海尔集团供应商质量体系评审报告 Word 文档
供应商品质系统审核报告
1.9 improvement from a system level?
供货商是否进行过外部审核(第二方审核或第三方审核),稽核的结果是否已经从系统面进行分析改善？
Does the supplier conduct management reviews of the suitability and effectiveness of the quality
4.4
Is there a system to ensure engineering change notifications are being implemented? 是否有一系统确认工程变更的导入?
4.5
Is there a system to verify the effectiveness of engineering changes? 是否有一系统来确认工程变更的有效性?
稽核员是否有足够的资格认可并保证了稽核过程的客观性和公正性？（例如︰稽核员不能稽核他们自己的工 Are the correct actions taken without undue delay to eliminate detected nonconformities and their causes as
内部稽核是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果？
Are the auditors qualified and ensured the ability objectivity and impartiality of the audit process? (e.g.
1.7 auditors shall not audit their own work.)
3.5
Are the records for design review properly documented and maintained? 设计评估是否被适当地记录并维护?
供应商质量保证制度评审报告
供应商质量保证制度评审报告一、评审背景随着市场竞争的日益激烈，公司对产品质量的要求越来越高，供应商的质量保证能力成为公司关注的焦点。
为了确保供应商能够满足公司的质量要求，公司定期对供应商的质量保证制度进行评审。
本次评审是为了了解供应商的质量保证制度实施情况，发现问题并提出改进建议。
二、评审目标1. 评估供应商质量保证制度的有效性；2. 识别供应商质量保证制度中存在的问题；3. 提出改进建议，提升供应商质量保证能力。
三、评审过程1. 收集供应商质量保证制度相关文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；2. 分析供应商质量保证制度的内容，评估其完整性、合理性和可操作性；3. 访谈供应商管理层及质量相关人员，了解质量保证制度的实际执行情况；4. 现场检查供应商的生产过程，观察质量控制措施的落实；5. 统计分析供应商的质量数据，评估其质量稳定性。
四、评审结果1. 供应商质量保证制度完整性：供应商的质量保证制度较为完善，包括了质量管理体系、质量控制、质量改进等方面；2. 供应商质量保证制度合理性：供应商的质量保证制度与公司产品要求相适应，能够保障产品质量；3. 供应商质量保证制度可操作性：供应商的质量保证制度操作性强，易于员工理解和执行；4. 供应商质量保证制度实际执行情况：供应商质量保证制度在实际生产过程中得到较好的执行，但部分环节存在执行不到位的情况；5. 供应商质量稳定性：供应商的质量数据波动较大，需要进一步改进质量控制措施。
五、改进建议1. 供应商应进一步完善质量保证制度，确保制度的完整性、合理性和可操作性；2. 供应商应加强质量控制措施的执行力度，确保质量保证制度在生产过程中的落实；3. 供应商应持续关注质量数据，分析质量波动原因，采取有效措施提高质量稳定性；4. 供应商应加强与公司的沟通，及时反馈质量问题，共同解决质量难题。
六、结论通过本次评审，供应商的质量保证制度总体上能够满足公司的要求，但在实际执行和质量稳定性方面存在不足。
质量管理体系文件评审报告
质量管理体系文件评审报告一、评审目的本次评审的目的是对公司制定的质量管理体系文件进行全面审查，确保体系文件完整、准确，符合质量管理的要求，以提高产品质量和客户满意度。
二、评审范围本次评审主要涵盖公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
三、评审对象本次评审涉及的主要评审对象包括各部门的质量管理代表、质量管理员及相关人员。
四、评审过程1.准备阶段：评审前准备工作包括确定评审时间、成员组成、评审范围和准备评审表。
2.正式评审：根据评审计划，由评审主持人带领评审小组进行文件逐条评审，对文档中存在的问题或不足之处进行记录。
3.问题解决：评审过程中发现的问题将记录在评审表中，并由相关责任人进行整改和解决。
4.总结报告：评审结束后，评审组将形成评审报告，总结本次评审的情况，提出改进意见和建议。
五、评审结果本次评审共发现以下问题并提出改进意见：1.质量手册：部分流程描述不够清晰，建议对关键流程进行补充和完善。
2.程序文件：部分程序存在执行不到位的情况，建议加强对相关人员的培训和监督。
