店铺单据操作流程
商品运作流程
商品运作流程目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。
具体流程：分为三大部分收货流程：◆总仓收货（生产入库）◆自营区（直营店）收货发（返）货流程：◆总仓发货（同上述中自营区收货）◆自营区（直营店）返货至总仓调拔流程：◆自营区（直营店）之间货品调拔（一）收货流程生产（外购）入中山总仓操作细节：１．新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供全面的装箱单至商品部。
２．总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。
３．货品到仓后，仓库人员根据装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂有关人员签字）。
４．由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。
5．如出现差异，应按实收明细输入系统，填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部，跟单部回复结果至仓务部及财务部。
附表：《到货通知单》《生产装箱单》《WH001--生产到货差异表》资料存档部门：跟单部收货列印单WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单，系统列印单、生产装箱单WH001--生产到货差异表会计部系统列印单WH001--生产到货差异表商品部到货通知单生产装箱单WH001--生产到货差异表操作流程图：自营区（直营店）收货：〔同总仓发货〕操作细节：1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下《配货单》至仓库，仓库照单拣货。
2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。
3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于箱内,即一箱一单。
a) 打印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务，一份与货品一同发至店铺。
b) 店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后，在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。
c) 店铺收到货品，除核对款色码数量外，应全面检查产品脏、残品、配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异表》，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若货量大，店铺可申请宽限时间)。
店铺报销审批流程及权限(2018)
店铺费用报销流程及审批权限
销售部助理做好报销单登记工作，做好与财务单据交接签字。
财务付款结束把付款明细发到销售助理邮箱，店铺报销查询到各销售助理处查询，财务不负责查询
⑤以下为店铺费用邮件申请流程及审批权限(店铺费用报销的邮件申请必须在3个工作日内批复）
为了加快店铺费用报销的速度，减少审批环节，及时处理报销单据，故对店铺报销费用流程进行优化。
①每店每月只准店长报销一次（当月报销费用金额小于200元的两个月报销一次）②无须申请的费用一级审批人员邮件批复或签字即可报销
③邮件申请金额在费用范围内的：提供一级审批人员邮件批复或签字+合法费用票据
④邮件申请金额超过费用范围的：提供一级审批人员邮件批复或签字+合法费用票据+二级审批人员的邮件批复或签字店长向费用明细所对应的一级审批人员发送费用报销邮件申请
一级审批人员收到邮件根据《店铺费用报销审批权限》批复，超过费用范围的转发给二级审批人员批复
二级审批人员收到邮件根据《店铺费用报销审批权限》审批并回复店长
查询。
时装专卖店店铺账务流程
时装专卖店店铺账务流程店铺的各种报表包括：《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《补货单》《退货单》《货品调拨单》《客户投诉记录》《盘点表》《进/销/存/盘点差异明细表》《办事处店面账汇总表》《办事处单款进/销/存账》《损益表》《办事处每日库存异动表》《回款表》等。
各种报表的填写规范：店长/店员应准确、正楷填写各种报表，并按照各种报表的填写要求填写，如店铺名称、货品名称、码数、颜色、款号、小计、单价、金额及金额大小写、日期、、制表人签名，有合计数的报表一定要填写合计数，如总件数合计、总金额合计等。
各种报表的填写报送必须在规定的时间内完成。
有ERP系统的店铺要在每天的12：00前将前一天的各种报表传送回公司。
第一节进货流程各区客服根据商品部所制定的货期进货，同时根据订货量以及各店铺销售情况来确定各店铺新款的首批发货量各区域客服根据各店铺所在区域的店铺面积、陈列、及周边商圈情况按层次从地域特点，从每季货品的设计风格、系列、款式、颜色、码数等方面配发货品。
