互联网创业差旅费报销制度
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
互联网创业差旅费报销制度
差旅费报销管理制度一、办理程序 1.出差申请出差人员必须邮件申请出差,并注明出差地点、事由、天数、所需资金，发送管部门领导，抄送人事部门人员，经主管领导批准之后方可出差. 2。
出差费用标准凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。
报销原则：不超过规定上限，按照发票实际金额报销，超出标准部分费用出差人员需自己承担. 具体出差费用报销标准如下： A 。
住宿费报销标准城市北京市天津市河北省（石家山西省（太内蒙古（呼和辽宁省（沈阳) 大连市 吉林省（长春) 黑龙江省（哈尔滨）时间 月 标准 420 420 城市青岛市河南省（郑州） 湖北省（武汉)湖南省（长沙) 广东省（广州)深圳市 广 西（南宁） 海南省(海口）重庆市标准 380 380 350 350 450 450 350 350 370 旺季时间 7—9月11—2月 标准 450 450城市上海市江苏省（南京) 浙江省（杭州）宁波市安徽省（合肥） 福建省（福州) 厦门市 江西省（南昌） 山东省(济南）标准 500 380 400 350 350 380 400 350 380 旺季时间标准城市四川省（成都） 贵州省（贵阳） 云南省(昆明） 西 藏(拉萨） 陕西省（西安） 甘肃省(兰州）青海省（西宁） 宁夏（银川）新疆（乌鲁木齐)标准 370 370 380 350 350350 350 350 350旺季 6—9月 6-9月 B 。
餐费补贴(一日三餐） 全国统一标准：100元/天C. 交通工具标准三、报销办法（一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下,CXO批准，可按实报销。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费,CXO以上人员出差，可单独住宿。
互联网平台公司差旅管理制度
差旅管理制度（辣爸当家）一、总则（-）、为规范公司国内出差工作，建立相关报销和补贴标准，结合本公司实际情况，特制定本制度；（二）、差旅费开支范围包括城市间交通费（以下简称”交通费”），住宿费，出差补助（伙食补助、市内交通费），差旅招待费等；（三）、交通费、住宿费和差旅招待费在规定标准内凭据报销，岀差补助实行定额包干；（四）、公司各部门出差人员出差前需钉钉提交出差审批，严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。
二、出差类型（-）、近距离出差，即为当日出差可往返。
（二）、远距离出差，即出差须在外住宿。
三、差旅费报销标准（―）交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费；①出差人员乘坐交通工具等级表如下：②原则上出差人员应优先乘坐当季费用较低的工具出行，如因出差路途较远、车票不好购买或任务紧急等原因，经公司领导批准方可乘坐高额交通工具岀行；2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销；3、员工出差去机场优先乘坐往返机场专线客车（大巴）、地铁、快线，若乘坐出租车往返机场则按照专线客车费用标准报销。
4、自备车辆出差，以车辆的实际行驶公里数X 1.0元/公里为标准核算报销金额，过桥过路费凭发票实报实销。
出差前后驾驶人应主动提交出差车辆仪表盘信息（允许以拍照形式）为附件，作为报销凭证。
自驾车出差仅限于长沙市周边，且不再报销交通费。
如同一目的地多位同事岀行，原则上需无条件搭乘自驾车辆，搭乘人员不再报支期间的交通费。
（二）住宿费1、公司出差住宿要求以经济型连锁酒店为主，例如：7天、速8、莫泰168、汉庭、如家、锦江、城市便捷等，报销参照携程网标准型房间价格凭正轨发票限额内实报实销;2、出差两人以上同行，员工同性出差应住标准间，即以个人住宿费标准的75%进行报销；（如200元/ 人，标准间可住2人住宿费上线为400元，75%可报销300元，超出金额自行承担）3、公司组织统一会议/培训，根据出差人数由当地城市行政统一安排酒店入住；4、住宿费具体标准限额如下：二类地区为各省会城市及直辖市、宁波、无锡、南京、苏州；三类地区为除一类、二类地区外所有城市。
互联网公司差旅费用管理规则
互联网公司差旅费用管理规则一、背景介绍随着互联网的快速发展，互联网公司越来越注重商务差旅的管理，以提高员工差旅效率和降低差旅费用的支出。
差旅费用管理规则的制定，旨在规范员工的差旅行为和费用报销，确保差旅费用的合理化和公正性。
二、差旅费用管理范围差旅费用管理范围包括员工因工作需要的差旅报销，其中包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等相关费用。
