某公司单证操作流程
某公司单证操作流程
单证操作流程一、目的及适用范围：1.1目的：确保单证操作高效准确。
1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。
二、职责：2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。
2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。
三、单证操作流程3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。
3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。
3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。
3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。
每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。
3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。
3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。
3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。
3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。
3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。
及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。
并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 合同签订：买卖双方达成交易意向后，签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 信用证开立：买方按照合同约定向银行申请开立信用证，银行根据买方的要求开出信用证。
3. 备货：卖方根据合同约定和信用证的要求，组织生产或采购货物，并确保货物符合合同和信用证的规定。
4. 报关：卖方在货物备妥后，办理报关手续，向海关申报货物的品名、数量、价值等信息，并缴纳相应的税费。
5. 运输：卖方根据合同约定和信用证的要求，选择合适的运输方式，并安排货物的运输。
6. 提单：运输公司在货物装船后，签发提单，提单是货物所有权的凭证，也是卖方向买方交货的凭证。
7. 信用证议付：卖方在货物装船后，按照信用证的要求，向银行提交提单、商业发票、装箱单等单证，银行审核单证无误后，向卖方支付货款。
8. 结汇：卖方收到货款后，将外汇结汇成人民币。
9. 核销：卖方在货物出口后，办理核销手续，向外汇管理局申报外汇收入情况。
以上是外贸单证操作的基本流程，不同的国家和地区可能会有一些差异，具体操作流程还需要根据实际情况进行调整。
单证流程
提货通知书：指货主向仓库发出的指货有效指令，双方确认认可的有效凭证。
送货单：用于送货给客户时物资权转交交接的有效凭证。
运输托付书：指货主托付运输公司运输的有效指令，双方确认认可有效，用于托付信息的传递，费用的结算等。
一、审核订单，录入系统二、交货安排1 同舟送货1.1供应链部产品小组负责人系统排期，通知运输公司送货安排及要求；·排期信息：客户要求业务要求双方协商后的要求·排期方式：对应订单信息处录入送货日期、送货数量·注意事项：·指令名称：运输托付书，内容如下：·物资差不多信息：产品名称/型号、批号、包装/规格、数量·其它专门要求：送货时刻要求、单证要求、收款要求等·传递方式：1）由供应链部产品小组负责人或物流专员传真至运输公司；2）口头或其它方式通知，司机到同舟指定地点办理正本运输托付书；3）其它方式通知1.2运输公司按照运输要求安排运输车辆；专门情形：不能满足配送要求，送货时刻不能满足、车辆规格不能满足处理方案：及时反馈至供应链部产品小组负责人，与业务、客户/客户共同协商处理，重新确定送货要求；1.3供应链部产品小组负责人跟进接收运输安排信息；接收方式：运输公司书面传真反馈运输公司口头反馈，再由司机到同舟指定开单处办理手续运输公司通过其它方式反馈反馈内容：车牌号、司机姓名、证件名及号码、装货名称、装货数量、装货时刻、送货客户名称完成时刻：提早一天反馈或当天安排提货前（车辆安排确认后即刻）供应链部产品小组负责人将有关信息录入系统排期表中。