为保证店铺形象的陈列效果，适量的配发服饰。
如新店开业客服应合理配发纸袋、衣架、裤架、各种单据及道具。
客服主任按职责规定在ERP系统中制作《配送请求单》，交部门经理审核—商品部主管批准后交于仓库主管出货。
仓库主管根据《配送请求单》配发货品，出货。
店铺负责清点进货的数量、金额，无误后当天入账在《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《单款进/销/存账》《ERP 表单》中反映。
店铺将货品中的《出仓单》于与《ERP 表单》核对无误后将第二联财务联签字确认后，交财务部、留底入账第二节 销售流程确认顾客购买意向后，店长、店员应向顾客确认折扣、优惠政策、是否为VIP会员、赠品赠送情况等。
店员应按《零售小票》填写规则填写。
店铺（非商场收银）收银员核对《零售小票》上吊牌价与《零售小票》金额是否一致，确认 后与顾客核对其购买产品的件数、颜色、实收金额。
收银员应按照现金收取规定，信用卡使用规定，发票开具制度进行收银。
店铺补货单 处理流程及规定
店铺补货单处理流程及规定一、目的为了规范并及时监控客服人员、直营文员的责任，能明确、快速、有效处理补货单，而制定本流程。
二、适用范围加盟部、直营部、商品部、信息部三、店铺补货单操作步骤1、客户/店铺需补充货品时，务必在终端POS机系统中制作“店铺补货单”，将店铺所需补充的货品明细，录入后保存此单据，并及时审核、确认；2、客户/店铺所制作的“店铺补货单”确认后，会在系统中“配货单”界面的“待处理补货单”里面体现这张“补货单”；此时，客服人员、直营文员需在24小时（以店铺补货单的确认时间开始核算）内处理完“店铺补货单”；3、“店铺补货单”可在配货单界面的“待处理补货单”中直接点击所需处理的单据，按“新增”后会提示“是否引用补货单”，再点击“是”，就可以将此“补货单”中的明细直接被引用，并自动生成一张“配货单”4、“店铺补货单”被引用自动生成“配货单”后，客服人员、直营文员需及时查询此单据中明细的库存，是否可补，方可审核、确认此配货单发货；四、店铺补货单审结流程1、当“店铺补货单”中所有补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，并且此“店铺补货单”不会自动审结；2、当“店铺补货单”中有部分补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，（例如：店铺所做“补货单”中有8件明细的货品，而公司所有仓位只能满足其6件，有2件完全无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，此“店铺补货单”会自动审结；3、商品部会跟踪此“店铺补货差异单”中的货品调拨情况，相关人员需在24小时内（以店铺补货单的确认时间开始核算）提供此补货单中货品明细（公司无货满足），但已通过店铺间调配，帮客户/店铺解决了补货需求后，商品部方可人为手动审结此“店铺补货单”，单据一旦被“审结”就不会再体现在“待处理补货单”中；四、店铺补货单未按时处理的惩罚制度1、“店铺补货单”的处理时间：客服人员、直营文员务必在24小时内全部处理完毕（以店铺补货单的确认时间开始核算），如未按期完成，则按5元/件赞助；且需在通报后当日务必跟踪处理完毕此单货品；2、“店铺补货差异单”的处理：客服人员、直营文员务必在24小时内全部调配完毕（以店铺补货单的确认时间开始核算），如未按期完成，则按2元/件赞助；且需在通报后当日内务必跟踪处理完毕此张差异单货品；3、凡是客服人员、直营文员累计三次以上未按时处理“店铺补货单”者，不但要受到每件的处罚金，将扣当月绩效；（主管及经理也将受到连带责任，同样扣绩效分）。
店铺报销标准
店铺报销流程规范流程通知为规范店铺的报销流程，现对报销有关事项作出如下规定：一．报销制度范围内的费用包括：如托运费，搬运费，办公用品费，宽带费，电话费，店铺水电费，物管费，垃圾清运费，国税，地税，出差及开会产生的车费，宣传品制作费，宿舍房租费，防盗网安保费，店铺设施维修费等费用1.宽带费，电话费：每月的费用不能超过300元，缴费后凭原始单据在店铺营业款报销，尽量不要在网上缴（如有特殊情况在网上缴的，写好情况说明并发缴费截图给主管，经上级主管同意后方可在店铺营业款报销）2.国税，地税：各店铺要了解自己店铺交国税和地税的时间，提前几天去交，缴费后凭原始凭证在店铺营业款报销。
超过时间没缴产生滞纳金的，由店铺管理人员自行负责。
3.出差及开会的车费：来回的车费应该在出差的店铺报销，写清楚报销说明（姓名，时间，XX地方到XX地方，金额合计）并和原始凭证粘贴在一起从营业款里报销（没有车费凭证的，要经上级主管同意后，写清楚情况说明方可报销），打车费用不能算在一起报销。
4.托运费，搬运费：总仓发到店铺的货，托运费和搬运费都由收货店铺支出，凭单据并有托运部或搬运工的签字，在店铺营业款里报销。
店铺调拔时应该由发货方支付托运费和搬运费，凭单据并有搬运工的签字在店铺营业款报销，如果搬运费没有单据要写一张情况说明后方可报销。