三、差旅预算和审批1.差旅预算：互联网公司每年将制定差旅预算，明确差旅费用的总额和部门的预算额度，以控制差旅费用的支出。
2.差旅审批：员工在进行差旅之前，必须先向上级主管或公司指定部门提交差旅申请，申请需说明差旅目的、时间和预期费用，以获得差旅的批准。
四、交通费用管理1.交通方式选择：员工在选择交通方式时，应以经济、安全、快捷、环保为原则，并在需要时提前进行预订和购票。
2.交通费用报销：员工应保留有效的交通票据、发票和支付凭证，并准确填写差旅费用报销单据，提交给财务部门进行报销。
五、住宿费用管理1.住宿预订：员工出差需要住宿时，应提前在指定的酒店或平台进行预订，以获得公司的统一优惠价。
2.住宿费用报销：员工应保留有效的住宿发票，并填写准确的差旅费用报销单据，包括住宿费用、住宿天数等信息，提交给财务部门进行报销。
六、餐费管理1.餐费标准：公司将制定餐费标准，员工在差旅期间的餐费需在标准范围内进行报销。
2.餐费报销：员工应保留有效的餐费发票，并填写准确的差旅费用报销单据，包括用餐日期、用餐地点和费用金额等信息，提交给财务部门进行报销。
七、通讯费用管理1.通讯方式选择：员工出差期间需要进行通讯时，应优先选择公司协议提供的通讯方式，以降低通讯费用的支出。
2.通讯费用报销：员工应保留有效的通讯费发票，并填写准确的差旅费用报销单据，包括通讯费用金额、通讯方式和使用时间等信息，提交给财务部门进行报销。
八、会议费用管理1.会议预算：公司将根据差旅预算制定会议预算，明确会议费用的总额和部门的预算额度，以控制会议费用的支出。
互联网公司差旅费用管理规则
互联网公司差旅费用管理规则一、前言为规范公司员工差旅费用的报销和管理，确保费用的合规性和透明性，提高公司财务管理水平，特制定本差旅费用管理规则。
二、适用范围本规则适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
三、差旅费用报销原则真实性原则：差旅费用必须真实发生，与实际出差事项相符。
合规性原则：差旅费用应符合国家法律法规及公司规定，严禁虚假报销、超标报销等行为。
节约性原则：员工在出差过程中应合理控制费用，优先选择经济型交通、住宿方式。
四、差旅费用报销范围及标准交通费：包括往返机票、火车票、汽车票等费用，报销时应提供相应票据。
根据出差目的地和出差任务的不同，公司将给予不同的交通费用标准。
住宿费：员工出差期间产生的住宿费用，报销时应提供酒店发票或相关住宿凭证。
住宿费用标准将根据出差地点的物价水平和公司政策确定。
餐饮费：员工出差期间的餐饮费用，公司将给予一定的补贴。
具体补贴标准根据公司政策确定。
其他费用：如通讯费、市内交通费等，需提供相应票据，报销标准根据公司政策确定。
五、差旅费用报销流程员工出差前，应提前向所在部门领导或主管提交出差申请，并获得批准。
员工在出差结束后，应在一周内将相关票据、凭证及报销单提交给所在部门负责人审核。
部门负责人审核无误后，将报销单及相关材料提交给财务部门进行复核。
财务部门复核无误后，按照公司规定的报销流程进行付款。
六、违规处理对于违反本规则的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将依法移交司法机关处理。
七、附则本规则自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。
本规则未尽事宜，按照国家法律法规及公司相关规定执行。
请全体员工严格遵守本差旅费用管理规则，共同维护公司的财务管理秩序和良好形象。
适用于网商的公司财务报销制度【最新范本模板】
***＊有限公司费用报销制度一总则第一条为了加强对费用、支出报销的管理和便于杭州麦禾生物科技有限公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，根据国家有关财务法规的规定及有关财务规章制度的要求,结公司的实际经营情况制定本制度。
第二条公司费用控制实行“事先计划（预算或申报）、部门审核、公司批准、及时报销"的管理原则。
本规定范围和标准内的日常开支和已经批准的预算开支,由部门负责人同意或安排即可执行；其他支出应按本规定相应的审批程序申报批准后方可执行。
未经批准的计划外支出公司不予报销。
第三条部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。
第四条本则包括日常运营经费、营销推广费用的审批及报销流程，共五章十六条。
日常运营费用是指日常经营活动中发生的各种差旅费、招待费、办公用品采购费用、通讯补助.各项费用开支，必须经部门经理和财务审核后，报总经理批准，并按规定流程办理报销.营销推广费用，是指各电子商务平台宣传推广费用，及活动赠品、宣传单等采购费用。
部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销.报销时应一事一单一报，不得多项费用混合报销。