录入资料：运输公司、司机姓名、车牌号、证件名称、证件号、联系方式完成时刻：提货的前一天/当天安排的需在当天提货前1.4 供应链部产品小组负责人赶忙通知仓库提货；·指令名称：提货通知书，内容如下：·物资差不多信息：产品名称/型号、批号、产地、供应商、包装、数量、罐号/仓号-堆位·运输公司信息：公司名称，车牌号，司机姓名、证件名及号码、联系方式·其它专门要求及注意事项·发送方式：1）由供应链部产品小组负责人传真至仓库；2）由司机带正本提货通知书到仓库提货3）其它方式通知完成时刻：提货的前一天/当天安排的需在当天提货前1.5供应链部产品小组负责人制作发送提货通知书给运输公司，运输公司司机凭提货单到指定仓库提货。
单证配载操作流程
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
1.确认提单的时间：截单日完成提单确认 2. 发货人、收货人、通知人确认： A.发货人：YOTRIO GROUP CO.,LTD NO. 1 QIANJIANG SOUTH ROAD , LINHAI CITY , ZHEJIANG PROVINCE , P.R. CHINA 317004 （信用证除外） 另外特殊情况需用其它公司抬头及地址的( 必须有副总以上级别人员签字的情况 说明方可确认)。 B.收货人：公司客户或其指定的收货公司名址，凭指示(这种情况要背书)。 a)凭发货人指示 1)以本公司做发货人时提单要背书 2)以客户或另外指定的公司做为发货人时，切记不要背书。 b).凭申请人指示。(在后面加申请人名址时不定要按信用证上的申请人填写) c).凭某公司指示。 d).凭开证行指示。
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
4. 其他项确认 a) 箱唛：以托书为准 b) 最大包装件数：如900CTNS； c) 货物描述：显示大品名或根据信用证； d) 毛重：要与报关单一致 e) 体积：要与报关单一致 5. 运费条款确认 a) 预付； b) 到付； c) 按既定协议付。
营销管理-单证模块知识-单据制 作
营销管理-配载模块知识-拖箱计 划
拖箱计划
１．在拖柜日前两天要与工厂确认货好时间，(1)货好时间应是货物 包装完成时间，而不是货物生产完成时间;(2)与业务员确认验货 结果,(3)需薰蒸的要确认薰蒸结果;确认后才能安排拖柜.如果因为 某种原因不能正常拖箱的,物流专员必须及时反馈信息给业务员 和LOGISTIC经理. ２．下拖柜指令给货代 Ａ．指定船公司的都是哪里订舱哪里拖箱，只要传真拖柜计划过去 即可 Ｂ．自拉自报的货物将货运委托书，自拉自报责任协议书，拖柜计 划传真给我们的协议货代
货代公司单证操作流程
货代公司单证操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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(完整版)外贸单证流程
一、跟单 1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。
无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。
下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。
如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。
大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。
换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。
但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。
Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。
C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。
一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。
在装运期至少一个星期前办理。
不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。
4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。
验货合格后，向货代订舱。
如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。