（发汽车托运的要有司机的电话号码和车牌号并写一张情况说明）5.办公用品费：月初三号前店铺先统计好当月所需办公用品后报上级主管，经主管审批签字后，店铺方可购买报销，平时不能私自随意购买办公用品。
6.宿舍房租费：先给金荣森大哥打电话反馈，经大哥同意后，由片区主管（片区主管不在的情况由店长出面）找出上次的合同与房东核实合同时间，再签订房租合同，乙方的名字和电话应该签金荣森大哥的。
店铺的房租费是由金荣森大哥直接打款，不在店铺里产生。
7.防盗网安保费：先给哥打电话反馈，经大哥同意后找出上次的合同与对方核实合同时间后，由片区主管（片区主管不在的情况由店长出面）与对方签订新的劳动合同，乙方的名字和电话应该签金荣森大哥的，对方开据发票后再从店铺营业款里支出报销。
店铺完整的转货流程
店铺完整的转货流程：
1、若当班因客观环境影响未能即时入系统，需留下一班入系统时，下一班需在
系统完成后由一名主管及一名营业员双重复核；
2、寄货流程：
1/、收到寄货通知后，按时找出需转出的货品，店铺经办人（当班主管+一名营业员）都需核对资料；
2/、立即将EPOS系统的转货出库；双人（当班主管+一名营业员）核对货品价签是否与转货清单一致，并在转货单上签名；
3/、通知库存部，并让其代购保险；
4/、在封包前寄货时，需双人（当班主管+一名营业员）核对一下实货数量，核对单据后再封包；
5/、货品寄出后，致电接收方，告知邮寄单号以便查收。
3、收货流程：
1/、收到货品后需双人（主管+营业员）第一时间点数，核对货品价签是否与转货清单一致，签署转货清单回传发货方及库存部；
2/、致电给对方确认货品已收到，转货单已回传；
3/、当天内须将EPOS系统的转货资料入库；
4/、三个工作内（含周六、日），双人（主管+营业员）核对货品细节（完整度、标识、重量、证书等）。
4、收发货的单据的签署必须双人签署。
显示：初核 + 复核，体现程序上的复
核的过程；
5、店铺需对公司管理要求严格执行，各项工作流程（如：店铺每天的拍数表, 库
存报表等）不得以忙为由而出现不做、漏做等现象，必须按时按要求保质完成。
备注：各店店长、负责人需负责监督、及时跟进。
旺店通打单流程
6.在销售出库单界面找到需要撤销出库的订单，右键选中，点击撤销出库：
7).如果物流单已损坏则重新进行打印物流单（重新打印物流单参考第四条），
8)如有订单问题需要驳回处理选中需要处理的订单右键点击驳回审核
打单流程
1).库存-->销售出库-->单据打印：
2).选则物流公司和需要打单的店铺，点击货品分组排序，选中想要打印的订单（鼠标定中订单拖动或CTRL打印成功后会自动形成打印批次，可按照打印批次查看订单信息）按照对应的物流单进行拣货打包:
4).如果出现物流单打印或者粘贴过程中损坏或其他需要重新打印物流单的情况下，需要更改物流单的打印状态重新打印物流单，选中打印批次，找到需要重新打印的订单，右键点击订单，选择设置打印状态，在物流单对应处点击未打印，点击确定，即可重新打印物流单。
店铺sop流程
3
专人登记、传送
退货订单
4
按单准备商品， 封存
5
按单验收商 品
厂商
6
录入 pos
专人收回
7
验收单复核
结束
门店日配品退货流程 部门名称 层 次 营运部 门店 1
开始
总部/门店
流程名称 概 要
核心业务流程 验收入库 信息中心
2
填写验收单，数 量
3
厂商收货
4
专人收回验 收单（粉联） 验收单录入
4、盘点流程 部门名称 层 次 营运部 门店 1
店铺流程 1、 收货流程 部门名称 层 次 营运部 A 1
订单
总部/门店
流程名称 概 要 信息中心 B
核心业务流程 验收入库 商品部 C
3
登记，专人 传递
（票号、时间）
4
供应商货物到达 准备验收单
（核对条码、数量、生 产日期）
5
填写验收单
（实收数量、 双方签字、 盖章）
6
验收单录入 审核
7
专人负责收回票 据
开始
总部/门店
流程名称 概 要
核心业务流程 验收入库 信息中心 B
2
整理商品、标签 对位
抄写盘点表
3
核对商品数 量， 填写验收 单
锁定库存
4
Pos 录入数量
录入单审核
查找差 异
盘点差异
录入 pos
盘点审核
结束
4
送货人按单验收 数量、单号
核对验收单及商 品数量
Pos 录入，签 收
商品入库/上架
专人将验收单白 联交回
总部核准
验收单复核
结束
3、 退货流程（门店主动，非日配品） 部门名称 层 次 营运部 A 1
店铺收银系统操作简述
店铺收银系统操作收银有两个地方：店员选择开始收银输入货号（不能扫描,尺码/改单价/改金额（按结算1.敲回车2.有刷卡和现金输入现金代码及金额确定零售管理前台收银退换货操作：回车/选择相应退换的店员回车店员输入退换商品是否进行小票退换1.有小票输入小票编号输入换出去的商品修改金额实收金额点取消2.无小票输入顾客退的货品/刷卡组合收银结算注意：修改金额时，当顾客退回来的商品价格比换出去的要贵，将换出去的商品的价格调整为与顾客退回来的一样，接着在实收金额那一栏输入金额为0，然后结算；如果两个价格相等，则不需要修改直接在实收金额那一栏输入0，然后结算；如果退回来的货品比换出去的价格低，则需要顾客补差价，然后在实收金额输入顾客实际给的钱，之后结算。
