DPUR03-请购作业流程
物资请购服务流程与规范
（3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订更新替换旧物品的采购计划，报总经理审批
（4）总经理审批同意后，采购主管组织采购员按照采购计划进行采购
4．补仓物品的请购
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
物资请购服务流程与规范
流程
名称
物Байду номын сангаас请购服务流程与规范
文件受控状态
文件管理部门
服务程序
服务规范
1．制定物资请购管理办法
（1）采购部经理结合酒店的实际情况制定酒店物资请购管理办法，报酒店总经理审批
（2）总经理审批同意后，酒店各部门按照管理办法进行物资的请购
2．新增物品的请购
（1）若部门想添置新物品，部门经理应撰写新增物品申请报告，经财务部审核后，报总经理审批
（2）总经理审批同意后，部门经理填写采购申请表，表中要说明采购物品的名称、数量、需求日期、预算金额等，连同申请报告送交采购部
（3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订新增物品采购计划，报总经理审批
（4）采购主管组织采购员按照新增物品采购计划进行采购
3．更新替换旧物品的请购
（1）若部门欲更新替换旧物品，部门经理应先填写一份物品报损报告，经财务部审核后，报酒店总经理审批
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
DPUR03-请购作业流程
PMC
厂经理
PMC
米购
2.自动产生需求否丫/N: 判断是否由系统自动计
划产生需求发放（如果为丫则交由PMC单位自动计 划需求转入请购单）
3.请购单输入：
由PMC单位于采购系统
『请购单建立作业』输入 请购资料
4.打印请购单凭证： 由PMC单位打印请购单 凭证
『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考
需求计算作业 流程系统提供
【MRP计算后 转请购】、
【LRP
计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】
请购单确认
PMC
采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及
『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表
作业 说 明
请购材 料需求
1
■
r
自动否
料件状况表
备 注单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为请 购单的请购单
丫
N
请购单输入 维护
Y/N
需求计算 作业流程
请购单凭
证
审核否
Y/N
N
请购单凭 证
请购单凭 证
核准否
Y/N
需求单ห้องสมุดไป่ตู้可于 库存系统打印
『库存预计状 况表』及产品 结构系统的
『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』
5.审核否丫/N:
由PMC单位主管审查是 否核准此请购单（如不核 准需重新修正请购资料 或作废此单据）
6.请购单转移：
DDU操作流程资料
其他要求
BR / XXX
致敬，落款
二 操作流程及注意事项
Tips:
✓ 一般一个询价询3个左右的代理，（没有回复时，可再选 几个继续询价）
✓ 考虑询价目的港的时差，事先与客户做好沟通 ✓ 询价内容要条例清晰， 补充费用要标出，（得其所问） ✓ 对于时差比较大的国家，可多同时问到主单信息，以免
延误。
二 操作流程及注意事项
费用到付， 委托代理在目的港帮我们向收货人收取运费及其他费用，即在其他case中发货人支 付的运费等费用，由我们通过代理向收货人收取。 到付服务下，如果目的港收货人委托代理进行的任何操作，在没有事先明确的情况下， 都由收 货人直接付给代理。
此条款下应注意的是： •风险。 通知代理在未收到货款前，不要放货。 •在例如科威特等国家， 收货人具有绝对货权，代理无法在收到货款前扣货， 则应提前向客户 表明风险，避免损失
报价
2报 价
代理信息及清关要求
打单信息
二 操作流程及注意事项
报价
•筛选（相对全面并便宜）并整合收到的报价， 按照条款，条目太 多时，可分门别类。 •罗新35usd/eur or 30 gbp--------------每票境外银行汇款，都 会扣除相应的手续费
DDU to RTM (按 计费重量1621.7kg 计算)
2020/9/16
一 定义及区别
定义及区别
Ｄefinition＆Ｄistinguish
一 定义及区别
DAP (Delivered At Place) : 目的地交货 DDU(Delivered Duty Unpaid) : 未完税交货 DDP (Delivered Duty Paid) : 完税交货
二 操作流程及注意事项
请购作业流程图
文件編號 頁次 第1頁共1頁 需求單位
采購單位
管理部/文控
備註/說明
1.為避資源浪費，尤其是設備資源，在請購前要確認〔歸口單位〕是否還有可用資源，再決定是否請