3.作业指导书：存在部分作业指导书与实际操作不符的情况，建议及时更新并重新发布。
六、改进措施1.立即启动对质量手册的修订工作，完善流程描述。
2.增加对程序文件执行情况的监控，建立流程审核机制，确保程序执行到位。
3.定期对作业指导书进行检查，及时更新并与实际操作进行对照，保持一致性。
七、评审结论本次质量管理体系文件评审发现了一些问题，但各部门解决问题的积极性和行动力较高。
通过本次评审，我们相信公司的质量管理体系将得到进一步的完善和提升，为提高产品质量和客户满意度打下坚实基础。
以上是本次质量管理体系文件评审的报告，希望各相关部门认真对待评审结果，积极改进，有效落实改进措施，持续改进质量管理工作。
供应商质量评审报告
配分 3 3 3 3 3 15
得分
合计 改善要求 NO
问题点
回答日
佛山必勇狮矢崎汽车部件有限公司
配分 3 3 3 3 12
得分
合计
五、纠正和预防措施
NO
1 2 3 4 5 6
评审内容
供方是否按计划进行内部体系的审核？ 当内部和外部出现不合格时，供方是否采取了规范且有效的解决 问题的方法？ 对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时） 和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部门？ 对于返修或返工后的产品是否按照控制计划或形成文件的程序进行 重新检验或试验？ 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客抱怨和不符合报告？ 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？
一、管理体系 NO 1 2 3 4 5
公司经营方针 品质方针 组织架构 品质手册 管理者代表
评审内容
配分 3 3 3 3 3 合计 15
得分
二、品质体系 NO 1 2 3 4 5 6 评审内容
确定并配备检验和生产所需的资源？ 有质量控制和检测手段？ 确定在适当阶段进行合适的验证？ 当顾客有要求时，品质数据是否得到保持并加以记录？ 具备品质体系认证？ 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？
配分 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43
得分
合计
佛山必勇狮矢崎汽车部件有限公司
四、产品和测试设备 NO
1 2 3 4
评审内容
工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的 同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？ 2.是否提供了防止产品损坏或变质的贮存库房和搬运方法？ 供方是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和储存期间、其 准确性和适用性保持完好？ 是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？
供应商评估报告海尔
供应商评估报告海
尔
1
海尔集团
供应商质量体系
评审报告
供应商: : 评审日期:
审核对象名称:
编码: 地址:
人数:
去年度销售收入: 去年度产量:
固定资产:
审核涉及的供货种类:
海尔集团公司供应商评估报告
编号:
BJB .050101
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项目评估得分矩阵图
1
备注:
1、定义:
D ——设计完全依赖于供应商的设计水平, 海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸
等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工, 基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件, 例如: 电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;
II类零部件——对社会反馈造成影响较少, 但对现场问题相对影响较大的零部件, 例如: 一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;
III类零部件——用于辅助生产制造, 对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件, 例如: 油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审, 检测公司负责第2, 5, 6, 7, 8, 9项评审; 物流负责第3, 4项评审; 事业部负责第
1项评审。
3、对于例行年审, 由检测公司牵头进行, 若物流审核人员不能参与, 由检测公司进行审查; 如物流人员参
与, 物流负责第3、 4项评审, 其余由检测公司评审。
( 原则: 检测公司只对质量体系负责; 评审必须两人或两人以上。
)
2
3。
供应商评审报告
供应商评审报告1. 引言供应商评审是一个非常重要的过程，它将直接影响到公司的采购决策和供应链管理。