！每天营业完之后记得需要日结！没有正常有前台收银需要补单的在零售销货单里面补。
零售管理日期选择输入货号检查无误保存验收验收日期（哪天的单据选哪天）注：如当天有退换的直接在零售销货单里面将顾客退进来的货品数量改为负数！配货操作：（补货）要求做一张单据新建输入需要补的货点上级库存查确定保存（如有错误请及时修改后保存）收到货之后：无差异验收收到货的日期验收日期商店配货单找到相应单据详细入库按实际商品获取发货明细修改退货操作：成品退货商店退货申请单新建完成后保存经商品部同意退货后按照通知单上面的退货执行店退货单次品退货配货管理商店退货申请单新建输入货号操作同上库存管理：调拨单:调出方：移仓出库单新建做单保存验收调入方：移仓入库单找到单据无差异验收验收（日期选收到货的日期）有差异入库按实际入库同收货操作盘点单要求做三张的单据(鞋子、服装、配件)选择日期（盘点库存日期）输入盘点单备注检查无误后验收。
淘打多店铺订单打印设置向导说明书
3-1淘打多店铺订单打印设置向导说明书一：淘打-单据打印工具的安装运行安装程序。
安装过程请遵循安装向导的提示，对“是否接受许可协议”、“安装路径设置”等等，都可以采用默认设置。
其中，“安装路径设置”可以由用户通过点击按钮来选定淘打单据打印工具在用户机器上的安装路径，如图所示：图：安装淘打路径3-2点击立即使用3-3淘打-多店铺单据打印工具安装完成淘打多店铺单据打印工具选择“开始”→“程序”→“淘打单据打印工具”→“淘打单据打印工具”菜单命令便可启动淘打单据打印工具，或者按桌面快捷：二：淘打-拍拍单据打印工具的基本操作基本步骤是：1店铺信息设置 2.锁定打印机 3.快递单面单设置匹配物流公司打印 4.发货单设置打印 5输入快递单号 6.点击发货 7.旗标备注到拍拍/淘宝如何联想快递单号？如何点击发货？快递单号联想操作：选中订单，先打印快递单，在打印发货单，系统会自动合并没有使用购物车的订单打印，然后保持选中订单的状态，在快递单一栏，直接输入快递号后按回车即可，快递单号就会自动联想，普遍快递是已+1的形式自动联想的，除ems和宅急送联想的时候按照它的规律联想/taoda/question/2011/0714/3102.html点击发货操作：您选中订单，先打印快递单，输入快递单号，然后选择匹配物流公司，点击发货标记发货如何点击发短信给客户？/taoda/question/2011/0729/3150.html?13122767611店铺信息—新增登录淘宝店铺：3-43-5点击复制授权代码3-63-7点击登录2.第一次打开淘打时，你看到的“店铺信息”，就是设置默认的主发件人信息，会在所有的快递单、发货单上出现，请先设置下吧：店铺信息—店铺列表—编辑打*的内容，必须进行填写3.打印设置--锁定/匹配快递打印机淘打主要功能是打印处理，请先为淘打绑定两个打印机，打印快递单使用和打印发货单使用的，为了用户使用方便，配货单打印或其他单据，a)淘打将默认使用发货单打印机进行打印，快递单因为是使用针孔连打纸，所以必须为针孔打印机。
店铺销售数据、订货单的导入和处理
直营门店和加盟店铺销售数据、订货单的导入和处理：1.订货单和销售报表的导入：进入ERP管理系统---EDI数据交换平台----并轨导入单据程序---选中要导入的单据---开始导入。
2.订货单导入完毕后，需对各店订货单进行处理：进入ERP管理系统---市场销售管理---下级代理商管理---下级代理商订货单管理---下级代理商订货单查询管理---查询条件为：x年x月x日至查询当日，订货单进度为“已确认”的单据。
查询出来以后，点开该订货单的明细，查看一下该订货单所订货品的款号和规格是否有误。
如订货单有误，立即通知负责该店的销售部AD员对这张订单进行修改；如无误，直接对订货单进行“审批”处理。
直营门店订货单可由订货门店和直营督导自行审批。
3.订单审批后，要进行计划分配管理，再处理给仓库配货：进入ERP管理系统---仓储配送管理---计划分配---填制计划分配单---找到要分配单据开始分配（可按计划分配或按商品分配）---生成计划分配单；订货单的分配一般是按需配发，辅料和货品分开配发。
4.出库处理：进入ERP管理系统---仓储配送管理---出库---填制出库单---新增一张，条件：出库仓库为“配送仓（辅料仓）”，再根据订货单选择出库方式，引用原始单据编号（计划分配单的编号）；单据引用过来后再对该单据进行“保存”、“确认”处理，并“开始分拣装箱”；打印出分拣单，由仓库配货员拿去配货，再经过“扫描”、“封箱”，最后“出库”。
5.出库单撤单和冲单处理：找到要冲或要撤的单据，点开明细直接在“功能”里面点击“冲单”或“撤单”；然后再在计划分配里面找到那张原始分配单，同样“撤单”，最后再把该订货单撤掉。
如果该出库单的订货方已入库，则应先冲或先撤对应的入库单，再冲或撤出库单。
出入库的办理：a)总仓入库：仓库收到总部发来货品或辅料，并清点完毕，确认无误后，才能办理仓库入库。
