营销部环境因素识别评价表

风险和机遇识别、评价与应对措施策划表

品保部
《监视和测量资源控制程序》
Q
14
产品/服务放行
1）原材料未能提供合格证明
要求供方提供相关检验合格证明
品保部
《测量和监控设备控制程序》
2）制作过程中未对产品进行监视和测验
按程序要求执行
Q
15
数据分析
提供的数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
QES
06
形成文件的信息
管理
1）外来文件识别不全，导致体系运行过程中部分法规或客户要求未能按预定执行。
建立外来文件清单，确保外来文件的适用和规范管理
行政部
《文件控制程序》
2）失效文件或信息的非预期使用
失效文件或信息及时回收销毁，如失效文件或信息需留档必须加以识别，确保失效文件或信息与正常运行文件或信息进行区分。
领导层
《管理手册》《组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序》
2）对组织相关方需求和期望的信息未进行监视和评审（或监视、评审考虑不全面），造成产品或服务未能符合顾客（或其他相关方）的要求或法律法规要求。
定期对相关方需求和期望的信息进行监视和评审，并全面考虑各种相关方提出的要求和法律法规要求，确保建立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要求。
3）对公司管理体系范围的确定和其所需过程及其相互作用的策划不全面，造成管理体系运行与公司经营目标和战略方向不一致。
定期监视和评审管理体系，并全面考虑管理体系的范围和其所需过程及其相互作用的适宜性、充分性和有效性，确保建立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要求。
4）在管理体系运行策划时，全面考虑组织内外各类环境因素、全面考虑相关方的各类需求和期望信息，根据公司的实际情况确定组织的管理体系范围和理顺其所需过程及其相关作用的关系。

部门环境因素评价表

部门环境因素评价表背景部门环境因素评价表是为了评价一个部门的环境因素并对其进行改善而产生的一种工具。

一个好的环境因素对于部门的工作效率、员工的工作满意度等方面都有着很大的影响，因此，评价和改善部门的环境因素对于整个企业的发展和员工的幸福感都有很大的意义。

目的部门环境因素评价表的目的在于了解部门的环境因素是否对员工产生了负面影响，如果存在负面影响，则需要进行改善措施。

评价表涉及到的环境因素包括但不限于：工作场所的安全与舒适、工作氛围的舒适度、工作任务的可行性、沟通和协作的优化、工作时刻表的合理性等多个方面。

使用方法1.本评价表共包含5大方面下的25个问题，每个问题的分值都为1-5分，其中1分代表最低分，5分代表最高分。

2.请根据自己部门的实际情况对每个问题的得分进行评定，可以根据具体情况在得分后进行备注。

3.最后根据总分计算出部门当前的环境评分，如果总分在满分的60%以下，表示当前的环境存在较大问题，需要采取针对性的改善措施。

部门环境评价表1.工作场所的安全和舒适程度– 1.1 工作场所是否通风良好？– 1.2 工作场所是否有安全隐患？– 1.3 工作场所的采光是否充足？– 1.4 工作场所是否有噪音污染？– 1.5 工作场所的卫生状况是否合理？2.工作氛围的舒适度– 2.1 部门内员工之间相处是否融洽？– 2.2 部门是否有良好的互助文化？– 2.3 部门内的员工是否有良好的支持和鼓励？– 2.4 部门内的员工是否有较高的归属感？– 2.5 部门是否有积极、向上的氛围？3.工作任务的可行性– 3.1 部门中的员工是否清楚各自的职责？– 3.2 工作任务分配是否合理？– 3.3 工作任务是否明确、可行？– 3.4 工作任务下发是否到位？– 3.5 工作任务完成情况是否及时跟进？4.沟通和协作的优化– 4.1 部门内部员工之间的沟通是否顺畅高效？– 4.2 部门内部员工的信息共享是否到位？– 4.3 部门内部员工之间是否有良好的协作关系？– 4.4 部门内部员工之间的冲突解决是否合理？– 4.5 部门间合作是否顺畅高效？5.工作时刻表的合理性– 5.1 部门内部员工的工作量是否合理？– 5.2 部门内部员工的工作时间是否合理？– 5.3 部门内部员工的休息时间是否合理？– 5.4 部门内部员工的加班情况是否合理？– 5.5 是否有可行的应急预案？总结部门的一个好的环境因素可以提高员工的幸福感和生产效率。

