采购供应工作管理制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
采购部管理制度及岗位职责
采购部管理制度及岗位职责采购部门是一个组织中非常重要的部门，负责货物和服务的采购工作。
采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于保证采购工作的高效和顺利进行至关重要。
下面将介绍采购部管理制度及岗位职责的一些核心内容。
一、采购部管理制度：1.采购流程管理：制定和完善采购流程，包括采购需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订等各个环节。
确保采购流程的规范化和透明化。
2.采购合同管理：建立健全的采购合同管理制度，明确采购合同的签订、执行和终止等各个环节的责任和权限，并加强对采购合同的监督和控制。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、考核和退出机制。
确保与优秀的供应商合作，提高采购效率和质量。
4.采购成本管理：制定采购成本管理制度，包括成本控制、成本分析和成本节约等方面的内容。
通过合理的成本管理，尽量降低采购成本，为组织创造更大的价值。
5.采购风险管理：制定采购风险管理制度，进行风险评估和防范措施的规划。
确保采购工作的稳定和可持续性发展。
二、采购部岗位职责：1.采购总监：负责制定和实施采购战略，领导和管理采购部门的运作。
负责与高层管理层沟通，制定年度采购计划和预算，并监督采购工作的执行。
2.采购经理：负责实施采购计划，组织和协调采购工作。
负责与供应商的谈判和合同的签订，确保采购工作的高效和顺利进行。
3.采购专员：负责采购订单的执行和跟踪，与供应商进行日常沟通和协商。
负责采购文件的整理和归档，确保采购过程的记录和备份工作。
4.采购助理：协助采购经理和采购专员开展采购工作。
负责供应商信息的收集和维护，准备采购文件，协助处理采购过程中的问题和事务。
5.供应商评估员：负责对供应商进行评估和筛选，建立供应商数据库。
定期对供应商进行考核和评价，确保与优质供应商的合作。
综上所述，采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于提高采购工作的效率和质量至关重要。
采购部门需要建立科学的管理制度，明确岗位职责，以便更好地为组织提供采购服务。
供应商采购管理制度
供应商采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范供应商采购行为，保证采购过程的公平、公正、透亮，提高企业日常运营效率和质量管理水平，订立本制度。
本制度依据国家法律法规、公司内部管理规章制度等相关规定，经公司负责人批准，具有法律效力。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部相关供应商采购活动，包含直接采购和间接采购。
第三条定义1.供应商：指向本公司供应各类产品或服务的单位或个人。
2.采购：指本公司购买各类产品或服务的行为。
3.采购需求申请表：指由需求部门提出的明确采购需求的申请表。
4.供应商评审：指对供应商进行审核和评价的过程，以确定是否合格作为本公司的供应商。
5.采购合同：指与供应商签订的规定了双方权利义务的法律文件。
第二章供应商管理第四条供应商准入1.供应商准入原则：依据公司业务需求和供应商准入标准，进行供应商准入评审。
2.供应商准入程序：–供应商申请：供应商依照公司要求，提交申请料子。
–申请审核：采购部门负责对申请料子进行审核。
–料子审查：对申请料子进行全面审查和评估，包含但不限于供应商信誉度、资质、质量管理体系等。
–供应商评审：依据料子审查结果，采购部门组织供应商评审小组进行评审。
–结果通知：依据评审结果，采购部门向供应商发出准入或不准入的通知。
3.供应商评价：采购部门定期对已准入的供应商进行绩效评价和监督管理，依据评价结果确定是否连续合作。
第五条供应商采购合同1.采购合同原则：采购合同应符合国家法律法规和公司相关规定，明确双方权益和责任。
2.采购合同内容：采购合同应包含但不限于以下内容：–双方基本信息：包含公司名称、供应商名称、联系方式等。
–产品或服务描述：明确采购的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
–价格和支出方式：明确产品或服务的价格、支出方式、结算周期等。
–交货期限：明确产品或服务的交货时间和地方。
–违约责任：明确双方的违约责任和违约赔偿方式。
–合同更改和解除：规定合同的更改和解除条件及程序。
采购供应商管理制度十篇
采购供应商管理制度十篇推荐文章采购供应商管理制度标准模板热度：采购管理制度最新精编版本热度：公司采购管理制度热度：采购管理制度精选范本合集篇热度：采购管理制度2020最新参考模板热度：采购供应商管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中非常重要的两个环节。
供应商管理制度主要是为了保障企业和供应商之间的合作关系，确保采购过程的透明和公平；采购制度则是为了规范企业的采购行为，确保高质量的采购结果。