进入ERP管理系统---仓储配送管理---入库---填制入库单---新增一张，入库条件：入库仓库为“配送仓（辅料仓）”，入库方式为“代理商订货入库”，引用原始单据（总部出库装箱单）；单据引用过来后再对该单据进行“保存”、“确认”、“入库”处理。
订单处理流程
订单处理流程
一、接收订单。
1. 客户下单，客户在网站或线下渠道下单购买商品或服务。
2. 订单信息录入，接收订单后，将客户的订单信息录入系统，包括客户姓名、联系方式、订单内容、数量、金额等。
二、订单审核。
1. 客户信息核实，核实客户信息的真实性和准确性，确保订单信息无误。
2. 库存检查，检查商品或服务的库存情况，确保能够满足客户的需求。
3. 价格核对，核对订单金额，确认与客户协商的价格一致。
三、订单处理。
1. 确认订单，确认订单信息无误后，进行订单确认，向客户发送确认信息。
2. 准备商品/服务，根据订单内容，准备相应的商品或服务。
3. 包装/配送，对商品进行包装，或安排服务的提供和配送。
四、订单跟踪。
1. 发货通知，对于实物商品，及时通知客户商品的发货情况，提供物流信息。
2. 服务进度跟踪，对于服务类订单，及时跟踪服务进度，保持与客户的沟通。
五、订单完成。
1. 确认收货/服务，客户收到商品后，进行确认收货；对于服务类订单，确认服务已经提供。
2. 客户满意度调查，进行客户满意度调查，了解客户对订单处理流程的满意度和意见建议。
六、售后服务。
1. 退换货处理，针对退换货需求，及时处理客户的申请，进行退款或重新发货。
2. 投诉处理，对于客户的投诉或意见，及时进行处理和回复，确保客户满意度。
以上即为订单处理流程的详细步骤，通过严格的流程管理，我们将确保每一个订单都能够得到及时、准确的处理，为客户提供优质的购物体验和服务体验。
收银系统操作
收银系统操作一、销售单步骤：12、输入销售商品货号，回车键确认 （会员卡顾客，则先点击VIP 按键3、双击正确的颜色码号双击4、查看商品价格是否与实际成交金额相符，如有不符，则修改金额。
单击修改折扣出现以下弹出窗口，在修改金额处输入正确的金额，点击确认6、将鼠标箭头置于货品条码输入框，按回车键出现如下界面（进入付款阶段）付款方式：（一）现金支付在现金金额处输入顾客实付金额,回车键确认查看付款信息,确认之后单击”确定”,交易完成.销售单冲销当销售单做错的情况下，可选择冲销单据，冲销之后，可再重新制作销售单。
步骤：1、单击“单据查询F10”，选择“销售单”。
2、选择销售单号的日期区间。
3、选择销售单。
双击所选的销售单号。
4、单击“冲销F7”，出现如下对话框：单击“是”即完成单据的冲销。
二、顾客退货单步骤：1、单击销售单——选择售货员2、单击“退货F8”3、在弹出的窗口中先在“不使用原单退货”的前面的方框中单击，出现如下图所示的“对号”。
再输入退货的货4、选择正确的颜色尺码。
5、查看商品价格是否与实际成交金额相符，如有不符，则修改金额。
(注意金额为负数)6、单击“售货员F2”，选择售货员。
7、将鼠标箭头置于货品条码输入框，按回车键出现如下界面（进入退款阶段）8、在现金金额处输入应退金额。
(注意金额为负数)回车键确认。
9，认真核对“确认结算”的对话框，确认无误后单击确认。
退款单完成。
三、调拨进仓当店铺收到货品时，首先查看消息栏，“待收货数”处会有数字显示。
1、单击“调拨进仓（F5）”出现以下对话框，直接点击确认即可如果有两张及两张以上的进仓单，则会出现以下对话框：双击选择单据。
核对单据明细与实际明细是否相符。
2、选择经手人（F2），单击“经手人F2”按键,3、单击“收货日期F34、确认单据的正确性，单击“审核（F11）注：如出现收到的货品与单据不符，停止审核进仓单，立即与总公司后台联系。
四、库存查询1、 查询单个货号的库存 单击“库存查询F8”，输入查询的货号，选择仓库，单击确认键。
电子商务订单处理流程
电子商务订单处理流程
1.订单接收
首先，客户在在线商店中浏览商品，并选择要购买的商品，然后将商品加入购物车。
当客户决定购买商品时，他们点击“结算”按钮，填写必要的订单信息，包括邮寄地址、收货信息、付款方式等。
一旦客户提交订单，订单就被发送到商家的订单管理系统中进行处理。
2.订单确认
商家接收到订单后，需要对订单进行确认。
这一步骤通常包括对库存的检查，以确保所购买的商品有足够的数量。
商家还需要检查订单信息的准确性，例如地址、付款方式等。
如果订单信息有误或库存不足，商家可能需要与客户进行沟通，进行修正或退款处理。
3.支付处理
4.发货准备
5.订单发货
6.订单完成
客户收到商品后，他们需要确认商品的完整性和质量。
如果商品无误且符合期望，客户可以将订单状态更新为“已完成”。
这标志着整个订单处理流程的结束。
如果客户对商品不满意，他们可以发起退货、退款或者进行其他形式的售后服务。
7.售后服务
售后服务是电子商务订单处理中的重要环节。
商家需要及时响应客户
的售后需求，例如退货、换货、维修等。
商家可以为客户提供在线售后服
务平台或售后热线，以解决客户的问题和不满。
总结起来，电子商务订单处理流程包括订单接收、订单确认、支付处理、发货准备、订单发货、订单完成和售后服务等环节。
通过高效的订单
处理流程，商家可以提高订单处理的效率，提升客户满意度，增强竞争力。