第五条费用的报销期限现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：无出差时，所有费用一周内报销,每周四为报销时间。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差旅费报销单”.人员出差回来后一周内报销，每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”。
如有借款，原则上前款不报,后款不借。
如非跨月出差,差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回，则报销费用累计到下月，并接受当月的费用指标考核.出差结束十个工作日后仍未上交，则不予报销。
通信补助报销：以实报实销限额制报销。
按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。
统一填制“费用报销单"。
每次报销都必须附正规的发票,若不能提供者则不给予报销。
第六条原始凭证有效性的规定.（1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
互联网公司差旅费用管理规则(一)
互联网公司差旅费用管理规则一、总则1. 为了规范公司员工的差旅行为，合理控制差旅费用，特制定本规则。
二、适用范围1. 本规则适用于公司全体员工因工作需要发生的差旅行为。
三、差旅费用管理原则1. 合理性原则：差旅费用应当合理、经济、有效，确保公司资金得到合理利用。
2. 事先审批原则：员工出差前需提前申请，并得到上级领导批准。
3. 凭据报销原则：差旅费用需凭有效票据进行报销，确保费用真实、准确。
四、差旅费用报销项目及标准1. 交通费：a. 乘坐飞机：员工出差原则上应购买经济舱机票。
如有特殊情况需购买商务舱或头等舱，需提前向上级领导申请并获得批准。
b. 乘坐火车：员工出差原则上应购买二等座车票。
如因工作需要乘坐一等座或卧铺，需提前申请并获得批准。
c. 市内交通：员工出差期间的市内交通费用，凭票据实报销。
2. 住宿费：a. 员工出差住宿标准根据公司规定执行，不同地区和级别的员工住宿标准可能有所不同，具体请参考公司相关政策。
b. 住宿费用需凭酒店发票和明细账单进行报销。
3. 餐费：a. 员工出差期间的餐费，按照公司规定的餐费标准进行报销。
b. 餐费需凭正规餐饮发票进行报销。
4. 其他费用：a. 因工作需要产生的通讯费、邮寄费等，凭票据实报销。
b. 如需宴请客户或进行商务活动，需提前申请并获得上级领导批准，费用凭票据实报销。
五、差旅费用报销流程1. 员工出差前需填写出差申请表，并经过上级领导审批。
2. 出差结束后，员工需在XX个工作日内提交差旅费用报销申请，并附上相关票据和明细。
3. 财务部门审核报销申请及票据的真实性、准确性。
4. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。
六、附则1. 本规则自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2. 本规则与公司其他相关制度相互补充，如有冲突，以公司管理层解释为准。
以上为公司差旅费用管理规则，请各位员工严格遵守，共同维护公司利益。
互联网公司差旅费用管理规则
互联网公司差旅费用管理规则一、总则本规则旨在为XX互联网公司（以下简称“公司”）规范员工差旅费用管理，提高差旅费用使用的合理性和效率，确保公司资产的安全和合规性。
二、适用范围本规则适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
三、差旅费用申请与审批1.员工在出差前需填写《差旅费用申请表》，明确列出预计的差旅费用，包括各项费用的预算和明细。
2.申请表需经直属上级审批，对于超出预算的部分，需经上级领导特别批准。
3.员工在出差过程中，应严格按照批准的预算和明细进行费用支出。
四、差旅费用报销1.员工出差结束后，应在五个工作日内提交《差旅费用报销单》及相关的发票和凭证。
2.报销单需经直属上级审核，财务部门复核，最后由公司领导审批。
3.报销的费用应与《差旅费用申请表》和《差旅费用报销单》中的预算和明细相符，如有超出部分，需附上相应的解释和批准文件。
五、费用标准与规定1.交通费：员工出差应优先选择经济合理的交通方式，如火车硬座、硬卧、二等座等。
对于需要乘坐飞机的情况，应提前申请并获得批准。
2.住宿费：员工出差应选择符合公司标准的酒店或住宿地点，原则上不超过当地规定的标准。
3.餐饮费：员工出差期间的餐饮费应以经济实惠为主，鼓励选择当地特色食品。
对于特殊情况的餐饮需求，需提前申请并获得批准。
4.通讯费：员工出差期间的通讯费应以工作需要为前提，避免不必要的通讯费用支出。