环境因素评价一览表00

环境因素评价一览表
批准：
审核：
编制：
日期：
环境因素评价一览表
SH（厦）-R-5.4.1-02
单位：2006年8月28日
序号
分项活动/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价内容
是否重大环境因素
备注
法规、制度符合性
发生频率
影响程度
社区关注度
★万元产值年消耗量
★可节约程度
码头面层凿除
2．影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；编制：
状态分为：正常、异常、紧急。
3．评价方法：组建评价小组，依据评价内容进行评价。评审组长：
水泥块的遗洒
海面
路面
将来
异常
符合
较多
一般
无
否
码头面层凿除
面层凿除的粉尘排放
大气
大气
现在
正常
符合
较多
严重
无
是
机械维修保养
废油布、机油
土地
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否பைடு நூலகம்
施工现场
手套、废渣、废水泥袋
垃圾场
土地、水体
现在
正常
符合
较少
一般
无
否
施工现场
水、电、原材过量
资源浪费
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否
说明：1．有“★”记号的评价内容公指与节能有关的环境因素。

市场营销环境分析(PPT-76张)

全球人口的主要趋势
• ◆全球人口持续增长。 • ◆人口出生率下降。
1.2年龄结构
• 人口年龄结构的变化趋势是：
• ◆许多国家人口老龄化加速。 • ◆出生率下降引起市场需求变化。
1.3人口地理分布与流动性
• 居住在不同地区的人们，由于地理位置、气候条件、传统文化、生活习惯的不同，表现出消费习惯和购买行为的差异。
任务四掌握环境分析与营销对策
• 环境威胁与市场机会 • 威胁与机会的分析与评价 • 企业营销对策
1.环境威胁与市场机会
• 环境发展趋势基本上分为两大类:一类是环境威胁;另一类是市场机会。
• 环境威胁是指对企业营销活动不利或限制企业营销活动发展的因素。
• 市场机会是指某种特定的营销环境下，企业通过一定的营销活动创造利益的一种可能性。
环境分析综合评价图
威胁
高
水
平低
市场机会
高
低
冒险
困难
业务
业务
理想业务
成熟业务
（2）SWOT分析法
是一种企业内外部分析相结合的方法，即根据外部条件，对企业自身既定的内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。
• S :strength 强势优势 • W:weakness 弱势劣势 • O:opportunity 机会 • T:threat 威胁
6.2宗教信仰
藏传佛教信徒
6.3价值观念
单身小资女人公寓
6.4消费风俗
• 在饮食、服饰、居住、婚丧、节日、人情往来等方面都表现出独特的心理特征和行为方式。
6.5消费流行
• 消费流行在服饰、家电以及某些保健品方面，表现最为突出。

环境因素识别及评价表

现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
反应过程的挥发和泄漏
污染大气、中毒
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
51
噪声排放
冷冻机
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
52
风机
噪声污染
现在/正常
生产科
1
1
1
1
1
15
Y
运行控制
53
空压机
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
54
凉水塔
责任部门
第一组因子
第二组因子
重要环境因素Y/N
控制措施
a1
a2
a3
a4
a5
A
b1
b2
B
73
电的消耗
能源消耗
现在/正常
生产科
3
5
8
Y
运行控制
74
水的消耗
能源消耗
现在/正常
生产科
3
5
8
Y
运行控制
75
设备产生的噪声
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
1
1
1
9
运行控制
76
烟尘的排放
大气污染
现在/正常
生产科
3
3
1
1
1
污染土壤

IATF16949KPI一览表(各部门)

生技课
各部门生技课
有效性有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性效率效率
有效性有效性有效性有效性有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查汇总表
年度客户满意度调查汇总表
KPI达成统计表
公司目标公司目标
内部记录
报告单位营销课营销课营销课营销课研发课研发课研发课品保课财会课财会课财会课品保课营销课营销课营销课营销课品保课品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2