单证员工作流程
单证员工作流程单证员的工作流程大致可以分为以下几个环节：一、接单环节单证员的工作始于接单环节。
接单环节中，单证员需要核对客户提供的所有相关单证资料：发票、装箱单、提单、商业发票、出口许可证、运输工具承包合同、报关委托书等。
单证员通过仔细认真地核对这些单证，确保所有过程的合法性，将有利于后续流程的通畅运行。
二、填制环节核实好所有单证资料后，单证员需要根据国家的规定和公司的要求，开始填制相关的单证资料。
例如，办理出口商品报关和退税需要提交相关申请表和退税资料，这些表格和资料都需要单证员进行系统地填写。
填制过程中，单证员需要细致入微，避免错误和疏漏，这一步也是非常关键的。
三、预审环节用文字概括一下：单证员需要在填制完单证资料后，进行初步预审；此环节需要将已经填写好的单证资料进行一次预审，确保所有的单证信息都准确无误。
如果存在某些单证资料信息的缺失或者不符合标准规定，单证员需要及时地向客户进行反馈，协同完成单证材料的补全或修正工作。
此环节的目的是确保单证资料的质量，便于之后的流程进行可能。
四、核查环节核查环节相当重要，需要对已有单证资料进行进一步的核查和审查。
此步骤可以分为两个阶段：第一个阶段涉及单证资料的合规性、真实性、合法性的检查，而第二个阶段则更为深入，需要结合国家政策法规以及公司的运作要求，对商品名称、数量、价值、标称国别等方面的信息进行仔细检查。
如果资料有任何不准确或有疑问，单证员必须进行修正甚至是退回给客户。
在此环节，单证员需要保证信息的准确性和完整性，杜绝任何漏洞。
五、报关环节报关环节，即将单证资料提交海关申报手续。
此环节需要单证员进行严密的准备工作，提供准确无误的单证资料，确保申报时不受到海关检查的细节方面的纰漏影响。
单证员需要了解海关的规定和程序，熟悉海关的操作方法，这是非常关键的一步。
六、跟踪环节跟踪环节，是整个物流过程中极为重要的环节之一。
一旦单证资料提交海关，单证员不可以掉以轻心。
单证员操作流程
correct, that all the goods were produced in China”。
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具体制作过程仅需复制一份之前的产 地证然后更改里面的具体信息即可。
如果客户要求卖方提供有CIQ出具的官方产 地证，需要在九成电子系统内完成。首先 打开九成系统，然后点击质检业务，质检 业务项下有两种产地证，一般原产地证和 普惠制原产地证。
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注意：产地证里基本信息页面内的三个日
期要遵循一个原则：发票日期早于申请日 期早于拟出运日期。
如果进口商属于普惠制国家，卖方需要提 供普惠制原产地证，进入九城电子报检系 统后，点击普惠制原产地证打开页面，复 制一份更改里面的信息，做法与一般原产 地证一致。
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四、下达海运委托书
根据合同的发货期或到货日以及船的航行 天数（船期）算出精确地开船日期，在开 船日前一周给货代下达海运委托书租船订 舱。
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海运委托书的格式可以由货代提供， 然后填上相关信息，其中包括：“发 货人”一栏需填上卖方公司名称地址 联系方式；“收货人”和“通知人” 一栏需根据客户要求填上客户的公司 名称地址及联系方式或者“TO ORDER”;起运港、目的港、预配船期 、货物件数、重量等各栏信息根据实 际情况填写。
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点击货物基本信息页面，更改里面的货物 描述、包装数量（毛重）、发票金额、 FOB值。由于本单是复制前面的单子制作 的，单证末尾有个原发证书号，此号需要 被删除，此单完成，检查无误后，点击保 存。然后打开“未选择单证”选中此单点 击“选择单证”、再打开“待发送单证” 点击“发送”，发送完成单证已经到达商 检局的审核系统。
海运单证操作流程
海运单证操作流程海运单证是指指挥货物装卸、运输、保险、结汇等各个环节中所需的一系列单证文件。
下面是海运单证操作流程的详细介绍：一、货物预订操作流程：1.客户向货代公司提出货物预订申请，包括起运港、目的港、货物数量、尺寸、重量等信息。
3.货代公司确认舱位或配船情况后，将相关信息告知客户以确认。
二、货物操作流程：1.货物装箱：a.货代公司与客户确认装箱日期、方式、包装要求等。
c.客户提供装箱单，并将其提供给货代公司备案。
2.舱单操作：a.货代公司根据装箱单信息填写舱单，并将其提供给海关进行备案。