六、违规处理对于违反本规则的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、追回违规支出、解除劳动合同等处理。
七、附则1.本规则自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本规则的修改和废止，须经公司管理层审议通过，并以书面形式通知全体员工。
八、附件与表单1.附件一：《差旅费用申请表》员工在出差前需填写此表，明确列出预计的差旅费用，包括各项费用的预算和明细。
此表需经直属上级审批。
2.附件二：《差旅费用报销单》员工出差结束后，应填写此单并附上相关发票和凭证进行报销。
互联网公司差旅费管理规则模板
差旅费用管理规则
一、目的
本规则旨在管理XX互联网公司的差旅费用，确保员工的差旅需求得到合理和有效的管控，同时保证公司财务的健康发展。
二、适用范围
本规则适用于XX互联网公司全体员工的差旅管理。
三、费用分类
1.交通费用：包括出行交通费用和住宿费用。
2.伙食补助：包括员工出差期间的餐饮费用。
3.住宿费用：包括员工在公司内部或外部租房的费用。
4.其他费用：包括因私人原因产生的其他费用。
四、费用报销标准
1.交通费用：按照票面金额报销，最高不超过每次航班的机票价格。
2.伙食补助：按照出差天数和餐饮级别报销，每天不超过200元人民币。
3.住宿费用：根据员工入职时间和级别，按照一定标准报销，每年不超过5000元人民币。
4.其他费用：根据具体情况报销，例如购物、娱乐等，每次报销不超过500元人民币。
五、差旅规范
1.员工应提前申请并填写差旅单，注明出发和返回日期。
2.差旅期间应遵守公司制定的差旅规范，包括乘坐公司交通工具、住宿及饮食安排等。
3.员工应妥善保管好差旅单据，遗失不补。
4.员工如有紧急事宜需离开公司，应提前向上级领导汇报，获得批准后方可离开。
六、审批流程
本规则由公司人力资源部负责解释，自颁布之日起开始实施。
如有任何疑问，请咨询人力资源部。
创业公司差旅费用管理规定(实用)
创业公司差旅费用管理规定(实用)创业公司差旅费用管理规定（实用）一、背景和目的为了规范创业公司的差旅费用管理，保证费用使用的合理性和透明度，提高公司运营效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于所有创业公司员工出差期间的费用管理。
三、差旅费用管理流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，包括出差地点、出差时间、预计费用等信息，并获得批准。
2. 预算控制：公司将根据员工出差的目的和要求，制定适当的出差预算，并在批准出差申请时设定费用限额。
3. 费用记录：员工在出差期间应详细记录所有的费用支出，包括交通费、住宿费、餐费等，并保留相关和票据作为凭证。
4. 报销申请：出差结束后，员工需要提交完整的费用报销申请，包括填写费用明细表、提供相关凭证以及出差报告等。
5. 审批和审核：上级主管将对员工提交的费用报销申请进行审批，并由财务部门进行审核和核实。
6. 报销发放：经过审批和审核后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。
四、费用标准和限制1. 交通费：员工出差期间的交通费用按实际支出报销，包括机票、火车票、的士费等，但需事先获得批准。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用按实际支出报销，但需控制在公司设定的标准范围内。
3. 餐费：员工出差期间的餐费按实际支出报销，但需控制在公司设定的每日限额内。
4. 其他费用：如会议费、通讯费等，需提前向上级主管进行申请，并按实际支出报销。
五、违规处理1. 如果员工在差旅费用报销中存在虚假记录、超标支出或其他违反规定的行为，将按公司规定进行相应的纪律处分。
2. 如有严重违规行为，公司有权追究员工的经济责任，并保留法律追究的权利。
六、附则1. 本规定的解释权归创业公司所有。
2. 本规定自公布之日起生效。
以上为创业公司差旅费用管理规定（实用）内容，希望各位员工遵守并按规定执行，共同维护公司利益和形象。
互联网公司差旅费用管理规则
差旅费用管理规则一、目的本规则旨在明确差旅费用的管理流程和标准，确保公司合理控制差旅成本，同时提高员工出差的效率和服务质量。
二、适用范围本规则适用于公司全体员工在执行公司业务或相关活动时的差旅费用管理。
三、差旅标准及报销流程1.差旅标准：员工出差应优先选择经济舱飞机、二等座、硬卧等较低等级的交通工具。
如有特殊需求，需提前与上级领导申请并经主管审批。
2.住宿标准：员工出差时应根据公司规定的住宿标准选择合适的酒店，并在预订前与上级领导确认。
3.报销流程：员工出差后需在规定时间内（具体时间以公司通知为准）提交差旅报销申请，并上传相关发票、凭证等证明材料。
上级领导审批通过后，报销款项将在每月工资中结算。
四、费用分配1.差旅费用按员工职级、出差地点等因素进行分配，具体分配比例以公司通知为准。