市场营销环境分析

新技术的应用对企业营销的影响：
▪ 改变了零售业态结构和消费者的购物习惯
▪ 引起企业整个生产经营管理变化
▪ 引起企业市场营销策略变化
2023/5/6
自然环境
主要指营销者所需要或受营销活动所影响的自然资源。营销活动要受自然环境的影响，也对自然环境的变化负有责任。营销管理者当前应注意自然环境面临的难题和趋势，如很多资源短缺、环境严重污染、能源成本上升等，因此从长期的观点看，自然环境应包括自然资源状况、生态环境和环境保护等方面，许多国家和政府对自然资源管理的干预也日益增强。人类只有一个地球，自然环境的破坏是不可弥补的，企业营销战略中实行生态营销、绿色营销等，都是维护全社会的长期福利所必然要求。
分析领域 1.历史状况 2.营销实践和市场结构 3.财务状况 4.竞争状况 5.营业条件 6.生产技术程序
1.回答相关表给出的有关各个领域的问题
2.识别公司在行业内的长处和弱点
3.识别公司在目前行业环境中面临的威胁和机遇
步骤3 当前环境分析
分析领域 1.政治 2.经济 3.文化 4.技术
2023/5/6
公众环境
融资公众企业
2023/5/6
环境分析方法
环境分析的程序公司内部条件分析 ——价值链分析与资源分析公司外部环境分析 ——行业素描与PEST分析法公司内外部环境综合分析 ——SWOT分析营销方案的比较与选择 ——脚本分析法市场机会类型与特征
2023/5/6
环境分析的程序
2023/5/6
微观环境分析
宏观环境公众竞争者顾客渠道企业企业
2023/5/6
企业内部环境
财务
研究开发
营销

重要环境因素评价表

1
3
1
3
1
10
19
资源能源类
20
全公司日常办公活动
电的消耗
√
√
√
2
4
3
3
3
2
17
21
水的消耗
√
√
√
1
5
3
1
3
1
14
22
燃料的消耗
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12
1
1
8
废气类
3
现场施工过程中土方开挖
汽车尾气的排放
√
√
√
1
3
3
1
1
1
10
4
土壤扬尘
√
√
√
1
1
5
1
1
1
10
5
公司生活用液化气
燃气的泄露和爆炸引起火灾
√
√
√
1
3
1
3
5
3
16
噪声类
6
公司车辆现场服务
噪声的排放
√
√
√
1
1
3
1
3
1
10
固体废弃物
3
5
3
5
5
3
24
7
全公司行政管理活动
废灯管的排放
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12
8
硒鼓、碳粉、色带、墨盒的排放
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12

营销策划环境分析及目标界定

(3)政府干预不断加强 (三)经济环境经济环境包括影响消费者购买力及支出模式的诸因素。其中购买力是
构成市场和影响市场规模大小的要素之一。应着重分析的主要经济因素有以下几方面。 (1)消费者收入的变化 (2)消费者支出模式的变化 (3)消费者储蓄和信贷的变化
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任务一营销策划环境分析
同时还应分头从多家供应商采购避免对某一供应商的过度依上一页下一页返回营销中介是企业市场营销不可缺少的中间环节包括协助企业进行分销和促销的中间商帮助企业实现产品实体分配的仓储运输部门提供各种营销服务的广告调研咨询公司以及提供融资保险等服务的银行信托保险公司等企业应在动态变化中与这些营销中介建立起相对稳定的协作关系以提高企业的营销能力
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任务一营销策划环境分析
(三)环境威胁 1.概念所谓环境威胁，是指营销环境中对企业营销不利的各种趋势。企业的机会与威胁均存在于市场环境中，因此，机会与威胁分析实质
上就是对企业外部环境因素变化的分析。市场环境的变化或给企业带来机会或给企业造成威胁。环境因素的变化对某一企业是不可多得的机会，但对另外一家企业则可能意味着灭顶之灾。环境提供的机会能否被企业利用，产生的威胁能否有效化解，取决于企业对市场变化反应的灵敏程度和实力。市场机会为企业带来收益的多寡、给企业造成的负面影响的程度，一方面取决于这一环境因素本身性质，另一方面取决于企业优势和劣势的结合状况
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任务一营销策划环境分析
二、宏观环境宏观环境通过影响微观环境因素对企业营销活动或提供机会或造成威
胁而发生作用，它是企业不可控因素 (一)人口环境市场营销学是站在卖方的角度来研究市场的。而形成市场的基本要素
之一就是那些具有购买欲望与购买能力的人。人口环境对市场的影响具有整体性和长远性的特点，这种影响直接反映到消费需求的变化上。影响企业市场营销的人口环境因素通常包括以下几个方面（1)人口数量。人口数量即总人口的多少，是影响基本生活资料需求、基本教育需求的一个决定性因素。 (2)人口分布。居住在不同地区的人们由于地理位置、气候条件、传统文化、生活习惯的不同，会表现出消费习惯和购买行为的差异

