原则上都必须重新确定数量及重量，等量包装物资必须进行抽查数量。
如抽查数量不够，将按差额数量的3——5倍进行处罚。
3.6原材料入库必须由库管员和总经办监督员核实重量收货（能够数量的必须在备注项注明其数量），所有均按实收数量/重量入库及挂账。
3.7配件及半成品收货时必须注意核查所入库产品是否已下达生产计划，如未下达生产计划或超额超过20%的产品将拒绝办理入库手续，否则罚款100元/次。
3.8外协配套产品入库必须分类及等量包装，而且严禁私自更换包装及数量，否则库房拒绝办理入库手续，因此而造成的损失将自行承担。
3.9半成品：指本厂或外协加工后的产品需要再发往外协进行再次加工并回到本厂的产品，此产品只能入半成品库。
3.10成品：指不需要再次加工而直接销售给客户的产品，此类产品只能入成品库。
3.11半成品或成品入库前必须由验检员检查合格后才能入库，所有的半成品或成品必须等量包装，按库房要求堆放在指定位置。
则否库房不给予办理入库手续。
3.12所有入库不但要按库管员要求进行堆放，而且双方必须当面确认并签收，严禁在无库管员的的情况下私自把物资放入库房。
否则不给予承认其数量。
3.13严禁不合格物资或次品办理入库手续，违者罚款100——200元/次，并追究其相关责任。
3.14所有物资必须办理完入库手续后才能够发放，禁止先领用后补票或先使用后办理入库的现象发生，违者罚款50——100元/次。
3.15入库流程图：3.16销售退货入库，销售部把退货产品与退货票一起送到相关库房点数，同时通知质检部门进行鉴定，鉴定后属于本公司产品及责任库房才可接收，不属于本公司及责任的产品库房拒绝收货，由销售人员与客户沟通并处理。
特殊情况必须由公司主管签字。
严禁销售人员未办理完相关退货手续而直接把货放入库房，违者罚款50——100元/次。
3.17公司内部退货入库，在生产过程中发现配件不合格，由车间主管或线长填写退货单，并由车间检验员填写退货原因并签字，再由指定人员直接到领货库房办理退货手续。
3.18质检部门在鉴定后不能作返修处理的产品将由质检部门直接作报废处理，并作相关具体责任统计，可以返修的产品按类别直接分配到相关责任单位及部门进行作进一步处理。
3.19销售产品退货入库流程：4物资出库制度4.1辅料指在生产过程中，不直接用于产品上而辅助产品生产或包装的物资，一般领用使用领料单，在成本核算时作辅助材料计算成本。
4.2配件指完全用产品生产并成为产品的一部分的物资，而且配件一般已经过加工，完全可以直接成为产品的某部分，此类物资一般开配件领用单，在成本核算时作材料计算成本。
4.3原材料指生产产品的第一工序使用的主要材料，原材料一般为产品成本最重要的主成部分。
本公司原材料指钢材类。
4.4辅料与配件领用，单据均采用四联式，一联为存根联为库房或部门作留底，二联为财务联上交财务进行成本核算，三联为领用人或领用部门，四联由库房作记账凭据。
4.5辅料领用必须指定专人(如:各车间班组长、电工或机修等)，并须经部门主管审核签字才能够有效，否则库房可以不给予发放物资，因此未按程序领料而造成的损失自行承担。
4.6配件领用必须经部门主管这审核签字，库房必须严格按票据数据发货，绝不允许多发或少发现象发生。
违者罚款20——50元/次。
4.7领料员必须认真当面确认物资数量，离开库房后不再负责，严禁私自补货或换货，因质量问题经检验确认，可直接开退货单或报废单；否则罚款20——100元罚款。
4.8在领用电器、工具或贵重辅料物资时必须以旧换新的方式，凡使用未满三个月的电器配件必须保证完整的退回到库房，以便于采购人员作退货或换货处理。
4.9要求领料人员必须认真填写领料单或配件领用单（包括：领用部门、领用日期、数量、领料人签名、物料名称及型号）。
4.10劳保用品（如：手套、洗衣粉等）定于每月18——19日下午13：00——17：00进行发放，各部门应指定专人按定额统一一次性领用，如遇当月生产任务少时，劳保用品应按任务量比例进行减少发放数量，其它时间一般不给予发放。
4.11领用劳保用品超标部分应按采购单价在当月工资中直接扣除其相关领用人。