生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22
三合一管理体系检查表(88汇总)
《监视和测量设备控
制程序》
√
√
Q8.2.2 内 E4.5.5 6
部审核 内部审核
S4.5.4 审核
1、查年度内审计划及审核实施情况； 2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告； 3、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存；
《内部审核控制程
序》
√
√
Q8.4 数据 7
分析
Q8.5.1 8
《文件编制导则》
√
√
要求
控制
《文件控制程序》
改的实施？是否按《文件控制程序》执行？
Q5.5.2 管 2
理者代表
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责? 2、是否向最高管理者报告管理体
《管理手册》
√
√
系的运行情况?
E4.4.3 信 S4.4.3 沟
《信息交流控制程
Q5.5.3 内
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管
承诺
1、最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、是否制定并 批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标? 3、是否通过培训、宣传、 会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到员
《管理手册》
√
√
工?
Q5.2 以顾
1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工 《环境因素的识别与评价程序》
三合一管理体系检查表
职能岗位：总经理
职能要素
序
号 ISO9001 ISO14001
OHSAS
条款
条款
18001 条款
Q4.2.1
生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）审核准则：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）审核准则：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:受审核部门：生产技术部编制人/日期：批准人/日期:, , ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:审核准则：受审核部门：生产技术部编制人/日期：批准人/日期:, , ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:审核准则：受审核部门：生产技术部编制人/日期：批准人/日期:续表注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受审核部门：生产技术部编制人/日期: 批准人/日期:审核准则：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表1. 介绍生产管理部门内审检查表是用于评估生产管理部门运作情况的工具。
通过对各项指标的评估，可以了解和改进生产管理部门的工作效率、质量控制和资源利用情况。
本检查表涵盖了生产计划、物料采购、生产过程控制、产品质量检验等方面的内容，旨在帮助企业提高生产管理水平，优化生产流程。
2. 检查内容2.1 生产计划•是否按照市场需求和企业资源进行合理的生产计划编制？•是否建立了有效的生产计划跟踪机制，及时调整和优化生产计划？•是否与销售部门充分沟通，确保订单及时交付？2.2 物料采购•是否建立了完善的供应商评估体系，选择合格的供应商？•是否与供应商保持良好的合作关系，确保物料供应及时可靠？•是否建立了物料采购跟踪机制，避免物料短缺或过剩？2.3 生产过程控制•是否建立了科学合理的生产流程，确保生产效率和产品质量？•是否对关键工序进行了严格的控制和监督，避免生产事故和品质问题？•是否建立了异常处理机制，及时应对生产中出现的问题？2.4 产品质量检验•是否建立了完善的产品质量检验体系，确保产品符合标准要求？•是否定期进行产品抽样检验，并及时分析和处理异常情况？•是否建立了产品追溯机制，便于追踪和解决质量问题？3. 检查方法3.1 文件审查通过查阅相关文件，包括生产计划、物料采购记录、工艺流程图、品质管理手册等，评估是否符合规定要求。
3.2 现场考察实地考察生产车间和仓库，观察生产过程、物料存储情况以及设备运行状态，检查是否存在安全隐患和生产问题。
3.3 面谈与访谈与相关责任人进行面谈和访谈，了解他们对于生产管理部门的理解、工作流程以及存在的问题，并征求他们对于改进措施的意见。
4. 检查结果与改进措施根据检查的结果，制定相应的改进措施，并对改进措施进行优先级排序和时间安排。
对于发现的问题，要及时跟踪整改情况，并进行记录和评估。
5. 结论生产管理部门内审检查表是一个全面评估生产管理工作的工具，通过评估生产计划、物料采购、生产过程控制和产品质量检验等方面的内容，可以帮助企业发现问题并提出改进措施。
3合1体系内审检查表全套 6,内审检查表(制造部)
8.5.4产品防护
在制造和服务的全过程中是否明确了需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求？
产品防护的实施是否符合要求？是否有效？
向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。
■ OK □NG
记录：
制造全过程对材料、半成品和成品进行了有效的防护，包括化学品和危险品的防护。
8.5.5交付后的活动
是否确定了产品实现过程交付后的活动？
对交付后的活动是否形成了必要的文件？对于没有形成文件和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？
是否规定了必要的记录？
是否法律法规要求；
7.1.4过程运行环境
公司所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到管理？
检查公司是否识别了为产品实现过程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？
检查公司所提供的工作环境是否符合环境管理体系的实现的需求。
■ OK □NG
记录：
现场制造的工作环境满足要求。
8.5制造和服务的提供
8.5.1制造和服务提供的控制
抽取数份伴随产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等），检查是否有标识记录。
抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯，评定是否能达到目的。
查制造现场使用的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的测量状态标识以及对状态标识的保护情况。
■ OK □NG
记录：
1、在制造全过程对产品进行了有效的标识，包括产品的唯一性要求。
7.1.3基础设施
为使产品符பைடு நூலகம்要求以及符合环境管理体系的要求，公司提供了哪些设施、设备？
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。
检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。
检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。
是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。
文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。
暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。
2018完整三合一内部审核检查表
XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。
2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。
3、审核准则：GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。
公司的管理手册、程序文件及其他文件。
法律法规及其他要求。
4、审核组：组长：XXX组员：第一组： XXX、XXX、XXX第二组： XXX、XXX、XXX5、审核日期：2018年3月 8日---9日编制：审核：批准：日程安排（内部审核首次会议）签到、记录表2018年3 月8日（内部审核末次会议）签到、记录表2018年3月9日XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：办公室审核时间：月日专业知识分享专业知识分享WORD格式可编辑审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：供应部审核时间：月日审核员：第页，共页专业知识分享。
三合一管理体系内审
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
摘要：
一、生产管理部门内审检查表的概述
