2016经济开发区部门决算

2016年度经济开发区部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，承担开发区内党的建设、精神文明建设、综合治理、社会稳定等党务工作及经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设事业和财政、民政、民族宗教、监察、计划生育等政务工作的指导、管理、服务、考核等职能。

开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

同时，受市委、市政府的委托，代管辖区内的崖头、寻山、崂山、城西4个街道党委和办事处。

二、部门决算单位构成纳入荣成市经济开发区2016年部门决算汇编范围的单位共20个，包括：1、党政办公室2、组织人事局3、社会管理局4、经济发展局5、投资促进局6、建设局7、财政局8、人大工作办公室9、政协工作办公室10、纪工委11、审计中心12、科创中心13、宣传群团办公室（4月撤销）14、园区建设办公室（4月撤销）15、社会事务局（4月撤销）16、农业综合局（4月撤销）17、崖头街道18、寻山街道19、崂山街道20、城西街道第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表910注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计103748.01 万元，支出总计103748.01 万元。

与2015年相比，收、支总计各增加52172.33 万元，增长102%。

（二）收入决算情况2016年度本年收入103748.01 万元，其中：财政拨款收入103748.01万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况2016年度本年支出103748.01 万元，其中：基本支出6171.03 万元，占 6 %；项目支出97576.98 万元，占94 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计103748.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款63376.70 万元，占61 %；政府性基金预算财政拨款40371.31 万元，占39 %；年初财政拨款结转和结余0 万元，占0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计103748.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出3409.02 万元，占3 %；外交支出0 万元，占0 %；国防支出4.45 万元，占0 %；公共安全支出0 万元，占0 %；教育支出30029.57 万元，占29 %；科学技术支出5067.06万元，占5 %；文化体育与传媒支出0 万元，占0 %；社会保障和就业支出2766.57万元，占3 %；医疗卫生与计划生育支出252.47 万元，占0 %；节能环保支出0 万元，占0 %；城乡社区支出48998.48万元，占47 %；农林水支出10557.79 万元，占10 %；交通运输支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出1602.61万元，占2 %；商业服务业等支出0 万元，占0 %；金融支出0 万元，占0 %；援助其他地区支出0 万元，占0 %；国土海洋气象等支出715.31万元，占1%；住房保障支出344.69万元，占0 %；粮油物资储备支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %；债务还本指出0 万元，占0 %；债务付息支出0 万元，占0 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为63376.70 万元，占本年支出合计的61 %。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长30269.20 万元，增长91 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63378.70 万元，支出决算为63376.70 万元，完成年初预算的99.99 %。

决算数与年初预算基本持平。

其中：（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为89.55 万元，支出决算为89.55 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为55.05 万元，支出决算为55.05 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于街道人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为2028.99 万元，支出决算为2028.99 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为198.07万元，支出决算为198.07 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为201.22 万元，支出决算为201.22 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（6）一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

主要反映用征管工作奖励资金支出。

年初预算为72.00 万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为189.61 万元，支出决算为189.61 万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

主要反映用于招商引资专项经费支出。

年初预算为29.10 万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。

年初预算为545.43万元，支出决算为545.43万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

主要反映用于预备役部队基层连营建设资金支出。

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（11）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

主要反映用实验中学改造专项资金支出。

年初预算为1362.85万元，支出决算为1362.85万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（12）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

主要反映用于实验中学等校舍改造支出专项资金支出。

年初预算为28666.72万元，支出决算为28666.72万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（13）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

主要反映用于科技发展扶持资金、项目扶持资金支出。

年初预算为5067.06万元，支出决算为5067.06万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

主要反映用于崖头社区数字网格平台建设、社区人员办公经费活动经费党组织服务群众专项资金等支出。

年初预算为1521.85万元，支出决算为1521.85万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要反映用于死亡抚恤支出。

年初预算为1031.89万元，支出决算为1031.89万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

主要反映用于困难党员生活补助、优待金支出。

年初预算为158.42万元，支出决算为158.42万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

主要反映用于二等乙医保、医疗补助及遗属补助支出。

年初预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

主要反映用于人员工资支出。

年初预算为78.42万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

(19) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要反映用于人员工资支出。

年初预算为138.38万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算基本持平。

(20) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

主要反映用于人员工资、手术后遗症治疗费支出。

年初预算为35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100 %。