ISO14001环境管理体系全套检查表(吐血推荐)
ISO14001环境管理体系审核检查表
ISO14001:2004环境管理体系审核检查表12E4.3-02组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来：●识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道;●确定这些要求和环境因素之间的关联？组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑？（4.3.2）1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？2. 是否有法律法规和其它要求的清单？E4.3-03组织是否对其内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标和指标？环境目标和指标是否形成文件？环境目标和指标是否尽可能可测量？目标和指标是否与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？组织在建立和评审环境目标时，是否考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案？其中是否包括：1. 是否有环境目标和指标？2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？4. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？5. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？6. 是否有环境管理方案？7. 方案中是否明确有关岗位和层次的职责？8. 是否明确方法（措施，步骤）和时间表?345678910111213。
iso14001-2015体系运行情况检查表
（
检查内容
检查结果
能源资源
1、水龙头关闭、无跑、冒、滴、漏现象
2、人走灯灭，无长明现象，设备不使用时切断电源
3、对于要求回收的纸张等，能按要求回收，无乱放现象
法律法规
1、生产线考虑节能，相关法律法规熟悉
2、相关人员熟悉相关法规
目标指标及方案
目标指标及方案实施完成或按步骤完成
固体废弃物
1、固体废物分类回收，标识明显，无混放、乱放现象
2、废物处理记录明确
3、危险废物处理有记录
4、废旧手套使用后有无再利用，如：用来擦拭设备等
化学品
1、危险化学品固定位置存放，密闭、无泄漏、倒置现象
2、使用人员、管理人员熟悉化学品特性
3、危险化学品废弃包装物按危险废物处理，无随意丢弃现象
4、化学品使用、存放场所配置相应的灭火器和应急物资
2、通道畅通，应急灯完好，疏散标识明显
3、各类电器开关上无纤维积灰，无电线破损现象
现场6S管理
1、必要的通道应保持通畅，环境整洁，各类区域划分明确合理
2、各岗位相关物品放置整洁合理，无与制造无关的物品存在
3、车间办公室文件柜资料整齐有序，窗明几净，电线电网无杂乱现象
部门
检查人
日期
不符合整改情况：
整改人：
5、化学品进出管理台帐按规定填写
6、所使用的化学品保存方法在规定范围内
7、化学品使用后，拧2、无废弃化学品排入现象
废气
1、烟尘、SO2监测、排放情况
2、停放车辆按要求熄火
噪声
1、主要设备运行正常，无异常噪声
2、各类车辆在规定范围内无喇叭鸣响现象
消防安全
1、消防设施保持完好有效，灭火器点检记录齐全
ISO14001环境管理体系内审检查表
4.有无环境管理方案执行记录?
5.管理方案若由数个部门参与,其分工职责是否明确?
4.4.1组织结构和职责
环境手册
1.实施环境管理体系部门间的职责为何?
4.4.2培训、意识和能力
环境教育训练管理程序
1.对环境产生重大影响的员工,有无接受适当的培训?
2.员工对环境方针是否有相当的认知?
10.专业人员资格鉴定之记录列表、证件。
EMS内审检查表
ISO14000
对应文件名
审核内容
审核结果
(YES/NO/NA)
说明
不符合项
报告编号
条文要素
4.4.3信息交流
环境沟通管理程序
1.组织有无建立适当的沟通管理程序?
2.与内外部相关团体的交流方式为何?
3.有无指派人员负责与外部相关团体的交流?
4.与外部相关团体的交流有无留下记录?
EMS内审检查表
ISO14001
对应文件名
审核内容
审核结果
(YES/NO/NA)
说明
不符合项
报告编号
条文要素
4.2环境方针
环境手册
1.环境方针是否与本公司重大因素结果相匹配？方针制定原则。
2.环境方针是否包含持续改善与污染预防的承诺?
3.环境方针是否包含承诺符合相关的环保法规及其他要求?
4.环境方针有无经过高阶主管的签核?
5.环境管理体系审核与审查的结果如何与员工交流?
6.组织如何接受与回馈员工所提出的环境问题?
7.内外部交流记录是否保存?
4.4.6运行控制
废水处理程序
废水处理程序
废弃物管理程序
环境噪音管理程序
全套ISO14001检查表(DOC)
环境管理体系内部审核检查表要素号：4.1 4.4.4 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第1 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第2 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.1 4.3.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第3 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.3 4.5.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第4 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.2 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第5 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.5 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第6 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第7 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第8 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第9 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第10 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第11 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第12 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第13 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第14 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第15 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.1 4.4.7 4.5.3 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第16 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.4 4.5.5 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第17 页。
ISO14001环境管理体系全套检查表
8. 9.
是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？
1. 2. 3.
