运维变更管理申请表
配置变更管理流程
《XXX安全管理制度汇编》配置变更管理流程目录第一章总则 (3)第一节目的 (3)第二节适用范围 (3)第二章流程描述 (4)第一节配置变更管理流程图 (4)第二节配置变更管理流程信息表 (5)第三章附则 (6)第一节文档信息 (6)第二节版本控制 (6)第三节其他信息 (6)第四章附件 (6)第一节配置变更申请单 (6)第二节配置变更参与人员表 (8)第一章总则第一节目的配置变更管理是安全运维的重要组成部分，配置可以是网络设备、安全设备、操作系统、数据库、应用程序等的配置。
配置变更管理流程规范了配置变更的申请、测试、审批、验证和备案等各个环节。
⏹增加配置变更规范性和可追溯性⏹通过测试减少错误，提高IT系统稳定性和安全性第二节适用范围本流程适用于运维过程中软件、硬件配置变更管理。
第二章流程描述第一节配置变更管理流程图第4页共8页第二节配置变更管理流程信息表第5页共8页第三章附则第一节文档信息第一条本制度由技术部制定，并负责解释和修订。
由信息安全工作组讨论通过，发布执行。
第二条本流程由公司信息安全工作组每年审视一次，根据审视结果进行更新。
第三条本制度自发布之日起执行。
第二节版本控制第四条对本制度所有修改及审批、发布都按时间顺序记录在此。
第三节其他信息第五条本制度中所称的人员角色职责由各部门人员分别担任，可能现有岗位的员工在不同时期所担任的角色不同，甚至身兼多种角色，这种情况下该员工应该履行所兼每种角色的安全职责。
第六条《XXX安全管理制度汇编》定义了信息安全体系的整体结构、安全组织及各角色岗位的职责、以及覆盖各项安全内容的安全管理制度。
所有员工均应把《XXX安全管理制度汇编》的规定作为信息安全工作的基本要求，其内容一经颁布将在一定时间内长期有效，其涉及的所有部门或个人均需对其负责。
第四章附件第一节配置变更申请单配置变更申请单第二节配置变更参与人员表系统变更参与人员表。
事件管理、问题管理、变更管理及配置管理
"事件管理"、"问题管理"、"变更管理"及"配置管理"。
运行维护流程包含的环节有事件管理、问题管理、变更管理及配置管理。
（1）事件管理所谓事件，是指发生的对IT体系某一环节运行造成影响的事件，包括系统崩溃、软件故障、任何影响用户业务操作和系统正常运作的故障、以及影响业务流程的情况，事件也包括一个用户的请求。
对日常性运维工作中出现的突发事件（即日常运行维护管理平台自动发现并产生的告警事件）和由用户/维护人员报告的事件会转入事件管理流程，事件管理流程如图3所示。
（2）问题管理问题是指导致事件产生的原因，许多事件往往是由同一个问题引起的。
问题的来源主要有以下几种：①已经处理的事件，经过回顾分析后，可能形成一个问题；②重大事件，虽然经过紧急处理恢复服务，但未找到根本原因，也形成一个问题；③对于趋势性事件的分析，并形成问题。
问题管理流程可以按照不同领域的问题（如网络、主机、中间件、数据库、应用等）由相关领域的技术支持专家来处理。
原则上这些专家可以是二线支持专家，他们在负责接受来自一线支持人员的支持请求的同时，也负责对以往事件进行分析，找出事件产生的根本原因，从而确定解决方案，消除这些根本原因，最终使此类事件不再发生；另一方面，也要从发生的事件中找出事件的发展趋势或潜在可能发生的问题，主动提供预防性措施，提高系统可靠性，降低运维成本。
问题管理流程着重于消除事件或减少事件发生，确定事件的根本原因，其流程如下：首先，定期分析事件，找出潜在问题，调查问题以找出其原因，制定解决方案、变通方法或提出预防性措施，以消除产生原因，或在重发时使其影响力最小化。
其次，记录解决方案、变通方法、预防性措施，根据需要添加到知识库中。
再次，提出变更请求，对问题的解决方案进行评估，通过提出变更请求以对该方案进行测试和实施。
最后，问题必须进行事后回顾以找出改进机会或总结预防性措施，包括改进事件监测、找出技能差距和文档资料改进等。
ERP运维管理之变更管理流程设计说明书
华新ERP运维管理之变更管理流程设计说明书慧眼工程华新ERP运维管理体系设计项目版本V1.02010/05/31作者修订审批目录1流程目的 (5)2流程主要内容 (5)3与其他流程的关系 (6)4关键角色、职责定义 (6)4。
1变更请求者 (7)4.2变更主管 (7)4。
3变更经理 (8)4。
4变更委员会、紧急变更委员会 (8)4。
5变更实施人员 (9)4。
6变更管理流程负责人 (10)5执行原则 (10)5.1常规原则 (10)5。