購；並將〔歸口單位〕之回覆訊息備註在《請購單》
上。
2.請購作業若屬「管理部」採購者，請購單開立一式
四聯。
若屬「作業中心」
或「資材部/物控」採購者，請購單開立一式二聯。
3.若是有關材料與物料之請購，需審核其安全存量與投料狀況。
4.採購人員需依照《請購
單》內容進行〔詢、比、議〕作業。
5.每天早上查核系統自動發出的報表《請購未轉採購明細表》確認材料是否轉采購單。
如未轉，則以E-mail 形式通知採購。
更改標記 核准 審核 制作 日期 修訂日期
NO
Start 請購需求
Yes
End
需求審核
請購單
同意 ？
跟催作業
需求審核
請購單
採購作業。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
物料请购作业流程（附表单）
物料请购作业流程（附表单）说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/0 文件运行评审栏会签市场部研发部设计部自控部资料室采购部人力资源部仓储部生产部 PMC部品质部战略发展部财务部项目部电工部售后服务部制定：审核：审批：1.0目的规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定）。
3.0职责3.1设计部:3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供和ERP系统输入；3.1.2负责相关样品的提供（如需要）；3.1.3负责相关物料编码的制定等；3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持；3.2PMC部：3.2.1根据设计配料表（EPR系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料及辅料的请购和ERP系统输入；3.2.2负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP系统内审核或书面审核）；3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等；3.3仓储部：3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）；3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品；3.3.3负责向PMC部提供库存数据等；3.4采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。
3.5其它部门：3.5.1负责除上述物料之外其它物料的请购（设计错配、少配、漏配除外）；3.5.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品，并提供采购协助。
4.0管理规定4.1建立单元设备《配料清单》（BOM表），明确各单元设备的物料构成及物料的标准用量。
PUR01请购作业流程(标准件、外购件、委外件)
需求部门
采购
备注
1. 请购材料需求：
需求材料单位（生产部）对物料的产生请购需求（外购件、无缝钢管、焊管、圆钢、标准件、委外件）
2.自动计算产需求：
由系统自动将生产计划产生需求，需求转入请购单
3.请购单输入：
由需求单位于采购管理子系统『录入请购单』输入请购数据
4.核准否Y/N：
由需求单位主管审查是否核准此请购单(如不核准需重新修正请购数据或作废此单据
5.请购单转移
计划系统审核单据以后，将已经审核的请购明细表传递给采购部执行采购作业流程
1、不在BOM内的物料，必须手工填写请购单；
2、手工填写物料如：（热轧板、冷轧板、定尺钢板、低值易耗）；
设备请购流程图
核准：
审核：
制表:
实验室经理
综合管理课
4.批准购
Y
置申请
N
5.采购管理员组织采 购
6.设备到货 设备标示、厂商培训
8.免校
9.安排外校
11.张贴三色标签
16.核准《岗位能力 确认记录表》
17.填写《仪器设备 授权表》
18.发放上岗证
19.建立《仪器设备 档案卡》
21.资料归档，完 成
作业说明
1.技术负责人根据本实验室的检测能力，提出 合理有效的仪器设备配置方案 2.各室提出仪器设备购置申请，填写《仪器设 备购置申请表》，《采购申请表》 3.技术负责人依据实验室提出需求，对需请购 的物品评估资料、设备技术参数审核，若评估 资料填写不完整退回需求课重新填写送签。且 需对设备校准参数及校准内容的审核, 并填入 《仪器设备校准结果评价表》中 4.实验室经理批准购置申请，若评估资料填写 不完整退回需求课重新填写送签 5.综合管理课采购管理员接收实验室经理批准 后的《采购申请表》、《仪器设备购置申请 表》及相关采购资料，需一并确认是否有提供 经技术负责人审核过的设备校准参数、校准内 容等设备校准资料，若未提供给予退件处理， 以上资料收集齐全后采购管理员组织采购。采 购过程应满足《采购控制程序》要求 6.设备到货后，采购管理员通知设备管理员设 备到货。设备管理员接货确认设备外观OK后通 知需求课验货，并收集厂商所提供的设备一系 列出厂资料，如设备说明书、出厂前检验报 告、保修卡等。