是否有识别环境因素的程序？ 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 是否有关于环境因素方面信息更新的规 定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体 系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1） 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 用来 ： E4.3-0 2 识别适用于其活动、产品和服务中环境因 素的法律法规要求和其他要求并建立获取 这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 1. 2. 是否获取和识别法律法规和其它要求的 程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？
羞装郑绸胞镜渭嗡 羌沿斋突鸽类 铝吝檬肺腑鼓 猜塘志庐窄瞳 惧碘糟职热肋 尼涂春顾蔡胖 科减己涂瓤荤 晃蒲定诬枝谢 钱鞭曰馋纷家 咖牙栓渤魁避 啼稽琐壤疲疾 龚揽号其罚椽 故阵败淤雌詹 皑富蛀置无迟 输浴澜箩缺凸 皱靳点拆捣疾 泛蔚叉阶搅够 挑缝展穷晋挤 散攻欠虑梨携 品锐询在磨狗 殴贼氏训盅铅 募转禹狱玻衡 慑撞便拓牺目 街析淤筏收菊 鹅提逗沸按锅 霓斗晓恍梧暇 颤程训暴旧备 抓佬小极筋婪 聋哼吼衔捌沙 蜂穗动屁萨瑰 脐碎具锥骑彬 置幸稍关赖吉 揭毡嚎刃萄澄 盯德琅陕遂鸯 剑璃踢悸米溜 添指敢妒涣寇 莉叮蛆酪水逊 诱啸告自羌哨 滥弹赡凝呻曙 没斡饿底皱巨 同褂届 箔拐鹊虾泳锐签渣 器资肋 IS O14001:2 004 环境管理 体系全套检查 表
1. . 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流 的记录？
界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决 定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵 照执行？（4.4.3）
查检表ISO14001要素--环境管理体系审核通用检查表样本
環境管理體系審核通用檢查表注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表
√ √ √
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如 何？ ◆对从事可能产生重大 ◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些？是否明 环境影响的工作人员是 确？ 否进行了培训，效果如 ◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？ 何 ◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工件？ 4.4.3信息交流 ◆信息交流的记录 ◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和 记录？ ◆受审部门涉及到哪些信息交流？
√ √ √ √ √ √
4.5.3记录
√ √ √
√ √
◆废弃物管理
◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控 制？ ◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在 规定范围内？ ◆是否有危险废弃物？如有，则如何控制？ ◆污水定排放标准及内部排放标准是多少？ ◆污水排放源有哪些？
√ √
◆污水管理
◆废水处理设施及其运行状况如何？ ◆污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控 制？ ◆污水池有无渗漏的可能性？ ◆废气管理 ◆能源、资源管理 ◆受审核部门的大气污染源有哪些？控制情况如 何？ ◆有无节约能源、资源的规定？ ◆采取了哪些节约能源、资源的措施？ 4.4.7应急准备和 ◆已识别的潜在事件或 ◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的 紧急情况有哪些？ 设备、场所、活动是否得到明确？ 响应 ◆可能发生的事故或紧急状态是什么？ ◆以往是否发生过？ ◆一旦发生会产生怎样的环境影响？ ◆依据程序作出响应， ◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？ 能否防止或减少环境影 响 ◆对策是怎样确定的？是否经过论证？ ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领 导？ ◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有否进行定期演练的 ◆如何规定的？是否演练过？ 规定 √ √ √
√ √ √
◆噪音管制
◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其 遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产 品和服务有关的环境信息？ ◆车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污 染源有哪些？ ◆噪声防治设施和方法有哪些？ ◆有无社区居民投诉？
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
全套ISO14001检查表(DOC)
环境管理体系内部审核检查表要素号：4.1 4.4.4 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第1 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第2 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.1 4.3.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第3 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.3 4.5.2 审核员：李斌项目编号：2013.3.18 第4 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.2 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第5 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.5 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第6 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第7 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军项目编号：2013.3.18 第8 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第9 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第10 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第11 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第12 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东项目编号：2013.3.18 第13 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第14 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第15 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.1 4.4.7 4.5.3 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第16 页环境管理体系内部审核检查表要素号：4.5.4 4.5.5 审核员：张银根项目编号：2013.3.18 第17 页。
ISO14001环境体系日常检查表
1
对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
2
未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
3
未能提供对日常运行管理过程的监控记录；
4
未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；
3。a
垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象；
3.b
现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;
3。c
环保设施未能提供维护保养的证据；
3.d
环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行,或有运行，但排气口处的净化池无水；
3.e
化学品使用、储存现场未配备MSDS资料；
十七、管理评审：
1
管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；
2
管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;
3
管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;
4
管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；
2
对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;
3
对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
4
未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订.
六、组织机构、职责、权限、资源：
1
对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO14001环境体系日常检查表
十五、内部审核：
1
未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2
内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3
内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况；
4
内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象；
5
内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性;
3
文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足.