2流程关联原则 (11)5.3变更实施记录原则 (11)5.4变更分类执行原则 (11)5.5分级审批原则 (11)5。
6所有权原则 (12)5。
7变更通知原则 (12)5.8紧急变更处理原则 (12)5.9变更测试原则 (12)5.10变更文档控制原则 (12)6流程相关定义 (13)6。
1变更申请单信息项 (13)6。
2变更来源 (16)6。
3变更类型 (16)6。
4变更是否中断业务 (17)6.5变更是否需要测试 (17)6。
6风险等级 (17)6.7变更所属系统类型 (18)6.8变更分类 (19)6.9变更状态 (19)6。
10回顾代码 (20)6。
11变更结束代码 (20)7流程概要设计 (20)8流程详细设计 (21)8.1（400。
1)变更发起 (21)8。
2(400。
2)检查、测试和计划 (22)8.3（400.3）评估审批 (23)8.4(400。
4）变更委员会评估审批 (24)8。
5（400。
5)公司管理层审批 (24)8。
6（400。
6)收集审批意见 (24)8。
7（400。
7）安排和分派任务 (25)8.8（400。
8）实施变更任务 (26)8。
9（400.9）回顾变更 (26)8。
10（400.10）关闭变更 (27)8。
11紧急变更子流程 (27)9关键衡量指标 (28)变更管理流程始于变更的接收，结束于变更的实施和回顾.该流程包含下述主要内容：1 流程目的变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对ERP生产环境有影响的变更。
开发和运维的职责分离管理(20200706135731)
第二节 变更流程
系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报
表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或
适应性维护； 系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，
这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的； 统计报表生成指为了满
足业务部门统计报表数据生成的需要， 而进行的不包含在应用系统功能之内
验收开始时间 验收地点 需求部门 验收人员
日 期：
日 期：
验 收 过 程 信 息 栏 * 由信息技术部根据验收过程填写 * 验收完成时间
角色 / 职责
信息部门 协助人员
角色 / 职责
6/ 7
开发和运维的职责分离管理
任 务 验 收 情 况 栏 * 由业务部门根据验收情况出具 * 【验收意见】 ： * 由业务部门项目负责人出具对实际验收结果的意见 *
例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等 提示：可以把测试驱动程序当作附件
期望结果
测试结果
缺陷密度 是否执行了回归测试
3. 测试总评价
根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性
和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。
根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。
第十九条 第二十条
第五节 附则
本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。 本制度自发布之日起开始执行。
3/ 7
开发和运维的职责分离管理
附件一 系统变更申请表
变更内容描述
系统变更申请表
编号：
□用户方变更 □需求增加
□开发方变更
□需求修改
IT资产运维管理系统管理制度
IT资产运维管理系统管理制度本文档旨在规范和管理IT资产运维管理系统的运维工作，以确保系统的正常运行和安全性。
本文所涉及的章节包括：目的、适用范围、定义、职责与权限、流程与操作、风险管理、变更管理、问题管理、备份与恢复、安全与审计、培训与评估、附则。
目的：本文档旨在明确IT资产运维管理系统的管理制度，指导相关人员按照规范的流程和操作要求进行日常的运维管理工作，提高系统稳定性和安全性，保护信息资产的完整性和保密性。