二、生产管理部门内审检查表的作用
三、生产管理部门内审检查表的内容
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
五、生产管理部门内审检查表的注意事项
正文：
一、生产管理部门内审检查表的概述
生产管理部门内审检查表是企业生产管理部门进行内部质量管理体系审核的一种重要工具，主要用于检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求，以确保产品质量的稳定和可靠。
二、生产管理部门内审检查表的作用
生产管理部门内审检查表的主要作用有以下几点：
1.检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求；
2.发现企业生产过程中的问题和不足，及时进行改进；
3.评估企业质量管理体系的运行效果，持续提升质量管理水平；
4.为企业提供改进生产管理和质量管理的依据。
三、生产管理部门内审检查表的内容
生产管理部门内审检查表通常包括以下几个部分：
1.检查表的编号、版本和日期；
2.检查表的使用说明和填写要求；
3.检查表的各项检查内容，包括生产计划、生产过程、质量检验、设备维护、人员培训等；
4.检查表的评分标准和检查结果记录；
5.检查表的填写人员和审核人员签名。
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
生产管理部门内审检查表的填写应按照使用说明和填写要求进行，具体步骤如下：
1.根据检查内容，逐项填写检查表；
2.对于存在的问题和不足，应详细记录并提出改进措施；
3.检查表填写完成后，应由审核人员进行审核并签名；
4.审核通过后，将检查表存档，作为企业质量管理体系的内部审核记录。
三体系内审检查表生产部
2、查：管理规定和控制要求的信息记录
3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录
4、问：是否制订了检查与评价措施
5、查：每季一次的现场考评记录
6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
1、问：是否制订了应急准备预案
2、查：应急准备响应预案记录
参与了体系策划
识别了法律法规要求，有清单
回答正确
回答正确
内部审核检查表（续页）
编码：
审核要素（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判定
4.3.2法律、法规及其他要求
8.3不合格品控制
4.5.2合规性评价
1、问：你部门是否组织各部门对法律法规及其他要求进行宣传贯彻，有无相关记录。
1、查：不合格品的评审、处置、验证记录
2、查：严重不合格产品台帐
是否建立《合规性评价控制程序>,有无相关的评价记录
4、查部门相关过程能力分析评价记录
查对过程如何监控的？
1、问：什么叫纠正、纠正措施？
2、问：什么叫预防措施？
3、问：你部门是否制订了预防措施计划？
3查纠正预防措施实施记录
有采购物资标识
账卡物一致。
无
专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。
提供了监视和测量设备台帐
提供了检定合格证
对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对现场噪声、粉尘、污水进行检测。
有法律法规清单
提供了《不合格品处置单》
编制了《合规性评价控制程序》，未进行合规性评价。
ＮＯ
1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单
1问：本部门在内审中有那些职
生产部QEHS一体化内审检查表范例
受审核部门：生产部（含车间、仓库）
审核日期：
标准条款
序 号
内容
GB/T9001- GB/T14001- GB/T28001-
2016
2016
2011
检查内容和方法
表单编号： 审核员：
1
应对风险和机 遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险 和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价 这些措施的有效性？
2 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因 素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？ 重要环境因素的评价是否合理？
3
危险源辨识、 风险评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否 对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影 响职业健康安全管理体系的风险进行评价
审核：
对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节 约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染 物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清
单。
对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
8.1.3 8.2
9.1.1
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？
对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？ 交付前是否经过自检？交付后的活动有哪些？是否按合同要求 提供售后服务？ 生产服务过程是否发生变更？变更是否已经得到授权？ 询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？ 是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些 应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期 实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包 括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的 要求？ 询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖 了以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标 、支持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安全符合性、顾 客满意、外部供方绩效等方面？ 询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括 哪些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意 、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措 施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？
三合一管理体系内审供销部检查表
7。4
采购
７。4
采购
◆组织如何选择和评价供方？
◆是否明确了对供方控制的方式和程序？
◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录?
◆是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？
◆是否组织有关部门对应商进行评价?
◆是否有选择和评价供应商的记录。评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
◆是否有合格供应商名册,是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价?
◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审?
◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息?
◆采购文件是否写明了验收的要求(可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）?
◆采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明?
√
√
√
采购文件包括采购单、供销合同,都进行评审
7.4
采购
7.4
采购
◆采购文件是否清楚地说明了采购信息？
◆顾客对处理结果的满意程序如何？
√
√
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)．
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?
√
√
√
√
√
本部门有危化品运输
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
√
√
√
√
用作业条件危险性评价法
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态?