2.员工出差期间的餐饮、交通等费用按公司规定实报实销。
3.员工出差期间如需参加会议、培训等活动，需提前报备并经主管审批，相关费用按公司规定报销。
五、禁止事项1.未经公司同意，员工不得私自改变出差路线、提高住宿标准或选择超出公司规定的交通工具。
2.员工出差期间不得将公司经费用于私人目的，如购买礼品、纪念品等。
3.如有违反公司差旅费用管理规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
六、责任与处罚1.各级领导应认真履行审批职责，对员工出差申请进行严格把关，确保费用合理、必要。
2.如发现员工违反本规则规定，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚，严重者将解除劳动合同。
3.如发现领导审批不严或违反本规则规定，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚，严重者将解除劳动合同。
七、附则1.本规则自发布之日起执行，如有未尽事宜另行通知。
2.本规则最终解释权归公司管理层所有。
以上为互联网公司的差旅费用管理规则，望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和形象。
信息公司差旅费报销制度及流程
信息公司差旅费报销制度及流程一、费用标准：差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
1、出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
2、出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。
3、公司差旅费报销根据公司出差地区不同，伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。
5、职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。
6、员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。
7、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票。
乘坐夜间火车硬座的给予票面金额的60%补贴。
8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
9、员工（包括普通员工和领导）出差生活补助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。
10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。
a、一般城市普通员工：单人150元/天，多人250元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通员工：单人200元/天，多人300元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人400元/2人/天。
c、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。
互联网公司差旅费用管理制度
出差管理制度文件编号：< >版本号：< >编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：出差管理制度1、目的：在保证出差人员工作需要的同时，合理控制费用，保证出差效率。
2、适用范围：中华网、全体员工。
本规定适用于在国内出差，国外出差（包括到台湾、香港及澳门等地区出差）之办法另行制定。
3、出差审批程序：所有出差须经过事先审批，明确出差任务及预算。
3.1 业务经理、员工出差由所在部门总监、总经理审批；总监以上人员出差由总经理审批；3.2 审批形式：出差人填写《出差申请单》，注明出差时间、事由、交通工具、行程及出差费用预算，并相应报批。
4、差旅费用标准：（1）出差应乘坐飞机（限经济舱）、火车、大巴方式，因自驾车或包车产生的费用不予报销，特殊情况事前审批。
（2）业务经理及员工出差前往铁路距离少于8行驶小时（含12小时）的地区，一律不允许乘坐飞机。
特别紧急业务须提前经主管总裁审批（在其《出差申请单》上签字）后可乘坐飞机。
否则费用（超出部分）自理。
连续出差在异地城市之间的往来应参照上述标准执行。
（3）北京人员出差机票一律由前台统一出票，出差归来将机票（电子客票须附登机牌）交回行政部。
（4）为节约费用，出差人员应提前做好出差计划，提前订票，如因个人原因，未提前订票而增加公司成本，须处以一定的罚款，具体金额视具体情况确定。
处罚标准不低于票价款的10％。