下面将分别从供应商管理制度和采购制度这两个方面进行详细阐述。
一、供应商管理制度1.供应商的资质评审：企业在与供应商合作之前，应对供应商进行资质评审，评估其是否具备满足企业需求的能力。
资质评审的内容包括供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系等方面，评审结果将直接影响企业是否选择与供应商开展合作。
2.供应商的评价和监督：企业与供应商建立合作关系后，应定期对供应商进行评价和监督。
评价的内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客户满意度等方面，监督的方式可以通过定期进行现场检查或委托第三方机构进行评估。
评价和监督的结果将作为企业是否与供应商继续合作的重要依据。
二、采购制度采购制度是企业规范采购行为的基本要求，主要包括采购计划、采购流程和采购合同管理等内容。
1.采购计划：企业应根据业务需要和市场情况，制定年度采购计划。
采购计划包括采购项目的名称、数量、金额等信息，并应定期进行修订和调整，确保采购工作的有序进行。
2.采购流程：企业应制定严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购流程应以透明、公平、竞争的原则进行，确保采购的结果符合企业的需求，并降低采购风险。
3.采购合同管理：企业与供应商建立合作关系后，应签订采购合同，并对合同执行进行监督和管理。
采购合同应明确货物或服务的数量、质量、交付时间、付款方式等条款，同时还应包括违约责任和纠纷解决的条款，以确保双方权益的保护。
综上所述，供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中至关重要的环节。
通过建立和执行供应商管理制度和采购制度，企业可以保障与供应商的合作关系，同时规范采购行为，确保采购的透明、公平和高质量，为企业的发展提供有力支持。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是公司内部的关键部门之一，负责采购公司所需的各种物资和服务。
为了确保采购工作的高效和规范，公司采购部应建立一套完善的管理制度和工作流程。
本文将详细介绍公司采购部管理制度的内容和工作流程，旨在帮助公司采购部改进管理，提高工作效率。
一、采购部管理制度1. 采购部的职责和权限采购部的职责是负责公司的物资采购工作，包括制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等。
采购部的权限应明确，确保采购工作的合理性和合规性。
2. 采购人员的专业素质要求采购人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉采购流程和相关法律法规。
同时，采购人员还应具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与供应商建立良好的合作关系。
3. 供应商的评估和管理采购部应建立供应商评估和管理机制，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力等方面。
合格的供应商应被列入采购部的供应商名录，并进行定期的供应商绩效评估。
4. 采购合同的签订和执行采购部应建立完善的采购合同管理制度，包括合同签订的程序和流程、合同履行的监督和管理等。
采购部应确保采购合同的合法性和有效性，并对合同的履行进行有效监督。
5. 采购费用的管理采购部应建立采购费用管理制度，明确费用的申请、审批和报销程序。
采购费用的管理应严格控制，确保在预算范围内，节约采购成本。
二、采购部工作流程1. 采购需求确认当公司需要采购物资或服务时，相关部门应向采购部提交采购需求申请。
采购部收到申请后，会进行需求确认，包括对需求的合理性和紧急程度进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。
2. 供应商选择和谈判采购部根据采购需求确定合适的供应商，并与供应商进行沟通和谈判。
谈判内容包括产品价格、交货期、售后服务等方面的协商。
采购部应根据谈判结果选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购合同的签订和履行采购部与供应商签订采购合同后，应对合同内容进行仔细审核，确保合同的合法性和有效性。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度采购管理制度是指企业在采购活动过程中所制定的一系列规章制度，旨在规范采购活动的各个环节，提高采购效率和降低采购风险。
供应商管理制度是指企业在与供应商合作时所制定的一系列规章制度，以确保供应商的质量、交付和价格等各项指标能够满足企业需求。
一、采购管理制度（一）采购流程管理：包括需求确认、寻源、招标、评标、合同签订、执行和结算等各个环节的管理，明确责任人和流程，并建立相应的审批制度和文档管理体系。
（二）供应商资质管理：制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、质量控制、交货能力等进行评估，确保合作的供应商能够满足企业的要求。