适用范围：本文档适用于IT资产运维管理系统的管理团队、运维人员以及相关参与人员。
定义：⒈ IT资产运维管理系统：指用于管理IT资产的系统，包括各类硬件设备、软件系统、网络设备等。
⒉运维管理团队：指负责IT资产运维管理系统的管理和维护的一组人员，包括运维经理、运维工程师等。
⒊运维人员：指负责日常IT资产运维管理系统的操作和维护的人员，包括运维工程师、系统管理员等。
职责与权限：⒈运维管理团队的职责包括制定运维管理制度、管理系统的运行和维护、安全策略的制定与执行等。
⒉运维人员的职责主要包括系统的巡检、故障处理、系统安全性管理、备份与恢复等。
⒊运维人员应遵守公司相关制度和规范，并按照权限范围内执行工作。
⒋运维人员不得私自更改系统配置和参数，未经批准不得擅自对系统进行操作。
流程与操作：⒈日常巡检：运维人员按照巡检计划，对系统进行巡检，检查硬件设备、软件系统以及网络设备的运行状况和性能指标。
⒉故障处理：运维人员及时响应用户的故障报告，进行问题定位和排除故障，确保系统的正常运行。
⒊变更管理：所有对系统进行变更的操作都必须提前备案，并由运维管理团队进行评估和批准。
并制定解决方案进行处理。
⒌备份与恢复：定期对系统进行数据备份，并测试备份数据的可恢复性。
一旦系统发生故障，运维人员应及时进行恢复操作。
⒍安全与审计：运维人员应遵守系统的安全策略，定期进行系统的安全漏洞扫描、日志审计等工作，确保系统的安全性。
⒎培训与评估：运维人员应接受相关培训，提高专业技能水平。
变更管理流程
变更管理流程目录1、目的 (3)2、适用范围 (3)3、术语与定义 (3)4、输入与输出 (3)5、主要角色与职责 (4)6、工作程序： (4)6.1变更管理流程 (5)6.2关键步骤说明： (6)6.3紧急变更流程 (8)6.4关键流程说明 (8)6.5重大变更流程 (10)6.6关键流程说明 (10)7、变更流程质量管理： (12)8、其他相关联流程描述： (12)9、关键业绩指标： (12)10、支持性文件及记录表格 (12)1、目的规范运维管理中的变更流程，确保变更在管控下发起、评估、批准、实施并进行回顾。
2、适用范围适合XXX安全运维管理过程，包括信息系统的变更、组织资源配置变更,以及在信息系统变更中涉及到的组织资源配置。
3、术语与定义标准变更：与客户协商并确定下来无需审核便可实施，并不会对信息系统造成影响的变更，已确认通过的变更请求，按照正常事件处理流程进行，不再流转到变更管理中。
普通变更：服务过程中对客户网络、安全以及系统方面基本不造成影响或影响很小的变更。
重大变更：服务过程中会对客户网络、安全以及系统方面造成重大影响的变更。
紧急变更：服务过程中引发重大影响并对客户网络、安全以系统方面造成影响的变更。
4、输入与输出5、主要角色与职责6、工作程序：6.1变更管理流程6.2关键步骤说明6.3紧急变更流程6.4关键流程说明6.5重大变更流程6.6关键流程说明7、变更流程质量管理8、其他相关联流程描述1.事故变更管理流程：在变更实施过程中引发事故时，须严格按照事故管理流程操作；2.发布管理流程：在变更实施过程中如需发布操作，则按照发布管理流程操作；3.问题管理流程：在变更实施过程中如发现未能解决的问题时，则进入问题管理流程。
9、关键业绩指标10、支持性文件及记录表格《变更申请表》《变更管理表》。
变更管理制度
变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。
•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。
三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。
变更说明范本
变更说明范本一、引言变更说明是指对于某个产品、项目或服务中的变更进行解释、说明和记录的文档。
变更是指任何对现有产品、项目或服务的改动，包括但不限于功能增加、功能修改、功能删除、Bug修复等。
本文档旨在提供一个变更说明的范本，确保变更的目的、内容、影响和风险都得到充分的解释和记录。
二、变更详情本次变更的具体信息如下：1. 变更名称：(给出变更的名称，简洁明了，能体现出变更的主要内容)2. 变更描述：(详细描述变更的内容和目的，包括变更的原因、背景和目标)3. 变更范围：(明确变更的作用范围，涉及到哪些模块、功能或服务)4. 变更内容：(列出具体的变更内容，可以使用列表、表格等形式进行呈现)5. 变更影响：(描述变更对于现有功能、用户体验、系统运行等方面的影响)6. 变更风险：(评估变更带来的潜在风险，包括但不限于系统崩溃、功能异常、用户流失等)三、变更管理在变更过程中，需要进行合理的变更管理，确保变更的可控性和稳定性。