b.舱单包括装箱情况、货物运输信息、报关信息等。
3.提运单操作：a.货代公司根据舱单信息、货物的起运港和目的港等，填写提运单（海运运输合同）。
b.提运单包括货物的起运港、目的港、收货人、发货人、货物数量和尺寸、运费、保险、付款方式等信息。
c.提运单通常由船东或海运代理人签发，客户可在收到提运单后支付相应费用。
4.清关操作：a.货代公司根据客户提供的报关文件，申报货物的进出口手续。
b.货代公司协助客户办理报关手续，包括编制进出口清单、报关单、原产地证明、检验检疫证明等。
c.货代公司将清关文件提供给海关，办理货物的出入境手续。
5.船期确认：a.货代公司与船公司或船代确认货物的预计开船日期和到港日期。
b.货代公司将船期信息与客户进行确认。
6.船舶配舱：a.货代公司根据货物尺寸、重量、操作要求等，将货物进行舱位配舱。
b.货代公司将舱位信息通知客户。
7.保险操作：a.货代公司根据客户要求或合同规定，为货物购买相应的保险。
b.货代公司将保险单提供给客户。
8.结汇操作：a.货代公司根据货物的运费和其他费用，协助客户进行结汇手续。
b.结汇手续的具体流程包括货代公司提供相关结汇申请文件，客户向银行进行结汇申请，银行根据相关规定办理结汇手续。
9.船期跟踪：b.货代公司将船舶的动态信息及时告知客户，并解决中途出现的问题。
10.卸货操作：a.船到港后，货代公司安排卸货作业。
单证怎么操作
在外贸工作的整个流程中，外贸单证的操作是非常重要的一个工作内容，它连接着外贸工作的每一个步骤。
因此，对于每个外贸从业人员来说，都须熟练掌握外贸单证的操作流程。
小编接下来为您简单介绍，希望对您有所帮助。
这里，我们根据外贸工作流程来分步介绍外贸单证的操作内容。
1.外销合同。
在客户有意向购买产品，并且各种条款已基本商定，客户会要求传外销合同或者是形式发票，以便客户下订单。
当然，有些客户是直接下订单的。
外销合同做好后，在传真或扫描给客户之前，一定要再次确认下合同的的价格条款、包装、付款方式和港口。
如果外销合同上出现问题，特别是价格条款，和客户解释起来很麻烦，所以一定要仔细核对，有时候可能因为一个小问题而丢掉客户。
2.订舱。
客户下订单后，就可以通知货代订舱了。
要告知货代准确的件重尺，特别是化工品类的危险品。
因为要做目的港确认，如果件重尺有误，货物很难上船，或者会产生额外费用，甚至耽误船期。
3.报关单据。
在舱位确认后，就要及时（舱位确定当天或开船前一周）给货代寄报关单据。
整套的报关单据包括：发票、箱单、合同、报关单、报关委托书、核销单。
其中，发票，箱单和合同上要加盖中英文的长条章和手签章。
报关单上加盖报关专用章，报关委托书一式三联，每联上都要加盖公章和手签章，核销单上两处骑缝处加盖公章，出口单位和代码处加盖组织机构代码章，共三处。
核销单要及时在海关网上备案，即货物从哪个港口出，备案到哪个港口。
在寄送前，再确认下单据是否齐备，章是否盖全，是否清晰。
4.预收款的登记。
对于有预付款的客户，要求客户在开船前预付一部分货款，一般都是百分之30。
外汇局规定，对于不超过30000美金的预收款，在国家外汇管理局网上服务平台上进行合同登记，超过30000美金的要拿着申报材料到外汇局审批。
银行通知有钱到帐后，要及时给银行传真相应的发票或合同，上面要写明预收款多少金额，以便银行及时把此笔钱入账。
隔天可以去银行取预收款的水单。
拿到水单后，在外汇局网站上进行提款登记。
单证操作流程
单证操作流程单证操作是指在国际贸易中，为了完成货物的进出口交易，需要进行一系列的单证操作。
单证操作流程对于贸易商来说非常重要，因为它直接关系到货物的顺利进出口和资金的结算。
下面将详细介绍单证操作的流程。
首先，单证操作流程的第一步是合同签订。
合同是国际贸易中最基本的单证，它规定了双方的权利和义务，包括货物的品名、数量、价格、质量标准、交货地点、付款方式等内容。
合同签订后，贸易双方需要按照合同规定的条件履行合同。
第二步是货物装运。
在货物装运之前，贸易商需要准备好相应的单证，包括发票、装箱单、提单等。
发票是证明货物名称、数量、价格的单证，装箱单是证明货物装运情况的单证，提单是货物的收据和所有权证明。
这些单证在货物运输过程中非常重要，可以用来证明货物的合法性和所有权。
第三步是货物运输。
货物运输可以通过海运、空运、铁路运输等方式进行。
在货物运输过程中，贸易商需要密切关注货物的运输情况，确保货物能够按时到达目的地。
同时，贸易商还需要与货运公司合作，办理相应的运输单证，包括提单、运输保险单等。
第四步是报关手续。
货物到达目的地后，贸易商需要办理报关手续，包括进口报关、出口报关等。
报关手续是国际贸易中非常重要的环节，它涉及到关税、进出口许可证、检验检疫等问题。
贸易商需要按照目的地国家的相关法律法规，办理相应的报关手续。