确认无误后安排厂商对新进设 备进行培训，完成后将设备放置各检测课规划 的位置上。设备管理员制作“新进设备试用中+ 日期”之标示牌及设备唯一性标示对新进设备 进行标识，并对新进设备进行拍照上传CE网 站。需求课负责人安排人员参加培训 7.实验室试用：OK请设备管理员安排校准，若 有问题通知采购管理员确认联系厂商处理 8.设备免校 9.设备管理员按照《仪器设备校准结果评价 表》对设备安排校准：通知公司仪校室安排有 资质的校准单位校准：1>大型设备及精密设备 安排有资质的校验方来实验室现场校准；2>设 备送校，原摆放设备的位置需制作一张“仪器 设备送校准中+日期”的蓝底黑字的标示牌（送 校周期为一周，上海计量院则15~30天左右） 10.技术负责人确认校准报告的有效性：能满足 实验室要求，由技术负责人将评定结果填写在 《仪器设备校准结果评价表中》；不能满足实 验室要求，由采购管理员联系供应商进行处理 11.设备管理员对校准后和免校设备在2日内完 成张贴相应的三色标签（绿色：正常使用，黄 色：限用） 12.各需求室参与综合管理课新购仪器设备的预 验收和终验收，验收时填写《验收单》 13.设备验收实验室需求室别编写SOP，经技术 负责人审核、质量负责人批准由综合管理课发 行，各室负责人需安排人员对设备进行相应的 培训，并制作新进设备“仪器保管人”及“技 术参数之三角牌”。培训完成填写《岗位能力 确认记录表》提交给教育训练专员，教育训练 专员安排技术负责人现场考核 14.技术负责人签核验收单 15.技术负责人依据实验室提出《岗位能力确认 记录表》对人员进行现场考核 16.实验室经理核准《岗位能力确认记录表》 17.设备管理员依据签核完成的《岗位能力确认 记录表》，填写《仪器设备授权表》提供给技 术负责人签核，完成后签核《仪器设备授权 表》对设备操作人员进行授权 18.教育训练专员依据签核完成的《仪器设备授 权表》制作实验室检测员的上岗证，并发放给 授权操作人员（上岗证有限期为一年）.人员离 岗后3个月再操作同台设备需重新接受培训，提 交《岗位能力确认记录表》签核完成后方可操 作设备 19.设备管理员建立《仪器设备档案卡》，并更 新《仪器设备总表》 20.设备实验室投入使用 21.所有资料提交档案室资料管理归档，统一管 理
劳动防护用品请购流程
劳动防护用品请购流程劳动防护用品是指为了保护劳动者在工作过程中避免受到伤害而采取的各种措施和设备，包括安全帽、防护眼镜、防护面罩、防护手套、防护服等。
劳动防护用品的请购流程主要包括以下几个步骤：第一步：明确需求在请购劳动防护用品之前，首先需要明确具体的需求。
这包括确定需要哪些类型的劳动防护用品，以及需要购买多少数量。
可以通过评估工作场所的风险和潜在危险，并参考相关的法规和标准来确定需求。
第二步：制定请购计划在明确需求后，需要制定请购计划。
请购计划应包括所需劳动防护用品的具体品种、规格、数量、要求的交货时间和其他特殊要求等。
请购计划应由相关部门负责人填写，并进行审批。
第三步：寻找供应商根据请购计划，开始寻找供应商。
可以通过网络平台、行业协会、供应商推荐等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与多个供应商进行比较评估。
第四步：编制请购申请在确定供应商后，需要编制请购申请。
请购申请应包括供应商的具体信息、所需劳动防护用品的详细信息、数量和要求的交货时间等。
请购申请应由相关部门负责人填写，并进行审批。
第五步：采购审批请购申请需要经过采购部门的审批。
采购部门将对请购申请进行核对和评估，确保申请的合理性和准确性。
如果审批通过，采购部门将会同财务部门共同监督整个采购过程，并跟进供应商的供货情况。
第六步：合同签订在采购审批通过后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同应详细规定双方的权利和义务，包括产品的规格、质量标准、交货时间、价格和付款条件等。
合同签订后，采购部门将向供应商支付货款。
第七步：发放劳动防护用品一旦劳动防护用品到货，需要进行验收。
验收应由采购部门和使用部门共同进行。
验收标准应根据请购申请中的要求进行，并对产品的质量和数量进行检查。
如果劳动防护用品符合要求，采购部门将会将其发放给使用部门。
第八步：记录和跟进在发放劳动防护用品后，需要对其进行记录。
记录应包括劳动防护用品的种类、规格、数量和发放日期等信息。
请购作业流程
負責單位
關聯系統 (若涉及ERP須於填
寫程式代號)
資材
請購人員提出請購需求前需先把《產品 訂單明細表》及《物料需求表》全部更 新一遍。
請購人員依訂單需求在ERP系統進行MRP 流程展開「請購需求」。
資材 資材
7-3-11 7-3-13 7-3-14
請購人員在ERP系統產生《請購單》。
資材
10-3-1
請購單列印送審批核。
資材
ห้องสมุดไป่ตู้
請購員需跟催請購單轉至採購單。
資材
10-3-17
轉至採購單。 流程完成。
採購 資材
10-3-2
Key user sign off:
Process owner sign off:
Consultant sign off:
Step NO.