以下是常见的变更管理措施：1. 风险评估：(在变更前进行风险评估，评估变更带来的风险程度和可能性)2. 测试计划：(制定详细的测试计划，包括测试环境、测试用例、测试人员等)3. 测试执行：(按照测试计划进行测试，记录测试结果，确保变更质量)4. 回滚计划：(制定回滚计划，以应对变更引发的不可预料问题)5. 变更记录：(记录变更执行过程、变更结果和变更后的系统状态，以备日后查阅)四、变更审批为保证变更的合理性和可操作性，需要进行变更审批。
以下是常见的变更审批流程：1. 变更申请：(提交变更申请，包括变更内容、目的、影响和风险评估等信息)2. 审批流程：(设置变更审批流程，明确审批人员和审批阶段)3. 审批记录：(记录变更审批过程，包括审批人员、审批意见和审批结果等)4. 变更通知：(将变更信息通知给相关人员，包括开发人员、测试人员、运维人员等)五、变更后续变更并非终点，而是一个持续的过程。
信息安全等级保护制度-变更管理制度
XXXX有限公司变更管理制度2017年9月文档信息版本变更记录目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 适用对象与范围 (1)2 变更管理要求 (1)2.1 变更管理的基本要求 (1)2.2 重大变更管理要求 (1)2.2.1 重大变更规定 (1)2.3 变更类型及范围 (2)2.3.1 变更类型 (2)2.3.2 变更范围 (2)2.4 变更程序 (3)2.4.1 变更申请 (3)2.4.2 变更审批 (3)2.4.3 变更实施 (3)2.4.4 变更的验收 (3)2.5 变更的责权分离要求 (3)2.5.1 系统访问权限控制 (3)2.5.2 生产环境访问权限控制 (4)3 主机设备变更程序 (5)3.1 角色 (5)3.2 变更流程 (5)3.3 变更注意事项 (6)4 网络设备、安全设备变更程序 (6)4.1 角色 (6)4.2 变更流程 (6)4.3 变更注意事项 (7)5 数据库变更程序 (7)5.1 角色 (7)5.2 变更流程 (7)5.3 变更注意事项 (8)6 应用系统软件变更程序 (8)6.1 角色 (8)6.2 变更流程 (9)6.3 变更注意事项 (9)7 重要数据变更程序 (10)7.1 角色 (10)7.2 变更流程 (10)7.3 变更注意事项 (11)8 紧急变更流程 (11)9 附表 (12)9.1 变更申请表 (12)9.2 变更实施记录表 (12)9.3 变更验收表 (13)1 引言1.1 编写目的为了规范XXXX有限公司的变更管理，提高生产系统运维能力水平，优化生产变更及系统维护管理流程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本变更管理制度。
本文档为公司机密，任何人不得在未经许可的情况下传阅给他人。
1.2 适用对象与范围适用于生产系统中的所有硬件设备，包括主机存储、网络、数据库等所发生的系统变更工作，同时也包括应用系统已开发并正式上线后所发生的生产应用系统及应用软件变更工作。
变更管理制度
变更管理制度为规范上海XX信息系统变更管理，建立系统变更流程安全保障机制，通过对变更流程中申请、审批、实施、测试、回退等步骤进行控制，确保信息系统安全有效运行，特制订本管理办法。
一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
∙一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；∙较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；∙重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更∙紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：∙负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如信息安全委员会、信息安全管理小组，其变更职责如下：∙负责