店铺收款流程管理制度
店铺收款流程管理制度一、总则为规范店铺的收款流程，提高工作效率，保障店铺的财务安全，特制定本收款流程管理制度。
凡涉及店铺的收款事项，均应遵守本制度的规定。
店铺的所有员工都应严格执行本制度，否则将受到相应的处罚。
二、收款方式店铺的收款方式包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等多种方式。
不同的收款方式适用于不同的场景，具体使用哪种方式由店铺负责人根据实际情况来确定。
三、收款流程1、现金收款：当顾客选择现金支付时，店员应向顾客确认金额，并将现金存入收款箱中。
在存入现金的过程中，店员应当注意数钱的准确性，避免出现差错。
当存入现金后，店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息，并让顾客签字确认。
2、银行卡收款：当顾客选择银行卡支付时，店员应使用POS机进行刷卡操作。
刷卡成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应及时核对POS机上显示的金额与顾客所支付的金额是否一致，避免出现差错。
3、支付宝/微信收款：当顾客选择支付宝或微信支付时，店员应打开相应的支付软件，让顾客扫描店铺的收款二维码进行支付。
支付成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息。
四、收款记录店铺应建立完善的收款记录系统，对每一笔收款进行记录。
收款记录应包括收款时间、收款金额、支付方式、顾客姓名、联系方式等信息。
店铺负责人应定期对收款记录进行审核，确保财务数据的准确性。
五、存款管理店铺应及时将收款存入指定的银行账户中，避免将大额现金长时间保留在店铺内。
存款时，店员应填写存款单，并在存款单上签字确认。
存款后，店员应保存好存款单据，以备日后查证。
六、收款安全店铺应加强对收款的安全管理，防止收款被盗或遗失。
必要时，店铺可以安装监控摄像头，监控收款的整个过程。
店员应定期参加安全培训，提高防范意识，确保收款安全。
七、违规处理对违反收款流程管理制度的店员，店铺应给予相应的处罚。
轻者扣发工资，重者取消奖金，严重者开除。
打单流程操作步骤1
打单流程操作步骤打印快递单步骤首先打开esAPI1.5-Free软件抓每个店铺的快递单。
在API里边，双击每个店铺的名字后实行抓单命令，提示抓单结束后，完成抓单。
1．打开网店管家，按F4，这里显示的是刚刚用API抓下来要打的快递单。
全选，按递交订单按钮。
2．依次点击销售业务-----订单审核。
（1）在订单审核页最左边，单击店铺，选择自己打单店铺名，（选择店铺名后所有的单都是本店铺的）。
（2）每个订单按照客服备注和客户备注的要求配好快递单（比如货运方式，赠品等等）。
选中一个单，核对下面显示货品是否正确，如出现错误，应在货品栏处，新建或者删除货品。
（3）处理完毕后，把需要打印的快递单选中，单击审核完成。
（注意：如有递交不过去的订单，有两种情况。
同名未合同-----有相同的旺旺名拍的两个或以上的订单，合并方法：选中相同旺旺名订单，点击右边合并订单按钮。
无效货运方式-------未能自动匹配快递方式，需要手动匹配快递方式，然后再递交。
如果有晚点发货，申请退款，等特殊现象，需选中单，冻结订单，等处理后，删除或者解冻订单）3．点击订单打印选项，在订单打印页面最左边店铺处，选择自己需要打印店铺名称，在打印快递单这步，需要注意，结算方式选项，需要是担保交易。
快递方式有EMS或者圆通两个选项，需要分开打印。
退货流程产品退回来以后，需要入库。
选售后选项，选择退换管理------退换登记，在退换登记页面，填写：客户ID、退货原因、货运方式（退件退回货运方式），运单号（退货回的运单号）、退回货品名称，点保存。
退货回来是需要换快递、换产品等，需要发货出去的。
需要填写退货登记需要填写的产品内容以外，需要另外填写换出产品，点保存后，回到网店管家的首页，需要换货的订单会出现在预订单里边，选择订单以后点右键转入订单审核。
手工建单步骤在网店管家首页点击手工建单，填写：客户ID、姓名、地址信息、货品信息、货运方式、客服备注填写完整后保存。
餐厅出入库流程
餐厅出入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!餐厅出入库流程一、准备工作阶段在进行餐厅出入库之前，需要进行一系列准备工作。
simtrade超详细流程
simtrade超详细流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!Simtrade 超详细流程一、交易准备阶段在开启 Simtrade 操作之前，需要做好充分的准备。
终端店铺财务处理操作指南
终端店铺账务处理操作指南一、仓库进销存处理进货、退货、调货、销售、月末盘点1、进货：指公司给自营店发货或是从客户处调货。
①到货时查看是否有发货单，再核对实物与发货单是否一致，如无发货单要先打电话与公司确认数量再索要单据，入库做好入库登记。