本报告旨在对我们进行的供应商评审进行总结和分析。
在这次评审中，我们对潜在供应商进行了全面的调查和评估，以确定其是否符合我们的要求和标准。
评审包括了对供应商的质量控制体系、技术能力、交货能力、价格竞争力和服务水平等方面的综合考虑。
2. 评审过程2.1 选择供应商在开始评审之前，我们首先调研了市场上可选供应商的数量和质量。
通过与相关部门的讨论和竞争性招标，我们最终确定了一批潜在供应商，以进行后续的评审工作。
2.2 收集供应商资料我们要求潜在供应商向我们提交有关其公司资质、产品质量、生产能力、技术创新和客户服务等方面的详细资料。
同时，我们还收集了供应商的商业合作伙伴和客户的推荐信。
2.3 实地考察为了更全面地了解供应商的实际运营情况，我们进行了实地考察。
通过参观供应商的生产车间、质检实验室和仓储设施，我们对其生产能力、质量管理措施以及交货能力做了全面的了解。
2.4 综合评分根据我们设定的各项评审标准，我们对每个供应商进行了综合评分。
评审标准包括供应商的质量保证体系、技术研发能力、交货能力、价格竞争力和售后服务等方面。
评审小组成员进行了独立评分，最终汇总评分结果，得出最终的评审报告。
3. 评审结果在这次供应商评审中，我们共评审了5家潜在供应商。
他们分别是A公司、B公司、C公司、D公司和E公司。
每个供应商的评审结果如下：3.1 A公司A公司是一家具备广泛产品线和多年经验的供应商。
其拥有完善的质量管理体系和技术研发能力，并具有良好的交货能力和竞争性价格。
我们从客户的推荐信中了解到，A公司的售后服务也非常出色。
综合评分为90分（满分100分）。
3.2 B公司B公司是一家新兴供应商，虽然产品线相对较小，但其拥有专业的技术团队和先进的生产设备。
在质量控制方面，B公司采用了国际标准的质量管理体系，并且能够按时交付产品。
供应商质量评审报告
□保留资料暂不列入合格供应商名单 总经理
编制：
审核：
XXX公司
供 应 商 质 量 评 审 报 告
填表日期： 名称 厂址 供应商基本 资料 年 ××厂 ××镇×号 月 日 计划承接本厂产品 涉及加工工艺过程 职务 冲压设备 卡尺、光谱仪
优5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 得分合计 □改善后再评审 品质部 80分 良4 中3 差1 劣0 得分 5 4 4 4 5 5 3 1 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3
记录编号： ××（配件） 产品配件生产 传真
联系人 张×× 主要生产设备 主要检测工具
评审内容
（1）质量政策是否明确，目标是否量化 综 合 项 （2）特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 （3）工作场地是否清洁、整齐 （1）进料检验是否有检验规范、检验记录 （2）过程检验是否有检验规范、检验记录 检 验 与 试 验 （3）最终检验是否有检验规范、检验记录 （4）是否有标识来标明检验与试验状态 （5）不合格品是否有处理程序并按程序处理 （6）质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施 （7）计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 （1）是否具备足够的工序能力 （2）是否制定了制造流程图和作业指导书 过 程 控 制 （3）产品是否有适当的标识 （4）机械设备是否定期保养、润滑和清洁 （5）工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好 （6）搬运工具是否适当，能否避免产品损坏 （1）仓库是否整洁、标识清楚、账物相符 出 货 安 排 （2）产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求进行标识 （3）生产计划是否依交付期排定以确保按期交付 （4）有无适当的紧急订单的处理方式与能力 现场评审分数达到70分以上为合格 评审结果 评审确认 采购部 ■评审合格 □评审不合格
供应商质量体系评估报告
7.2
检查组评语
续表
序
号
现场评估内容
8
存在问题
9
整改意见(要求)
10
供应商整改计划
11
评估结论
12
备注
13
评估者日期
6.2
是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
6.3
生产管理和质量管理制度及文件完善
6.4
生产及质量检验记录完善、规范、及时、真实
6.5
是否有生产过程控制的制度及有效执行
6.6
出现偏差或质量问题是否可追踪
6.7
成品是否全检合格后出厂
6.8
成品是否按批次留样并进行留样观察
6.9
成品主要控制质量项目
7.1
3
设备(指主要生产设备及检测仪器)
3.1
是否适应生产及质量检验要求，先进性如何
3.2
是否清洁，不污染产品
3.3
是否定期清洗、保养、维修、维持最佳运行状态
3.4
计量器具及仪器是否按规定及时检定
4
物料管理
4.1
主要物料来源及质量标准依据
续表
序号
现场评估内容
现场记录
4.2
原材料、中间体(或中间产品)是否经检验