第五步是货物清关。
货物清关是指货物经过报关手续后，顺利进入目的国家或地区的过程。
在货物清关过程中，贸易商需要准备好相应的单证，包括进口许可证、商检证、检验检疫证等。
这些单证是货物能够顺利清关的必要条件。
最后一步是付款结算。
货物顺利清关后，贸易商需要与买方进行付款结算。
根据合同约定的付款方式，贸易商可以选择电汇、信用证、托收等方式进行付款结算。
在付款结算过程中，贸易商需要准备好相应的结算单证，包括商业发票、装运单据、付款证明等。
总之，单证操作流程是国际贸易中非常重要的一环，它直接关系到货物的进出口和资金的结算。
外贸企业单证员操作流程
外贸企业单证员操作流程英文回答：1. Pre-Shipment.Receive purchase order (PO) from customer.Check PO for accuracy and completeness.Prepare proforma invoice (PI) and send to customer for confirmation.Receive payment from customer.Arrange for production of goods.2. Shipment.Book shipping space with shipping company.Prepare shipping instructions for supplier.Receive goods from supplier.Inspect goods for quality and quantity.Prepare packing list and other shipping documents.Arrange for transportation of goods to port.3. Post-Shipment.Prepare commercial invoice and other export documents. Submit export documents to shipping company.Track shipment status.Prepare and submit claim if necessary.Receive payment from customer.Additional Responsibilities.Maintain relationships with customers, suppliers, and shipping companies.Stay up-to-date on export regulations.Manage documentation related to exports.中文回答：1. 装运前。
单证操作流程
单证操作流程1.提供产品信息：单证员根据业务部相关人员提供的产品信息核查该产品的海关编码、退税率、是否需认证和法定商检，该产品退税率、海关编码是否需要认证方可报价；2.商检：根据业务部相关人员提供的出货清单综合考虑每单货物的实际情况后，将注明相应HS编码的PI（发票）、PL（箱单）、SC（合同）、及报检委托书（正本）等相关资料给业务部相关人员安排相应供应商做法定商检。
并安排法定检验产品商检，做好相关商检资料传真给工厂，确保确保商检在出货前两天出来交给跟单，并传真贷代提前换单。
注：我司商检注册号3216600547写在委托书上、浙江有专门版本的委托书、漳州和深圳地区必须电脑打印委托书，不得手写，合同，箱单和发票必须加盖公章）；注意事项：1.起运港和目的港跟实际出货必须一致；2.商检上涉及的所有内容必须跟实际出货一致，不得出现多报少出，少报多出现象。
3. 如果出现情况1，应立即与业务部相关人员沟通，以联系供应商做相应的改单事宜。
3. 订船：业务员负责订船，如果出的整柜，则联系我司的合作货代，如果是散货，则联系客人指定货代，制作一份出口货物托运单传真贷代，内容包括起运港，目的港，货物名称，箱数，重量和体积，并把几票商检告诉货代，这一点必须注意。
如果商检票数有变化，应及时跟贷代沟通；4. 报关：按业务部相关人员提供的准确出货清单制作PL 、CI, 、核销单、出口货物报关单、报关委托书和海关编码要素给货代公司，并同时把核销单号码给财务助理备案。
注：在做报关资料前跟财务助理和业务部相关人员确认是否有特殊品名需报出，如有必须在单证中显示，以免影响供应商开具增值税发票，从而影响退税。
5. 确认费用，货物报关后让货代公司将相关费用清单提供过来，与业务部相关人员沟通确认后回签给货代公司；6. 产地证：凭业务部相关人员提供的提单复印件，按不同国家区域去输相应的产地证书，包含CO，FORM A，FORM F，FORM E等。
重要单证操作流程