②从其他客户处调过来的货，要在调拨单上注明从哪个店那调来什么货号的鞋多少双（注明码数），公司将根据数据打发货单给自营店，于下次发货时一齐把发货单发过去。
2、退货：指自营店退回公司的货或是客户从自营店处拿的货。
①一般规定在无特殊情况下，月报表日前两天不允许退货。
平时退货，必须有退货清单（注明店铺名称、货号、颜色、码数、总数）放于箱内明显处。
另公司将于下次发货时连同发货单一起把退货单发过去，如未收到，请致电查询。
没有收到公司开的退货清单，没有经公司财务同意，决不允许在月报表上做退货处理。
②退残鞋时，应在残次部位贴上标签，并注明什么问题，是修、是退或是换一定要清晰标注在鞋盒带货号那方向上。
每双残次鞋盒上都要写明是哪个店。
3、调入调出处理：指自营店之间的调货。
①自营店发到客户处或是从客户处拿的货，均不属于调货，只当进退货处理。
②调入调出，均应在调拨单处注明从哪里调到哪里多少双，并写明具体货号、颜色、码数、总数。
4、销售处理：指销售店内的商品。
①销售必须开信誉单，根据信誉单，每日编制销售日报表，货号必须填写完成（字母+数字）。
相应减少库存数量。
5、月末盘点月末，自营店负责人安排人员，对自营店所有货物进行全面盘点，自营店先进行自我检查，如有盘盈、盘亏，需查明原因，再将盘点表及盘盈、盘亏情况说明报送分公司。
二、固定资产处理指空调、电脑、传真机等购买、更换、报废等相关问题。
自营店有对固定资产使用的权力和保护的义务。
三、销售收入处理销售收入有收现金也有刷卡，收现金的，需当天按规定存入指定账户；刷卡则根据各地不同情况处理，一般是只要在刷卡当日报表上注明刷卡金额即可。
月末要把每天的存款单、刷卡小票与报表一起寄回公司财务部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009/08/01
009814 01
24
2009/08/01
澄海一路店
1001
2.20
52.8
商品名称
张华
定货编码 商品分类
商品移 动数量
商品的无 税进价
用商品的原单 价乘以移动数 量，2.2*24
52.8
王强
莎莎
原价金额一列 数量的和
店铺移动单填写方法（调拨单位<1，如调拨原材料或资材时）
远洋广场店 海鲜比萨
青岛迷你岛便利店有限公司
店名： 修改时间： 2010年 8月 1日
1
目录
店铺传票种类介绍·························· 3 店铺单据管理方法·························· 5 出货单······························· 6 欠货单 ······························ 8 店铺移动单 ···························· 11 返品单·······························13 手工进货单 ····························16 手工出货单····························17 退货单/欠货单 ························· 19 报纸单据操作 ··························21 厂家直送商品操作························· 23 【附】店铺单据管理规定 …………………………………… 26
【二】
传票类型
填写方式
分联
移出店铺留底
6
店铺间移动单
店铺手工填 写
移入店铺留底
本部留底
签收联
退货
店铺手工填 写
本部留底 留底联
退货 7 单/欠
货单
物流存根联 签收联
欠货
1、物流或店 铺手工填写
本部留底 留底联
物流存根联
8
厂商出货单
厂家自动打 印
签收联 本部留底 店铺留底
分联传递地点
移出店铺 移入店铺
2009/02/09
7
1003
崂山可乐
远洋广场3号店
16 1000231 20090927 8001
欠货单
当物流送货数量小于店铺订货数量时，物流将欠货单与出货 单一起传到店铺。 欠货单填写方法 例：店铺订货崂山可乐24瓶，物流由于欠货，未送到店铺，店铺员工 在验收时发现没有此货物，马上在欠货单中查找此商品的欠货信息， 若发现有以下条目出现，则在成交栏中划“√”，并签字。具体如下：
必须让票据接收人 传票开具人签
签字
字
64.96 11.04
90.60
王强
莎莎
18
退货单/欠货单
欠货单的的使用条件 物流或厂家送到店铺的货物数量少于店铺所定数量，并且实际欠货
数量小于欠货单中体现的数量
欠货单的的填写条件
选择要开单据的种类，并 在前边相应数字上打钩
2009 08 01
√ 远洋广场3号店 1003
14.2
手工进货单传递方法
由商家带走
16
传至总部 存留在店铺
手工出货单
只在报纸、杂志订货时使用。 手工出货单填写方法
2009/08/01
远洋广场3号店 1003
2009/08/01 1000986 青岛半岛都市报业发行有限公司
半岛都市报
014931
20 0.5310 10.26
0.71 14.2 16.00
1、确认返品数量，正确则 划“√”；小于申请数量则填
写实际返品数量
2、物流填写返品理由