4.3
物料是否按区域存放并有明显标志
5
生产管理
5.1
人员是否按要求着装
5.2
是否按质量标准要求组织生产，生产工艺的先进性情况
5.3
成品是否采用洁净包装并能有效防止污染
5.4
废品是否及时销毁处理
5.5
生产量与交货量是否相吻合
5.6
模具及模版的管理能否保护客户利益
供应商质量体系评估报告
供应商质量体系评估报告一、评估背景：为了确保采购活动的顺利进行，保证产品和服务的质量，本次进行了供应商质量体系评估。
评估的供应商为XXX公司，其为我公司的主要供应商之一，承担着我公司重要产品和服务的供应任务。
评估的主要目的是了解供应商的质量管理体系，评估其能否满足我公司的质量要求，确保采购的产品和服务符合我公司的需求。
二、评估内容：本次评估主要包括以下几方面内容：1.供应商质量管理体系的建立情况：评估供应商是否建立了完善的质量管理体系，包括质量目标的设定、质量政策的制定、质量手册的编写等。
2.质量控制流程和方法：评估供应商是否建立了健全的质量控制流程和方法，包括原材料的采购检验、生产过程的控制、成品的检验等。
3.质量管理人员和技术人员的能力：评估供应商的质量管理人员和技术人员的专业能力和经验，他们是否具备有效的质量管理技能和知识。
4.质量追溯和反馈机制：评估供应商是否建立了质量追溯和反馈机制，能否及时追溯产品的质量问题，并采取有效措施进行纠正和改进。
5.不合格品处理和改进措施：评估供应商的不合格品处理和改进措施，包括对不合格品的处理方式、不合格品的原因分析以及采取的改进措施等。
三、评估结果：根据对供应商的评估，得出以下结论：1.供应商质量管理体系建立较为完善，包括质量目标的设定、质量政策的制定以及质量手册的编写等。
但仍有些细节需要进一步完善，比如文件的更新和评审频率等。
2.质量控制流程和方法基本符合标准要求，但仍有一些不足之处，如原材料的采购检验过程中未能完全满足相关要求，生产过程中的一些控制点未明确指定。
3.供应商的质量管理人员和技术人员具备一定的专业能力和经验，但在一些关键环节上，如合格供应商的评估和选择、不合格品的处理等方面还存在一些问题，需要加强培训和提高技能水平。
4.质量追溯和反馈机制较为完善，能够及时追溯和处理产品的质量问题，并采取有效措施进行纠正和改进。
但在反馈机制的落实上还存在一些问题，需要提高沟通效率。
供应商质量保证能力评审报告
供应商质量保证能力评审报告1. 背景介绍近年来，公司不断发展壮大，为了满足不断增长的产品需求，我们不得不依赖于一些供应商来提供原材料和产品。
然而，为了确保产品质量和安全可靠，公司认为有必要对供应商的质量保证能力进行评审，并撰写本报告。
2. 评审目的本次评审的主要目的是评估供应商的质量保证能力，以确保他们能够按时交付优质产品，并能够满足公司的质量标准和要求。
通过评审，我们可以更好地了解供应商的质量管理体系、质量控制流程和质量保障能力，从而得出相应的评价和建议。
3. 评审范围本次评审主要关注供应商的质量管理体系，包括但不限于以下方面：a) 质量政策和目标b) 组织结构和责任c) 质量管理程序和流程d) 质量控制措施和方法e) 不合格品处理流程f) 售后服务和客户投诉处理4. 评审方法我们采取了以下方法对供应商进行评审：a) 文件审查：对供应商的质量文档和相关文件进行仔细查阅，包括其质量手册、程序文件、工艺流程等。
b) 现场检查：实地参观供应商的生产车间和质量检测设备，了解其实际的生产和质量控制情况。
c) 信息收集：与供应商的质量管理代表进行面谈，了解其质量管理体系和质量保证能力。
5. 评审结果通过对供应商的评审，我们得出了以下结论：a) 供应商的质量管理体系相对完善，具有合理的质量政策和目标，并有专门的质量管理团队负责质量控制和质量保证工作。
b) 供应商的质量管理程序和流程较为规范和严谨，能够确保产品质量的稳定性和一致性。
c) 供应商拥有先进的质量检测设备和测试方法，可以有效地检测和控制产品质量。
d) 供应商对不合格品有明确的处理流程和方法，并能够及时采取纠正措施，以预防同类问题的再次发生。
e) 供应商的售后服务和客户投诉处理能力较强，能够及时响应客户需求，并解决相关问题。
6. 建议和改进措施基于以上评审结果，我们提出以下建议和改进措施：a) 进一步加强供应商的质量培训，提高其员工的质量意识和技术水平。
海尔集团供应商质量体系评审报告 Word 文档
海尔集团供应商质量体系评审报告口项目评估得分矩阵图要素序号 项目说明适用类别标准分 得分 I 类II 类 Ⅲ类 DND D ND DND 1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3采购和仓库√×√√√√14海尔集团公司供应商评估报告事业部评审员签字： 日期： 检测公司评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 检测公司总经理审核意见□同意供货 □不同意供货签字： 年 月 日□例行年审 ■新开供应商 索引：I 类√＿ II 类＿＿＿ III 类＿＿＿ D ＿√＿ ND ＿＿＿ 审核类型 历次审核结果：2000：2001： 2002： 编号： 项目说明1 设计控制 322 文件和资料控制 63 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 168 内部质量审核 49培训 5体系最终得分 100 现场审查与供应商初审时自填的符合性最后得分口符合口不符合供应商纠正措施：1．