Input /Output 單據名稱
(系統或手工)
1 產品訂單明細表
2
物料需求表
3
請購單
4
採購單
资材 開始 更新產品訂單明細表/ 物料需求表 跑MRP流程
請購單
審批
Event-Process
請購作業流程
采购/管理
跟催作業
採購單 結束
Work step break down (同作業流程說明步驟)
请购、验收、付款流程(doc 2页)
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
请购、验收、付款流程(doc 2页)
请购、验收、付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请购1ຫໍສະໝຸດ 购请购验收单2填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
请购作业流程（1107）
请购作业流程（1107）生效日期物料请购作业流程图序号流程责任部门责任人作业内容1 PMC部PMC经理物控员PMC经理督促物控员根据《月生产计划》和产品物料清单、库存数据及物料采购周期表和在制、在途物料量等，进行物料需求分析。
2 PMC部PMC经理物控员PMC经理督促物控员根据物料需求分析数据制定《物料请购单》。
3 总经办PMC部PMC经理总经理物控员将《物料请购单》送PMC经理审核（有误要求物控员进行修改），总经理批准后，交采购部作业。
4 PMC部采购部物控员采购员物控员将《物料请购单》表，递交采购部，由采购员在移交清单签字并下达采购订单回复交期。
5 PMC部采购部物控员采购员物控员根据采购员回复的交期，建立《物料跟踪表》，进行追踪确认。
6 PMC部采购部物控员采购员物控员根据《物料跟踪表》交货日程，每日核查《收货日报表》，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常情况进行沟通协调。
7 PMC部物控员物控员每周对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》，与采购员核对。
物料需求分析制定《物料请购单》下达采购建立《物料跟踪表》审核/批准物料需求结案物料进度跟催生效日期物料请购作业流程1.0 目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 适用范围：适用于本公司所有生产物料及非生产物料。
3.0 部门职责3.1工程部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料清单与材料定额的制作；3.2销售部：提供《销售订单》和销售订单信息给 PMC部；3.3生产部：提供常用生产辅料的《辅料月用量表》；3.4 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准；3.5 采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.6 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；3.7PMC仓库：负责物料的接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量并提报。
请购流程图模板
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部 采购部 相关部门 开始 2 汇总、整理 采购预算 3 编制“年度采 购预算表” 组织执行 采购预算 严格执行 采购预算 4 实施采购活动 6 编制“采购预 算调整方案” 下达新的采 购预算方案 执行新的采购 预算方案 D3 资料归档 5 提出采购 预算调整申请 D2 1 各部门编制本 部门采购预算 段 阶
如果采购预算编 制依据不科学、 不合理，会造成 企业资源浪费 审批 审核
D1
如果请购与审 核、审批部门不 分离，容易产生 徇私枉法行为， 造成资产流失
如果采购预算调 整未经适当审批 或超越授权审 批，可能会产生 重大差错或舞 弊、欺诈行为， 从而使企业遭受 损失
审批
审核
结束
2．采购预算业务流程控制表
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 《企业内部控制应用指引》 规范 采购申请单 文件资料 采购预算表 责任部门 及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 采购申请制度 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
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作业说明
PMC
采购
备注
9.请购单转呈采购单位暨存查：
请购单凭证共二联，转呈一联予采购单位，其它一联由PMC单位存查
由采购单位接采购作业流程
物管或需求单位可于采购系统打印『请购单明细表』及『请购状况表』及『已请未购明细表』报表供请购后跟催请购参考报表
作业说明
PMC
厂经理
PMC
采购
备注
1. 请购材料需求：
需求材料单位对采购单位予与发放请购材料申请，开立采购单
2.自动产生需求否Y/N：
判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则交由PMC单位自动计划需求转入请购单)
3.请购单输入：
由PMC单位于采购系统『请购单建立作业』输入请购资料
4.打印请购单凭证：
N
Y
Y
NYN单据设 Nhomakorabea：采购系统『单据性质设定』单据性质为请购单的请购单
需求单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供请购时的需求资料参考
需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转请购】、【LRP
由PMC单位打印请购单凭证
5.审核否Y/N：
由PMC单位主管审查是否核准此请购单(如不核准需重新修正请购资料或作废此单据)
6.请购单转移：
由PMC单位将请购凭证转疑给物管单位审查供需状况
7.核准否Y/N：
由厂经理查核此请购单(如果为N则需重新修正请购资料或作废此单据)
8.请购单确认：
请购单完成后由PMC单位文员于采购系统『请购单建立作业』中的确认功能确认之