4.2 出差住宿及交通费、伙食补助：（1）住宿费按标准天数计算，凭发票在限额标准内报销。
低于限额标准按实报销，超过标准部分，由个人自理。
住宿发票必须盖有税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿收据无效）。
无住宿费发票的，一律不准报销住宿费。
住宿费报销标准不得按次合并计算。
两位同性员工一起出差，应入住同一房间，最高限同上。
（2）餐补按次数计算，凭发票在限额标准内报销。
低于限额标准按实报销，超过标准部分，费用由个人自理。
a)餐费报销的计算方法：从交通工具启动时至回程到达时止；b)离开出发地时间在10：00以前的，按1天标准报销；离开出发地时间在10：00——14：00之间的，报销中、晚两餐餐费；离开出发地时间在14：00——18：00之间的，报销晚餐餐费；离开出发地时间在18：00以后的，不报销餐费；c)出差需请客户就餐时，应扣除相应的就餐补助；（3）出差期间的市内交通费须写明事由、出发地和目的地经审批后方可报销。
互联网创业差旅费报销制度
互联网创业差旅费报销制度互联网行业的快速发展，以及创业公司的兴起，都促使着创业团队成员频繁出差。
出差是创业时期一个不可避免的过程，它有助于推广和销售产品，开展业务合作，进行市场调研等。
然而，长期以来创业公司对于差旅费的报销制度并不明确，导致在实际操作中存在许多问题。
因此，建立一个合理的互联网创业差旅费报销制度非常重要。
其次，互联网创业差旅费报销制度应该明确报销的流程和要求。
创业公司可以设立差旅费申请、审批、报销三个环节。
差旅费申请环节中，员工应提前向上级主管提交差旅费用预算和出差计划，并说明出差目的和预期收益；审批环节中，上级主管应根据公司的财务状况和出差的必要性进行审批；报销环节中，员工应按公司规定的程序和要求提交差旅费用的报销申请，包括出差期间的费用明细、发票、行程单等文件。
这样的流程可以保证报销的合法性和准确性。
再次，互联网创业差旅费报销制度应该设立合理的审批制度和限额。
审批制度可以分为固定额度审批和特殊情况审批。
固定额度审批是指预先设定出差费用的上限，超过额度的费用需要进行特殊情况审批。
这样的制度可以对出差费用进行控制，避免出现大额的超支情况。
另外，对于特殊情况审批应设立指定人员或部门，严格审核特殊情况下的出差费用，确保合理性和合法性。
最后，互联网创业差旅费报销制度应该有相应的惩罚机制。
这是为了约束员工在报销差旅费时的行为，避免滥用和浪费。
例如，对于违反差旅费报销制度的行为，可以采取罚款、扣减绩效奖金等方式进行惩罚。
此外，还可以通过内部宣传和培训加强员工对制度的理解和遵守，形成良好的报销风气。
总之，一个合理的互联网创业差旅费报销制度对于创业公司的健康发展非常重要。
它可以规范差旅费用的报销，保证资金的合理使用和监督，提高创业公司的整体运营效率。
这需要公司领导高度重视，建立和完善相应的制度，使其成为公司治理体系的一部分，为创业公司的长期发展提供支持。
互联网公司差旅管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅活动，合理控制差旅费用，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的相关事宜。
第三条差旅管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：在保证出差任务完成的前提下，选择经济、便捷的交通工具和住宿方式。
2. 规范操作原则：严格按照本制度执行，确保差旅活动的合规性。
3. 严谨审批原则：出差申请、报销等环节需经部门负责人和公司领导审批。
4. 节约环保原则：提倡低碳出行，减少资源浪费。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、人数、天数、交通工具等信息。
第五条《出差申请单》经部门负责人审核，报公司领导审批。
审批通过后，员工方可出差。
第六条出差审批权限如下：1. 公司领导审批：公司总经理及副总经理审批。
2. 部门负责人审批：部门经理及主管领导审批。
3. 出差申请单需附相关证明材料，如合同、会议通知等。
第三章交通工具与住宿第七条出差人员应选择经济、便捷的交通工具，优先考虑公共交通工具。
第八条出差期间的住宿，应选择安全、卫生、舒适的酒店或招待所，并按照公司规定的住宿标准执行。
第九条出差人员需按照规定等级乘坐交通工具，不得擅自提高交通工具等级。
第四章费用报销第十条出差人员回公司后，需在规定时间内提交报销材料，包括：1. 《出差申请单》及审批意见。
2. 出差期间的交通票据、住宿发票、餐费发票等。
3. 出差任务完成情况报告。
第十一条差旅费用报销按照以下标准执行：1. 交通费：根据出差地点、距离、交通工具等级等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的标准报销。