2．3． 4． 5．6． 供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）供应商等级 优先考虑，重点发展（≥90分） 可接受，一般供应商（70~90分） 不可接受，不应纳入配套 （低于70分；初审时弄虚作假） 最终审核得分：得分：物流评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期：4 顾客提供物资√√√√√√ 25 产品标识和可追溯性√×√√√√ 46 工序控制√×√√√√177 检验与试验√×√√√√168 内部质量审核√√√√√√ 49 培训√√√√√√ 5合计1001.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记2（否-2）备注：1、定义：D ——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
供应商评估报告 海尔
文件管理
按总清单随机抽查2份到期文件， 1（未按时回
按发放部门清点数量若数量不够 收，复印不受
失效文件按期更换和回收，作为
则未按期收回。记录：
控
参考用的文件有标识，复印文件
无到期文件。
有受控
抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。
1（无备份-1）
对保存在电子媒体中的文件有 控制办法并有备份。
抽查一份更改文件，看其是否达 1（无审批-1 更改须经原制订部门审批，更改 标。记录：
是否有程序规定何种情况下可以 1（否-1） 更改，更改须经怎样的审批
有更改程序，明确更改背景，更 改鉴别，审批控制。
设计更改
抽查一个更改型号，看其是否按 3（未验证-1 程序作了整机验证。设计改进后， 有 验 证 但 未
相应的技术标准检验规范是否更 按 项 程 序 验
改且经审批。
证 –1，无更
改-1）
内容明确标识
文件更改
确保文件使用部门所持有的文 件全部更改
1（否-1
对 供 应 商 评 估 中 是 否 有 质 量 指 3（评估中无
标，是否达标。对质量记录差的 质 量 指 标 -1
供应商是否有淘汰制度，是否执 无 优 化 规 定
行供应商优化。每月是否对供应 -1 无 动 态 质
商进行动态的质量评分： 应对供应商进行综合评估，并有
6
3
采购和仓库
√ × √ √ √ √ 14
4
顾客提供物资
√√√√√√
2
5
产品标识和可追溯性 √ × √ √ √ √
4
6
工序控制
√ × √ √ √ √ 17
7
检验与试验
√ × √ √ √ √ 16
供应商质量体系评估报告书汇编(doc8页)
供给商质量系统评估报告报告编号： ****供给商名***** 有限公司允许证号***称地址***** 路 57 号传真***联系人*** 电话*** 质量认证情2006 年 6 月经过药品 GMP况认证产品名称*** 原料药剂型原料药同意生产文国药准字 H*****77号月供数目批量质量标准号YBH****2006序号现场评估内容结果备注优良差1 供给商资质的切合性1.1 药品生产允许证√有效期至2010 年 12 月31 日1.2 营业执照√有效期至2011 年 11 月25 日组织机构代码证√有效期至 2009 年 4 月 14 日药品同意文号有效期至2011 年 3 月 1 日；公司1.3 药品注册批件√名称由上海子能更改加上海 ***** 制药有限公司于 2006年 12月 15日获得同意。
1.4 药品 GMP证书√有效期至2011年 6月 5 日2 组织与人员审察 2008 年公司培训计2． 1 公司职工培训管理程序√划，抽查纯化操作者岗位操作、法例及文件培训，查核成绩合格。
A．生物制药本科有有关重点职强人员介绍：工作经验2． 2 A．生产负责人√B．化学剖析专业高级工B．质量负责人程师C．放行负责人C．质量负责人负责产品放行2． 3 能否有负责检查与主要批生产记录误差处√QA负责理的人员，其职能是什么？2． 4 能否有负责办理不良反响等投诉的人员，其√QA负责职能是什么总工程师监 QA经理，生2． 5 组织机构图√产、质量为各自独立系统。
3 厂房与设备胸腺五肽、降钙素、生长3． 1 同一世产线生产的其余品种、剂型的种类抑素与奥曲肽在同一世产线3． 2 厂房设备布局能否合理？√有纱窗、灭蚊灯等设备，3. 3 能否有去除厂区内害虫的设备√可是缺乏有关文件支持，估计在新文件中调整。
3. 4 人、物流走向的合理性√直排房间为包装间及换3. 5 附厂区及车间平面图√盐操作间，防备交错污染。
4设备4． 1能否每种查验仪器都经过校检？仪表校检周期为多长时间？校检单位是哪4. 2里？4． 3能否每台设备都有洁净SOP能否有书面的洁净考证程序，并简要描绘验4． 4证过程4. 5请列出同一品种之间的洁净程序4. 6请列出不一样品种之间的洁净程序能否每台设备都有预防备养护的SOP，其内4. 7容详细是什么？5生产过程控制5． 1 能否每一个产品都有生产流程图5． 2 能否每一种产品都有合用的工艺考证报告5． 3 能否有已同意的对于过程控制/ 现场控制SOP5． 4 能否有描绘与主要批生产记录误差办理的SOP5． 5 分装间灰尘粒子数监控周期是？是动向还全部查验用液相等精细仪器均经过校验，并在合√格有效期内。