GJB9001C内外部环境因素识别表

GJB9001C内外部环境因素识别表2020年宏观层面外部环境分析——采用“PEST分析模型”概略图环境属性环境因素内容识别部门政策环境2015年军民融合发展上升为中国国家战略，2017年国务院办公厅发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，从政策宏观层面对国防科技工业发展提出指导性意见。

其中提及加强军民资源共享和协同创新；促进军民技术相互支撑、有效转化。

营销部完善武器装备科研生产准入退出机制。

加大“放管服”改革力度，推进科学规范、安全高效的准入退出制度建设。

健全武器装备科研生产准入退出动态调整机制，精简优化许可管理范围，减少许可项目数量，规范退出标准和流程。

实行武器装备科研生产许可与武器装备承制单位资格两证联合审查，推进多证融合。

规范武器装备科研生产定密和招投标工作，凡不属于国家秘密事项的，不再纳入保密资格认定等行政许可范围；凡不需要承制单位具有保密资格的武器装备科研生产项目，不得将保密资格作为招投标条件。

办公室营销部质量部人才引进激励政策，包括重点产业紧缺人才计划并实施定向奖励办公室2018年个人所得税提高起征点，并增加了专项扣除，首选重点就是子女教育、大病医疗、房贷抵扣等。

财务部全面推行装备承制单位资格审查和武器装备质量管理体系认证“两证合一”改革，从企业来看，降低了进入门槛、减少了重复审查、减轻了企业负担、缩短了取证周期，预计取证周期将由原来9-12个月减至3-6个月，这一改革将极大地助力企业“参军”活动，引导和鼓励更多优势企业进入军品科研生产领域；从准入管理看，改革后既保持了资格审查的权威性，又强化了质量体系认证的专业支撑作用,实现了“两证”优势互补，同时强化了对承制单位资格的监管，有助于提升装备建设质量效益。

质量部经济环境国防建设的需求拉动，近年来，国防预算投入持续增加，2011 年至2016 年，国防费预算增幅分别为12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%和7.6%。

案例1 环境因素识别评价表1

22
用水的消耗
能源消耗
现在正常
否
1
1
1
1
否
《能源和资源管理控制程序》
23
用纸的消耗
资源消耗
现在正常
否
1
1
1
1
否
《固体废弃物管理办法》
24
车间
办公设备
废墨盒、墨粉、硒鼓、色带的废弃
土壤污染、水体污染
现在正常
否
1
1
1
1
否
《固体废弃物管理办法》
25
配电室
电线电缆等原材料的消耗
资源消耗
现在正常
否
1
1
1
1
否
《能源和资源管理控制程序》
1
1
否
《固体废弃物管理办法》
53
空调、冰柜
使用中氟里昂的泄漏
将来异常
否
1
1
1
1
否
日常监视
54
生产部
产品检验
成品及原料料检验过程
试样的废弃
现在正常
否
1
1
1
1
否
《固体废弃物管理办法》
55
日常办公
用电的消耗
能源消耗
现在正常
否
1
1
1
1
否
《能源和资源管理控制程序》
56
用水的消耗
能源消耗
现在正常
否
1
1
1
1
否
《能源和资源管理控制程序》
18
运输服务
机油泄漏
土壤污染
现在正常
否
1
1
1
1
否
对外包方提出要求

内外部环境因素分析识别表

内外部环境因素分析识别表
一、企业简介
二、企业外部环境分析（业务/管理部/采购/研发）
1、宏观环境分析
2、市场需求分析
3、竞争环境分析
4、产业环境分析
三、企业内部环境分析（业务/生产/研发/品管/行政）
1、企业的研发能力
2、企业的营销能力
3、企业的产品地位
4、企业的设备与生产情况
企业内外部环境SWOT矩阵分析
外部环境分析（机会与威胁分析）
表1外部环境分析：机会与威胁
内部环境分析（优势/劣势分析）
表2：内部环境分析：优势与劣势
编制： / 核准：表单编号：QR-PG-11 版本：1.0。