三合一体系内审检查表的作用及重要性
三合一体系内审检查表的作用及重要性随着企业竞争日益激烈，管理质量的提高成为企业发展的重中之重。
而内审则是一种重要的管理工具，旨在确保企业运营符合规范，各项流程得到有效控制。
而三合一体系内审检查表作为内审的核心工具，其作用和重要性不可忽视。
一、什么是三合一体系内审检查表三合一体系是指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的整合。
而三合一体系内审检查表是一种评估企业内部运营情况的工具，用于审核企业是否符合质量、环境和职业健康安全管理要求。
二、三合一体系内审检查表的作用1. 评估制度和流程的有效性：三合一体系内审检查表通过对企业各项制度和流程的审核，能够评估这些制度和流程是否设立和执行得当。
通过发现问题和不足之处，企业能够及时进行改进和优化，提高运营效率和质量。
2. 探测潜在风险和问题：内审检查表能够全面检视企业的各个环节和过程，帮助企业发现潜在的风险和问题。
通过对关键点的审查，可以避免潜在问题的蔓延，保障质量和安全。
3. 指导运营管理：通过内审检查表的使用，企业能够迅速了解运营管理的状况，并根据检查结果来指导和优化运营。
这有助于企业构建一个健全的管理框架，提高各项管理绩效。
4. 提供决策支持：三合一体系内审检查表将企业的各项管理指标、流程和问题以数据形式展现，为决策层提供客观依据。
通过对数据的分析和比对，决策层能够做出科学的决策，引导企业朝正确的方向发展。
三、三合一体系内审检查表的重要性1. 保证质量和安全：通过内审检查表的使用，企业能够及时发现并纠正质量和安全方面的问题，确保产品和服务符合质量标准，提供安全可靠的产品。
2. 提高运营效率：内审检查表的使用帮助企业发现并优化运营中的瑕疵和问题，提高运营效率和流程的有效性。
从而更好地满足客户需求，提升企业竞争力。
3. 符合法律法规要求：内审检查表能够帮助企业检查是否符合法律法规的要求，并及时进行整改。
这有助于企业避免因违反法律法规而带来的风险和损失。
三合一管理体系内审管理层检查表
√
方针比较适宜
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4。2
环境
方针
4.2
职业健康安全方针
◆管理方针的内容
影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况？
√
√
√
√
符合
5.5。3
协商和
沟通
5。5。3
内部沟
通
4。4.3
信息交流
4。4。3
协商和沟通
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？
◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现？
◆目标和指标是否定期评审、修订?
◆依据什么评审、修订？
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？
√
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√
√
√
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√
确定了目标，形成了文件
经总经理批准
有分解到各部门
符合方针要求
能量化考核
部门都有指标
进行了时化考核
配置了质检员、化验试验员、计量管理员、安全员、内审员等岗位，配置了相应的场地、设施、设备和器具
√
√
√
有组织机构图
有任职文件
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
三合一内审检查表
no内容Q E H 5领导作用和承诺 5.1.1 5.1 5.16以顾客为关注焦点5.1.21理解组织及其环境4.1 4.1 4.12理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.23确定管理体系的范围4.3 4.3 4.34管理体系及其过程4.4 4.4 4.47方针 5.2 5.2 5.28组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3 9员工协商和参与 5.410应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.111环境因素 6.1.212危险源辨识、风险评价6.1.2 13合规义务 6.1.3 6.1.3 14措施的策划 6.1.2 6.1.4 6.1.415目标及其实现的策划6.2 6.2 6.2ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系）20过程运行环境7.1.428成文信息的控制7.5.37.5.37.5.38.1.18.1.28.1.116变更的策划 6.317资源 总则7.1.17.17.118人员7.1.219基础设施7.1.321监视和测量资源7.1.522知识7.1.623能力7.27.27.224意识7.37.37.325信息交流7.47.47.426成文信息 总则7.5.17.5.17.5.131产品和服务的设计和开发8.327创建和更新7.5.27.5.27.5.229运行策划和控制8.18.18.132外部提供过程、产品和服务的控制8.48.1的控制30产品和服务的要求8.28.1.235顾客或外部供方的财产8.5.336防护8.5.437交付后活动8.5.538更改控制8.5.68.18.1.339产品和服务的放行8.640不合格输出的控制8.78.742监视、测量、分析和评价 总则9.1.19.1.19.1.143顾客满意9.1.244合规性评价9.1.29.1.233生产和服务提供的控制8.5.18.134标识和可追溯性8.5.241应急准备和响应8.28.29.1.19.1.245分析与评价9.1.346内部审核9.29.2.19.2.19.29.2.29.2.29.39.39.350持续改进10.310.310.348改进 总则10.110.110.149事件、不符合和纠正措施10.210.210.247管理评审检查内容和方法询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？查看管理体系文件：确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？查看管理体系文件：确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？检查质量/环境/职业监看安全方针，确认是否得到文件化？询问领导层，管理方针的含义？方针如何在内部外部得到沟通？查看公司组织结构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自己的职责？询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？询问领导层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价？了解合规义务的获取渠道，查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？检查发放记录。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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