质量体系审核报告word文档
审核员：
第2页 共3页
审核过程综述：
依据GB/T19001-2000标准的要求，自2020年6月28～30日共3天时间，按计划对全院进源自了2020年度内部质量管理体系审核。
28日上午召开了首次会议，管理者代表汪小刚副院长对审核工作提出了要求。然后审核组分4个小组先后到20个部门和有关试验室进行了现场审核，并对院领导层进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2006年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，并对照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
质量体系审核报告word文档
（2020年度）
xxxxxxx学研究院
二○二○年六月十九日
2020年内部审核报告
第1页 共3页
审核目的：
检查质量管理体系文件是否得到有效实施；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。
审核范围：
质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。
所覆盖的产品：
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：
1、部门对标准和体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求不相符；
2、个别部门文件清单缺少法律法规部分，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、对“产品实现的策划”、“监视和测量装置的控制”、“过程的监视和测量”以及“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；
30日下午末次会议前审核组长汪小刚副院长召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。末次会议上聘请的审核专家提出了有关审核意见和建议，审核组报告了审核情况，汪小刚副院长作了总结讲话。
供应商评估报告——海尔
供应商评估报告——海尔1. 公司概况：海尔集团是一家全球知名的家电制造企业，总部位于中国青岛。
公司成立于1984年，目前已发展成为世界家电行业的领军企业之一。
海尔集团主要经营家电产品、智能家居产品、物流和金融服务等业务。
2. 供应商评估：海尔集团高度重视供应商的选择和评估，以确保供应链的高效运作和产品质量的稳定性。
供应商评估主要从以下几个方面进行：2.1 供应能力评估：评估供应商的生产能力、产品质量控制能力、交货能力等。
海尔集团要求供应商具备稳定的生产能力和良好的产品质量控制体系，以确保产品能按时交付且符合质量标准。
2.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉和声誉，包括供应商的资质证书、过往业绩、客户评价等。
海尔集团倾向选择有良好信誉和口碑的供应商，以确保合作的可靠性和稳定性。
2.3 成本评估：评估供应商的价格竞争力和成本控制能力。
海尔集团注重供应链的成本效益，要求供应商提供具有竞争力的价格，并能够有效控制成本，以提高产品的市场竞争力。
2.4 创新能力评估：评估供应商的创新能力和技术实力。
海尔集团希望与具有创新能力的供应商合作，以推动产品的不断升级和技术的创新。
3. 评估结果：基于以上评估标准，海尔集团对供应商进行全面评估，并根据评估结果进行供应商分类管理。
评估结果将作为海尔集团与供应商签订合作协议的重要依据，以确保供应链的稳定和产品质量的可靠性。
总结：海尔集团作为一家全球知名的家电制造企业，对供应商的评估非常重视。
通过评估供应商的供应能力、信誉、成本和创新能力等方面，海尔集团能够选择和管理优质的供应商，以确保产品质量和供应链的高效运作。
供应商评价报告(Word版)
供应商评价报告供应商名称：
供应商地址：
审核结论：
A级( ≥90分) □
B级( ≥75分) □
C级( ≥60分) □
D级( ＜60分) □
审核覆盖产品：
是否关键重要件：□是□否
审核日期：
审核组长：
审核组成员：
供应商代表：
审核/日期：批准/日期：
供应商基本资料表
供应商评价表
供应商评价结果
关于评分标准的说明
1．各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分，分为0、1、2、3，四个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评分不予考虑，可不填或填写N/A。
2.每一评分等级的说明：
N/A：该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
（0）、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施，实施效果较差.