3、店铺人员签字
注
返品单和订货单的输入方法一样，在订货当天10：00 前输入上传，物流会在第二天送货时携返品单到店铺取回 返品
14
返品单
当店铺实际返品数量大于申请数量时，将多出的数量开手工退货单。
返品单填写方法
例：店铺申请返品：330ml崂山可乐24瓶，但实际退货数量是48瓶，则多出的24瓶开 出手工退货单，填写方法如下：
2009/08/01
远洋广场3号店
√ 1003
2009/08/01 800
1
物流中心
崂山可乐330ml
009814 01
24 2.20 52.8
√
2.50
确认店铺返品数量，在成 交栏中填入实际返品数
店铺签字
刘强
刘强
返品单传递方法
店铺留底 店铺留底
传至本部
物流带回
15
手工进货单
此单据店铺只在报纸杂志单据中开出，其他时候无需使用。 手工进货单填写方法
王强
莎莎
11
店铺移动单传递方法
店铺移动单
移出店铺保留 由移出店铺传 至本部 移入店铺带回 保存
注
1、店铺要在当天开出调拨单据 ，若当时来不及，则在当天 内补开出单据 。
2、若调拨单位不够1的话（如FF原材料的调拨），则不必 在SC中输入调拨数据，但单据必须按规定开出。
12
店铺移动单
SC调拨操作
进入方式： 业务操作>调拨>调拨出（入）库
2、验货：商家携带自店进货单据和杂志来到店铺，店铺员工根据进货单检验 杂志种类与数量
3、检验完后，在要货数字后划“√”，然后签字确认。商家带走第一联，留 给店铺第二联
店铺留底
商家留底
4、临近月末时，店铺依照商家的进货单上的杂志种类与数量，将本月送来的
退货单的填写方法
选择要开单据的种类，并 在前边相应数字上打钩
√ 远洋广场3号店 1003
2009 08 01 8001
2009 08 01
物流中心
崂山可乐330ml 009814311801
20 1.5385 30.77
填入相关理由说明
欠货20瓶
不含税进 价
金额合计对 金额求和
原价金额 （不含税 进价*数量）
店铺单据管理方法
直 送 商 品
将报纸、 香烟单据 与表格单 独一个夹 子存放
将营业日 报单独一 个夹子存
放
将不能马上解 决的单据单独 存放在夹子上
5
1003
16 1000231 2009/07/27 8001
远洋广场3号店
崂山可乐 6922307203035
009814 01 01 24 √
物流中心
8
009814 01 01 24 √ 2.20 52.8
核实欠货数量，如 果数量正确，在 成交栏中划“√”
物流中心
最后在店铺 一栏中签字
2007/08/01 2.5
苏岩
手工欠货单
物流实际欠货数量大于欠货单上标注的数量时，店铺开手工欠品单 手工欠货单填写方法
例如：店铺订货40个崂山可乐，但物流只送20个，店员通过查询欠货 单并未找到相应记录，此时店员需补充开具手工欠货单，欠货数量为 20个。具体填写方法如下：
单据会自动上传
1、在此栏中输入实际 到店的货物数量
10
店铺移动单
1、店铺之间调动商品时使用店铺移动单。 2、由调入门店开具手工单据，并携带单据前往调出店铺。 3、双方签字确认调拨数量无误后，由调出门店进行最后的 单据传递。
店铺移动单填写方法（调拨单位≥1）
远洋广场3号店 崂山可乐330ml
1003
报纸单据操作
3、店铺每半月作一次结算
店铺每半个月对收报数量与退报数量统计一次，并汇总于店铺自己的报纸销 售表格中，签字确认。
用送报数量减 去退报数量得 出店铺实际销
售数量
4、开手工进货单与手工出货单
将店铺销售的报纸开出手工进货单与手工出货单（每月1日和16日开出）。 填写方法参考本册第16、17页“手工进货单”与“手工出货单”的填写方法。
选择要开单据的种类，并 在前边相应数字上打钩
远洋广场3号店
√ 1003
2009 08 01 8001
20090801
物流中心
写明 税率
17%
崂山可乐330ml
009814 311801
20 1.5385 30.77
填入相关理由说明
欠货20瓶
不含税进 价
金额合计对 金额求和
原价金额 （不含税 进价*数量）
当天的
送报数 量
接收人
员确认 后签字
张进 张进 张进 张进 张进 张进 张进 张进 张进
张进 张进
张进
3 胡维琨 0 徐毅 1 莎莎
3 田常壮 4 张荣超 1 莎莎
2 李庆双 3 张荣超
5 徐毅
3 李庆双 1 张荣超 2 李庆双
李庆双
填入退 报数量
填入
退报 数量
填入
退报 数量
接收人
员确认 后签字
21
必须让票据接收人 传票开具人签
签字
字
64.96 11.04
90.60
王强
莎莎
欠货单传递
放入A3文件袋 中传至本部
物流带走
夹在店铺单据留底夹 中，保存在店铺
9
进货确认操作
完成验货后，店员在SC中进行进货确认，输入实际到店的货品数量。 进入方式：业务操作>出货>进货确认
2、输入完毕后， 保存单据
3、由负责人确认单据输入是否 准确，最后确认单据，在日结时
1、新增一张调拨单
2、输入商品条码或订 货编码
3、输入调拨商品的数 量
4、按菜单栏中的“保存”，保存此张调拨单 5、由负责人确认单据输入是否准确，最后确认单据，在日结时单据会自动上传
13
操作步骤
返品单