7.3重要单证7.3.1中心金库重要空白凭证入库一、业务处理流程图二、业务处理流程说明1.中心金库从印刷厂领入重要空白凭证后，应根据厂家的送货单填制一式二联“重要单证出/入库单”，由管库员清点验收后在“重要单证出/入库单”保管栏加盖个人名章并入库保管，一联交柜员记账，另一联留存记台账。
2.柜员启动“0031重要单证入库”交易，根据“重要单证出/入库单”录入相关要素，经主管授权后系统自动登记重要空白凭证相关信息及表外收入账。
7.3.2重要单证初始化7.3.2.1人工初始化一、业务处理流程图二、业务处理流程说明在系统上线当日，现金柜员启动“0073重要单证初始化”交易，输入单证种类后，由另一柜员进行复核，系统输出“账务性交易未产生会计分录”画面，交易成功后，系统自动登记重要空白凭证相关信息及表外收入账。
从而完成将重要单证数量进行初始化登记或取消初始化登记操作。
7.3.2.2重要单证磁盘初始化1.需要用磁盘方式批量进行单证初始化的机构，先用Excel表将需初始化的重空单证制作成磁盘，格式为序号、现金柜员操作员代码、单证种类代码、入库数量、单据起始号、其他（1）。
2.科技人员将Excel表转换成系统格式（|序号|现金柜员操作员代码|单证种类代码|入库数量|单据起始号||1|），文件名为“*.txt”，系统要求文件名最长不能超过12位。
3.营业机构在单证初始化时，将磁盘插入前置机，由现金柜员启动“0073重要单证初始化”交易，操作类型选择“3-磁盘”，录入文件名“机构码.txt”，经B级柜员授权后，系统自动进行重空单证登记。
4.营业机构初始化：各营业机构指定一名现金柜员依据重要空白凭证清单执行“0073重要单证初始化”交易，核算账户在该重要单证的“在用户”中。
5.库房的重要空白凭证初始化：指定一名现金柜员依据重要空白凭证清单执行“0031重要单证入库”交易，核算账户在该重要单证的“在库户”中。
6.执行0035交易打印重要单证登记簿，检查单证号码、数量是否正确。
海运单证操作流程
海运单证操作流程
海运单证操作流程是指在海运货物过程中，相关各方需要准备
和处理的文件和手续。
海运单证操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 装箱单：装箱单是货物装箱前的一份文件，记录了货物的数量、重量、尺寸等信息。
装箱单由货物的发货方或货代公司提供，
用于告知船公司货物的具体情况。
2. 提单：提单是货物的运输凭证，记录了货物的收发双方、数量、品名、运输方式等信息。
提单由船公司或船代公司提供，货物
的收货方需要凭提单领取货物。
3. 舱单：舱单是船公司提交给海关的一份文件，记录了货物的
详细信息，包括货物的数量、重量、收发货人等。
舱单需要在货物
装船前提交给海关，以便海关进行货物的监管和查验。
4. 报关单：报关单是货物进出口时需要提交给海关的一份文件，记录了货物的详细信息和价值。
报关单由货物的收发货人或货代公
司提供，需要在货物到达目的港前提交给海关进行清关手续。
5. 船期表：船期表是船公司提供的一份文件，记录了船舶的航
班信息，包括船名、航线、开航时间等。
货物的发货方或货代公司
需要根据船期表选择合适的船舶进行货物运输。
以上是海运单证操作流程的基本步骤，不同的货物和航线可能会有一些特殊的要求和手续。
在海运货物过程中，及时准备和处理好相关单证是确保货物顺利运输的关键。
希望以上信息对您有所帮助。
单证操作流程及报关流程
单证操作流程及报关流程一、进口流程：1.寻找供应商和签订采购合同：确定所需进口商品的供应商，并与其签订采购合同，明确商品的名称、数量、价格、支付方式等。
2.接收并确认商业发票：供应商根据采购合同向进口商提供商业发票，进口商对发票进行核对确认。
3.申请进口许可证：申请进口商品所需的进口许可证，具体申请程序因国家和商品的不同而有所差异。
通常需要准备商品信息、贸易方式、进口额度和支付方式等相关材料。
4.收到进口许可证并交付给货运代理：进口许可证下发后，进口商将其交付给货运代理，以便后续报关手续的推进。
5.委托货运代理公司办理运输运输手续：货运代理公司会根据进口商的要求，负责办理货物的国际运输、保险和海关报关等手续。
6.缴纳关税和其他税费：根据货物的归类、税率等信息，进口商需要在进口货物到达目的地前向海关缴纳关税和其他相关税费。
7.办理报关手续：货运代理公司会根据进口商提供的相关资料，办理报关手续，包括填写报关单、提交必要的文件等。
8.检验和查验：海关会对进口货物进行检验和查验，以确保商品的质量和合法性。
9.缴纳增值税和其他税费：根据进口货物的实际价格或评估价格，进口商需要向海关缴纳增值税和其他相关税费。
10.清关和交货：经过海关的检验、查验和税费的缴纳后，进口货物将被清关，并进行交货。
二、出口流程：1.客户询价和报价：根据客户的需求，出口商进行询价和报价，包括商品的名称、数量、价格、支付方式等。