组织变更的审批、评审；∙负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；∙负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：∙协助变更申请人递交变更申请∙协调变更控制管理流程；∙负责组织制定常规变更计划；∙负责组织人员实施常规变更；∙负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；∙负责本文件的编制和管理；∙参与变更的审批、评估；∙参与变更的计划，回退过程的测试与演练；∙参与变更的测试、实施；∙参与变更后的跟踪与反馈。
∙协助制定、调整变更计划及发布实施计划；∙总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：∙负责调派和协调变更实施资源；∙负责规划和提交变更实施方案；∙负责记录变更实施过程情况；∙负责提交变更实施过程文档和总结报告。
应用系统变更管理制度
应用系统变更管理制度一、总则随着信息化建设的不断发展，应用系统的功能和性能需求不断增加，为了保证正常运行和有效管理，必然要进行系统变更。
然而，系统变更如果不加管理，可能会造成系统稳定性下降，数据丢失，安全性遭受威胁等问题。
因此，为规范应用系统变更管理行为，提高系统运行效率和稳定性，制定本变更管理制度。
二、变更管理范围本变更管理制度适用于企业所有应用系统的变更工作，包括但不限于系统功能调整、软硬件配置变更、数据库结构调整、业务流程优化等各类变更。
三、变更管理流程1. 变更申请：应用系统变更需经过评估、审核、审批和实施等步骤，首先由变更申请人提出变更需求，并填写变更申请表，详细描述变更原因、内容、影响及实施计划等信息。
2. 变更评估：系统管理员及相关技术人员对变更需求进行评估，分析变更对系统的影响程度，确定变更的可行性与风险。
3. 变更审核：变更管理委员会对变更需求进行审核，包括风险评估、资源开销评估等，确定是否可以进行变更。
4. 变更审批：变更管理委员会对通过审核的变更需求进行审批，确定变更计划及资源分配。
5. 变更实施：按照变更计划，由负责人组织专责团队实施变更，保证变更过程安全、有效。
6. 变更验证：变更实施后，对系统进行验证，确认变更是否按照预期实施。
7. 变更记录：对变更的整个过程进行记录，包括变更申请、评估、审核、审批、实施、验证和结果等所有环节的信息。
四、变更管理团队1. 变更管理委员会：由企业各相关部门负责人组成，统一管理和协调应用系统变更工作，负责审批大规模或重要变更需求。
2. 变更管理员：由专门技术人员担任，负责变更管理的具体实施和监督工作。
3. 变更执行团队：由相关技术人员组成，负责具体变更实施工作。
五、变更管理制度的保障措施1. 信息安全保障：在系统变更中，要严格保护系统信息的安全性，确保数据不丢失、不泄露。
2. 风险控制：对系统变更的风险进行评估和控制，在变更过程中及时处理可能出现的问题，避免对系统造成影响。
系统流程变更管理制度
系统流程变更管理制度一、制度目的为了规范和统一公司内部的系统流程变更管理，保障系统运行稳定和安全，提高工作效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有系统流程的变更管理，包括但不限于软件系统、硬件系统、数据库系统等。
三、制度内容1. 变更管理流程1.1 变更申请1.1.1 系统相关人员（包括但不限于系统管理员、开发人员、运维人员）发现系统存在问题或需要优化升级时，提出变更申请。
1.1.2 变更申请应包括变更目的、变更内容、变更影响、变更风险评估等详细信息，并由申请人进行书面提出。
1.2 变更评审1.2.1 变更评审委员会由公司内部相关部门负责人和系统相关人员组成，负责对变更申请进行评审。
1.2.2 变更评审委员会会议由主持人主持，讨论变更申请的合理性、风险性等，并做出是否通过变更申请的决定。
1.3 变更实施1.3.1 通过变更评审的变更申请，确定实施时间、实施人员，并编制详细的变更计划和实施方案。
1.3.2 变更实施前需要进行系统备份和风险评估，确保变更过程安全可控。
1.4 变更验证1.4.1 变更实施完成后，需要进行变更验证，确认变更是否达到预期效果，并排除可能存在的问题。
1.4.2 变更验证结果由系统管理员进行确认，如有问题需要及时处理并记录。