（1）、供应商对该项目实施了控制，但实施程度不高，实施效果一般。
（2）、供应商对该项项目进行了控制，有相关控制流程，各项措施要求基本能得到落实，实施效果良好。
（3）、该项目完全被供应商进行控制，有明确的控制流程，各项措施能够实施且效果很好。
3．评审分数计算方法：
总得分 = 各评价项目实际得分总和÷各评价项目有效分数总和×100％.。
HAIEROEM工厂质量管理体系审查
HAIEROEM工厂质量管理体系审查I. 简介HAIEROEM公司是一家以生产电子产品为主的工厂，为确保产品质量的持续改进和符合国际标准，公司进行了质量管理体系审查。
本文将对HAIEROEM工厂质量管理体系的审查过程及其结果进行详细介绍。
II. 审查目的质量管理体系审查的目的是对HAIEROEM工厂的质量管理体系进行评估和审查，以确保其符合ISO9001质量管理标准，并能够持续改进和提高产品质量。
III. 审查过程1. 规划阶段在审查开始之前，审查团队对审查范围、审查方式和审查计划进行了详细规划。
为确保审查的准确性和全面性，审查团队采用了系统抽样，选取了代表性的部门和工作岗位进行审查。
2. 文档审查审查团队在文档审查阶段对HAIEROEM工厂的质量管理手册、程序文件、工作指导书等进行了仔细的审核。
审查团队着重关注了质量目标的设定、流程控制和内部审核等方面的内容。
3. 现场审核现场审核是审查过程的关键阶段。
审查团队对工厂的各个部门进行了走访和访谈，了解了各个环节的操作流程和实施情况。
同时，他们还对设备和工作环境进行了检查，以确保其符合相关的质量管理要求。
4. 数据分析审查团队对现场审核中所收集到的数据进行了仔细的分析和比对。
他们比较了实际操作和规定要求的差异，并提出了相应的改进建议。
具体的数据分析有助于发现潜在问题和瓶颈，并为持续改进提供了依据。
5. 结果汇报审查团队将审查结果进行整理，并形成审查报告。
报告中将包括对工厂质量管理体系的评估、存在的问题和改进建议等内容。
此外，审查团队还与公司管理层进行了沟通，以详细解释审查结果和提出的建议。
IV. 审查结果和改进建议根据对HAIEROEM工厂质量管理体系的审查，审查团队得出如下结论和改进建议：1. 结论HAIEROEM工厂的质量管理体系符合ISO9001标准的要求，各项程序和流程得到了有效实施。
工厂管理层高度重视质量管理，员工对质量意识普遍较强。
同时，工厂在产品检测和问题处理方面取得了显著成绩。
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海尔集团供应商质量体系评审报告口项目评估得分矩阵图要素序号 项目说明适用类别标准分 得分 I 类II 类 Ⅲ类 DND D ND DND 1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3采购和仓库√×√√√√14海尔集团公司供应商评估报告事业部评审员签字： 日期： 检测公司评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 检测公司总经理审核意见□同意供货 □不同意供货签字： 年 月 日□例行年审 ■新开供应商 索引：I 类√＿ II 类＿＿＿ III 类＿＿＿ D ＿√＿ ND ＿＿＿ 审核类型 历次审核结果：2000：2001： 2002： 编号： 项目说明1 设计控制 322 文件和资料控制 63 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 168 内部质量审核 49培训 5体系最终得分 100 现场审查与供应商初审时自填的符合性最后得分口符合口不符合供应商纠正措施：1．2．3． 4． 5．6． 供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）供应商等级 优先考虑，重点发展（≥90分） 可接受，一般供应商（70~90分） 不可接受，不应纳入配套 （低于70分；初审时弄虚作假） 最终审核得分：得分：物流评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期：4 顾客提供物资√√√√√√ 25 产品标识和可追溯性√×√√√√ 46 工序控制√×√√√√177 检验与试验√×√√√√168 内部质量审核√√√√√√ 49 培训√√√√√√ 5合计1001.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记2（否-2）备注：1、定义：D ——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件——对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件——用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。
（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。
）质量体系评估共 14 页第 2 页1.设计控制录：QS/COP 12-031.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。
记录：3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。
记录：3（无措施-3，未按期完成-21.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。
整机设备及报告记录：/5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。
记录：2（否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合格项进行了3（无分析-2，无质量体系评估共 14 页第 3 页1.设计控制分析，有整改计划。
记录：整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。
记录：3（否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。
是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1（否-1）一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。
设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。
3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证–1，无更改-1）是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。