（三）采购合同管理：制定标准采购合同范本，明确合同的签订、履约和违约责任，确保采购合同的合法性和有效性。
（四）采购费用控制：建立采购预算制度，对采购费用进行控制和审批，降低采购成本。
（五）供应商评价管理：建立供应商评价指标体系，对供应商的质量、交货、服务、价格等指标进行考核，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
（六）供应链管理：与供应商建立稳定的长期合作关系，加强供应链协同管理，提高供应链的响应能力和灵活性。
（一）供应商准入管理：制定供应商准入标准，对潜在供应商进行资质评估，包括对供应商的经营状况、生产能力、质量体系、技术实力等进行评估。
（二）供应商考核管理：建立供应商考核方案，对供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等进行定期评估，并将评估结果反馈给供应商。
（三）供应商质量管理：通过建立质量标准和质量控制计划，对供应商的产品和服务质量进行监督和管理，确保供应商提供的产品和服务符合企业要求。
（四）供应商价格管理：建立供应商价格管理制度，控制采购价格的合理性，并与供应商进行价格谈判，争取最有利的价格。
（五）供应商合作关系管理：通过加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的合作关系，促进双方的共同发展。
（六）供应商风险管理：针对供应商的经营风险进行分析，及时预警和应对，以降低与供应商合作所带来的风险。
采购管理及供应商管理制度
建立科学的采购流程
明确采购需求
在采购前，应明确采购物品的数量、规 格、质量要求等，避免盲目采购。
制定采购计划
根据企业需求，制定合理的采购计划 ，包括采购物品、时间、预算等。
进行市场调研
了解市场行情，收集供应商信息，掌 握物品价格动态，为采购决策提供支 持。
严格执行采购流程
供应商分类与选择
根据调查评估结果，将供应商分为优质、 一般、劣质等不同级别，选择适合企业需 求的优质供应商。
交货验收与结算
对采购的货物进行验收，确保符合质量标 准，并按合同约定进行结算。
合同签订与执行
与选定的供应商签订合同，明确质量标准 、价格、交货期、服务等内容，并按照合 同执行采购计划。
03
采购管理及供应商管理制度的建 立
采购管理及供应商管理制度
2023-11-10
目 录
• 采购管理概述 • 供应商管理概述 • 采购管理及供应商管理制度的建立 • 采购管理及供应商管理制度的实施效果 • 采购管理及供应商管理制度的改进建议 • 案例分析
01
采购管理概述
采购的定义和重要性
采购定义
采购是指企业根据需求，与供应商签订 合同，按照合同要求购买商品或服务的 过程。
THANKS
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采购管理的流程和内容
采购管理的流程
采购管理主要包括需求分析、供应商选择、合同签订、订单下达、验收入库、结算等环节。
采购管理的内容
采购管理的内容包括对供应商的管理、采购流程的优化、成本控制、质量保障等方面。在采购过程中 ，需要对供应商进行评估和选择，确保供应商的质量和服务水平；同时，需要对采购流程进行优化， 降低成本，提高效率。
采购供应工作管理制度
采购供应工作管理制度一、引言采购供应工作管理制度旨在规范组织内采购供应工作的流程和责任分工，确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
本文档详细介绍了采购供应工作的相关流程和管理要求，以及各相关岗位的职责和权限。
二、工作流程2.1 采购需求确定在采购需求确定阶段，各部门根据业务和项目需要，提出采购需求，并详细描述所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
采购需求应经相关部门领导审批后，方可进入下一阶段。
2.2 供应商评估与选择采购部门负责对潜在供应商进行评估和筛选，以确保供应商具备所需产品或服务的能力和信誉。
评估标准包括供应商的资质、质量管理体系、交货能力等。
采购部门应按照公平、公正、公开的原则进行供应商选择，并记录评估过程和评估结果。
2.3 采购合同签订采购部门与供应商进行必要的谈判和协商，以达成采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、价格、交货时间、付款条件等关键条款，并经双方合法代表签字确认。
2.4 采购订单下达采购部门根据采购合同的要求，向供应商发出采购订单，包括所需产品或服务的具体要求、数量和预计交货时间等信息。
采购订单应经相关部门领导审批后下达，并及时通知财务部门进行资金安排。
2.5 供应商交货及验收供应商按照采购订单约定的时间和要求，交付所需产品或服务。
采购部门应组织相关人员对交付的产品或服务进行验收，确保其符合合同约定的规格和质量要求。
若存在不符合要求的情况，应及时与供应商协商解决，并记录整个验收过程和结果。
2.6 付款与结算采购部门应根据合同约定，及时支付供应商的货款或服务费用，并按照财务部门的要求办理相应结算手续。