1.5 变更关闭1.5.1 变更验证通过后，变更工作流程关闭，变更工作报告由主办人撰写并备案。
1.5.2 如变更存在问题或需要进一步改进，变更工作报告中需记录并提出改进建议。
2. 变更管理责任2.1 系统管理员负责系统的日常管理工作，包括但不限于变更申请的收集、评审、实施、验证、关闭等。
2.2 开发人员负责系统相关功能模块的开发和修改，遵守变更管理制度，确保系统变更的安全和稳定。
2.3 运维人员负责系统的运行和维护工作，配合系统管理员进行变更管理工作，确保系统运行正常。
2.4 变更评审委员会成员负责对变更申请进行评审，做出是否通过变更申请的决定，并对变更管理工作负有监督责任。
市场监管信息系统变更管理表
签字： 签字：
9
系统变更评审表见表A.2
方案名称 变更方案 设计部门 申请变更
部门 变更内容：
DB63/T XXXX—XXXX
表A.2 系统变更评审表
变更类型 评审地点 评审日期
变更 负责人
评审意见： 评审专家签字：
年月日
信息安全领导小组组长意见：
年月日 10
系统变更记录见A.3
1.基本信息
变更依据
系统使用方接受人签字：
系统运维方提交人签字：
日 期：
验收开始时间
验收过程信息栏
验收地点
日 期： 验收完成时间
需求部门 验收人员
角色/职责
运维部门 协助人员
角色/职责
12
【验收意见】：
表 A.4 系统变更验收报告（续）
任务验收情况栏
DB63/T XXXX—XXXX
【验收结论】：
系统使用方项目负责人签字： 系统运维方负责人签字：
表A.3 系统变更记录
例如：参照标准、用户需求、需求规格说明书等
变更范围
பைடு நூலகம்
变更内容描述
实施人员 实施时间 实施工具
DB63/T XXXX—XXXX
2.实况记录
变更类型
实现功能
变更结果
存在问题
备注
变更成功或失败恢复
3. 变更评价
根据变更内容提出关于系统功能变更的全面分析，需说明可能对现有系统造成的影响、限制条件等。
系统变更申请表见表A.1
AA
附录A （规范性附录） 系统变更管理表
表A.1 系统变更申请表
变更请求类型
变更申请人 实施人员 原需求内容描述
□本级要求变更
运维变更管理流程v13变更记录
运维变更管理流程v13变更记录版本信息- 版本号：v13- 日期：2022年1月1日变更记录1. 变更背景在v12版本的基础上，针对运维变更管理流程的优化和改进进行了以下变更。
2. 变更概述v13版本的变更主要包括以下几个方面：1. 流程优化：对运维变更管理流程中的各个环节进行了详细的审查和分析，优化了流程的步骤和逻辑关系，提高了流程的效率和可控性。
流程优化：对运维变更管理流程中的各个环节进行了详细的审查和分析，优化了流程的步骤和逻辑关系，提高了流程的效率和可控性。
2. 沟通机制改进：为了更好地协调各个运维团队之间的合作，引入了更加高效的沟通工具和协作平台，如Slack、Microsoft Teams等，提供实时的沟通和协作环境，便于团队之间的信息共享和问题解决。
沟通机制改进：为了更好地协调各个运维团队之间的合作，引入了更加高效的沟通工具和协作平台，如Slack、Microsoft Teams等，提供实时的沟通和协作环境，便于团队之间的信息共享和问题解决。
3. 变更评估规范化：建立了标准的变更评估流程和评估指标，对每个变更进行全面评估，包括变更的风险度、影响度、紧急程度等，确保变更的可控性和安全性。
变更评估规范化：建立了标准的变更评估流程和评估指标，对每个变更进行全面评估，包括变更的风险度、影响度、紧急程度等，确保变更的可控性和安全性。
4. 变更记录管理：加强了对变更记录的管理，建立了相应的变更记录数据库，记录每个变更的详细信息，包括变更的目的、流程、执行人员、变更前后的状态比对等，方便日后的回溯和问题分析。
变更记录管理：加强了对变更记录的管理，建立了相应的变更记录数据库，记录每个变更的详细信息，包括变更的目的、流程、执行人员、变更前后的状态比对等，方便日后的回溯和问题分析。
3. 变更实施过程v13版本的变更实施过程如下：1. 变更策划：根据变更需求的提出，由变更管理团队进行变更策划，明确变更目标和步骤，制定详细的变更计划。
运维变更管理制度
第一章绪论一、声明1.1 为规范和优化公司运维管理流程，提高运维工作效率和服务质量，特制订《运维变更管理制度》。
本制度将作为公司运维工作的指导性文件，由全体运维人员严格遵守。