环境因素识别评价表

2. 潜在火灾、爆炸（油品及危险化学品、电器线路老化、短路等）。
3. 汽车汽油、机油等油品意外泄漏。
评价人/日期：审核人/日期：
1
3
1
7
4
运输汽车尾气排放
废气排放
√
√
2
3
1
2
1
9
5
运输汽车噪声排放
噪声排放
√
√
1
3
1
2
1
8
6
原材料采购（钢材、胶类等）
资源消耗
√
√
1
2
1
3
1
8
7
氧气、乙炔、混合气、煤气运输中的泄漏
危化品泄漏
√
√
1
3
1
2
2
9
8
汽油、机油运输中的泄漏
土地污染
√
√
1
3
1
2
2
9
9
化工原料（橡胶促进剂，防老剂，分散剂，氧化锌，硬脂酸，炭黑）运输中的泄漏
环境因素识别、评价表
NP/R—SC—13
部门/活动：生产部NO：1/1
序
号
活动、产品和服务
环境因素
状态
时态
评价
评分
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
法规要求
符合性
环境影响
发生频次
持续
时间
规模范围
严重程度
1
办公用纸及其他办公用品
资源消耗
√
√
1
1
1
3
1
7
2
用水
资源消耗
√
√

组织内部环境因素识别分析表

d、市场销售（业务经理）：促进和引导消费者购买组织的产品的活动，如广告、销售定价、销售渠道等；
e、服务：是保持和提高产品价值有关的活动，如培训等。
（2）支持活动
a、采购管理：既包括原材料的采购，也包括资源投入的管理；
b、技术开发：改进组织产品和工序的一系列活动，包括生产性和非生产性技术，这些技术开发活动不仅与最终产品直接相关，且支持组织的全部活动，是判断组织竞争能力的重要因素；
c、人力资源管理：是调动员工积极性的重要活动；
d、基础实施：是指组织的机构控制系统以及文化等活动，与其他的支持活动有所不同，是用来支撑整个价值链的运行，
2、资源能力的价值链分析
a、确认哪些是支持组织竞争优势的关键性活动；
b、明确价值链内各活动之间的XXX；
c、明确价值系统内各项价值活动之间的XXX。
（二）
价
值
链
分
析
（二）
价
值
链
分
析
1、价值链的两类活动
（1）
基
本
活
动
a、内部后勤（供应部、储运部）：与产品投入有关的进货、仓储、物流和分配活动，如：原材料的装卸、入库、运输及退货等；
b、生产运营（生产部）：将投入转化为最终产品的活动，如：机加工、装配、设备维修、检测等；
c、外部后勤（销售内勤）：与产品的库存、分送给消费者有关的活动，如产品的入库、接收订单、送货等；
技术领先、设备先进、产品的技术含量高；
销售领先，市场占有率高，营销网络覆盖广；产业链优势明显；
研发能力强，技术人员储备充分；
组织文化好；有快速反应的信息系统；
产品知名度不高；产品的覆盖面较窄；
高端产品的开发能力不足

超市环境因素识别评价表

超市环境因素识别评价表1. 引言超市环境因素是指超市内外与顾客交互的各种因素，包括超市内部的布局、陈列、氛围以及外部环境的交通便利性等。

通过对超市环境因素进行识别和评价，可以提供给超市管理者和设计师有关超市环境改善的参考意见。

本文档将介绍一种用于识别和评价超市环境因素的评价表。

2. 评价表结构超市环境因素评价表共包括五个部分：2.1 超市内部布局评价该部分主要评价超市内部的布局是否合理，包括货架排列、商品分类、通道宽度等因素。

评价内容如下：评价项评价标准货架排列货架排列是否合理，是否易于浏览和取货商品分类商品分类标识是否清晰，是否便于顾客找到需要的商品通道宽度超市通道的宽度是否足够，是否便于顾客流动以及购物车等设备的通过设施设备超市内是否有充足的设施设备，例如购物篮、购物车等光照与采光超市内的光照是否明亮，采光是否充足温度与湿度超市内的温度和湿度是否适宜，是否使顾客感到舒适2.2 陈列评价该部分主要评价超市内商品的陈列方式和展示效果。