2（没有开展得0分，有程序但没有执行得1分）2、文件和2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批。
1.进货检验；2.抽样检查；3.仓库管理；4. 订单；5.不合格品控制程序。
1（否-1）2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。
1（无规定-0.5，无清单-0.5质量体系评估共 14 页第 4 页资料的控制失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。
记录：无到期文件。
1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。
抽查其如何保存以防破坏：定期备份。
1（无备份-1）2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达标。
记录：1（无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1（否-13.1供应商的评估应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。
或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。
对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。
对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。
每月是否对供应商进行动态的质量评分：每年进行质量总结。
3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。
2（否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。
1（否-1分）3、采购和仓库文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求1（否-1分）文件变更时，及时通知供应商。
以通知或书面签收为依据。
以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。
1（否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。
且记录文件编号：原材料特采基准2（否-2分）仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。
若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。
抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。
若有，则未按先进先出原则。
仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求2（区域不清-1，无先进先出-1）仓库物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。
对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。
1（否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。
板材1（否-1）4、4.1管理程序程序规定对客户提供物资进行验收，做好记录并及时向客户报告。
是否对客户提供图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验收记录。
1（否-1）客户提供物资对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。
1（否-1）5、产品标识和可追溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识，区域划分，对于不合格品有标识、隔离。
重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。
记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显，2（无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良品（最好为成品），让相关人员追查检验员，操作工，找出责任人。
记录：现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人2（无流转单-1找不出责任人-1分）6.1控制条件作业指导书处于受控状态，编制符合要求，及对设备和生产要求有明确说明。
抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规定满足要求。
检验指导书能否检出关键问题。
2（无受控-1，设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，对于首件控制须有明确程序规定并实施。
是否有质控点，查看当天的首件记录，是否经首件评审，领导确认。
首件确认，对每个工序有操作指导书。
1（否-1分）工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定。
首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键问题。
1（否-1分）对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊培训。
有特殊工序的企业，检查其特殊规定，重点在检查设备和人员的受控状态。
无特殊的程序。
1（设备无特殊程序-0.5人员无特殊培训-0.5）6、工序控制6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。
关键工位应有SPC控制图实际具有设备（附厂家设备清单和SPC图）：7(每少一项扣1分，扣满5分为止。
没有SPC图-2分)6.3不良品的控制对不合格品的处理有文件规定。
了解其处理程序规定是否符合要求。
1（否-1分）对不合格品标识隔离，并提交相关部门评审。
评审后有纠正和预防措施。
抽查4只不合格品，查看其处理过程。
能够按照程序文件进行。
新厂不良品标识不明显2（无标识隔离-1分，评审后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其有效性。
如有效，根据措施的结果修订相应的文件并提交领导审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。