1.2 运维变更管理是公司运维工作中极为重要的环节，任何变更都可能对系统稳定性和安全性产生影响。
因此，必须建立科学的、规范的运维变更管理制度，确保变更的安全性、可控性和可追溯性。
二、目的2.1 规范运维变更管理流程，确保变更的安全性和稳定性。
2.2 提高变更管理的效率，减少人为错误和风险。
2.3 保证运维变更的优先级和责任明确、流程规范。
2.4 提高变更实施的成功率，并降低运维风险。
2.5 保障运维变更的可追溯性和数据完整性。
第二章运维变更管理的基本原则三、制度依据3.1 本制度依据公司运维管理规范和相关要求制定，并遵循国家相关法律法规。
3.2 公司运维变更管理必须遵守公司相关政策、流程和工作规范。
四、变更管理流程4.1 变更管理流程包括变更提案、变更评审、变更实施和变更验证四个环节。
4.2 变更提案阶段，由变更请求者填写变更申请单，提交给变更管理团队评审。
4.3 变更评审阶段，由变更管理团队对变更提案进行评估，确定变更的必要性、风险和影响。
4.4 变更实施阶段，按照变更计划和规范进行实施，并进行变更记录和跟踪。
4.5 变更验证阶段，对变更结果进行验证和评估，确保变更的有效性和稳定性。
第三章变更管理的责任分工5.1 公司设立专门的运维变更管理团队，负责变更申请的接收、评审、实施和验证工作。
5.2 变更管理团队由专职运维人员组成，负责制定变更流程和规范，指导并监督变更工作。
5.3 变更管理团队成员应具有较强的技术能力和责任心，严格执行变更管理制度和流程。
六、变更请求者6.1 变更请求者是变更过程中的申请人，可以是业务部门、项目组或其他运维人员。
6.2 变更请求者必须详细填写变更申请单，并提供足够的变更信息和理由。
6.3 变更请求者应配合变更管理团队的工作，提供必要的支持和配合。
it运维变更管理制度范文
it运维变更管理制度范文IT运维变更管理制度范本第一章总则为了保障IT系统的稳定性和安全性，规范和控制运维变更的风险，确保变更不影响业务的持续运行，本制度制定。
第二章变更类型1. 紧急变更：指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下，需要立即修复的变更，该类变更不受正常变更流程控制，直接上报总经理或指定人员，并立即执行。
2. 预计划变更：指事先计划执行的变更，需要按照正常变更流程进行管理。
第三章变更管理流程1. 变更申请1.1. 变更申请人应填写变更申请表，包括变更类型、变更原因、变更影响评估和执行时间等信息。
1.2. 变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。
1.3. 变更管理委员会对变更申请进行评审，根据变更影响评估和变更风险评估结果，确定是否批准变更。
1.4. 变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人，并将变更计划发布给所有相关人员。
2. 变更评估2.1. 变更执行前，变更申请人应进行变更评估，对变更的影响进行评估和分析。
2.2. 变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措施等信息。
2.3. 变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。
3. 变更实施3.1. 变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。
3.2. 变更实施前，应制定详细的变更操作指南，包括变更的步骤、注意事项、回滚计划等内容。
3.3. 变更实施人员应记录变更的执行过程，及时报告变更结果。
4. 变更验证4.1. 变更实施完成后，应进行变更验证，确认变更是否成功。
4.2. 变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。
4.3. 变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。
5. 变更评估与总结5.1. 变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结，以提高变更管理的质量和效率。
5.2. 变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。