财务部门应核对采购合同、采购订单和付款单等相关文件，确保付款的准确性和合规性。
三、职责与权限3.1 采购部门•负责制定和完善采购供应工作的管理制度，指导和监督各部门的采购活动；•负责对潜在供应商进行评估和筛选，确保采购的产品或服务符合要求；•负责与供应商谈判并签订采购合同，维护与供应商的合作关系；•组织采购订单的下达和供应商交货及验收工作；•监督采购款项的支付和结算，确保支付的准确性和及时性。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
采购供应商管理制度范本(4篇)
采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。
三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。
四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。
2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。
3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。
4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。
五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
供应采购管理制度
供应采购管理制度第一条为了规范企业的供应采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有供应采购活动，包括原材料、设备、服务等各类采购。
第三条供应采购管理制度是公司的重要管理制度，所有员工必须遵守并执行。
第四条本制度内容由公司负责制定和修订，经公司领导批准后正式施行。
第二章采购组织第五条公司设立采购部门，负责公司的供应采购活动。
第六条采购部门根据公司的需求和经营计划，负责制定采购计划和采购方案。
第七条采购部门负责采购合同的签订和履行，并监督供应商的供货质量和交货时间。
第八条采购部门负责与供应商建立长期合作关系，不断优化供应链，降低采购成本。
第九条公司可以根据需要设立采购委员会，统一决策重大采购事项。
第十条采购委员会成员由公司高级领导和相关部门负责人组成，负责审批公司的重大采购项目。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括需求确定、供应商选择、谈判与签订合同、物资检验和付款等环节。
第十二条需求确定是采购流程的第一步，是根据公司的生产计划和市场需求确定采购种类和数量。
第十三条供应商选择是采购流程的关键环节，采购部门根据供应商的信誉、成本、质量、交货期等因素评估并选择供应商。
第十四条谈判与签订合同是供应采购的重要环节，采购部门要与供应商协商价格、交货时间和质量标准等事项，并签订采购合同。
第十五条物资检验是保证采购品质的重要环节，采购部门要对接收的物资进行检验，确保符合公司的要求。
第十六条付款是采购流程的最后一环节，采购部门要按照合同约定及时付款给供应商。
第四章供应商管理第十七条公司的供应商是公司的合作伙伴，采购部门负责对供应商进行评估和管理。
第十八条采购部门要建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果采取相应的管理措施。
第十九条公司要维护与供应商的良好合作关系，促进双方的共同发展。
第二十条供应商违约行为将受到公司的处罚，包括罚款、终止合作等措施。
第五章采购合同管理第二十一条采购合同是公司与供应商之间的法律文件，双方必须遵守合同约定。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
规范采购工作管理制度
规范采购工作管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保障采购质量，制定本《采购工作管理制度》。
第二条本制度适用于公司的采购工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条公司采购工作应当遵循公平、公正、透明、合理的原则。
第四条具有独立法人资格的子公司、分公司及从事独立经营的分支机构可以依据本制度制定适合自身特点的采购管理制度。
第五条公司采购部门应当建立健全采购档案管理制度，确保采购活动的合规性和数据的完整性。
第六条公司采购监督部门负责对采购活动的监督和检查，并有权对采购行为和结果进行评价。
第二章采购需求管理第七条公司各部门在有采购需求时，应当向采购部门提出书面申请，并提供详细的采购需求和要求。
第八条采购部门应当根据各部门的采购需求，制定采购计划，并提交公司领导审批。
第九条在采购计划中，采购部门应当包括采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、预算等详细内容。
第十条公司领导审批后，采购部门应当按照采购计划的要求，组织招标或询价等程序进行采购活动。
第三章采购信息公开第十一条采购部门应当将招标公告或询价邀请书等采购信息公开，以便有关单位和个人进行竞争。