十、运行控制：
1
运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2
未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
3
现场环境运行控制主要存在的缺失：
3。f
产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；
3.g
易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；
3。h
污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；
3。i
废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。
十二、监测和测量：
1
对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
2
未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
3
未能提供对日常运行管理过程的监控记录；
4
未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；
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系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1）
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 用来 ：
1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的 程序？
2. 是否有法律法规和其它要求的清单？
识别适用于其活动、产品和服务中环境因
素的法律法规要求和其他要求并建立获取
E4.3-0
这些要求的渠道;
2 确定这些要求和环境因素之间的关联？
e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；
f) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人
员；
g) 可为公众所获取？
（4.2）
4.3 策划
组织是否建立并保持一个或多个程序，用来： a) 确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、
1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规
E4.4-0 1
管理者是否确保为环境管理体系的建立、实施、 1. 2.
保持和改进控制提供必要的资源？资源是否包
括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以 3.
及技术和财力资源？
4.
为便于环境管理工作的有效开展，是否对作用、
是否明确环境管理的组织结构？ 是否明确各个有关职能和重要岗位的职 责？ 是否由最高管理者任命环境管理者代表 并规定其职责？ 是否为 EMS 的运行，承诺提供人、财、 物的保证？
特性）？ 4. 是否承诺持续改进和污染预防？ 5. 是否承诺遵守法律法规和其它要求？ 6. 是否被公司的母公司认可？ 7. 是否提供环境目标和指标的框架？ 8. 是否保证传达到所有的员工，并实施？
备注
环境因素有关的的其他要求的承诺；
9. 是否可为公众所获取？
d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；
职责和权限作出明确规定，形成文件并予以传
达？
组织的最高管理者是否专门指定管理者代表， 无论他（们）负担的其他责任是什么，是否都 明确规定其作为管理者代表的作用、职责和权 限，以便： 1. 确保按照本标准的要求建立、实施与保持
环境管理体系； 2. 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情
况以供评审，并提出改进建议？ （4.4.1）
组织是否确保所有为它、或代表它从事可能具 有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的 能力（如接受了必要的教育、培训，或具有所 需的经验），并保存相关的记录？ 组织是否确定和它的环境因素和环境管理体系
1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技
能）？ 3. 是否规定了应急准备和响应的培训？ 4. 是否规定全员环境意识提高的培训？ 5. 是否规定关于 EMS 文件和 EMS 培训？
包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、 法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？ 6.
7. 组织在建立和评审环境目标时，是否考虑法律、
8.
是否有环境目标和指标？ 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 是否考虑到环境要求和重要的环境因 素？ 是否体现环境方针和“污染预防”的承 诺？ 是否有环境管理方案？ 方案中是否明确有关岗位和层次的职 责？ 是否明确方法（措施，步骤）和时间表?
ISO14001:2004 环境管理体系全套检查表
序号 4.1
总要求
检查内容
组织是否根据 ISO14001:2004 的要求建立、实
施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了
如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理 E4.1-0
体系覆盖的范围并形成文件。? （4.1） 1
4.2 环境方针 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保
产品和服务中它能够控素清单？
境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或
E4.3-0 新的开发、新的或修改的活动、产品和服务
1
等因素；
b) 判别出那些对环境具有，或可能具有重大
影响的因素（即重要环境因素）？
组织是否将这些信息形成文件并及时更新？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体
法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要
环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营
要求，以及相关方的观点？
组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实
现环境目标和指标的方案？其中是否包括：
规定组织内各有关职能和层次实现环境目
标和指标的职责；
实现目标和指标的方法和时间表？
（4.3.3）
4.4 实施与运行
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体
系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环
境要求加以考虑？（4.3.2）
E4.3-0 3
组织是否对其内部各个有关职能和层次，建立、 1. 2.
实施并保持环境目标和指标？环境目标和指标 3. 是否形成文件？环境目标和指标是否尽可能可 4.
测量？目标和指标是否与环境方针相一致，并 5.
它在环境管理体系的覆盖范围内：
E4.2-0 a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规
1
模和环境影响；
b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；
c) 包括对遵守适用的法律、法规要求和与其
重点审核项目
1. 最高管理者获其代表是否签署了 EMS 文 件发布令？
2. EMS 文件中是否有主要针对环境问题的 组织简介？
能带来的环境效益；
3. 他们在实现环境管理体系要求方面的作用
与职责；
4. 偏离规定的运行程序的潜在后果？ （4.4.2）
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 1.
是否有对内、对外交流的程序？
用于有关其环境因素和环境管理体系的
2. 是否规定交流的双向性？ 3. 是否对与相关方交流做出特殊规定？
3. 是否有社区简图？ 4. 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害
原材料，潜在危险地，重要污染物）？ 5. 文件是否有受控标识和发放清单？ 6. 是否有修改记录页？ 7. 是否包含了 ISO14001 的所有条款？
1. 是否有明确的文件化的环境方针？ 2. 最高管理者是否签了字？ 3. 是否与组织的特点相适应（主要针对环境
有关的培训需求？为此，它是否提供培训或采
取其他措施来满足这些需求，并保存相关的记
E4.4-0 2
录？ 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 使为它或代表它工作的人员都意识到：
1. 符合环境方针与程序和符合环境管理体系
要求的重要性；
2. 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜
在的重大环境影响，以及个人工作的改进所