5.3. 变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会，并提出改进措施。
SMS- 变更管理程序
变更管理程序1目的通过变更管理流程，确保以受控的方式评估、批准、实施和评审所有与运维服务有关的变更活动，降低变更影响范围，提高服务质量。
2 适用范围适用于对公司信息技术服务运行维护管理体系运行的变更管理活动。
3 术语3.1变更是指在运维服务过程中对系统或服务所作的各种改变，如：增补、删除、修改等。
3.2变更管理是指负责实施变更的管理流程，包括变更处理和变更控制，变更管理旨在将有关变更对业务产生的冲突和偏离减小到最低程度。
3.3变更请求是指用于记录变更申请的书面文档或电子文档。
3.4标准变更该变更已得到全面的定义和批准，属于日常变更范畴，不需要变更管理流程进行单独评估。
3.5非标准变更标准变更以外，对被管理的基础设施所进行的改变都是非标准变更，通常还会被细分为常规变更和紧急变更。
3.6紧急变更必须立即实施，否则将严重影响服务质量或服务协议达成的变更。
4 角色和职责4.1变更申请人1.提出变更请求。
4.2变更工程师1.负责变更实施。
2.负责回退方案实施。
4.3变更经理1.负责变更请求审核。
2.负责变更分析和分类判断（标准变更、非标准变更、紧急变更）。
3.负责紧急变更审批。
4.负责组织变更评审。
4.4变更评审委员会1.由二线工程师组成。
2.负责变更方案和回退方案的评审。
3.负责对变更结果进行确认。
4.负责变更后实施评价。
5 流程图6 具体内容6.1变更申请当出现变更请求时，变更申请人填写《服务变更申请表》，主要内容包括：1.申请人信息。
2.变更来源。
3.变更原因。
6.2变更请求审核变更经理负责对变更申请进行分析审核，审核未通过的变更将直接关闭，审核内容包括：1.变更是否可以实现。
2.变更策略。
3.变更所需资源。
4.变更产生的影响。
5.变更存在的风险。
6.3变更判断变更经理负责判断变更类型，包括：1.标准变更。
2.非标准变更。
3.紧急变更。
6.4编写变更方案非标准变更由变更经理指派变更工程师，或共同完成《变更方案》的编写。
运维变更管理申请表
运维变更管理申请表运维变更管理申请表
变更申请表编号：__________________
申请日期：__________________
变更描述：__________________
变更负责人联系__________________
可能受影响的系统和服务：
应用系统1
应用系统2
应用系统3
应用系统4
应用系统5
其他:________________________
详情补充：生产系统直接责任人，客户对接人变更原因：__________________
联系__________________
变更实施起止时间：__________________
变更步骤和相关脚本：__________________ 回退实施条件：__________________
回退步骤：__________________
发送范围：
已经于__年__月__日发送
不发送
其他情况说明：回退步骤和回退条件用户通知
机房现场配合要求
技术审核意见：
系统管理员审核意见：
运维经理/总监意见：
业务部门意见：
实施结果记录：
成功
基本成功，遗留小问题。
回退
详情补充：__________________ 归档：__________________。
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变更实施起止时间
变更步骤和相关脚本
回退步骤和回退条件
回退实施条件：
回退步骤：
用户通知
发送范围：
□已经于__年__月_ห้องสมุดไป่ตู้日发送
□不发送
其他情况说明：
机房现场配合要求
技术审核意见
系统管理员审核意见
运维经理/总监
业务部门意见
实施结果记录
□成功
□基本成功，遗留小问题。
□回退
详情补充：
归档
运维变更管理申请表
变更申请表编号：__________________
申请日期
变更描述
变更负责人
联系电话
可能受影响的系统和服务
□应用系统1、□应用系统2、□应用系统3、□应用系统4、□应用系统5、□其他:________________________
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生产系统直接责任人
联系电话
客户对接人
联系电话