第十二条采购部门应当建立健全供应商数据库，并在数据库中及时更新供应商信息。
第十三条采购部门应当向供应商提供公平的竞争机会，不得有任何歧视行为。
第十四条采购部门应当严格遵守国家有关法律法规，不得向供应商泄露竞争对手的商业秘密。
第四章采购合同管理第十五条采购部门应当依据招标文件或询价邀请书等相关文件，与中标或被选定的供应商签订采购合同。
第十六条采购合同应当明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价款支付方式等重要内容。
第十七条采购合同中应当设立一定的履约保证金和违约责任条款，以确保供应商的履约能力。
第十八条采购部门应当监督和检查供应商的履约情况，对违约行为应当及时采取相应的措施。
第五章采购验收管理第十九条采购部门应当建立健全采购物品的验收标准和程序，并在采购合同中进行约定。
采购供应商管理制度(最新6篇)
采购供应商管理制度（最新6篇）供应商管理制度篇一1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
采购供应商管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。
建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
统一采购供应管理制度
统一采购供应管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和统一企业的采购供应管理，提高采购效率，确保采购品质，降低采购本钱，保障企业的正常运营和发展需要，依据国家有关法律法规和企业的实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部部门和相关人员进行采购供应活动的管理。
第三条定义与解释•采购：指企业向外部市场购买物资、设备、服务和工程等，并从供应商获得相应支持的过程。
•供应商：指能够满足企业采购需求，并能够供应优质产品和服务的合作伙伴。
第二章采购管理流程第四条采购需求申请1.各部门负责人依据本部门的实际需求，提出采购需求申请，并填写《采购需求申请表》。
2.采购需求申请表须包含以下内容：–采购物品的名称、规格、数量等认真信息；–采购的理由和用途；–估计采购时间和要求的交货期限；–预算金额和经费来源等。
3.采购需求申请表需报送企业采购管理部门审批。
第五条供应商筛选1.企业采购管理部门收到采购需求申请后，组织相关人员对供应市场进行调研和评估，订立供应商筛选标准。
2.企业采购管理部门将供应商筛选标准发布至企业内部，并向符合条件的供应商发出采购邀请函。
3.供应商须依照企业的要求，填写《供应商信息登记表》和《供应商承诺书》，并提交相关证明文件。
4.企业采购管理部门对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
5.依据供应商评估报告，企业采购管理部门确定供应商名单，并将结果通知相关部门和人员。
第六条采购合同签订1.采购部门依据采购需求申请，订立《采购合同草案》。
2.企业采购管理部门审核采购合同草案，若符合法律法规和企业规定，进行盖章授权。
3.采购部门将盖章授权的采购合同草案发送给供应商。
4.供应商依据采购合同草案内容，向企业提交正式的采购合同。
5.采购部门对供应商提交的正式采购合同进行审核，如符合要求，核准并盖章。
6.供应商和企业双方经过协商全都后，正式签订采购合同。
第七条采购执行与管理1.采购部门负责跟进采购合同执行情况，确保供应商依照合同商定的时间和质量进行供货。
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采购供应工作管理制度
总则
采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。
采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。
采购供应工作人员要严格自律，遵纪守法，廉洁奉公。
为了加强对采购供应工作的管理，保证工程、生产、产品研发等方面所需物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
机构与职责
采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：
1、采购供应部
负责公司采购供应及外协加工的组织实施；推荐分承包方，签订供需合同；负责所有对外付款和财务报销手续；解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。
2、管理规划部
负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加工计划；负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督；负责公司物料的库存与存量控制；组织对分承包方的资格审查和评价；协调采购部与各事业部之间的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。
3、公司办公室