4. 其他费用：按照实际发生、合规合理的原则报销。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
互联网公司差旅补助标准
互联网公司差旅补助标准
互联网公司差旅补助标准
为更好地经营市场、开展业务，结合实际需要，特制定本规定。
本规定适合我市区以外、省内出差；适合无线中心、运营中心经营业务人员和研发中心、技术部技术服务人员；不包含会议、学习等业务交流。
一、住宿费标准
出差人员的住宿费实行限额报销，按出差实际住宿数计算报销，其中市不超过140元/宿/间，其它地级市不超过120元/宿/间，县级市不超过100元/宿/间。
二、交通费标准（自驾车无此项费用）
火车票、长途汽车票实报实销。
卧铺票、飞机票、船票不予报销。
市内交通费实行限额报销，青岛、烟台不超过60元/天/人，其它地级市不超过40元/天/人，县级市不超过20元/天/人。
三、伙食补助标准
伙食费实行限额报销，不超过30元/天/人，省内其它地级市不超过20元/天/人，市下属区县不超过15元/天/人。
四、通信费补助
通信费根据每个月的出差天数补助：每月出差15天以上（含15 天）的补助150元/人；10天至15天的补助100元/人；10天以内的补助50元/人。
五、补助确认
（一）出差前须填写《出差申请表》，经批准后方可出差，否那么不予补助。
（二）出差之际探亲访友、患病、参加会议或其它个人原因未能按时返回的，期间产生的一切费用自理，不予补助。
初创企业出差报销管理制度
初创企业出差报销管理制度第一章总则为规范和规范初创企业员工出差报销行为，并合理控制出差成本，保障企业利益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于初创企业所有员工因公出差所产生的费用报销管理。
第三章报销标准1.出差费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2.交通费：包括车费、火车票、飞机票等，按照实际发生的交通费用报销。
3.食宿费：以实际发生的餐饮和住宿费用的报销。
4.通讯费：出差期间发生的电话、上网费用，由员工实际发生的通讯费用，限额报销。
第四章报销流程1.出差准备阶段员工出差需提前向公司提交出差申请，并获得批准，出差申请应包括出差的目的、时间，地点和预计费用。
2.出差报销员工出差结束后需向财务部门提交出差报销申请，报销申请材料应包括：出差报销单、发票（原件）、行程表等。
3.财务审核财务部门对员工提交的报销申请进行审核，确保费用符合公司规定且实际发生，审核无误后，财务主管签字批准。
4.报销发放经过财务审核通过的报销申请，财务部门进行报销发放，发放方式可通过银行转账或现金发放。
第五章出差报销限额1. 交通费员工出差的交通费报销以经济实惠的方式为准，如果员工因个人原因选择高档次交通工具，需自行承担超出标准的费用。
2. 餐饮费餐费报销以实际发生为准，每餐费用不得超过100元，超出部分不予报销。
3. 住宿费住宿费用按照公司规定的标准进行报销，如需在高标准酒店住宿，需提前向主管领导请示，超出部分需自行承担。
4. 通讯费通讯费用按照公司规定的标准进行报销，超出部分需自行承担。
第六章出差报销的税收管理1. 出差报销不属于员工个人收入，不计入税前薪资。
2. 出差报销发生的增值税专用发票应按照国家税务规定计入企业的进项税额。
第七章公司对员工出差的支持1. 公司为员工提供相应的出差补贴，包括出差津贴、交通补贴、餐饮补贴等。
2. 公司为员工提供必要的出差保险，保障员工出差期间的人身安全。
第八章管理制度的违规处理1. 如果员工出差报销申请中有弄虚作假、冒领等行为，公司将对员工进行批评教育或相应的纪律处分。
网络公司财务报销制度
网络公司财务报销制度一、报销范围1.工资福利：包括员工工资、奖金、津贴、加班费等；2.差旅费：包括员工因公出差时的交通费、住宿费、餐饮费等；3.交通费：包括员工因公用车、租车、打车等交通工具产生的费用；5.办公费：包括员工因公购买的办公用品、设备、耗材等；6.市场推广费：包括广告、宣传、推广活动产生的费用；7.培训费：包括员工报名培训、参加培训、交通住宿等费用；8.福利费：包括员工员工生日礼物、福利活动、团队建设等费用；9.其他必要费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1.报销人员需提前填写《报销申请表》，并将其连同相关单据（如发票、收据、凭证等）交给部门主管审批；2.部门主管批准后，将报销申请表连同相关单据交给财务部门审核；3.财务部门核对申请表和单据的真实性和合规性，并询问报销人员是否还有其他报销需求；4.财务部门审核通过后，将报销申请表连同相关单据归档，并将报销款项转账或发放支票给报销人员；5.报销人员需保留原始单据备查，以备日后审计或查账需要。