评价内容如下：评价项评价标准陈列方式商品的陈列方式是否合理，是否凸显商品特色产品展示商品展示是否醒目、吸引顾客，是否能够促进销售数量和种类超市内商品数量是否充足，种类是否齐全清晰度与整洁度商品标签是否清晰可读，陈列是否整洁陈列高度和易够性商品陈列的高度是否适宜，是否容易被顾客够到2.3 超市氛围评价该部分主要评价超市的气氛和环境是否符合顾客的需求和感受。

评价内容如下：评价项评价标准音乐和声音效果超市内的音乐选择是否合适，声音效果是否舒适色彩和装饰超市内的装饰和色彩搭配是否和谐统一，是否能营造舒适的购物氛围清洁和卫生超市内部是否干净整洁，有无异味员工的态度和服务超市员工对顾客的态度和服务是否友好和专业问询和导购是否有足够的员工提供咨询和导购服务2.4 超市外部环境评价该部分主要评价超市所处的外部环境是否便利和安全。

评价内容如下：评价项评价标准停车场是否充足超市周边的停车场是否足够，停车位是否充裕且易于停车入场交通便利性超市周边的交通是否便利，是否有公共交通工具到达环境安全性超市周边的安全环境如何，是否有监控设施和安全保障可达性超市所处位置是否易于找到和到达周边环境超市周边的环境如何，是否有其他商业设施和娱乐场所2.5 顾客满意度评价该部分主要评价顾客对超市环境的满意程度和购物体验。

(设备安装工程)环境因素识别评价表

1
0
13
0
否
65
给排水与采暖安装
机械运输吊装
机械用油料遗撒
污染大气
将来
异常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0
否
67
给排水与采暖安装
管道预留－孔洞
电锤噪声排放
影响健康
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0
否
68
给排水与采暖安装
孔洞处理
粉尘排放
污染大气
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0
否
69
给排水与采暖安装
支吊架打孔
台钻噪声排放
将来
紧急
5
1
4
5
5
3
0
0
23
0
重要环
境因素
23
电气设备安装
母线连接
润滑剂遗撒
污染大气
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0
否
24
电气设备安装
母线连接
棉丝手套废弃
污染环境
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0
否
25
电气设备安装
电缆敷设
噪声排放
影响健康
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0

ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别及评价表(排放类+资源类)

√
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2

过程风险识别、评价及控制计划表模板-企业管理

54
工程部
料检验
检出
产
验
程序》
S6 过
后续无法生
55
不合格产品流
未按要求进行检
程及成工程部
产
到下工序
验
56 品检验
客户投诉
影响产品的不合格品标识不《不合格品控制
57 S 7 不
使用效果清
程序》
合格品工程部不合格品流出
质量成本增
《品质计划控制
58 管理
误测
加
程序》
59 S 8 仓
帐实不符
团销售之间确定。
C 1 合财务部
公司的战略集中
同及订 /营销
做好集团销售，只
单管理部
销售人员的不稳
为集团品牌产品
定无法对产品价
23
代工，体团有专业
报价低，低于造成经营亏格准确及变动情
销售团队，价格有
成本价
损
况把握市场行情
公司总经理和集
团销售之间确定。
5
总务部
识别评价程序》要识别评价程序》要
识别及
别齐全
对环境的影
求执行
求执行
评价
环境因素评价响
6
缺失
公司运营活动对
法律法规收集
严格按《环境法律
7
环境影响的理解
不全
法规识别及合规
M3 法
欠缺
违反法律法
性评价控制程序》
律法规
法律法规未及
8
规要求，被未及时检索
要求执行
识别及总务部时更新
追究法律责
合规性

1环境因素识别与评价清单表-

京谷国际生态旅游城一期工程环境因素识别与评价清单
注：污染物及噪声排放的评价：当✌或 或 或 或✌♏时，确定为重要环境因素。

✌发生的频次因子；：环境影响范围因子；
：公众、媒体对环境影响的关注；：污染负荷因子。

环境因素识别与评价清单
注：污染物及噪声排放的评价：当✌或 或 或 或✌♏时，确定为重要环境因素。

☜：相关量 ☞：可节约的程度。