2.签订销售合同：与客户签订销售合同，明确商品的质量、包装、交货期限、支付方式等。
3.准备出口货物和相关文件：根据销售合同的要求，出口商开始准备出口货物，并收集相关文件，如商业发票、装箱单、船舶或飞机承运证明等。
4.向海关申报和办理报关手续：出口商向海关申报出口货物，并办理报关手续，包括填写报关单、提供必要的文件等。
5.缴纳出口关税和其他税费：根据货物的归类、税率等信息，出口商需要在出口货物离境前向海关缴纳出口关税和其他相关税费。
货代单证流程
货代单证流程
货代单证是货物运输过程中不可或缺的一部分，它是货代公司与客户之间的重要纽带，也是货物运输的合同凭证。
在货代单证流程中，需要经过以下几个环节：
首先，客户向货代公司提供货物信息，包括货物名称、数量、重量、体积、装运港和目的港等。
货代公司根据客户提供的信息，制作货物订舱单，并安排货物的装运事宜。
其次，货代公司根据客户提供的货物信息，与船公司或航空公司联系，预订舱位或航班，并安排货物的装运计划。
同时，货代公司还需要向客户提供相应的运输费用和运输时间等信息。
随后，货代公司将货物信息录入系统，生成相应的提单、装箱单、运输保险单等单证。
提单是货物的运输凭证，装箱单是货物的装箱清单，运输保险单是货物的保险凭证，它们在货物运输过程中起着重要的作用。
接着，货代公司将提单、装箱单、运输保险单等单证发送给客户，客户确认无误后，货代公司将单证提交给船公司或航空公司，
办理货物的装运手续。
最后，货物装运完成后，货代公司将装运单据和提单发送给客户，客户凭借提单办理货物提取手续。
在货物到达目的港后，客户需要向货代公司提供相应的清关单据，货代公司协助客户办理货物的清关手续，并将货物送达客户指定的地点。
在整个货代单证流程中，货代公司需要与客户、船公司、航空公司、海关等多方进行沟通和协调，确保货物能够安全、准时地运达目的地。
同时，货代公司还需要不断关注货物运输的动态，及时调整运输计划，确保货物运输的顺利进行。
总的来说，货代单证流程是一个复杂而又重要的环节，它直接关系到货物的安全和运输的顺利进行。
货代公司需要严格按照流程操作，确保货物能够安全、快速地到达目的地，满足客户的需求。
单证货代操作流程
货代操作流程一、接受货主询价1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用旳，及货主常需服务旳港口，价格；②重要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明某些类别信息，如货名，危险级别等。
（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大重要都市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费原则。
3、不能及时提供旳，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽量短旳时间内答复货主。
二、接单（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确旳重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40’GP=6 7CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45’GP=86CBM （注：GP general purpose 一般箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC h igh cubic 高箱）5、付费条款、货主联系措施6、做箱状况，门到门还是内装三、订舱1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大限度保证原始托单旳数据对旳、相符性，以减少后续过程旳频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件旳（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、获得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
四、做箱1、门到门：填妥装箱筹划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目旳港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、内装：填妥装箱筹划中:船期船名航次、关单号、中转港、目旳港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