负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划；负责上述采购报销的审批并履行对采购价格的监督。
4、质量办公室
负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证；参加对分承包方的资格审查和确认工作；负责对厂商供货的产品质量进行监督，并将有关信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。
5、各事业部
负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求；将采购产品在使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。
采购实施办法
（一）采购计划
采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量；特殊情况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等；若需从供应商处直接发运到用户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及传真等。
1、工程、产品项目需要的材料、设备（包括外协加工）等，由事业部根据合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划（又称“材料表”），经管理规划部（综合计划室）根据合同内容并结合库存情况编制采购计划下达给采购供应部。
2、产品研发项目需要的材料、设备，由研发部门编制材料、设备需求计划，经管理规划部（综合计划室）审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购；少量的规格、型号不确定的材料、设备（限2000元以下）可以由研发人员自行采购，但事后必须补办申购计划。
3、生产、基建项目（含设备改造和设备维修）、设计开发、办公等需要的设备和工具，由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划，经管理规划部（物产资源室）审核并报公司主管领导（重大项目和设备报董事会）批准后编制设备采购计划，下达给采购供应部。
4、普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和规定编制需求计划，经公司办公室审批后下达给采购供应部。
（二）采购方式
采购供应部按照采购计划组织实施采购。
采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。
采购方式一般有如下几种：定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。
1、定点供应商长期报价采购
凡经常使用且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格，采购供应部根据议定价格进行采购。
（常用材料与设备见附件）
确定定点供应商的原则：
（1）由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单（每类设备或材料原则上应有三
家以上供货商，且必须是本公司的合格分承包方），以及供货产品样本和报价等资料。
管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应部、质量办公室等部门，共同对定点供货厂商进行综合评价，筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。
采购供应部分别与被确定资格的厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。
采购供应部应及时将协议价格提交管理规划部备案。
（2）采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录，经上述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。
采购供应部与管理规划部依据此名录进行采购和审核。
（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质量办公室、使用产品的相关事业部负责对厂商供货的产品质量进行评价，管理规划部和采购供应部对厂商的交货及价格等情况进行评价；对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。
（4）生产外协加工定点厂的确定参照上述办法进行。
新增加的外协厂商必须进行实地考察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综合评价后再行确定。
2、议标采购
对于一次采购金额超过界定值的大宗材料与设备，或重点工程项目中的一些关键材料与设备，采取议标方式进行采购。
步骤如下：