三、报销限制1.报销申请应在相关费用产生后的一个月内提交，超过一个月的费用将不予报销；2.超出预算的费用需事先向部门主管或财务部门请示，并经批准后才能报销；3.私人消费、个人购物等与公司无关的费用不得报销；4.未提供完整、真实的相关单据的费用将不予报销；5.同一笔费用不得重复报销；6.报销申请表填写错误或遗漏重要信息的，财务部门有权拒绝报销；7.公司内部没有附属的员工福利或活动不得报销；8.发生纠纷的报销申请将根据公司内部纠纷解决机制进行处理。
四、其他注意事项1.报销人员需确保申请表和相关单据的真实性和合规性，如有作假行为将受到相应的处罚；2.凡涉及公司机密或商业机密的报销需经过相应审批程序；3.财务部门将定期对报销制度进行检查和评估，如有需要，可对制度进行调整和改进；4.报销制度最终解释权归公司所有。
通过以上制度，网络公司可以规范和管理公司的财务报销，提高经费使用效率，保障公司经济利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费报销管理制度
一、办理程序 1.出差申请
出差人员必须邮件申请出差，并注明出差地点、事由、天数、所需资金，发送管部门领导，抄送人事部门人员，经主管领导批准之后方可出差。
2.出差费用标准
凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。
报销原则：不超过规定上限，按照发票实际金额报销，超出标准部分费用出差人员需自己承担。
具体出差费用报销标准如下： A. 住宿费报销标准
城市
北京市
天津市
河北省（石家
山西省（太内蒙古（呼和辽宁省（沈大连市 吉林省（长黑龙江省（哈尔
滨）
时间 标准 420 420 城市
青岛市
河南省（郑州） 湖北省（武汉）
湖南省（长沙） 广东省（广州） 深圳市
广 西（南宁） 海南省（海口） 重庆市
标准 380 380 350 350 450 450 350 350 370 旺季时间 7-9月 11-2月 标准 450 450
城市
上海市
江苏省（南京） 浙江省（杭州） 宁波市
安徽省（合肥） 福建省（福州） 厦门市 江西省（南昌） 山东省（济南）
标准 500 380 400 350 350 380 400 350 380 旺季时间
标准
城市
四川省（成都） 贵州省（贵阳） 云南省（昆明） 西 藏（拉萨） 陕西省（西安） 甘肃省（兰州） 青海省（西宁） 宁夏（银川）
新疆（乌鲁木齐）
标准 370 370 380 350
350 350 350 350 350
旺季 6-9月 6-9月
B . 餐费补贴（一日三餐）
全国统一标准：100元/天
C. 交通工具标准
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，CXO批准，可按实报销。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费，CXO以上人员出差，可单独住宿。
如有特殊情况需要一人一间，需发邮件说明情况，经CXO批准后方可执行。
（二）伙食补助费报销办法
出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。
伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
出差期间如部门经理统一安排会餐，则填写会餐申请单，附上发票予以报销。
（三）交通费报销办法
1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。
报销出租车时需填写交通费用报销单填写起始地点和金额。
经过直属经理签字批准之后方可交由财务部门报销。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门负责人同意后方可报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示部门负责人允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、如遇培训，会展等出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由公司承担的，不在享受
伙食及住宿费.
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。
4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人，并经CXO同意后，填写会餐申请单，财务部方可审核报销。
5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留原件作为审核依据。
6、出差期间如遇特殊情况（如会展，出国等），需邮件报备直属经理说明详细情况申请附加费用，并抄送财务人员，经直属经理批准后方可报销相关费用。
7、所有出差人员报销单需经过部门直属经理签字审批后才可报销。
附件一：会餐申请单。