3、获得两种做箱措施所得旳装箱单（CLP）五、报关（有时同步、有时先于做箱）1、理解常出口货品报关所需资料。
单证操作流程
单证操作流程嘿，朋友们！今天咱就来讲讲单证操作流程那些事儿。
你想想，单证就像是货物的身份证，可重要啦！从合同签订开始，这单证的故事就展开了。
就好像一场精彩的戏剧，每个环节都不能出错。
咱先说这合同吧，那可得仔细看清楚每一个条款，就像挑西瓜一样，得看看有没有坏的地方。
要是不小心忽略了啥重要的，那不就麻烦啦！然后呢，根据合同准备各种单证，什么发票啦、提单啦、保险单啦等等。
这就像是给货物打扮一样，得把各种“行头”都准备齐全咯。
准备发票的时候可别马马虎虎呀，那上面的数字金额啥的都得准确无误，不然就像做菜盐放多了一样，味道就不对啦！提单呢，更是关键，它就像是货物的通行证，没了它货物都不知道该往哪儿走。
接着说报关，这可真是个重要的环节。
就好比是送货物出门，得跟海关打好招呼，把该交代的都交代清楚。
要是在这关卡住了，那可真是急死人咯！然后是报检，得保证货物质量没问题呀，不然怎么能放心让它出去闯荡呢。
在整个单证操作流程中，每一个细节都不能忽视。
就好像建房子，一块砖没放好可能房子就不结实啦。
你说这能不认真对待吗？要是出了错，那可就像车子在半路上抛锚一样，让人头疼。
而且呀，这单证操作还得讲究速度。
就像跑步比赛一样，不能慢悠悠的。
不然耽误了时间，客户不满意，那可就糟糕啦！所以啊，咱们得眼疾手快，又准又快地把这些单证都处理好。
还有啊，和各个部门的沟通也很重要呢。
就像一场接力赛，得把接力棒顺利地传下去。
大家齐心协力，才能让单证操作流程顺顺利利的。
总之呢，单证操作流程可不是一件简单的事儿，但只要我们认真对待，细心处理，就一定能把它做好。
让我们的货物顺顺利利地到达目的地，让客户开开心心的，这就是我们的目标呀！这就是单证操作的魅力所在，不是吗？原创不易，请尊重原创，谢谢!。
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单证操作流程
一、目的及适用范围：
1.1目的：确保单证操作高效准确。
1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。
二、职责：
2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。
2.2 单证员负责收发货单证操作，SAP和WMS系统处理，开出门证。
三、单证操作流程
3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。
3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。
3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。
3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。
每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。
3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。
3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。
3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。
3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。
3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。
及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。
并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。
下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。
3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决。
3.12所有单据以月为单位装订，附以封皮标注客户、项目、月份等，按月份排序放在文件柜或纸箱中。
3.12文件柜或纸箱按单据的日期范围建立索引，保留最近三个月的单据在文件柜或纸箱中，其余按照月份排序放入档案室保存，保存期限为一年。
3.13月度、年中、年终盘点报告要在盘点后24小时内由仓库主管汇总后，汇报告给相关负责人。