（1）采购供应部负责组织相关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办公室等部门组成议标小组，确定参加投标供货厂商名单（应优先选择定点供货厂商）；
（2）由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书；
（3）议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审，采取投票或其他方式确定供货厂家。
议标结果要形成文件，经议标小组成员签字后分别存管理规划部和采购供应部；
（4）采购供应部据此与中标的供货厂家签订商务合同。
采取议标方式一次性采购金额的界定值：
? 进口材料和设备≥5万元
? 国产检测仪表≥3万元
? 计算机、工控机、显示器以及附件≥5万元
? 二类机电产品≥2万元
? 变压器、电抗器≥3万元
? 电子类产品≥1万元
? 生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘材料
等）≥5万元
? 外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷漆喷塑、电镀、包装、运输等）≥2万元
? 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元
3、一般采购
不属于以上两种情况的采购方式为一般采购。
一般采购要参考市场行情、过去的采购记录或供应商提供的报价，选择三家以上进行价格对比,并以各种方式向供应商议价，在保证质量和工期的前提下以最低的价格采购。
如果询到的最低价格或规格、型号、性能参数与采购计划提出的要求不相符时，采购供应部应及时通知管理规划部协调处理；若仍有争议，可采取议标方法处理。
4、比价采购台帐
采购供应部负责建立健全比价采购台帐。
比价采购台帐要有三家以上供应商的价格对比，台帐内容要包括：材料名称、型号、规格、主要技术参数、供应商的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用等。
比价采购台帐要抄报管理规划部。
管理规划部要协助并督促采购供应部及时修改、更新比价采购台帐。
（三）采购作业实施
1、采购供应部接到采购计划以后，要根据采购事项的轻重缓急确定采购的先后顺序；符合招标、议标条件的要及时组织议标小组进行招标工作；属于定点供应商供货范围的及时与供应商联系；属于一般情况的，按一般采购方式进行。
2、询价完成后采购经办人员应详细记录询价和议价结果，拟定订购供应商，与供应商确定交货日期并签订采购合同，经采购部负责人审核（特殊情况需事业部主管领导审核签字）并报管理规划部核准后，方可盖章生效。
经招标、议标确定的采购合同可直接盖章生效。
采购合同应交给管理规划部和财务金融部各一份备案。
3、采购员要按计划规定时间完成采购任务。
当采购员、外协员认为不能按时按计划完成某项采购任务时，应及时向管理规划部通报并以文字说明原因。
4、采购员、外协员采购的材料、设备按质量办公室有关规定进行检验或验证后办理入库。
在执行有直发现场的采购计划单时，应及时将供货商发往现场的发货证明返回到管理规划部备案，并及时办理入库手续。
5、采购员、外协员采购的材料在使用中出现问题，采购员要负责与供货商联系，处理有关事宜。
如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退换、退货以至索赔。
6、按计划采购及外协加工的付款，由管理规划部计划员审核后，再经采购部门负责人签字，方可办理付款手续。
(10万元以下由采购部门负责人审批；10万元以上由公司主管领导审批。
)
7、采购经办人员取得购货发票后应及时办理报销手续。
报销单据由采购部门负责人签字（计入事业部采购附加费用的，由事业部领导审批），经管理规划部审核后，方可办理报销手续。
管理规划部计划员在审核时应对所购材料的型号、数量、价格进行核对，并逐项记录备案。
特殊情况处理办法
1、特殊情况下，采购供应部可委托事业部进行采购及外协加工，但必须严格按本制度有关原则执行。
2、事业部调试人员在现场调试期间急需材料(价格低于500元)可自行采购，回单位后由事业部领导审核签字并向管理规划部补交采购计划单及填写领料单。
（在现场自行采购的材料累计金额高于500元，低于5000元，经事业部领导批准；累计金额高于5000元，由公司主管领导批准。
）
3、特殊情况下，经公司主管领导同意后，可依据市场营销部的合同供货清单先行采购，事后由事业部补办采购计划申请单。
附件：常用材料与设备
? 进口控制装置与检测仪表
? 国产普通与特殊检测仪表
? 计算机、工控机、显示器以及附件
? 二类机电产品
? 变压器、电抗器
? 电子类产品
? 生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘
材料等）
? 外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷塑、电镀、包装、运输等）
? 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等
本制度自发布之日起实施。
本制度发布之前的有关文件条款如与本制度有异义的，以本制度为准。
本制度由采购供应部负责解释。